| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000037 | 02/01/2020 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2020 | 26510.03 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2020 | 1000.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ELABORACAO E VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2020 | 300000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2020 | 67.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE 11055.8. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000057 | 02/01/2020 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2020 | 1563.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2020 | 1563.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2020 | 998.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2020 | 150.00 | 00006667164478 | GILMAR ELIAS CANDDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2020 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERANCA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000152 | 02/01/2020 | 406.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 07 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 03 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 03 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E SETORES VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442017 | 0000172 | 02/01/2020 | 120.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE , FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0000237 | 02/01/2020 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0000239 | 02/01/2020 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2020 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000242 | 02/01/2020 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000243 | 02/01/2020 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000247 | 02/01/2020 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0000257 | 02/01/2020 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA JuLIO MARANHAO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2020 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000265 | 02/01/2020 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2020 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 236.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR ,MATRICULA Nº 16800460, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2020 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL PARA O EXERCICIO DE 2020, REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICACAO E ADJUCACAO E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, MATRICULA Nº 16805208, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2020 | 22259.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2020 | 506.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QSL 9I86 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2020 | 720.00 | 31471826000162 | GABRIELA NOBREGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE 02 VEICULOS DO TIPO FIAT MOBI PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2020 | 1800.00 | 00007660668439 | VICTOR EMANUEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE PVC NA COZINHA, SECRETARIA E DEPOSITO DA ESCOLA DR. TARCISIO ALVES TITO NA COMUNIDADE JURACY PALHANO E CONSERTO DO PVC DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA LOCALIDADE DE CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000148 | 02/01/2020 | 2021.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 31 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 27 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO; 19 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDO), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2020 | 400.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE FORRO PVC REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442017 | 0000176 | 02/01/2020 | 240.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE, FORD KA DE PLACA QSF 1430 , NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2020 | 500.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NO GESSO DE UMA PAREDE DO CORREDOR E DE PARTE DO TETO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE, NO BAIRRO MONTE ALEGRE. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2020 | 850.00 | 00070152740430 | MATHEUS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIRO DE IDENTIFICACAO E DESENHOS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE JENIPAPO E DESENHOS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA CANDIDO LOCALIZADA NO SITIO OITI. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000210 | 02/01/2020 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Desapropriacao/Aquisicao de Imoveis Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2020 | 54000.00 | 00039522873420 | JOSE FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO PEDRO- CAMPINOTE, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL FRANCISCO SOARES, S/N, ZONA RURAL DE LAGOA SECA-PB, TERRENO OBJETO DO DECRETO Nº 030/2019, ONDE SERA CONSTRUIDA A ACADEMIA POPULAR E QUADRA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000222 | 02/01/2020 | 409.84 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000226 | 02/01/2020 | 752.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000231 | 02/01/2020 | 1463.99 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 17 UNIDADES GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 13KG E 02 UNIDADES DE BOTIJAO COMPLETO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000249 | 02/01/2020 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2020 | 23516.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2020 | 20793.43 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2020 | 81659.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2020 | 3780.07 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0000270 | 02/01/2020 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 104.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/87707-6 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2020 | 2695.00 | 31471826000162 | GABRIELA NOBREGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 07 PLACAS EM VIDRO E ADESIVOS EM ALTA RESOLUCAO PARA OBRAS INAUGURADAS PELA PREFEITURA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 56 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00067446590491 | CICERO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00006885127477 | PAULO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2020 | 998.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NO MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0000058 | 02/01/2020 | 16961.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000492019 | 0000075 | 02/01/2020 | 4500.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 25 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2020 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00002950526438 | JOSE COELHO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000482019 | 0000080 | 02/01/2020 | 5400.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 30 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOSEXISTENTES NO MUNICIPIO, CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000462019 | 0000081 | 02/01/2020 | 7560.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 42 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DESTINADAS A CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO,CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000472019 | 0000082 | 02/01/2020 | 5940.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 33 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000512019 | 0000083 | 02/01/2020 | 6080.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS DAGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0000084 | 02/01/2020 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO FIAT/STRADA WORKING CE DE PLACA OFB 5468 , PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000522019 | 0000088 | 02/01/2020 | 8000.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, COM OPERADOR, A DISPOSICAO DA PREFEITURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000522019 | 0000089 | 02/01/2020 | 8000.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR, A DISPOSICAO DA PREFEITURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000114 | 02/01/2020 | 279.20 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO. CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2020 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2020 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIDA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2020 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2020 | 540.00 | 00001611651417 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000173 | 02/01/2020 | 53657.94 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, NESTA CIDADE, CONFORME 1º MEDICAO PARCIAL REFERENTE AO CT 1059552-60/2018 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-PLANEJAMENTO URBANO. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000186 | 02/01/2020 | 109480.00 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, NESTA CIDADE, CONFORME 1º MEDICAO PARCIAL REFERENTE AO CT 1052740-86/2018 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL- PLANEJAMENTO URBANO. | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2020 | 998.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000462019 | 0000195 | 02/01/2020 | 14040.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 78 CARRADAS DE AGUA, EM VEICULO TIPO CARRO PIPA,DESTINADAS A CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXA D'AGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO, CONSUMO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2020 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO,MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000512019 | 0000201 | 02/01/2020 | 2320.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 29 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS DAGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2020 | 66.21 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE MOBILIDADE URBANA NA PRACA DO MORRO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000254 | 02/01/2020 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000268 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2020 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2020 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SITIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,MATRICULA Nº 16804147 , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2020 | 5500.00 | 24822902000171 | CLODOALDO BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE NO ECM DA MOTONIVELADORA 120K DE SERIE JAP03592. SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2020 | 550.00 | 31471826000162 | GABRIELA NOBREGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO E CONFECCAO DE PLACA EM FORMATO CIRCULAR COM LOGOMARCA DO EVENTO EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE 56 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PARA FIXACAO NO PALCO OFICIAL DO EVENTO QUE SE REALIZARA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2020 | 5000.00 | 20789763000170 | MARCIA SUSANA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MATERIAL SONORO E TELOES PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2020 | 240.00 | 15668375000100 | NEUMA AGRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVACAO DE 3 (TRÊS) SPOTS PARA CARRO DE SOM SOBRE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERESARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2020 | 2000.00 | 00002855032431 | LUCICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA A FESTA DA PADROEIRA SANTA TEREZINHA DA COMUNIDADE DO FLORIANO REALIZADA DE 01 A 09 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2020 | 8200.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA FECHAMENTO, 01 GERADOR ELETRICO DE 180KVA E 15 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO QUE OCORRERA NO DIA 04.01.2020- ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2020 | 8500.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA 02 CAMARINS, 01 PALCO E ILUMINACAO PROFISSIONAL ADEQUADA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL, DESTINADAS AO EVENTO EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO QUE OCORRERA NO DIA 04.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2020 | 3500.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCAS DESTINADAS AO EVENTO EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO QUE OCORRERA NO DIA 04.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2020 | 239.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N; 4/267791-2 . DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2020 | 250.00 | 00092968040430 | JUSSIEU DINIZ PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE JOGO DE LUZ PARA REALIZACAO DO AULAO DE RITMOS DA INAUGURACAO DA ACADEMIA DE LOTEAMENTO YPUARANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000256 | 02/01/2020 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2020 | 400.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS NA REALIZACAO DO EVENTO EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO QUE OCORRERA NO DIA 04.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 61.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA , UC Nº 4/228314-1 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE ,MATRICULA Nº 69329850 , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2020 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE ,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2020 | 506.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QSL 5F86 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2020 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO JOAO TOME DE SOUZA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 30/12/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2020 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 18/12/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2020 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO JOAO BATISTA L. DE OLIVEIRA PARA RECEBIMENTO DE EXAMES NO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 20/12/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2020 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, ACOMPANHADO DE SUA MAE LUZINETE FARIAS DE FRANCA, PARA REALIZAR TRATAMENTO ONCOLOGICO NO IMIP EM RECIFE - PE, NODIA 30/12/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2020 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO JOSE VANDO DA SILVA PARA REALIZAR INSCRICAO NA INSTITUICAO DA AACD, PARA PROTESE EM RECIFE - PE, NO DIA 26/12/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2020 | 169.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC Nº 4/201183-1 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2020 | 39.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2020 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE-PE, NO DIA 02/01/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2020 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE-PE, NO DIA 23/12/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2020 | 360.00 | 31471826000162 | GABRIELA NOBREGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE 01 VEICULO MODELO FIAT MOBI PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2020 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 02/01/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2020 | 170.00 | 00007790081462 | AURELICE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO ( ULTRASSOM OBSTETRICA COM DOPPLER ) PARA A PACIENTE AURELUCE GONCALVES DE OLIVEIRA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2020 | 1214.91 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0805710-10.2019.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2020 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00010406969450 | DENIZE MARIA LEAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442017 | 0000167 | 02/01/2020 | 2100.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE FIAT UNO OGD 2128, PRISMA OFA 5709, SANDERO OFY 7114, AMBULANCIA FIORINO NQI 5748, PALIO QFJ 0216, SANDERO QFY 7174, AMBULANCIA OGE 1899, FIAT UNO MOR 9564, VOLKSWAGEN MOD 2072 E FIAT UNO MOR 9654, QSE 7510, QSA 4647, AMBULANCIA QSE 8338, AMBULANCIA QSE 8328 NO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2020 | 81.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, MATRICULA Nº 16813065, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2020 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO IMIP EM RECIFE - PE, NO DIA 19/12/2019. DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2020 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO IMIP EM RECIFE - PE, NO DIA 06/01/2020. CONFORME DLECARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2020 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR AS USUARIAS EMILY BEZERRA E EVILLI BEZERRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHADA DE SUA MAE ADRIANA BEZERRA SILVA, NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES - CPAM,EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 06/01/2020. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2020 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 08/01/2020. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000209 | 02/01/2020 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2020 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MONICA CORREIA PARA PARTICIPAR DA XI REUNIAO DE COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL, EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 21/11/2019. DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2020 | 5730.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TIPO FIAT UNO PLACA MOR 9564. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0000233 | 02/01/2020 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0000241 | 02/01/2020 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0000246 | 02/01/2020 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000255 | 02/01/2020 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000382018 | 0000259 | 02/01/2020 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO , 110- SAO JOSE, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0000278 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000402018 | 0000279 | 02/01/2020 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS, Nº 82, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2020 | 1250.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE SAUDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2020 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NO SITIO CAXANGA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A ANCORA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0000289 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, CENTRO, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2020 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, Nº 312 ,MATRICULA Nº 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 60.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/87702-7 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 64.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,Nº 312 , UC Nº 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 42.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,Nº 312 , UC Nº 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 70.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS , UC Nº 4/88741-4 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2020 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2020 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2020 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2020 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2020 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2020 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2020 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2020 | 100.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2020 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2020 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2020 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2020 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2020 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2020 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2020 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2020 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2020 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2020 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2020 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2020 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2020 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2020 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2020 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2020 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2020 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2020 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2020 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2020 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2020 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2020 | 100.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2020 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2020 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2020 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2020 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2020 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2020 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2020 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2020 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2020 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2020 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2020 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2020 | 100.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPIAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2020 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2020 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2020 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2020 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2020 | 100.00 | 00008018670455 | MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2020 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2020 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2020 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2020 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2020 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2020 | 100.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2020 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2020 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2020 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2020 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2020 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2020 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2020 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2020 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2020 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2020 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2020 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2020 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2020 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2020 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000156 | 02/01/2020 | 319.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 04 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 12 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2020 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2020 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2020 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2020 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2020 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2020 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2020 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2020 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2020 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2020 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2020 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2020 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442017 | 0000171 | 02/01/2020 | 600.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE, FORD KA QSE 7580, VOYAGE QFF 8059, FORD KA QSE 7660, VOYAGE QFF 8659 , NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2020 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2020 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2020 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2020 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2020 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2020 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2020 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMERY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2020 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2020 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2020 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2020 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2020 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2020 | 100.00 | 00008671232492 | SILVCANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2020 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2020 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2020 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2020 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2020 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2020 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000211 | 02/01/2020 | 1500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO DE PREVENCAO AO SUICIDIO, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000217 | 02/01/2020 | 992.30 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000225 | 02/01/2020 | 1136.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EPROGRAMAS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000229 | 02/01/2020 | 616.23 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 09 (NOVE) UNIDADES DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000232 | 02/01/2020 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA AMERICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000234 | 02/01/2020 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0000235 | 02/01/2020 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2020 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2020 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0000248 | 02/01/2020 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2020 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM AREA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2020 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000282 | 02/01/2020 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2020 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 85.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC Nº 4/119264-0 DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000059 | 02/01/2020 | 635.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2020 | 400.00 | 00010795564430 | MAYSA MARA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO UBSF LOCALIZADA NO SITIO AMARAGI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2020 | 800.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSF'S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2020 | 1707.40 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2020 | 700.00 | 00006667164478 | GILMAR ELIAS CANDDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS NA UBSF DO CAMPO DO BAHIA E NA UBSF DO JURACY PALHANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512017 | 0000093 | 02/01/2020 | 3589.81 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2020 | 408.80 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 56 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000144 | 02/01/2020 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000160 | 02/01/2020 | 485.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 06 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;07 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000212 | 02/01/2020 | 3144.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000214 | 02/01/2020 | 118.50 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS GRUPOS DE PACIENTES DE ATENCAO ESPECIAL ATENDIDOS NAS UBSF (GESTANTE , IDOSOS, HIPERDIA, DIABETICOS). CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000215 | 02/01/2020 | 136.30 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000216 | 02/01/2020 | 533.92 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE USUARIOS ATENDIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL. CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2020 | 112221.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE GRATIFICACOES PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES AS EQUIPES QUE PARTICIPAM DO PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2020 | 4000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LCA NO PACIENTE: LUIZ EDUARDO SENA RIBEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000230 | 02/01/2020 | 547.76 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) UNIDADES DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 39.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ,MATRICULA Nº 16804201, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2020 | 360.00 | 31471826000162 | GABRIELA NOBREGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE 01 VEICULO DO TIPO FIAT MOBI A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000061 | 02/01/2020 | 477.20 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO SCFV, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2019. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2020 | 1320.00 | 22309352000166 | RESTAURANTE MIRANTE MORI? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET SERVIDO EM VIRTUDE DAS CULMINANCIAS NATALINAS JUNTO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2020 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0000258 | 02/01/2020 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2020 | 1964.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2020 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES ,210 A , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC (SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2020 | 557.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2020 | 1114.56 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2020 | 3120.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2020 | 2210.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE AO MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/01/2020 | 250.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/01/2020 | 380.00 | 00010624564401 | EVANBDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/01/2020 | 370.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUiSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2020 | 500.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/01/2020 | 200.00 | 00011593950470 | JULIANA NPEREIRA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/01/2020 | 500.00 | 00013554187470 | LEONARDO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/01/2020 | 200.00 | 00070066275407 | MARIA PATRICIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/01/2020 | 220.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/01/2020 | 200.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2020 | 200.00 | 00003287816497 | JOSINELIA NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/01/2020 | 150.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/01/2020 | 150.00 | 00001132102723 | JOAO FELIX DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/01/2020 | 200.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/01/2020 | 200.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/01/2020 | 200.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/01/2020 | 1000.00 | 00003285082410 | ANA CECILIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/01/2020 | 1200.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0000318 | 03/01/2020 | 1752.40 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0000319 | 03/01/2020 | 1815.45 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0000320 | 03/01/2020 | 1138.00 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS GRUPOS DE ATENCAO ESPECIAL (GESTANTES, IDOSOS, HIPERTENSOS, DIABETICOS E ETC) NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/01/2020 | 200.00 | 00095134824487 | CLAUDETE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE CLAUDETE CARDOSO DA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/01/2020 | 2200.00 | 00006158736422 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO PARA A PACIENTE MARIA DAS DORES NASCIMENTO VIEIRA, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARGARIDA GOMES ALVES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000322 | 03/01/2020 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0000321 | 03/01/2020 | 990.20 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A CONFRATERNIZACOES NATALINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/01/2020 | 12912.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA - PB, PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM , PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/01/2020 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/01/2020 | 1308.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO DA PREFEITURA, UC Nº 4/88533-5. DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/01/2020 | 24.30 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/01/2020 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2020 | 21.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC Nº 4/88323 -1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/01/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO, MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/01/2020 | 320.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM GOVERNO FEDERAL NA CONSULTORIA UM, VISITA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 12.13.19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00070089237404 | VAGNER TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00002058299450 | ERASMO JOSE CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/01/2020 | 1400.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A CRECHE IRMAO DAMIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00011171614470 | BRENO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00004784319450 | EDVANIA DE SOUZA OLIVEIRA FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00004081472459 | JOANA D'ARC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00006830156483 | MARIA DUCIENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00002699129402 | EDNA ARAUJO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00010539748412 | JOSELAYNE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/01/2020 | 714.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , UC Nº 4/89793-4, 4/89271-14/90090-2,4/89852-84/172952-4, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE IRMAO DAMIAO CLEMENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00000972022406 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00009321902430 | VAGNER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/01/2020 | 950.00 | 00009472743404 | ANDRE LUIZ DA SILVA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DEZEMBRO DE 2019. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/01/2020 | 2010.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , UCS Nº 4/91544-7,4/92252-6, 4/234483-6, 4/153444-5,4/88735-6, 4/87615-1, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/01/2020 | 1900.00 | 00070507983475 | LUCAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRETADOS DE BORRACHARIA DO ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OFC 1499, OGA 7200, MOT 4705, QFF 9067, NPX 3853. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/01/2020 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, MATRICULA Nº 88466582, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/01/2020 | 39.08 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA,MATRICULA Nº 16800753, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/01/2020 | 870.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO MERCADO PuBLICO , UC Nº 4/119067-7 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/01/2020 | 342.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POCO ARTESIANO , UC Nº 4/168072-7, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/01/2020 | 219.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEMITERIO , UC Nº 4/203821, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/01/2020 | 50000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/01/2020 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU CORRESPONDENTE A PRORROGACAO DA VIGENCIA PARA 31.12. 2021 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1040276-89/2017-844805- PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/01/2020 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU CORRESPONDENTE A PRORROGACAO DA VIGENCIA PARA 30.06.2020 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1022684.10/2015-816240- IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/01/2020 | 500.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A PACIENTE ZENILDA DA SILVA COSTA, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/01/2020 | 550.00 | 00009669648459 | CRISTIANE OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO ( TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE ) PARA A PACIENTE MENOR: MARIA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA, CUJA O RESPONSAVEL LEGAL E CRISTIANE OLIVEIRA DE AQUINO, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/01/2020 | 1218.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE , UC Nº 4/88307-4,4/2250221-54/234484-4,4/178758-9, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/01/2020 | 2900.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRETADOS DE SOLDAS NA MAQUINA PATROL E RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/01/2020 | 415.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO SOCIAL , UC Nº 4/224695-7, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/01/2020 | 500.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/01/2020 | 500.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTAS DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/01/2020 | 256.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA CRAS, UC Nº 4/135295-4, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000368 | 16/01/2020 | 31446.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000369 | 16/01/2020 | 30585.78 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000370 | 16/01/2020 | 22773.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/01/2020 | 700.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 200 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DOS USUARIOS DO CAPS I - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/01/2020 | 596.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 (QUATRO) VENTILADORES PEQUENOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME- SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0000371 | 16/01/2020 | 841.20 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000384 | 17/01/2020 | 1479.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO COMSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/01/2020 | 72.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/01/2020 | 212.00 | 00011141113414 | LETICIA LIMA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 02 PINOS PARA O ARADO E SOLDA DO TRATOR. SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/01/2020 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA AMORIM , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE -PE, NO DIA 15/01/2020 , CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/01/2020 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE - PE , NO DIA 13/01/2020 , CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/01/2020 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE - PE , NO DIA 09/01/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/01/2020 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO CICERO VICENTE FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 14/01/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/01/2020 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO DAYVISON DE MASSENA FERREIRA NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ EM RECIFE - PE, NO DIA 14/01/2020. CONFORMEDECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/01/2020 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIA ISLA DE OLIVEIRA SOUZA , PARA TRATAMENTO MEDICO NO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP EM RECIFE - PE, NO DIA 16/01/2020. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/01/2020 | 349.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE, UC Nº 4/181211-4 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/01/2020 | 1800.00 | 00005621237412 | FABIOLA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE MAIOR DE 65 ANOS: JOSE HERMINIO DE CARVALHO, CUJA A RESPONSAVEL E FABIOLA DE CARVALHO COSTA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/01/2020 | 29.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE , UC Nº 4/88113-6 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/01/2020 | 6000.00 | 00003958331408 | CARLOS JOSE COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E INSTACAO DE 4 (QUATRO) POSTES DE ENERGIA ELETRICA, REALIZADO NAS SEGUINTES COMUNIDADES: VILA YPUARANA 3 (POSTES) E JURACY PALHANO 1 ( POSTE), COM MAO DE OBRA E TODO MATERIAL NECESSARIO AOSERVICO POR PARTE DO FORNECEDOR- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/01/2020 | 350.00 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ADESIVO E ADESIVAGEM DO PONTO DE MOTOTAXI INSTALADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA NO CENTRO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/01/2020 | 500.00 | 00011593118899 | CICERO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PuBLICA NO POVOADO CAMPINOTE, NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000383 | 17/01/2020 | 1039.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/01/2020 | 1843.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS-ARAUJO TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E PRODUTOS DE PINTURA DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LAURENTINO. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/01/2020 | 359.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO,MATRICULA Nº 88464504, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/01/2020 | 100.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, UC Nº 4/144022-1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/01/2020 | 500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000382 | 17/01/2020 | 1194.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS GRUPOS DE PACIENTES DE ATENCAO ESPECIAL ATENDIDOS NAS UBSF (GESTANTE , IDOSOS, HIPERDIA, DIABETICOS). CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/01/2020 | 2080.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS-ARAUJO TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E PRODUTOS PARA PINTURA DESTINADAS A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/01/2020 | 33.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA, UC Nº 4/277466-9 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/01/2020 | 184.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO , UC Nº 4/239010-2 .DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000403 | 17/01/2020 | 24001.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/01/2020 | 1400.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/01/2020 | 71.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS , UC Nº 4/88159-9 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/01/2020 | 300.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/01/2020 | 1039.00 | 00088429806415 | VERONICA MARIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/01/2020 | 1039.00 | 00007942330400 | CARLA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/01/2020 | 1500.00 | 00007950194405 | DENISELY PEREIRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/01/2020 | 500.00 | 00012890094812 | JOSE FERNANDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA REALIZADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/01/2020 | 1039.00 | 00070058231412 | LUAN PAULO DOS SANTOS AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE ALONGAMENTO NO SCFV NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/01/2020 | 1039.00 | 00085435198453 | VALDEGE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/01/2020 | 1200.00 | 00005816703455 | ELIANE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRAS PREVENTIVAS COM TEMA: "SEXUALIDADES" PARA GRUPO DE ADOLESCENTES OPERACIONAIS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/01/2020 | 1039.00 | 00042617243400 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE NATACAO NO S.C.F.V - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/01/2020 | 1039.00 | 00009621487412 | IDEVANI DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE ALONGAMENTO NO SCFV NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/01/2020 | 1200.00 | 00069228884487 | M?NICA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO PARA CADASTRADORES E DIGITADORES DE CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/01/2020 | 1039.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/01/2020 | 1039.00 | 00006612921420 | SAMARA DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/01/2020 | 959.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REUNIAO COM PAIS DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/01/2020 | 52.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 191-1463) NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/01/2020 | 500.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE JORNALISMO PARA OS USUARIOS DO CREAS- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/01/2020 | 1039.00 | 00006675572458 | HERIBERTO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/01/2020 | 527.00 | 00010708008488 | JOSE AILTON MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A COLONIA DE FERIAS COM OS USUARIOS DO SCFV. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/01/2020 | 350.00 | 00000017145465 | ADNEUSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/01/2020 | 199.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS , UC Nº 4/87378-6 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/01/2020 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/01/2020 | 12000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA ,PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/01/2020 | 94.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, UC Nº 4/245658-0 . DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/01/2020 | 233.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/01/2020 | 197.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC Nº 4/87851-2 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/01/2020 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/01/2020 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERIFICACAO A OBSERVANCIA DAS NORMAS TECNICAS E LEGAIS, DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/01/2020 | 900.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA INAUGURACAO DO COLEGIO ALZIRA COUTINHO NA LOCALIDADE DE PAI DOMINGOS NO DIA 03/01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/01/2020 | 510.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QSL 9I86 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/01/2020 | 167.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA , MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/01/2020 | 300.00 | 00098163477415 | SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/01/2020 | 272.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/01/2020 | 5000.00 | 00003286554499 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ACAO ORDINARIA DE COBRANCA ACORDO FEITO ENTRE AS PARTES REF. A FERIAS, 13º SALARIO E SALARIO, CONFORME PROCESSO: 0812486-94.2017.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/01/2020 | 1100.00 | 00085430366404 | MARCOS VINICIUS TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO ( HISTEROSCOPIA ) E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE MENOR: KAMILY MILENA TEIXEIRA DA SILVA, CUJA O RESPONSAVEL E MARCOS VINICIUS TEIXEIRA BATISTA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/01/2020 | 700.00 | 00004456395478 | FRANCISCO JOSE NASCIMENTO SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO ( RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOBAR ) PARA O PACIENTE FRANCISCO JOSE NASCIMENTO SALLES, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/01/2020 | 700.00 | 00071437622453 | GILTON JOSE MONTEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO ( RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO ESQUERDO) PARA O PACIENTE GILTON JOSE MONTEIRO REGIS, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/01/2020 | 510.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QSL 5F86 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/01/2020 | 1100.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2020 NA APRESENTACAO DE INAUGURACAO DA PRACA E ACADEMIA POPULAR NO LOTEAMENTO IPUARANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/01/2020 | 6207.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE PERFURACAO DE DOIS POCOS CARTESIANOS, UM COM 20 METROS NO CAMPO MUNICIPAL E OUTRO COM 52 METROS NO SITIO RETIRO. SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/01/2020 | 60.00 | 00041443330434 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDH ESTADUAL REFERENTE AO CO- FINANCIAMENTO, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2020 EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/01/2020 | 42.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/01/2020 | 3520.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO A EQUIPAR UM VEICULO DO TIPO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO E ORCAMENTO DE GINASIO E COMPLEXO ESPORTIVO O CARECAO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/01/2020 | 580.00 | 00006401736402 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/01/2020 | 200.00 | 00006667164478 | GILMAR ELIAS CANDDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE SENSOR DA SERPENTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/01/2020 | 200.00 | 00010288868455 | THIAGO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADA PARA O PACIENTE THIAGO SILVA NASCIMENTO, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/01/2020 | 200.00 | 00000078331480 | SIMÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEIA COMPRESSIVA MEDICINAL PARA O PACIENTE SIMAO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/01/2020 | 6000.00 | 00079698166491 | EVALDO BRANDAO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL (PISSARRO) DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E ATERRO EM DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO TIPO CACAMBA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORPARTE DO PROPRIETARIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000457 | 21/01/2020 | 2000.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA DE PLACA NQD 6210 , PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/01/2020 | 4235.00 | 28326522000105 | ABINETO FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS TIRA COLO E ESTOJOS DE LAPIS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O 4º ENCONTRO DE EDUCACAO, QUE SERA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000463 | 21/01/2020 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAMPINOTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000464 | 21/01/2020 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAMPINOTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/01/2020 | 27.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS, UC Nº 4/247998-8 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/01/2020 | 48.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO ,MATRICULA Nº 12001090, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/01/2020 | 450.00 | 00006667164478 | GILMAR ELIAS CANDDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS NO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/01/2020 | 1300.00 | 00008848337473 | MONICA MARIA DOS SANTOS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/01/2020 | 500.00 | 00007590546496 | FABIANO PORTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/01/2020 | 61.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS , UC Nº 4/88741-4 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/01/2020 | 286.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , UC Nº 4/88382-7 .DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/01/2020 | 236.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS , UC Nº 4/135295-4, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/01/2020 | 4000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA RIGIDA MAIS PASSAGEM CITOSTOPICA DE CATETER DUPLO NA PACIENTE: MARIA VALQUIRIA DOS SANTOS NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/01/2020 | 172.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA , UC Nº 4/201411 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0000474 | 22/01/2020 | 5355.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/01/2020 | 800.00 | 00004337012427 | GERALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA TERTULIANO JOSE DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0000475 | 22/01/2020 | 4141.75 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/01/2020 | 620.64 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (PO DE PEDRA) DESTINADO A REFORMA DA PRACA SEVERINO CABRAL, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/01/2020 | 758.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA MERCADO PuBLICO , UC Nº 4/119067-7, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/01/2020 | 196.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEMITERIO, UC Nº 4/203821-4, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/01/2020 | 45012.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0000476 | 22/01/2020 | 856.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/01/2020 | 1213.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO DA PREFEITURA , UC Nº 4/88533-5 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/01/2020 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME ELETRICOS, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/01/2020 | 3150.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA EQUIPAR O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/01/2020 | 500.00 | 00006538451462 | KAUBEILSON PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO (RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO) A SER REALIZADO NO PACIENTE KAUBEILSON CARDOSO PEREIRA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/01/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO Nº 2020/385378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/01/2020 | 375.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO SOCIAL , UC Nº 4/224695-7, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/01/2020 | 161.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000496 | 23/01/2020 | 4676.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/01/2020 | 346.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POCO ARTESIANO , UC Nº 4/168072-7, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/01/2020 | 710.00 | 00049857070400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0815113-71.2017.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/01/2020 | 1050.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS PARA EQUIPAR O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/01/2020 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, PARA TRATAMENTO MEDICO ONCOLOGIDO NO IMIP EM RECIFE- PE, NO DIA 22/01/2020. CONFORME DECLARACAO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/01/2020 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS ARRUDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO ONCOLOGICO NO IMIP EM RECIFE- PE , NO DIA 20/01/2020 , CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/01/2020 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/01/2020 | 700.00 | 00021828083453 | ERONIDES CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR), CONFORME LAUDO ANEXO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/01/2020 | 955.40 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DE 200LT PARA COLETA DE LIXO URBANO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/01/2020 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A DESAPROPRIACAO DECRETO Nº 023/2019 DA AREA DESTINADA A UTILIZACAO PuBLICA - EXECUCAO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO, CONFORME PROCESSO Nº08316983320198150001, EM NOME DEEDSON SOARES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/01/2020 | 4446.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , UC Nº 4/174515-7, 4/119469-5, 4/154070-7, 4/2049966-6, 4/89793-4, 4/178154-1, 4/89271-1, 4/90090-2,4/89852-8, 4/172952-4,4/90291-6, 4/90424-3, 4/92261-7,4/90695-8, 4/237117-7,4/91251-9, 4/90967-1,4/265624-7, 4/91855-7,4/172493-9, 4/217283-1, 4/91945-6, 4/91795-5,4/90460-7, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/01/2020 | 809.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAL , UC Nº 4/140390-6,4/119466-1,4/140391-4,4/119307-7, 4/213854-3, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/01/2020 | 1500.00 | 00000073456403 | EDNALDO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 22M² DE PISO DE BORRACHA PASTILHADO COM APLICACAO NAS RAMPAS EXTERNA, INTERNAS E BATENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. TARCISIO ALVES TITO, NA COMUNIDADE DO JURACY PALHANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000515 | 23/01/2020 | 495900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR(ORE) E ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL (ONUREA), CONFORME CONTRATO 00008/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO FNDE Nº 23034.050192/2018-41. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/01/2020 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LAURENTINO. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000520 | 23/01/2020 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL JOAO LAURENTINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0000517 | 23/01/2020 | 3661.40 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0000497 | 23/01/2020 | 1506.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000516 | 23/01/2020 | 24001.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PROTUDOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/01/2020 | 5076.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/01/2020 | 1200.00 | 00070066275407 | MARIA PATRICIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/01/2020 | 500.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE BORDADOS E MICANGAS COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/01/2020 | 1039.00 | 00011454104481 | RONIERY BASILIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE INTRODUCAO A MECANICA COM JOVENS DOS GRUPOS DE USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/01/2020 | 1000.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/01/2020 | 500.00 | 00010244119406 | PATRICIA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/01/2020 | 500.00 | 00088466698434 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFRATERNIZACAO DA COLONIA DE FERIAS COM OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Acoes de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/01/2020 | 2100.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO, CONFORME CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/01/2020 | 5100.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/01/2020 | 280.00 | 09118038000138 | MADEIREIRA IPUARANA - PEDRO IVO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO TITO, LOCALIZADA JURACY PALHANO. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000525 | 24/01/2020 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/01/2020 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA LUCINEIDE PEREIRA DIAS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA, NO DIA 21/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/01/2020 | 3005.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUJISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº,70524327 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/01/2020 | 53.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA , UC Nº 4/228314-1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/01/2020 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/01/2020 | 950.00 | 00007095027455 | EDERALDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LINHAS, RIPAS E CAIBROS E NA CONFECCAO DE CAPOTE DO TELHADO E RETELHAMENTO DA CRECHE ALZIRA COUTINHO LOCALIZADA NO BAIRRO DO MORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/01/2020 | 800.00 | 00000073456403 | EDNALDO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONFECCAO DO CAPOTE DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/01/2020 | 700.00 | 00007417018475 | GABRIELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRA COM OS AUXILIARES E TECNICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O TEMA: IDENTIDADE PARA O IV ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, NO CONVENTO IPUARANA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/01/2020 | 700.00 | 00007363072493 | TATYANE ANDREZA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CONVITES PARA O IV ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NO DIA 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2020, NO CONVENTO IPUARANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/01/2020 | 1400.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONOROS DESTINADOS A INAUGURACAO DA REFORMA DA ESCOLA DR. TARCISIO ALVES TITO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE JURACY PALHANO, REALIZADA DIA 26 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/01/2020 | 2640.00 | 00001758665467 | ROMARIO VALERIO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO E DECORACAO DO CONVENTO IPUARANA PARA O IV ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/01/2020 | 6000.00 | 00001238837417 | keyla khenia de oliveira barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O IV ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2020, NO CONVENTO IPUARANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/01/2020 | 8.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/01/2020 | 8.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/01/2020 | 8.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/01/2020 | 1000.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACABAMENTO E CONCLUSAO DE CALCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DR TARCISIO ALVES TITO, NA LOCALIDADE DE JURACY PALHANO E NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA NA LOCALIDADE DE JENIPAPO. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/01/2020 | 950.00 | 00007095027455 | EDERALDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LINHAS, RIPAS E CAIBROS E NA CONFECCAO DE CAPOTE DO TELHADO E RETELHAMENTO DA CRECHE ALZIRA COUTINHO LOCALIZADA NO BAIRRO DO MORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/01/2020 | 1039.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/01/2020 | 500.00 | 00007024960493 | FRANCISCO TAVARES DE ASSIS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/01/2020 | 200.00 | 00002733224433 | MARCELO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/01/2020 | 1500.00 | 00010217749445 | JANAINA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE NUTRICAO COM USUARIOS DA MELHOR IDADE DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000535 | 27/01/2020 | 34762.66 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0000541 | 27/01/2020 | 5355.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADDES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/01/2020 | 4800.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ADENOAMIGDALECTOMIA NO PACIENTE: DAVI SAMUEL ALVES ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/01/2020 | 1164.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL , UC Nº 4/119381-2, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/01/2020 | 2547.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GSF - SAuDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/01/2020 | 10622.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000626 | 28/01/2020 | 1686.89 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000627 | 28/01/2020 | 245.45 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/01/2020 | 19366.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/01/2020 | 7886.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/01/2020 | 62429.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/01/2020 | 42780.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/01/2020 | 80517.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/01/2020 | 72309.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F.- SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/01/2020 | 114637.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/01/2020 | 27215.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/01/2020 | 350.00 | 00005591975437 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/01/2020 | 250.00 | 00007901474408 | MARIA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/01/2020 | 200.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/01/2020 | 300.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/01/2020 | 330.00 | 00006699296469 | LUCIMAR FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENEERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/01/2020 | 200.00 | 00010327392401 | SEVERINA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/01/2020 | 370.00 | 00002873721464 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/01/2020 | 400.00 | 00009422087490 | MARCOS TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/01/2020 | 200.00 | 00003161427432 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/01/2020 | 250.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ATRASADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/01/2020 | 250.00 | 00070011285460 | RENATA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/01/2020 | 280.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/01/2020 | 3523.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - P.B.F , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/01/2020 | 3904.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000597 | 28/01/2020 | 4617.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/01/2020 | 2828.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/01/2020 | 444.93 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO P.B.F, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/01/2020 | 401.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/01/2020 | 448.73 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/01/2020 | 327.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO P.B.F, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/01/2020 | 600.00 | 31312709000156 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE 04 ARMARIOS E 09 ESTANTES DE ACO DA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/01/2020 | 1200.00 | 31312709000156 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E COLOCACAO DE VIDROS DE 06 BASCULANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/01/2020 | 6090.00 | 25211357000140 | MARCIO DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO IV ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000598 | 28/01/2020 | 7839.88 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/01/2020 | 3190.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS RECREATIVOS PEDAGOGICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE ALZIRA COUTINHO - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/01/2020 | 50098.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/01/2020 | 635309.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/01/2020 | 204278.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/01/2020 | 26007.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.J.A, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/01/2020 | 155069.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/01/2020 | 22615.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESTANTE DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/01/2020 | 1300.00 | 20515502000162 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE UM PROJETOR DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/01/2020 | 200.00 | 20515502000162 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DO TECLADO DE UM NOTEBOOK PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENEDITO DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/01/2020 | 20843.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/01/2020 | 80476.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/01/2020 | 3395.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/01/2020 | 79210.36 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/01/2020 | 19000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/01/2020 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERANCA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000596 | 28/01/2020 | 2655.63 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/01/2020 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/01/2020 | 45539.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/01/2020 | 68.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA (3366-7525) JUNTA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/01/2020 | 1200.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA SECA NO DISTRITO FEDERAL, JUNTO AO FNDE, MINISTERIO DA SAuDE, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E TRATAR DE EMENDAS COM OS DEPUTADOS, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/01/2020 | 300.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESAO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA CIDADE DE LAGOA SECA E ASSINATURAS DE CONTRATOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 08 E 09 DEJANEIRO DE 2020 EM JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/01/2020 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA , COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADUAL DE EDUCACAO RELACIONADO AO CONVENIO DOS TRANSPORTES ESCOLAR 2020, NO DIA 09/01/2020 EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/01/2020 | 12505.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/01/2020 | 3174.12 | 13829854000127 | SKYPLUS VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA, DESTINADA AO SR. PREFEITO FABIO RAMALHO DA SILVA , COM DESTINO A BRASILIA -DF, COM IDA DIA 03/02/2020 E VOLTA DIA 06/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/01/2020 | 400.00 | 23343609000169 | CONECTA - CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF DO SENHOR PREFEITO FABIO RAMALHO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/01/2020 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000585 | 28/01/2020 | 5324.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CALCAMENTO DAS RUAS PROJETADAS I E II DA VILA IPUARANA. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000587 | 28/01/2020 | 3278.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA SENHOR DO BONFIM NO DISTRITO DE JENIPAPO. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000588 | 28/01/2020 | 2035.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO CEMITERIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000589 | 28/01/2020 | 1144.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CALCAMENTO DA RUA MARCO ANTONIO BERTOLINO NO BAIRRO SAO JOSE. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000590 | 28/01/2020 | 1102.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO CEMITERIO MUNICIPAL NO DISTRITO DE JENIPAPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000591 | 28/01/2020 | 1726.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO CEMITERIO MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO OITI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000592 | 28/01/2020 | 6924.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/01/2020 | 108570.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/01/2020 | 450.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000649 | 28/01/2020 | 1797.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA JOSE VITOR NA LOCALIDADE DE CHA DO MARINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000650 | 28/01/2020 | 4050.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000651 | 28/01/2020 | 2450.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA SAO JOSE OPERARIO NA LOCALIDADE DO CHA DO MARINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/01/2020 | 16872.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/01/2020 | 2560.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/01/2020 | 2279.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAS UNIDADES BASICAS, UC Nº 4/88307-4,4/88531-9,4/217282-3,4/168444-8,4/178758-9,4/234484-4,4/225021-5,4/91260-0,4/229133-4, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/01/2020 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE LUCAS MAGALHAES ALVES , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA OFICINA ORTOPEDICA EM RECIFE- PE , NO DIA 23/01/2020 , CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/01/2020 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JAELTON MONTEIRO NASCIMENTO , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE - PE , NO DIA 17/01/2020 , CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/01/2020 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE - PE , NO DIA 24/01/2020 , CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/01/2020 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE - PE , NO DIA 28/01/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/01/2020 | 370.00 | 00013039774433 | ANA BEATRIZ COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A PACIENTE ANA BEATRIZ COSTA FARIAS, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/01/2020 | 759.00 | 00000932346430 | erineide de souza galdino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE EXAME (CARIOTIPO COM BANDA G SANGUE PERIFERICO) PARA O PACIENTE MENOR KAUA EDUARDO DE SOUZA GALDINO, CONFORME LAUDO ANEXO, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA ERINEIDE DE SOUZA GALDINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/01/2020 | 50.00 | 00036666408420 | JOSE EDILSON AMARO DORNELLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE EXAME (AUDIOMETRIA TOTAL LIMIAR) PARA O PACIENTE JOSE EDILSON AMARO DORNELLAS, CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/01/2020 | 228062.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/01/2020 | 3450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/01/2020 | 400.00 | 23343609000169 | CONECTA - CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE - IRAN STENIO BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/01/2020 | 23988.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/01/2020 | 106.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/01/2020 | 140.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE DE CONTRATO 186-5414, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/01/2020 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE DE NUMERO 3366-1997, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/01/2020 | 110.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO , UC Nº 4/88553-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/01/2020 | 124.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO , UC Nº 4/88553-3, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/01/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO, MATRICULA Nº 16809246, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/01/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO, MATRICULA Nº 16809246, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/01/2020 | 930.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, SOM, ILUMINACAO E DEMAIS ESTRUTURAS DO EVENTO EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO NO DIA 04/01/2020. SERVICO REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/01/2020 | 20412.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/01/2020 | 3710.00 | 25211357000140 | MARCIO DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/01/2020 | 630.00 | 25211357000140 | MARCIO DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS JOVENS INTEGRANTES DO NUCA (NUCLEO DE CIDADANIA DO ADOLESCENTE) VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/01/2020 | 40260.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/01/2020 | 6425.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/01/2020 | 8.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TELEFONE N° (83) 3366-1998, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/01/2020 | 6234.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/01/2020 | 7977.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000678 | 29/01/2020 | 590.40 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 82 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/01/2020 | 21159.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/01/2020 | 4080.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO DO POPCO ARTESIANO DO ALVINHO COM REABERTURA DE FURO DE 8 POLEGADAS E REMOCAO DO TUBO DE 150MM COM COLOCACAO DE OUTRO NOVO, LIMPEZA COM MAQUINA PNEUMATICA COM MARTELO DE 6 POLEGADAS E REVESTIMENTO COM FILTRO GEOMECANICO DE 100MM E TESTE DE VAZAO COM O INTUITO DE CRISTALIZAR O POCO DEIXANDO-O LIMPO E COM DESENVOLVIMENTO DO POCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/01/2020 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/01/2020 | 400.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COMO TAXA DE INSCRICAO, TRANSPORTE, ALIMENTACAO E OUTROS CUSTOS DA EQUIPE DE FUTSAL DE LAGOA SECA NO 8º TORNEIO DE FUTSAL FEMININO QUE ACONTECEU NA CIDADE DE MARI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/01/2020 | 2100.00 | 28597378000133 | VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA- 059.599.494-66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTO EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM 04/01/2020 E PRODUCAO DE MATERIAS DE ACOMPANHAMENTO E COBERTURA DE SOLENIDADES REALIZADAS NOS DIAS 02,03, 04, 17 E 26 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/01/2020 | 10995.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE cultura, esporte e turismo, REFERENTE DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/01/2020 | 105.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME (83) 3366-2288 , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/01/2020 | 21226.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/01/2020 | 2254.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BENS MOVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/01/2020 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZACAO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/01/2020 | 9360.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/01/2020 | 566.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/01/2020 | 68.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 3366-1988, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/01/2020 | 17871.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000686 | 29/01/2020 | 158.40 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/01/2020 | 5400.00 | 00070207555427 | CARLOS ANTONIO MARCELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE 675 METROS DE PAVIMENTACAO (8 REAIS O METRO) NA LOCALIDADE DO SITIO ARATICUM. - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000712 | 29/01/2020 | 2012.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/01/2020 | 5333.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/01/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000683 | 29/01/2020 | 489.60 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 68 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/01/2020 | 8190.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/01/2020 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SR° EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/01/2020 | 248.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/01/2020 | 12964.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000685 | 29/01/2020 | 446.40 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 62 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/01/2020 | 135.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGUNDA VIA DE CRV COM VISTORIA DO VEICULO PLACA QSL 3A28 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000697 | 29/01/2020 | 1368.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DR. TARCISIO TITO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000699 | 29/01/2020 | 2280.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000701 | 29/01/2020 | 1140.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LAURENTINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000702 | 29/01/2020 | 1098.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA BRANDAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000703 | 29/01/2020 | 1095.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DEMETRIO CASSIANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/01/2020 | 2613.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BENS MOVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/01/2020 | 17235.52 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/01/2020 | 21924.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/01/2020 | 19123.09 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/01/2020 | 59632.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/01/2020 | 3607.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/01/2020 | 663.43 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/01/2020 | 3395.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/01/2020 | 24259.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESTANTE DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/01/2020 | 400.00 | 00008592256828 | SILVANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/01/2020 | 400.00 | 00010915220490 | LAYANE BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/01/2020 | 400.00 | 00004926400413 | SEVERINA CECILIA CARVALHO ANGELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/01/2020 | 400.00 | 00010823454401 | LUANA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/01/2020 | 1100.00 | 00011951860705 | LUCIENE GOUVEIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/01/2020 | 1000.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE UMA PAREDE DE GESSO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/01/2020 | 135.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGUNDA VIA CRV COM VISTORIA DO VEICULO PLACA QSL 4D28 - A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Aprimoramento da Gestao do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/01/2020 | 160.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIARIAS COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA PNHR NA CONSULTORIA NO DIA 30/01/2020 E PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO COEGEMAS NO DIA 31/01/2020 EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/01/2020 | 1080.00 | 21739975000106 | FABILICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM URNA FUNERARIA ADULTO E SERVICO FUNERAL COM URNA INFANTIL, CONFORME CERTIDOES DE OBITO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANEXOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/01/2020 | 700.00 | 00007660668439 | VICTOR EMANUEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000680 | 29/01/2020 | 820.80 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 114 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000682 | 29/01/2020 | 2239.20 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 311 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000687 | 29/01/2020 | 273.60 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 38 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/01/2020 | 2662.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/01/2020 | 11040.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000714 | 29/01/2020 | 17725.14 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/01/2020 | 15333.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/01/2020 | 56548.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/01/2020 | 2160.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BENS MOVEIS, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/01/2020 | 3120.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/01/2020 | 16888.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/01/2020 | 106657.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F.- EQUIPES , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/01/2020 | 7386.76 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2020 | 380.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MAIS PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/01/2020 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES E DESENVOLVIMENTO DE BANNERS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/01/2020 | 800.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/01/2020 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVICO DE PRODUCAO TEXTUAL (RELEASES) PARA A ASSESSORIA DE IMPRESSA DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/01/2020 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SECRVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0000775 | 31/01/2020 | 3101.68 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM HORARIO DE TRABALHO ESTENDIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000796 | 31/01/2020 | 1423.61 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO NQC 8995, MOM 6076, PICKUP STRADA NQD 6210, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/01/2020 | 800.00 | 00033860106449 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE MANILHAS E CAIXA DE ESGOTO NA RUA MANOEL CABRAL, NO POVOADO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ORCAMENTO DE PROJETO E ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA NO SITIO FLORIANO E RUA MARIA DO SOCORRO PEREIRA OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0000822 | 31/01/2020 | 17347.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000828 | 31/01/2020 | 55967.76 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: BASCULANTE OGE 0137, RETRO ESCAVADEIRA RET 0001, TRATOR 508 SE TRA 0001,TRA 0002, MOTO NIVELADORA MOT 0001, CARREGADEIRA CAR 0001, TRATOR 275, ESCAVADEIRA PCC 0001, PIPA OGE 6707 , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2020 | 25026.69 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA, FINANCAS,AGRICULTURA,ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000789 | 31/01/2020 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2020 | 120.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM FINALIDADE DE CONDUZIR O SENHOR PREFEITO FABIO RAMALHO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NOS DIAS 22 E 30 DE JANEIRO DE 2020 EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2020 | 300.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE LAGOA SECA NA CONSULTORIA UM EM JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 22 E 30 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2020 | 2852.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/01/2020 | 5000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10920-7, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/01/2020 | 2000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO 2020, DEBITADO NA CONTA Nº 71001-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000794 | 31/01/2020 | 1657.05 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: FOR KA QSE 1430 E MOTO CG 125 DE PLACA MOQ 5013, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/01/2020 | 650.00 | 00043604307449 | SAMUEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E REPAROS EM SALA DE AULA, PAREDE EXTERNA E INTERNA, CALCADA, TROCA DE FORRA E COLOCACAO DE UMA PORTA NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2020 | 600.00 | 00006734182436 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIRO DE IDENTIFICACAO, DESENHOS PEDAGOGICOS E DE UM BALANCO INFANTIL PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DR. TARCISIO ALVES TITO, NA COMUNIDADE JURACY PALHANO EM LAGOA SECA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/01/2020 | 747.97 | 08926351000130 | ACO BRAZIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ESCOLA ANITA CABRAL LOCALIZADA NO SITIO FLORIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/01/2020 | 4245.00 | 13942051000184 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASTA COM ALCA DE MAO E TRANSVERSAL E NECESSAIRE RETANGULAR, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO IV ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2020, NO CONVENTO IPUARANA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000825 | 31/01/2020 | 366.13 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PICKUP MOS 4812, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONSUMO DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000831 | 31/01/2020 | 21368.38 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACAS: NPX 4853, QFF 9067, MOT 4705, OEY 3863, QFZ 6895, NQE 1537, OFC 1499, OGA 7200, OGC 6249, OXO 4918, OGD 1386, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO. CONSUMO DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2020 | 9179.59 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONVENCIONAL JUNTO AO INSS,CONFORME NuMERO DE DOCUMENTO: 07.17.19354.9729732-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2020 | 4000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7834-4 - IPVA, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2020 | 8000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 500069-6, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2020 | 4000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 13352.3, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2020 | 8000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2020, DEBITADO NA CONTA Nº 71010-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2020 | 5000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO 2020, DEBITADO NA CONTA Nº 78100-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2020 | 400.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 501206.6 , PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/01/2020 | 8000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7833.6, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/01/2020 | 8000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10134-6 - REC. DIVERSOS, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2020 | 8000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10152.4, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000799 | 31/01/2020 | 3082.67 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADOS AO VEICULO: PRISMA OFA 5699, FIAT PALIO PLACA OZE 7901 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000823 | 31/01/2020 | 97.19 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO CG 125 KS DE PLACA NQC 9175 , LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS . CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2020 | 10706.25 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2020 | 100.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/01/2020 | 5000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7897.2 , PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00004784315462 | CECI SIQUEIRA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE CECI SIQUEIRA SILVA GUIMARAES , CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2020 | 180.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA) PARA A PACIENTE VANIA FELIPE DA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/01/2020 | 900.00 | 00001911743430 | JOSE ROBERTO ANTONIO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA DE SACROILIACA) PARA O PACIENTE JOSE ROBERTO ANTONIO BARBOZA, CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000824 | 31/01/2020 | 15746.13 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS: INTRUDER 125 MOS 5398, SANDERO QFY 7174, PALIO QFJ 0216, SANDERO QFY 7114, PRISMA OFA 5709, UNO OFH 8514, MOR 9564, AUTOVEL QSA 4647, FORD KA QSE 7510, VIRTUS QSE 1593, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONSUMO DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00004350190406 | ANDERSON LEAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE HOMENAGEM AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE LAGOA SECA E DE ACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2020 | 2930.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU, PROTETOR E CAMARA DESTINADO A EQUIPAR UM VEICULO DO TIPO MOTONIVELADOR PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2020 | 21.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC Nº 4/216391-3 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000797 | 31/01/2020 | 1881.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: VOYAGE QFF 8059, FORD KA QSE 7660 E MOTO HONDA PLACA NQC 5945 , LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000802 | 31/01/2020 | 1078.43 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSE 7580, A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATRICULA Nº 72054638, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/01/2020 | 64.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 191-1463) NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000832 | 31/01/2020 | 604.21 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOQ 3076 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSUMO DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2020 | 320.00 | 00007027296470 | MARIA DE FATIMA SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2020 | 250.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/01/2020 | 200.00 | 00032231660415 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2020 | 250.00 | 00009422086418 | FABIO BARBOSA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2020 | 150.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2020 | 200.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2020 | 200.00 | 00070147913462 | IGOR BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2020 | 500.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00008198404406 | HOSANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2020 | 150.00 | 00011949080471 | FLAVIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18431.4 , PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Aprimoramento da Gestao do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2020 | 300.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18434.9, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2020 | 2500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18438.1 , PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2020 | 800.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18950.2 , PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0000778 | 31/01/2020 | 3859.86 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0000779 | 31/01/2020 | 1904.41 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2020 | 190.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0000783 | 31/01/2020 | 10208.04 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/01/2020 | 200.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/01/2020 | 3000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19200-7, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/01/2020 | 150.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2020 | 185.00 | 00013431930441 | VANUSA VITORIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/01/2020 | 185.00 | 00013431930441 | VANUSA VITORIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL.POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2020 | 370.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/01/2020 | 500.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/01/2020 | 450.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00010064252418 | JEFFERSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/01/2020 | 350.00 | 00006546398419 | SILVIO CÉSAR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MINI PIZZAS, PARA A COLONIA DE FERIAS COM USUARIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00007918545400 | IOLANDA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EDUCADORA SOCIAL DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Aprimoramento da Gestao do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/01/2020 | 612.60 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Aprimoramento da Gestao do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/01/2020 | 1400.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE UTILIDADE DOMESTICA DESTINADAS AOS PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M UNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Aprimoramento da Gestao do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/01/2020 | 700.88 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE UTILIDADE DOMESTICA DESTINADOS AOS PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2020 | 18445.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.A.P.S, HOSPITAL MUNICIPAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/01/2020 | 27685.38 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, N.A.S.F, GSF EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0000769 | 31/01/2020 | 5604.42 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0000774 | 31/01/2020 | 7386.76 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000800 | 31/01/2020 | 4505.06 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO QSE 8328, A DISPOSICAO DA UBSF DE CAMPINOTE. CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000801 | 31/01/2020 | 3647.73 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA: OGE 1899, QSE 8338, OGE 4732, A DISPOSICAO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/01/2020 | 4485.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ADENOAMIGDALECTOMIA NO PACIENTE: IKARO SANTOS NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0000850 | 03/02/2020 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0000868 | 03/02/2020 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/02/2020 | 116.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC Nº 4/119264-0 DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000909 | 03/02/2020 | 3734.74 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000848 | 03/02/2020 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA AMERICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000853 | 03/02/2020 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/02/2020 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/02/2020 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/02/2020 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM AREA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/02/2020 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/02/2020 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/02/2020 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/02/2020 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/02/2020 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/02/2020 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/02/2020 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/02/2020 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0000854 | 03/02/2020 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/02/2020 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/02/2020 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/02/2020 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/02/2020 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/02/2020 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/02/2020 | 30.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR- CENTRO , UC Nº 4/220122-6, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/02/2020 | 100.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/02/2020 | 59.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/87702-7 . DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/02/2020 | 100.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/02/2020 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/02/2020 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/02/2020 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/02/2020 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/02/2020 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/02/2020 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/02/2020 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/02/2020 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/02/2020 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/02/2020 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/02/2020 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0000883 | 03/02/2020 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/02/2020 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/02/2020 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/02/2020 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/02/2020 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/02/2020 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/02/2020 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/02/2020 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/02/2020 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/02/2020 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/02/2020 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/02/2020 | 100.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/02/2020 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/02/2020 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/02/2020 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/02/2020 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/02/2020 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/02/2020 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/02/2020 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/02/2020 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/02/2020 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/02/2020 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/02/2020 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/02/2020 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/02/2020 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/02/2020 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/02/2020 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/02/2020 | 100.00 | 00008018670455 | MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/02/2020 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/02/2020 | 69.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, UC Nº 4/88973-3 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/02/2020 | 8100.00 | 27023564000104 | RICARDO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS E CONFECCAO DE 03 PORTOES EM LAMBRIL GALVANIZADO E TUBO GALVANIZADO 30 MM X 40 MM, TAMANHO 3M X 3M DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL "O TITAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/02/2020 | 5264.00 | 27023564000104 | RICARDO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 CORRIMAOS EM TUBO GALVANIZADO DE 1/4, TAMANHO 90CM X 320CM DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL "O TITAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/02/2020 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/02/2020 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA LUCINEIDE PEREIRA DIAS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 28/01/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/02/2020 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 21/01/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/02/2020 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP EM RECIFE- PE, NO DIA 03/02/2020. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/02/2020 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETARIO DE SAUDE, IRAN STENIO BARBOSA, PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEDA PARAIBA - COSEMS/PB EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 03/02/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/02/2020 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 ( UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 03/02/2020. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0000875 | 03/02/2020 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/02/2020 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO JOAO VINICIUS ARAUJO R ALVES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 16/01/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/02/2020 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA LUCIA DIAS DINZ , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 21/01/2020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/02/2020 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA LUCIA DIAS DINIZ , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 04/02/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0000908 | 03/02/2020 | 2185.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE. SERVICO REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000834 | 03/02/2020 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/02/2020 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE , PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000885 | 03/02/2020 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0000856 | 03/02/2020 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/02/2020 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000880 | 03/02/2020 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/02/2020 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/02/2020 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/02/2020 | 39.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/02/2020 | 105.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/87707-6 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000933 | 05/02/2020 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/02/2020 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/02/2020 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SITIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/02/2020 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/02/2020 | 826.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/02/2020 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/02/2020 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0000925 | 05/02/2020 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/02/2020 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/02/2020 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/02/2020 | 1250.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE SAUDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/02/2020 | 1376.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/02/2020 | 232.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0000927 | 05/02/2020 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA JuLIO MARANHAO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/02/2020 | 850.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CINCO UNHAS PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI 220 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/02/2020 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/02/2020 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/02/2020 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/02/2020 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/02/2020 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/02/2020 | 100.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/02/2020 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/02/2020 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/02/2020 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/02/2020 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/02/2020 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/02/2020 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/02/2020 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/02/2020 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/02/2020 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/02/2020 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/02/2020 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/02/2020 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/02/2020 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/02/2020 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/02/2020 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/02/2020 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/02/2020 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/02/2020 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/02/2020 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/02/2020 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/02/2020 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/02/2020 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/02/2020 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/02/2020 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/02/2020 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/02/2020 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/02/2020 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/02/2020 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/02/2020 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/02/2020 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/02/2020 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/02/2020 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/02/2020 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/02/2020 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMERY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/02/2020 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/02/2020 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/02/2020 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/02/2020 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/02/2020 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/02/2020 | 100.00 | 00008671232492 | SILVCANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/02/2020 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/02/2020 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/02/2020 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/02/2020 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/02/2020 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/02/2020 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/02/2020 | 100.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0000928 | 05/02/2020 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/02/2020 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES ,210 A , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC (SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/02/2020 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0000926 | 05/02/2020 | 3830.45 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA, REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES DE 12HS EQUIVALENTE A 05 PLANTOES,NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/02/2020 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO , 110- SAO JOSE, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0000942 | 05/02/2020 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0000961 | 05/02/2020 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/02/2020 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS, Nº 82, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/02/2020 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NO SITIO CAXANGA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A ANCORA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0000975 | 05/02/2020 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, CENTRO, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/02/2020 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/02/2020 | 1976.20 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001010 | 06/02/2020 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/02/2020 | 150.00 | 00007876559450 | JOSEFA GIVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/02/2020 | 300.00 | 00002671579403 | DAMIÃO ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/02/2020 | 3300.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE A AQUISICAO DE ABADAS PARA USO DOS USUARIOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATRICULA Nº 72054638, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000492019 | 0001028 | 06/02/2020 | 3600.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000462019 | 0001029 | 06/02/2020 | 3600.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DESTINADAS A CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO,CONSUMO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000472019 | 0001030 | 06/02/2020 | 3600.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 20 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000512019 | 0001031 | 06/02/2020 | 2880.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 36 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS DAGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482019 | 0001032 | 06/02/2020 | 3600.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 20 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOSEXISTENTES NO MUNICIPIO, CONSUMO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000502019 | 0001033 | 06/02/2020 | 3600.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 20 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOSEXISTENTES NO MUNICIPIO, CONSUMO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/02/2020 | 2000.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001007 | 06/02/2020 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDICOES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE(VICE E VERSA) COMPLEMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/02/2020 | 1214.91 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0805710-10.2019.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/02/2020 | 1000.00 | 00010406969450 | DENIZE MARIA LEAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/02/2020 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/02/2020 | 1240.00 | 00080456626468 | JOSÉLIA GOMES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO ( CINTILOGRAFIA OSSEA E TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE) PARA A PACIENTE JOSELIA GOMES FERREIRA DE MELO, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE ,MATRICULA Nº 69329850 , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/02/2020 | 9370.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/02/2020 | 114.77 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DA CONTA CORRENTE 6191.3 ( CONVENIO DO ESTADO) DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, MATRICULA Nº 16805208, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/02/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO, MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/02/2020 | 209.40 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/02/2020 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/02/2020 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/02/2020 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIDA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001065 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001076 | 07/02/2020 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00067446590491 | CICERO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00006885127477 | PAULO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001041 | 07/02/2020 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001042 | 07/02/2020 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/02/2020 | 179.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR ,MATRICULA Nº 16800460, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001055 | 07/02/2020 | 500.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001058 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO .DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0001068 | 07/02/2020 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0001072 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00075217503491 | SEVERINO DO RAMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/02/2020 | 1500.00 | 00009021642441 | ALESSANDRA RAMALHO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/02/2020 | 1785.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, CONSTRUCAO DE CAPOTE DO TELHADO E QUEBRA GESSO DO DORMITORIO DA CRECHE DJANIRA AMELIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE CHA DO MARINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/02/2020 | 850.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO DE GESSO NO TETO DA COZINHA E COLOCACAO DE GESSO NO DORMITORIO DA CRECHE DJANIRA AMELIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE CHA DO MARINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/02/2020 | 1000.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE UM SALAO E SEIS SALAS NO COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO, PARA REALIZACAO DO IV ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO (APRENDER A SER) REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001071 | 07/02/2020 | 3500.00 | 00007043436494 | ORESTES QUERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2000, PLACA , COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/02/2020 | 55491.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019 E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/02/2020 | 26576.07 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/02/2020 | 1558.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/02/2020 | 1558.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00075217503491 | SEVERINO DO RAMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE ,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001057 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001062 | 07/02/2020 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001066 | 07/02/2020 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001067 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001070 | 07/02/2020 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME ELETRICOS, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001073 | 07/02/2020 | 2000.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/02/2020 | 255.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N; 4/267791-2 . DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/02/2020 | 1407.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MEDALHAS DESTINADAS AO FINAL DO CAMPEONATO LAGOASSEQUENCE DE FUTEBOL 2019 E ESCOLINHA DE FUTEBOL PAULO CESAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/02/2020 | 1100.00 | 00059121386404 | JOAO TADEU R. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/02/2020 | 38.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/02/2020 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ,MATRICULA Nº 16804201, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/02/2020 | 143.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/02/2020 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/02/2020 | 90.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC Nº 4/201183-1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/02/2020 | 196.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/02/2020 | 173.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/02/2020 | 20677.84 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, HOSPITAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/02/2020 | 28487.53 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO A C S, N.A.S.F, G.S.F - EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/02/2020 | 562.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 77 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/02/2020 | 616.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/02/2020 | 1400.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/02/2020 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF' DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/02/2020 | 3830.45 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA, REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES DE 12HS EQUIVALENTE A 05 PLANTOES,NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001128 | 10/02/2020 | 820.80 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 114 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001129 | 10/02/2020 | 273.60 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 38 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001130 | 10/02/2020 | 2239.20 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 311 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/02/2020 | 209.40 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001145 | 10/02/2020 | 3533.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001147 | 10/02/2020 | 1166.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001148 | 10/02/2020 | 800.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO FLORIANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001149 | 10/02/2020 | 2051.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA UBSF DA CHA DO MARINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001150 | 10/02/2020 | 806.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA UBSF DA VILA FLORESTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/02/2020 | 500.00 | 00010795564430 | MAYSA MARA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO UBSF LOCALIZADA NO SITIO AMARAGI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/02/2020 | 800.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSF'S. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/02/2020 | 4000.00 | 27821121000150 | LOJA DO CADEIRANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODA PARA O USUARIO EDUARDO SOARES CALUETE QUE SE ENCONTRA PARAPLEGICO NECESSITANDO DO USO DA CADEIRA DE RODAS PARA SUA LOCOMOCAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/02/2020 | 1523.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAS UNIDADES BASICA , UC Nº 4/88307-4, 4/168444-8, 4/217282-3, 4/88531-9, 4/225021-5, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/02/2020 | 200.00 | 00013141431400 | LUANA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/02/2020 | 200.00 | 00013554187470 | LEONARDO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/02/2020 | 250.00 | 00009360383490 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/02/2020 | 200.00 | 00037385100449 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/02/2020 | 200.00 | 00010624564401 | EVANBDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/02/2020 | 200.00 | 00005163020439 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/02/2020 | 150.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/02/2020 | 470.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00007096841423 | RENATO BARROS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/02/2020 | 400.00 | 00003548130488 | VERA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/02/2020 | 250.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0001112 | 10/02/2020 | 10208.04 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0001121 | 10/02/2020 | 1904.41 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001151 | 10/02/2020 | 2505.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0001085 | 10/02/2020 | 6272.55 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/02/2020 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/02/2020 | 52.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,Nº 312 , UC Nº 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/02/2020 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, Nº 312 ,MATRICULA Nº 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/02/2020 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, Nº 312 ,MATRICULA Nº 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/02/2020 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, Nº 312 ,MATRICULA Nº 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/02/2020 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO PAI DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/02/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO, MATRICULA Nº 16809246, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/02/2020 | 500.00 | 00011558058443 | ADRIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA A PACIENTE ADRIANA BEZERRA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/02/2020 | 300.00 | 00013389499423 | THAYNÁ CAROLINE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE THAYNA CAROLINE LIMA DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/02/2020 | 340.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001099 | 10/02/2020 | 4505.06 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO QSE 8328, A DISPOSICAO DA UBSF DE CAMPINOTE. CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001100 | 10/02/2020 | 3647.73 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA: OGE 1899, QSE 8338, OGE 4732, A DISPOSICAO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00009686570446 | UDERLANDIA FERNANDES ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE UDERLANDIA FERNANDES ALVES CARVALHO, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00010288867483 | FELIPE RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE FELIPE RAFAEL DOS SANTOS SILVA , CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00003289824403 | MARIA VERONICA DANTAS GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A PACIENTE MARIA VERONICA DANTAS GUILHERMINO, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/02/2020 | 400.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A PACIENTE ELIANE ARRUDA DOS SANTOS, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/02/2020 | 480.00 | 00010244119406 | PATRICIA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A PACIENTE PATRICIA ANACLETO DA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/02/2020 | 200.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/02/2020 | 102340.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/02/2020 | 88390.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/02/2020 | 279.20 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS ,DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/02/2020 | 1917.80 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS , PARA O HOSPITAL MUNICIPAL , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/02/2020 | 1194.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS GRUPOS DE PACIENTES DE ATENCAO ESPECIAL ATENDIDOS NAS UBSF (GESTANTE , IDOSOS, HIPERDIA, DIABETICOS). CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001122 | 10/02/2020 | 900.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSF´S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/02/2020 | 4944.80 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. D MAQ. E PROD.H ODON. E LAB.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001125 | 10/02/2020 | 277.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001126 | 10/02/2020 | 177.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001127 | 10/02/2020 | 635.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001131 | 10/02/2020 | 1216.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001132 | 10/02/2020 | 507.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0001133 | 10/02/2020 | 3830.45 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA, REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH´S DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES DE 12HS EQUIVALENTE A 5 PLANTOES,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001134 | 10/02/2020 | 2196.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 305 UNIDADES DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001135 | 10/02/2020 | 691.20 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 96 UNIDADES DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DETINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/02/2020 | 112221.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE GRATIFICACOES PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES AS EQUIPES QUE PARTICIPAM DO PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 0001163 | 10/02/2020 | 1056.87 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS OFICINAS DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO CAPS. CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00070181718499 | MARIELENA CORINA FLORENTINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00006972523451 | REJANE SANTOS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/02/2020 | 140.00 | 00003975197455 | RENATA CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE PREGOEIROS E CONTRATOS , A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/02/2020 | 140.00 | 00002136666428 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE PREGOEIROS E CONTRATOS , A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/02/2020 | 140.00 | 00001604286458 | MAYARA GOMES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE PREGOEIROS E CONTRATOS , A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/02/2020 | 61.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA ,UC Nº4/88713-3, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA,MATRICULA Nº 16800753, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/02/2020 | 153.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA,MATRICULA Nº 16800753, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/02/2020 | 1800.00 | 00070507983475 | LUCAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFF 9067, OXO 4918, OEY 3853 E MOT 4705 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/02/2020 | 3761.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , UC Nº 4/265624, 172493-9, 91855-7, 92261-7, 90424-3, 90291-6, 172952-4, 89852-8, 90090-2, 89271-1, 178154-1, 89793-4, 154070-7, 119469-5, 87615-1,88735-6, 91945-6,234483-6,91544-7. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/02/2020 | 1775.81 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA, DESTINADA AO SR. PREFEITO FABIO RAMALHO DA SILVA , COM DESTINO A BRASILIA -DF, COM IDA DIA 02/03/2020 E VOLTA DIA 05/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/02/2020 | 186967.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADIMINISTRACAO, GABINETE, SEC. FINANCAS, SEC.INFRAESTRUTURA, SEC. AGRICULTURA E SEC. DE ACAO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO E13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001084 | 10/02/2020 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/02/2020 | 998.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/02/2020 | 996.20 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DE 200LT PARA COLETA DE LIXO URBANO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00002950526438 | JOSE COELHO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/02/2020 | 540.00 | 00001611651417 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001146 | 10/02/2020 | 8299.75 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/02/2020 | 2500.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVIÇO E COM. EM SINALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM CRUZAMENTOS SEMAFORIZADOS - ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0001210 | 12/02/2020 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO FIAT/STRADA WORKING CE DE PLACA OFB 5468 , PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/02/2020 | 1500.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MECANICA ELETRICA DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA 7200, OFC 1499, QFZ 6895, OGD 1386 E OEY 3863 - SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001171 | 12/02/2020 | 4757.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MACHADO DE ASSIS, EM CAMPINOTE - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001173 | 12/02/2020 | 2673.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001174 | 12/02/2020 | 4469.45 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMAO DAMIAO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001175 | 12/02/2020 | 998.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE GOMES, NO ALVINHO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001176 | 12/02/2020 | 2815.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO FELIX, NO SITIO CUMBE - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001177 | 12/02/2020 | 2916.20 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DR. TARCISIO TITO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001178 | 12/02/2020 | 1347.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROSA AMELIA DE ARAUJO, NO SITIO JUCA DO CUMBE - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001179 | 12/02/2020 | 989.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOAO LAURENTINO, NO SITIO ALMEIDA - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001180 | 12/02/2020 | 1237.10 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZEZITO RIBEIRO, NA LOCALIDADE DO CHA DO MARINHO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/02/2020 | 300.00 | 00004479880429 | MARIA ROSENILDA WALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 (TRÊS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ALIMENTACAO ESCOLAR, EM RECIFE - PE ENTRE OS DIAS 13 E 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/02/2020 | 300.00 | 00005885467471 | CARLA VILAR DE QUEIROZ GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 (TRÊS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ALIMENTACAO ESCOLAR, EM RECIFE - PE ENTRE OS DIAS 13 E 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/02/2020 | 690.00 | 03656804001022 | CARAJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS LED DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNINCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/02/2020 | 3309.99 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/02/2020 | 3000.00 | 00012445196850 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/02/2020 | 1470.00 | 00000073456403 | EDNALDO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 21 METROS DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA E APLICACAO EM RAMPA DE ACESSO E PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ZEZITO RIBEIRO NA LOCALIDADE CHA DO MARINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/02/2020 | 1810.00 | 00003894021411 | GILIARD CAVALCANTE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARPINTARIA NO RETELHAMENTO, REPARO NO CAPOTE E EM CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/02/2020 | 23.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/87677-1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/02/2020 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO CICERO VICENTE FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 11/02/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/02/2020 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA AILMA BARROS DE MELO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA, NO DIA 06/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/02/2020 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIA APARECIDA DA COSTA FERNANDES CAVALCANTE , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO INSTITUTO CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA, NO DIA 07/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/02/2020 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO FERNANDO ANTONIO BRANDAO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NA CLINICA DE CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA31/01/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/02/2020 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 05/02/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/02/2020 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE-PE, NO DIA 06/02/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/02/2020 | 500.00 | 00008284043483 | YURI DARLLISON DE MORAES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO A SER REALIZADO NO PACIENTE LUCIANA QUINTINO DE MORAES, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/02/2020 | 1200.00 | 00006202916486 | ADRIANA ANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE ADRIANA ANA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/02/2020 | 400.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO A SER REALIZADO NA PACIENTE SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,MATRICULA Nº 16804147 , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/02/2020 | 1857.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO CACAMBA DE PLACA OGE 0137 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/02/2020 | 1500.00 | 00012445196850 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/02/2020 | 2400.00 | 00007918545400 | IOLANDA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EDUCADORA SOCIAL DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/02/2020 | 400.00 | 00007905316408 | LUAN LEAL LUDGERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/02/2020 | 400.00 | 00003328807454 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/02/2020 | 300.00 | 00026336039803 | WANDERLEY CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/02/2020 | 500.00 | 00082620555434 | JOAO BOSCO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/02/2020 | 400.00 | 00004296767437 | DORINALDO VITAL LOURENÇO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUiSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/02/2020 | 68.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA, UC Nº 4/277466-9 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/02/2020 | 133.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO UBSF CAMPO DO BAHIA,MATRICULA Nº 88861074, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/02/2020 | 2700.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACA NQI 5748 E QSE 8338 LOTADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/02/2020 | 584.68 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE USUARIOS ATENDIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/02/2020 | 112.80 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/02/2020 | 5400.00 | 31196580000168 | ROBSON MICHEL ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS PROFISSINAIS DA SAuDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0001231 | 13/02/2020 | 7808.04 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0001235 | 13/02/2020 | 3021.44 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/02/2020 | 2617.60 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/02/2020 | 888.80 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTIINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/02/2020 | 1039.00 | 00004709629412 | IRIS BENTO DO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/02/2020 | 1300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UM) RELOGIO DE PONTO DIGITAL, DESTINADO AO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME- SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/02/2020 | 1039.00 | 00006174134440 | VALDENIA SANTOS PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/02/2020 | 1300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UM) RELOGIO DE PONTO DIGITAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Aprimoramento da Gestao do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/02/2020 | 990.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND E COM DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS VINCULADOS A SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Aprimoramento da Gestao do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/02/2020 | 80.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DO COEGEMAS NO DIA 28/02/2020 EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0001232 | 13/02/2020 | 11215.66 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/02/2020 | 1301.15 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/02/2020 | 647.45 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROGRAMAS VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MATRICULA Nº 16805950, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/02/2020 | 300.00 | 00013307088491 | IRENALDO ERMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO MEDICO A SER REALIZADO NA PACIENTE IRENALDO EMIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/02/2020 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE TC DO CRANIO CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE KAIKE EMANOEL SANTOS LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/02/2020 | 3150.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA EQUIPAR O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/02/2020 | 1050.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS PARA EQUIPAR O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/02/2020 | 186.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, MATRICULA Nº 16813065, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/02/2020 | 560.80 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A FESTA EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM 04/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/02/2020 | 830.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE TRABALHO ENVOLVIDAS EM ATIVIDADES DE RECREACAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0001217 | 13/02/2020 | 7507.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/02/2020 | 4235.00 | 28326522000105 | ABINETO FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS TIRA COLO E ESTOJOS DE LAPIS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O 4º ENCONTRO DE EDUCACAO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 04 E 05 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/02/2020 | 39.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA,MATRICULA Nº 16800753, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0001224 | 13/02/2020 | 33607.08 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0001225 | 13/02/2020 | 1760.45 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0001230 | 13/02/2020 | 15391.83 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUJISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AS MERENDAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/02/2020 | 1794.00 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/02/2020 | 231.34 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 2 ATAS DA CRECCHE ALZIRA COUTINHO E 1 ATA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA RAMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001243 | 13/02/2020 | 3476.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO OLIMPIO COURA- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/02/2020 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE , PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/02/2020 | 557.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/02/2020 | 1114.56 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/02/2020 | 500.00 | 00011593118899 | CICERO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PuBLICA NO POVOADO CAMPINOTE, NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0001233 | 13/02/2020 | 2656.34 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO,MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001242 | 13/02/2020 | 4027.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS EM CALCAMENTO, BUEIROS, PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/02/2020 | 1200.00 | 00064588084453 | SEBASTIÃO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO NO DIA 26/01/2020 EM COMEMORACAO A INAUGURACAO DE RECAPEAMENTO E ASFALTAMENTO DE VARIAS RUAS NA LOCALIDADE DE JURACY PALHANO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/02/2020 | 6950.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO, MONTAGEM E INSTALACAO DE UM ABRIGO DE FERRO E TELHA GALVANIZADA PARA PRACA DE MOTOTAXI MEDINDO 12M X 2,50 M LOCALIZADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/02/2020 | 300.00 | 00098163477415 | SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/02/2020 | 22.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC Nº 4/88323 -1 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/02/2020 | 191.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, UC Nº 4/245658-0 . DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/02/2020 | 6655.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/02/2020 | 750.00 | 31312709000156 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO, MONTAGEM E INSTALACAO DE UM PORTAO DE FERRO GALVANIZADO 1,25M X 0,35M NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA , MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/02/2020 | 334.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO,MATRICULA Nº 88464504, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/02/2020 | 231.34 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 2 ATAS DA CRECCHE ALZIRA COUTINHO E 1 ATA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA RAMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/02/2020 | 400.00 | 00010826636462 | EDUARDO SOARES CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/02/2020 | 300.00 | 00006709315436 | EDUARDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/02/2020 | 200.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/02/2020 | 70.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/02/2020 | 50.00 | 00057259461420 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/02/2020 | 80.00 | 00054362601449 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, POR O PACIENTE SER PORTADOR DA PATOLOGIA SOB O CID 10 C74.0, OPERADO COM RECIDIVA ABDOMINAL AVANCADA E NECESSITA FAZERUSO DE FORMA CONTINUA PARA O TRATAMENTO DE SUA PATOLOGIA E MANUTENCAO DA SUA SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/02/2020 | 131.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/02/2020 | 370.00 | 00070205697496 | IANKA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/02/2020 | 350.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/02/2020 | 300.00 | 00010826636462 | EDUARDO SOARES CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/02/2020 | 250.00 | 00070191649430 | DEISIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/02/2020 | 400.00 | 00001617481475 | ELAINE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/02/2020 | 400.00 | 00006347539403 | SANDRA MARIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/02/2020 | 250.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/02/2020 | 300.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/02/2020 | 300.00 | 00008037565424 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/02/2020 | 200.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/02/2020 | 200.00 | 00006734152448 | JANAINA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/02/2020 | 200.00 | 00070191649430 | DEISIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/02/2020 | 370.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/02/2020 | 350.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/02/2020 | 150.00 | 00001748666401 | VANESSA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/02/2020 | 280.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/02/2020 | 78.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS , UC Nº 4/88159-9 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/02/2020 | 258.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO , UC Nº 4/239010-2 .DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/02/2020 | 246.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS , UC Nº 4/87378-6 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001297 | 17/02/2020 | 19284.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/02/2020 | 2000.00 | 00004134399416 | VERONICE CLEMENTINO DOS SANTOS ANGELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/02/2020 | 598.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE, UC Nº 4/181211-4 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/02/2020 | 700.00 | 00005874988467 | EDNALDO SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ( RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO) PARA PACIENTE EDNALDO SANTOS FARIAS, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/02/2020 | 3200.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS MECANICOS REALIZADO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA N A SECRETARIA DE AGRICULTURA.9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/02/2020 | 280.00 | 14297377000169 | JOSE RAFAEL DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO DA CERCA ELETRICA DA CENTRAL NA ESCOLA JOAO LAURENTINO, LOCALIZADA NO SITIO ALMEIDA- LAGOA SECA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/02/2020 | 820.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 4 QUATRO MESAS 0,90 X 0,60, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ISABEL VIEIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A CRECHE IRMAO DAMIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/02/2020 | 850.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO DE GESSO NO TETO DA COZINHA E COLOCACAO DE GESSO NO DORMITORIO DA CRECHE DJANIRA AMELIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE CHA DO MARINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE IRMAO DAMIAO CLEMENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00000972022406 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00011171614470 | BRENO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/02/2020 | 430.00 | 18881584000117 | HOTEL MANAIRA- ALPHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES, MAYARA GOMES PEQUENO E RENATA CAVALCANTE MONTEIRO AS QUAIS PARTICIPARAM DO EVENTO DESTINADO A CAPACITACAO DE PREGOEIROS EM CONTRATOS REALIZADO PELA FAMUP EM JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE FEV EREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/02/2020 | 150.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE CONVÊNIOS/CONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO, JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/02/2020 | 60.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA ACIMA CITADO, CONDUZINDO O Exmº SR. FABIO RAMALHO (PREFEITO) PARA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/02/2020 | 4630.25 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/02/2020 | 528.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 07 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 12 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;05 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/02/2020 | 300.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS VIGENTES DO GOVERNO FEDERAL COM O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E ASSINATURAS DE CONTRATOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/02/2020 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO PREDIO PuBLICO DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/02/2020 | 315.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001319 | 18/02/2020 | 410.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 07 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 07 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001320 | 18/02/2020 | 1800.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DEDESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001321 | 18/02/2020 | 1800.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001323 | 18/02/2020 | 1800.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001324 | 18/02/2020 | 1800.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SEDENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001325 | 18/02/2020 | 1800.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVICO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAOA FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/02/2020 | 2130.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO PRISMA DE PLACA OFA 5699, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001330 | 18/02/2020 | 1800.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE LACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001331 | 18/02/2020 | 1800.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , A FIMDE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001332 | 18/02/2020 | 1800.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001333 | 18/02/2020 | 1800.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001334 | 18/02/2020 | 1800.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DEDESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001315 | 18/02/2020 | 188.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 03 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 03 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO; 01 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDO), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/02/2020 | 2060.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO SECCIONAL PARAIBA, CONFORME TERMO ANEXO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/02/2020 | 1800.00 | 00007474256479 | JOSILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE CHAPISCO E REBOCO DE PAREDES EM SALAS DE AULA, CORREDORES DE ENTRADA, MANUTENCAO NA REDE HIDRAULICA, CHAPISCO NA AREA EXTERNA, RETELHAMENTO E CONSTRUCAO DE UMA NOVA RAMPA DE ACESSO NA ESCOLA MUNICIPAL FELIX DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO CUMBE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/02/2020 | 142.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, UC Nº 4/144022-1 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/02/2020 | 6000.00 | 00079698166491 | EVALDO BRANDAO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL (PISSARRO) DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E ATERRO EM DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO TIPO CACAMBA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORPARTE DO PROPRIETARIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001318 | 18/02/2020 | 254.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 03 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 08 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;02 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001317 | 18/02/2020 | 635.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 10 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 11 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;03 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/02/2020 | 600.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO BAILE DE CARNAVALESCO DA MELHOR IDADE DO CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES, REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO REALIZACO NO DIA 13/02/2020. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/02/2020 | 156.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA , UC Nº 4/201411 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/02/2020 | 3500.00 | 00007387523479 | NATALIA DOS SANTOS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE ANA LuCIA DOS SANTOS SOUZA QUE ENCONTRA-SE INTERNADA, CUJA RESPONSAVEL E NATALIA DOS SANTOS SOUZA OLIVEIRA, CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/02/2020 | 598.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/02/2020 | 300.00 | 00002864012405 | MARIA ELZA SANTOS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/02/2020 | 300.00 | 00010823454401 | LUANA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/02/2020 | 68.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS , UC Nº 4/88741-4 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/02/2020 | 450.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FANTASIAS PARA BAILE DE CARNAVAL DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/02/2020 | 499.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM FORNO MICROONDAS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/02/2020 | 200.00 | 00091813921415 | CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/02/2020 | 320.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/02/2020 | 200.00 | 00060288000404 | EDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/02/2020 | 250.00 | 00005954616469 | JOSILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/02/2020 | 200.00 | 00009260391482 | ANALICE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COM VASILHAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/02/2020 | 180.00 | 00032231660415 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/02/2020 | 110.00 | 00006661232412 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/02/2020 | 150.00 | 00011244369446 | ROSANGELA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/02/2020 | 170.00 | 00008388615475 | ELISANGELA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/02/2020 | 1039.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA, PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/02/2020 | 1200.00 | 00042617243400 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE NATACAO E RECREACAO COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/02/2020 | 1200.00 | 00005816703455 | ELIANE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRAS COM TEMA RELACIONADO A EDUCACAO PAIS E FILHOS PARA AS MAES BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/02/2020 | 598.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/02/2020 | 162671.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/02/2020 | 2000.00 | 00004623507467 | JOSILENE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001372 | 19/02/2020 | 27585.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/02/2020 | 559.00 | 22309352000166 | RESTAURANTE MIRANTE MORI? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BUFFET SERVIDO DURANTE CAPACITACAO TRATANDO DO NOVO FINANCIAMENTO DA SAUDE, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA NO DIA 18/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/02/2020 | 1715.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA OS VEICULOS DO TIPO FORD KA PLACA QSE 7660 E FORD KA QSE 7580 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/02/2020 | 80.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CNM QUALIFICA - SEMINARIO DE QUALIFICACAO NO AUDITORIO DO HOTEL MANAIRA NO DIA 11 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/02/2020 | 6614.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA OS VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA PLACA QSE 8338/ QSE 8328, FORD KA PLACA QSE 7510 E GOL PLACA QSA 4657. CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/02/2020 | 100.00 | 00005669990480 | ESTELITA CARVALHO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/02/2020 | 50.00 | 00003302078498 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/02/2020 | 29.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE , UC Nº 4/88113-6 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/02/2020 | 69.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA , UC Nº 4/228314-1 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº,70524327 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/02/2020 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIA LIVIA MARTILIANO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 17/02/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/02/2020 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA ANA LUCIA BATISTA DE ALMEIDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM JOAO PESSOA -PB,NO DIA 16/02/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/02/2020 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GUILHERME HERCULANO AMORIM, PARA TRATAMENTO MEDICO NO FAV - FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE, NO DIA 12/02/2020. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/02/2020 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO ALEXANDRE ARRUDA DAS MERCES PARA VISITAR A CRIANCA PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA ONDE O MESMO SE ENCONTRA INTERNADO SOBRE TRATAMENTO ONCOLOGICONO IMIP EM RECIFE-PE, NO DIA 14/02/2020. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/02/2020 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA EDUARDA MARIA LIMA MARTILIANO, PARA AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA DIRETORIA DE REGULACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA- PB NO DIA14/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/02/2020 | 1200.00 | 00008284043483 | YURI DARLLISON DE MORAES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA SEC. DE SAuDE MUNICIPAL, DESTINADO A PACIENTE ACIMA CITADA, COMFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/02/2020 | 75.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, UC Nº 4/88973-3 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/02/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO Nº 2020/395031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/02/2020 | 300.00 | 00005444174456 | JAILSON COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO E ORGANIZACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/02/2020 | 1400.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO -DE -OBRA NA CONSTRUCAO DE 130M DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SAO JOSE. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/02/2020 | 857.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO DO TIPO FORD KA, PLACA QSF 1430 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/02/2020 | 1900.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, ELETRICA E NA SUSPENSAO DO DO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/02/2020 | 850.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0001380 | 19/02/2020 | 1760.45 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0001381 | 19/02/2020 | 15391.83 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUJISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AS MERENDAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/02/2020 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/02/2020 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001384 | 20/02/2020 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO NA PINTURA NA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL JOAO LAURENTINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/02/2020 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO NO REPAROS EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LAURENTINO. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001386 | 20/02/2020 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DE FINALIZACAO NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAMPINOTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001387 | 20/02/2020 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAMPINOTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/02/2020 | 820.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 4 QUATRO MESAS 0,90 X 0,60, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ISABEL VIEIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00004271712450 | JOAO PAULO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/02/2020 | 1520.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO(CONCENTRADOR DE OXIGENIO) UTILIZADOS PELOS PACIENTES: ANA BEATRIZ NASCIMENTO SOUZA, KAUA EDUARDO DE SOUZA GALDINO, MARISTER DE LIMA FELINTO E SEVERINO DIONISIO SOBRINHO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/02/2020 | 350.00 | 00005068839493 | MARIA ADRIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA) PARA A PACIENTE MARIA ADRIANA DE SOUSA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/02/2020 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HUWL EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19/02/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/02/2020 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 17/02/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/02/2020 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 11/02/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/02/2020 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE HOSANA MONTEIRO MENDONCA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE, NO DIA 19/02/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/02/2020 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JOAO VINICIUS ARAUJO REIS ACOMPANHADO DE SUA MAE ANA PAULA R ALVES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL RESTAURACAO EM RECIFE-PE, NO DIA03/02/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/02/2020 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE-PE , NO DIA 13/02/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/02/2020 | 860.00 | 00013799864431 | ANA LIVIA ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA SEC. DE SAuDE MUNICIPAL, DESTINADO A PACIENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001397 | 20/02/2020 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, A GASOLINA/ALCOOL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊSDE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/02/2020 | 87.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/02/2020 | 22.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC Nº 4/216391-3 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001401 | 20/02/2020 | 36087.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00007660668439 | VICTOR EMANUEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAS DE ACRILICO PARA BANCADA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAO JOSE E UBSF DA VILA FLORESTAL. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/02/2020 | 34.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS, UC Nº 4/247998-8 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/02/2020 | 940.00 | 00004695099454 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MESAS E TOALHAS DESTINADAS A ATENDER O PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00009444576493 | KELIANA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00007750611401 | MARIA ADRIANA ARA?JO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00007942330400 | CARLA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/02/2020 | 600.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUiSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/02/2020 | 500.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUiSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/02/2020 | 305.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/02/2020 | 300.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/02/2020 | 250.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001433 | 21/02/2020 | 194.74 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO MOQ 3076, A SERVICO DO PETI- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/02/2020 | 311.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , UC Nº 4/88382-7 .DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/02/2020 | 4000.00 | 27821121000150 | LOJA DO CADEIRANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODA PARA O USUARIO EDUARDO SOARES CALUETE QUE SE ENCONTRA PARAPLEGICO NECESSITANDO DO USO DA CADEIRA DE RODAS PARA SUA LOCOMOCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001436 | 21/02/2020 | 3400.44 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA: OGE 1899, QSE 8338 E OGE 4732, A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001437 | 21/02/2020 | 4015.78 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA PLACA QSE 4732, A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001430 | 21/02/2020 | 833.27 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NQC 5945 E FORD KA QSE 7660 , LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001432 | 21/02/2020 | 635.51 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO PLACA FORD KA QSE 7580, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001431 | 21/02/2020 | 15560.86 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: MOTO MOS 5398, SANDERO QFY 7174, QFY 7114, PALIO QFJ 0216, PRISMA OFA 5709, UNO MILLE OFH 8514, MOR 9564, GOL QSA 4647, FORD KA QSE 7510E VIRTUS QSE 1593, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/02/2020 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUENECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001429 | 21/02/2020 | 1338.08 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTOCICLETE PLACA MOQ - 5013, FORD KA PLACA QSE - 1430, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001425 | 21/02/2020 | 59621.91 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: CACAMBA OGE 0137, RETRO ESCAVADEIRA RET 0001, TRATOR JOHN DEERE 001 E 002, TRATOR MASSEYFERG TRA 003, PATROL MOT 0001 E CARREGADEIRA CAR 0001 , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001426 | 21/02/2020 | 32469.05 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME - SERVICON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DO MORRO, CONFORME CONBTRATO 9/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001427 | 21/02/2020 | 1508.59 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO FAN NQC 8995, MOTO CG MOM 6076,PICKUP STRADA NQD 6210, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001428 | 21/02/2020 | 6196.25 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLAR: NPX 4853, QFF 9067, OEY 3863, NQE 1537, OFC 1499, OGA 7200, OGC 6249, OXO 4918, OGD 1386, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001422 | 21/02/2020 | 3374.47 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: PALIO FIRE OEZ 7901 E PRISMA OFA 5699, LOTADOS NA SECRETARIA DE , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001420 | 21/02/2020 | 133.16 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN NQC 9175, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/02/2020 | 17036.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/02/2020 | 9211.19 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONVENCIONAL JUNTO AO INSS,CONFORME NuMERO DE DOCUMENTO: 07.17.19354.9729732-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/02/2020 | 2568.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/02/2020 | 568.35 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/02/2020 | 48460.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/02/2020 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA (3366-7525) JUNTA MILITAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/02/2020 | 234.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001482 | 27/02/2020 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001442 | 27/02/2020 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/02/2020 | 13309.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/02/2020 | 2400.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA SECA NO DISTRITO FEDERAL, JUNTO AO FNDE, MINISTERIO DA SAuDE, MINISTERIO DAS CIDADES, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/02/2020 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/02/2020 | 177984.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/02/2020 | 29806.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.J.A, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/02/2020 | 735071.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/02/2020 | 217137.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/02/2020 | 56279.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/02/2020 | 9.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/02/2020 | 1070.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/02/2020 | 25144.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/02/2020 | 23660.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/02/2020 | 96373.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/02/2020 | 4052.62 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/02/2020 | 24020.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/02/2020 | 97841.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/02/2020 | 4114.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/02/2020 | 25527.71 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/02/2020 | 112674.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/02/2020 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 3366-1988, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/02/2020 | 2220.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/02/2020 | 21822.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/02/2020 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/02/2020 | 700.00 | 00010083142428 | CASSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ( RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO) PARA PACIENTE CASSIO PEREIRA DA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/02/2020 | 1280.00 | 00008577926443 | MARIA DIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ( RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO MAIS SEDACAO) PARA O PACIENTE MENOR HERBERT SANTOS GOMES DA SILVA, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E MARIA DIANA SANTOS, CONFORME REQUISICAOMEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/02/2020 | 104.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/02/2020 | 231504.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/02/2020 | 102.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME (83) 3366-2288 , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/02/2020 | 142.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE DE CONTRATO 186-5414, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/02/2020 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE DE NUMERO 3366-1997, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/02/2020 | 21233.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/02/2020 | 2000.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA COM A REALIZACAO DE PUNCAO E COLETA DE EXAME LIQUOR COM ANALISE LABORATORIAL, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE THATIANE ARAUJO FERREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/02/2020 | 120.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA ANA LIVIA S. SOUTO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO CORACAO EM NATAL - RN, NO DIA 18/02/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/02/2020 | 3450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/02/2020 | 41878.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/02/2020 | 37.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/02/2020 | 56.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 191-1463) NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/02/2020 | 7126.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/02/2020 | 6270.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/02/2020 | 7242.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. SANITARIA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/02/2020 | 20328.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/02/2020 | 74148.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/02/2020 | 31376.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/02/2020 | 64263.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/02/2020 | 48977.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/02/2020 | 82893.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001478 | 27/02/2020 | 19284.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001479 | 27/02/2020 | 36087.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001480 | 27/02/2020 | 38848.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001481 | 27/02/2020 | 27585.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/02/2020 | 3120.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/02/2020 | 18165.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/02/2020 | 105891.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/02/2020 | 10334.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001491 | 27/02/2020 | 43387.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/02/2020 | 5520.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/02/2020 | 66833.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/02/2020 | 15359.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/02/2020 | 10622.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/02/2020 | 2554.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/02/2020 | 2325.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/02/2020 | 2646.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/02/2020 | 4175.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S/PAIF , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/02/2020 | 3744.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/02/2020 | 4497.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/02/2020 | 154.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/02/2020 | 550.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FANTASIAS E ADERECOS CARNAVALESCOS DESTINADAS AS CRIANCAS DO SCFV PARTICIPAREM DO BAILE DE CARNAVAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/02/2020 | 750.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FANTASIAS PARA OS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CREAS. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/02/2020 | 3799.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/02/2020 | 1245.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/02/2020 | 5144.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/02/2020 | 1100.00 | 00011951860705 | LUCIENE GOUVEIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00008198404406 | HOSANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/02/2020 | 300.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAOA HIDRAULICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CAPACITACAO EM EXCEL AVANCADO E WORD COM VISITADDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/02/2020 | 500.00 | 00005000748441 | YELLY RENATA P SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS (PULA PULA, PISCINA DE BOLINHAS) PARA EVENTO COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/02/2020 | 237.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REUNIAO COM PAIS E RESPONSAVEIS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/02/2020 | 497.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 VENTILADORES DE 40 CM E 01 CONJUNTO DE PANELAS 5 PECAS DESTINADOS AO USO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/02/2020 | 149.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE 40CM, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/02/2020 | 800.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/02/2020 | 400.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE LIMPEZA NO S.C.F.V VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00006675572458 | HERIBERTO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE BUSCA ATIVA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00008282139416 | SAMARA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/02/2020 | 19488.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.A.P.S, HOSPITAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/02/2020 | 29656.85 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO N.A.S.F, A.C.S, GSF EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/02/2020 | 3120.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/02/2020 | 15359.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/02/2020 | 2662.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392019 | 0001537 | 28/02/2020 | 16920.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DESTINADAS AS UBSFS PAI DOMINGOS E SAO JOSE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001543 | 28/02/2020 | 2412.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 335 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001547 | 28/02/2020 | 324.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 45 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001548 | 28/02/2020 | 900.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 125 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/02/2020 | 460.00 | 00006667164478 | GILMAR ELIAS CANDDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM 02 AR CONDICIONADOS DO POSTO DE SAUDE MANUEL JACOME COM TROCA DE CAPACITOR E LIMPEZA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/02/2020 | 1131.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/02/2020 | 835.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/02/2020 | 11539.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001549 | 28/02/2020 | 655.20 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 91 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/02/2020 | 58.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/87702-7 . DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/02/2020 | 27142.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/02/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA LUCIA DIAS DINIZ , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 27/02/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/02/2020 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HULW EM JOAO PESSOA- PB , NO DIA 21/02/2020 , CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/02/2020 | 170.00 | 00006425220490 | THAMIRES ANACLETO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER) PARA A PACIENTE THAMIRES ANACLETO PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/02/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE MARTINHO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/02/2020 | 5960.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/02/2020 | 11719.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/02/2020 | 272.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N; 4/267791-2 . DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/02/2020 | 21505.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/02/2020 | 113.47 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO DO TIPO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/02/2020 | 11401.73 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/02/2020 | 20248.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/02/2020 | 1890.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) PARES DE LUVAS EM RASPA DE COURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001544 | 28/02/2020 | 230.40 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 32 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/02/2020 | 600.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROSSO NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO OITI, E NA CRECHE DJANIRA AMELIA, LOCALIZADA NA CHA DO MARINHO. NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001557 | 28/02/2020 | 14930.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/02/2020 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SECRVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/02/2020 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A DESAPROPRIACAO DECRETO Nº 023/2019 DA AREA DESTINADA A UTILIZACAO PuBLICA - EXECUCAO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO, CONFORME PROCESSO Nº08316983320198150001, EM NOME DEEDSON SOARES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/02/2020 | 48065.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001542 | 28/02/2020 | 367.20 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 51 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/02/2020 | 8610.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/02/2020 | 80.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA ACIMA CITADO, CONDUZINDO O Exmº SR. FABIO RAMALHO (PREFEITO) PARA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, NO DIA 02 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/02/2020 | 180.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE CONVÊNIOS/CONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO, JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. NO DIA 28 DE FREVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/02/2020 | 10984.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001545 | 28/02/2020 | 489.60 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 68 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. CONSUMO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/02/2020 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERANCA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/02/2020 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES E DESENVOLVIMENTO DE BANNERS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/02/2020 | 800.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/02/2020 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVICO DE PRODUCAO TEXTUAL (RELEASES) PARA A ASSESSORIA DE IMPRESSA DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/02/2020 | 12123.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/02/2020 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZACAO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/02/2020 | 200.00 | 00006667164478 | GILMAR ELIAS CANDDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA DE FINANCAS COM TROCA DE UM CAPACITOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0001564 | 28/02/2020 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/02/2020 | 28619.67 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA, FINANCAS, CONSELHO TUTELAR, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/02/2020 | 10332.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/03/2020 | 595.00 | 23343609000169 | CONECTA - CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF - RENATA CAVALCANTE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001594 | 02/03/2020 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001610 | 02/03/2020 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/03/2020 | 80.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO PARA IR BUSCAR O Sr. PREFEITO AO AEROPORTO DE JOAO PESSOA NO DIA 05 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001590 | 02/03/2020 | 4302.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO OLIMPIO COURA- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001591 | 02/03/2020 | 2612.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MACHADO DE ASSIS - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/03/2020 | 1800.00 | 00007474256479 | JOSILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE CHAPISCO E REBOCO DE PAREDES EM SALAS DE AULA, CORREDORES DE ENTRADA, MANUTENCAO NA REDE HIDRAULICA, CHAPISCO NA AREA EXTERNA, RETELHAMENTO E CONSTRUCAO DE UMA NOVA RAMPA DE ACESSO NA ESCOLA MUNICIPAL FELIX DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO CUMBE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/03/2020 | 960.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/03/2020 | 816.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DE 200LT PARA COLETA DE LIXO URBANO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001613 | 02/03/2020 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/03/2020 | 370.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA COM DOPPLERFLUXOMETRIA DAS ARTERIAS URINARIAS) PARA A PACIENTE BRUNA CATARINA DOS SANTOS, CONFORME REQUISICAO MEDICAANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001596 | 02/03/2020 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDICOES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE(VICE E VERSA) COMPLEMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0001598 | 02/03/2020 | 2000.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAOPARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/03/2020 | 500.00 | 00010244119406 | PATRICIA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A PACIENTE PATRICIA ANACLETO DA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/03/2020 | 742.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL- VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/03/2020 | 80.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HULW EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 02/03/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/03/2020 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA NATHAN VINICIUS ACOMPANHADO DE SUA MAE EDUARDDA MARIA LIMA MARTILIANO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO COMPLEXO PEDIATRICO ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA, NO DIA 04/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/03/2020 | 240.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIARIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CNM QUALIFICA - SEMINARIO DE QUALIFICACAO SOBRE DEVERES E DIREITOS DO ULTIMO ANO DE MANDATO E REUNIAO COM CONSULTORIA SOBRE PNHR, EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 10 E 11 DEMARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/03/2020 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/03/2020 | 348.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADORES 40 CM E 01 LIQUIDIFICADOR DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/03/2020 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATRICULA Nº 72054638, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO ,MATRICULA Nº 12001090, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001595 | 02/03/2020 | 4044.78 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/03/2020 | 1150.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA, REPAROS DAS PAREDES E PORTAS E INSTALACAO DE TOMADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0001611 | 02/03/2020 | 3830.45 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA, REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES DE 12HS EQUIVALENTE A 05 PLANTOES,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/03/2020 | 500.00 | 00010708008488 | JOSE AILTON MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTO COM OS USUARIOS DO SCFV. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/03/2020 | 500.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE ESFIRAS MISTAS PARA EVENTO COM AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Aprimoramento da Gestao do SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/03/2020 | 2300.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/03/2020 | 1000.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/03/2020 | 199.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXA DE SOM JBL DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/03/2020 | 758.03 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A OFICINA DE BOLOS E DOCES COM USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001625 | 03/03/2020 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF' DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/03/2020 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0001629 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, CENTRO, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/03/2020 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NO SITIO CAXANGA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A ANCORA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/03/2020 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS, Nº 82, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0001634 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0001641 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/03/2020 | 120.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC Nº 4/119264-0 DURANTE OS MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/03/2020 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO , 110- SAO JOSE, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0001663 | 03/03/2020 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/03/2020 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/03/2020 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES ,210 A , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC (SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/03/2020 | 500.00 | 00001614586454 | LUANA GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE MANICURE NO SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001652 | 03/03/2020 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/03/2020 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM AREA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/03/2020 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/03/2020 | 600.00 | 00092968040430 | JUSSIEU DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO PARA EVENTO REALIZADOS COM IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/03/2020 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/03/2020 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/03/2020 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0001657 | 03/03/2020 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/03/2020 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0001669 | 03/03/2020 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0001654 | 03/03/2020 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0001653 | 03/03/2020 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA JuLIO MARANHAO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/03/2020 | 1250.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE SAUDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/03/2020 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001659 | 03/03/2020 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/03/2020 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SITIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/03/2020 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/03/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/03/2020 | 115.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/87707-6 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0001649 | 03/03/2020 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001670 | 03/03/2020 | 2000.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA DE PLACA NQD 6210 , PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/03/2020 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/03/2020 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001658 | 03/03/2020 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/03/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO, MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/03/2020 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/03/2020 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO PREDIO PuBLICO DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001667 | 03/03/2020 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/03/2020 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001647 | 03/03/2020 | 6196.25 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLAR: NPX 4853, QFF 9067, OEY 3863, NQE 1537, OFC 1499, OGA 7200, OGC 6249, OXO 4918, OGD 1386, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001656 | 03/03/2020 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/03/2020 | 514.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO,MATRICULA Nº 88464504, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/03/2020 | 1810.00 | 00003894021411 | GILIARD CAVALCANTE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARPINTARIA NO RETELHAMENTO, REPARO NO CAPOTE E EM CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001680 | 06/03/2020 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001681 | 06/03/2020 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/03/2020 | 183.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OEZ 7901 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/03/2020 | 950.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E TAXA ANUAL DE DOMINIO DE ENDERECO ELETRONICO PARA O SITE E CONTAS DE E-MAILS OFICIAIS, CORRESPNDENTE AOS ANOS DE 2019 E 2020 ( lagoaseca.pb.gov.br). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/03/2020 | 1567.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/03/2020 | 1567.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/03/2020 | 349.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/03/2020 | 349.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/03/2020 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/03/2020 | 750.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/03/2020 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIDA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/03/2020 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/03/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO LUCAS EMANUEL COSTA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 03/03/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 0001679 | 06/03/2020 | 860.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE FIAT UNO OGD 2128, PRISMA OFA 5709, SANDERO OFY 7114, PALIO QFJ 0216, SANDERO QFY 7174, FIAT UNO MOR 9564, FORD KA QSE 7510, GOL QSA 4647, PALIO QFJ 0216, AMBULANCIA OGF 4732, AMBULANCIA QSE 8328, AMBULANCIA QSE 8338 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/03/2020 | 700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO DE COLONOSCOPIA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE VANUSA DE ARAUJO ROCHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/03/2020 | 585.00 | 23474151000187 | CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO DE COLONOSCOPIA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE VANUSA DE ARAUJO ROCHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/03/2020 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00010406969450 | DENIZE MARIA LEAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/03/2020 | 500.00 | 00076758834700 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O PACIENTE MARCELO DE ARAUJO, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/03/2020 | 300.00 | 00007014191489 | MARIA DE LOURDES BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA HENRIQUES, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/03/2020 | 250.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A PACIENTE BRUNA CATARINA DOS SANTOS, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/03/2020 | 300.00 | 00011558058443 | ADRIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE ADRIANA BEZERRA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/03/2020 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO PAI DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001678 | 06/03/2020 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE, FORD KA QSE 7580, FORD KA QSE 7660, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATRICULA Nº 72054638, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001671 | 06/03/2020 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001673 | 06/03/2020 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA AMERICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/03/2020 | 943.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADAS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/03/2020 | 82.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/03/2020 | 170.00 | 00064524167404 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/03/2020 | 270.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/03/2020 | 160.00 | 00070191649430 | DEISIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/03/2020 | 200.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/03/2020 | 170.00 | 00011949080471 | FLAVIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/03/2020 | 220.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/03/2020 | 250.00 | 00064518744420 | GENEVA SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0001672 | 06/03/2020 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/03/2020 | 1511.20 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGOS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/03/2020 | 650.00 | 00009621451493 | RILAINE ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL, JUNTO AO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001708 | 06/03/2020 | 34762.66 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/03/2020 | 1650.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/03/2020 | 33485.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A A.C.S, N.A.S.F, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/03/2020 | 40056.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A A.C.S, N.A.S.F, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/03/2020 | 5542.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/03/2020 | 11270.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E C.A.P.S, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/03/2020 | 289.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/03/2020 | 185.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/03/2020 | 9597.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA OS VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA PLACA QSE 8338/ QSE 8328, CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00013039774433 | ANA BEATRIZ COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE BALE DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/03/2020 | 300.00 | 00041922280410 | IDELVANDRO SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/03/2020 | 300.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUiSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/03/2020 | 150.00 | 00039835073449 | NILSON CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/03/2020 | 160.00 | 00001748666401 | VANESSA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/03/2020 | 150.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUiSICAO DE CESTA BASICA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/03/2020 | 150.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUiSICAO DE CESTA BASICA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/03/2020 | 150.00 | 00005413906862 | JOSE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUiSICAO DE CESTA BASICA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/03/2020 | 250.00 | 00003351096402 | JANETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/03/2020 | 600.00 | 00009792549498 | PAULO SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/03/2020 | 300.00 | 00001447023471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/03/2020 | 500.00 | 00005939258409 | MARIA NAZARE ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/03/2020 | 370.00 | 00007411594490 | ZUYLANE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/03/2020 | 1489.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO FORD KA PLACA QSE 7580. CONFORME APOLICE EM ANEXO, A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/03/2020 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/03/2020 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/03/2020 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/03/2020 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/03/2020 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/03/2020 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/03/2020 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/03/2020 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/03/2020 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/03/2020 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/03/2020 | 1250.00 | 00005806257452 | JOSIVAN FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001735 | 09/03/2020 | 734.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 09 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 15 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;11 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/03/2020 | 1500.00 | 00012445196850 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS FESTEJOS DE CARNAVAL, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/03/2020 | 1489.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO FORD KA PLACA QSE 7660, CONFORME APOLICE EM ANEXO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000512019 | 0001736 | 09/03/2020 | 3920.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 49 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS DAGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000492019 | 0001737 | 09/03/2020 | 3600.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000462019 | 0001757 | 09/03/2020 | 3780.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 21 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DESTINADAS A CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO,CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482019 | 0001758 | 09/03/2020 | 3600.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 20 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOSEXISTENTES NO MUNICIPIO, CONSUMO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000472019 | 0001759 | 09/03/2020 | 3600.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 20 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000502019 | 0001760 | 09/03/2020 | 5760.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 32 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOSEXISTENTES NO MUNICIPIO, CONSUMO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/03/2020 | 600.00 | 00002475382481 | EDUARDO BRUNO DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DOS UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DOS ATLETAS DO RACHA DA AMIZADE, COM SEDE NA RUA INACIO ALVES DE QUEIROZ, 242 - LAGOA SECA/PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/03/2020 | 1400.00 | 00007511788459 | JOSE VALDEMIR NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO E PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DO II TORNEIO PRE TEMPORADA DE FUTEBOL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 15 E 22 DE MARCO NA COMUNIDADE CAMPO BAHIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/03/2020 | 500.00 | 00006612921420 | SAMARA DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (IMUNO-HISTOQUIMICO REFERENTE AO ANATOMO DE Nº 288940/20) NO PACIENTE EMANUEL DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/03/2020 | 1500.00 | 00012445196850 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/03/2020 | 280.00 | 00011805224433 | RAYLA CALIXTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) PARA A PACIENTE RAYLA CALIXTO DE SOUZA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001749 | 09/03/2020 | 986.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 16 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 12 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;07 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/03/2020 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE, NO DIA 18/02/2020 , CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/03/2020 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE-PE , NO DIA 04/03/2020 , CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/03/2020 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE-PE, NO DIA 01/03/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/03/2020 | 80.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA ANA LIVIA SILVA SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO AMIP EM JOAO PESSOA- PB, NO DIA 05/03/2020. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/03/2020 | 150.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/03/2020 | 85.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/03/2020 | 200.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/03/2020 | 300.00 | 00080459234404 | JANETE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/03/2020 | 2935.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA OS VEICULOS FORD KA PLACA QSE 7510 E GOL PLACA QSA 4657. CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001746 | 09/03/2020 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/03/2020 | 26626.47 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/03/2020 | 300.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNCIPIO, DURANTE O MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001734 | 09/03/2020 | 574.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 9 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 11 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;2 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DDESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/03/2020 | 280.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO, DURANTE OMÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001742 | 09/03/2020 | 1800.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001747 | 09/03/2020 | 331.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 04 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 07 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO; REMANUFATURAS DE CARTUCHO COLORIDO) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/03/2020 | 900.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PORTAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/03/2020 | 800.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/03/2020 | 950.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E TAXA ANUAL DE DOMINIO DE ENDERECO ELETRONICO PARA O SITE E CONTAS DE E-MAILS OFICIAIS, CORRESPNDENTE AOS ANOS DE 2019 E 2020 ( lagoaseca.pb.gov.br). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/03/2020 | 1620.00 | 16367819000121 | ARMAZEM RIBEIRA- GUSTAVO C. BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (MDF) DESTINADOS AO CONSERTO DE CADEIRAS E MESAS ESCOLARES- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001732 | 09/03/2020 | 565.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 08 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 11 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO; 05 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDO), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/03/2020 | 1500.00 | 00012445196850 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001748 | 09/03/2020 | 737.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 09 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 19 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO; 08 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDO), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/03/2020 | 1489.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO FORD KA PLACA QSF 1430, CONFORME APOLICE EM ANEXO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/03/2020 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, MATRICULA Nº 88466582, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/03/2020 | 1280.00 | 00006667164478 | GILMAR ELIAS CANDDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 04 AR CONDICIONADOS, UMA MONTAGEM E UMA TROCA DE VENTILADOR NO AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/03/2020 | 800.00 | 31647684000141 | MATHEUS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PINTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICACAO EM MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO PORTO MARIA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE E CRIANCA FELIZ LOCALIZADA NO SITIO GRUTA FUNDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001839 | 10/03/2020 | 28315.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES L PARA AS ESCOLAS E COMO TAMBEM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 14 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME OS ITENS DOCONTRATO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/03/2020 | 205.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR ,MATRICULA Nº 16800460, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, MATRICULA Nº 16805208, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/03/2020 | 187.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC Nº 4/87851-2 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001838 | 10/03/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001829 | 10/03/2020 | 82216.02 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª MEDICAO CT 1041500-69/2017 - MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/03/2020 | 600.00 | 00003143626496 | SIM?O GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESTRADA DA LOCALIZADADE DO SITIO CUMBE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/03/2020 | 500.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A PACIENTE MENOR SAFYRA TUANY CAVALCANTI DE SOUSA, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/03/2020 | 2000.00 | 00005506734409 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA A PACIENTE WALTER SOARES DA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/03/2020 | 119.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, MATRICULA Nº 16813065, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001837 | 10/03/2020 | 2000.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/03/2020 | 150.00 | 00005806258424 | ANDREIA PINHO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PREMIACAO DO I TORNEIO FEMININO DE FUTEBOL, QUE ACONTECERA NO DIA 15 DE MARCO DE 2020 NO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO EM LAGOA SECA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/03/2020 | 350.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR BOMBA 3C, ROLAMENTOS E SELO MECANICO DA BOMBA DO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/03/2020 | 3500.00 | 00011858371406 | DIEGO FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS NO CILINDRO E NA PA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E SOLDA NA PA DA MAQUINA ENCHEDEIRA - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,MATRICULA Nº 16804147 , DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/03/2020 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/03/2020 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/03/2020 | 100.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/03/2020 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/03/2020 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/03/2020 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/03/2020 | 11.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, Nº 312 ,MATRICULA Nº 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/03/2020 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/03/2020 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/03/2020 | 49.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,Nº 312 , UC Nº 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/03/2020 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/03/2020 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/03/2020 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/03/2020 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/03/2020 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/03/2020 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/03/2020 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/03/2020 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/03/2020 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/03/2020 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/03/2020 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/03/2020 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/03/2020 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/03/2020 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/03/2020 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/03/2020 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/03/2020 | 80.00 | 00007575365494 | PAMELA R. T . DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA A BUSCA ATIVA ESCOLAR DDO SELO UNICEF EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/03/2020 | 80.00 | 00005980595473 | DAYANE VANDERLEI M. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA A BUSCA ATIVA ESCOLAR DDO SELO UNICEF EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00088429806415 | VERONICA MARIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/03/2020 | 900.00 | 00085430366404 | MARCOS VINICIUS TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE GRAFITE REALIZADOS COM OS USUARIOS DO CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/03/2020 | 146.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAuDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/03/2020 | 349.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/03/2020 | 766.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 105 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0001841 | 10/03/2020 | 1151.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/03/2020 | 1464.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/03/2020 | 800.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSF'S. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/03/2020 | 161.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0001885 | 11/03/2020 | 318.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/03/2020 | 220.00 | 00004438055474 | MARIA CELIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/03/2020 | 270.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AQUISICAO DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/03/2020 | 340.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/03/2020 | 200.00 | 00060288000404 | EDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/03/2020 | 300.00 | 00009003988412 | JULIO CESAR DOS SANTOS TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/03/2020 | 200.00 | 00045027242468 | JOAO PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/03/2020 | 200.00 | 00013022193408 | DANIEL PEDRO DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/03/2020 | 300.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/03/2020 | 200.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/03/2020 | 200.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/03/2020 | 200.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/03/2020 | 300.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/03/2020 | 250.00 | 00098184709404 | JOLENE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/03/2020 | 250.00 | 00006699296469 | LUCIMAR FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/03/2020 | 250.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/03/2020 | 250.00 | 00013431930441 | VANUSA VITORIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/03/2020 | 250.00 | 00058728902491 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/03/2020 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ,MATRICULA Nº 16804201, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/03/2020 | 100.00 | 00007187845456 | ANA PAULA ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECCAO DE ROSAS ARTIFICIAIS PARA COMEMORACAO DO DIA DA MULHER - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/03/2020 | 100.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/03/2020 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/03/2020 | 1500.00 | 00089318056400 | PETRONIO RAMALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA NPX 1099, MOQ 3076, QSE 7580 E QFF 8059. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/03/2020 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/03/2020 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MATRICULA Nº 16805950, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/03/2020 | 79.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MATRICULA Nº 16805950, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00006772683439 | JANIERIKA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/03/2020 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/03/2020 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/03/2020 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/03/2020 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/03/2020 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/03/2020 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/03/2020 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/03/2020 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/03/2020 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/03/2020 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/03/2020 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00089318056400 | PETRONIO RAMALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DA MAQUINA PATROL, RETROESCAVADEIRA E MAQUIINA ENCHEDEIRA. SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Defesa Agropecuária | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentavel | Contribuicao para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/03/2020 | 11067.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA 6º PARCELA PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2018, DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/03/2020 | 1350.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0805710-10.2019.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001869 | 11/03/2020 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/03/2020 | 1250.00 | 00089318056400 | PETRONIO RAMALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MOR 9564, OGE 1899, OFJ 0216, OFA 5709 E OFY 7114. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00067446590491 | CICERO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00006885127477 | PAULO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/03/2020 | 1000.00 | 00002950526438 | JOSE COELHO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/03/2020 | 400.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS VIGENTES DO GOVERNO FEDERAL COM O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E ASSINATURAS DE CONTRATOS VIGENTES DO GOVERNO FEDERAL COM O MUNICIPIO E ASSINATURAS DE CONTRATOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA ESTADDUAL DE EDUCACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORREIOS E SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, EM JOAO PESSOA - PB, NO DIAS 04, 05, 11 E 12 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/03/2020 | 14931.49 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, INFRAESTRUTURA E FINANCAS , REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001866 | 11/03/2020 | 16905.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME- JCL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE E ISABEL VIEIRA DE ANDRADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/03/2020 | 2500.00 | 00089318056400 | PETRONIO RAMALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4705, OFY 3853, OGD 4918, QFZ 6895, QFF 9067 E OGA 7200. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/03/2020 | 2100.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MECANICA ELETRICA E REVISOES DE INSTALACOES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4705, OFY 3853, OFC 1499, OXO 4918, OGC 6249 E OGA 7200 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/03/2020 | 800.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS (ENGATE) NOS VEICULOS TIPO FIAT MOBI DE PLACAS QSL 9I86 E QSL 3A28 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/03/2020 | 1594.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MACHADO DE ASSIS, FREI MANFREDO E CRECHE DJANIRA AMELIA - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/03/2020 | 750.00 | 31312709000156 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO, MONTAGEM E INSTALACAO DE UM PORTAO DE FERRO GALVANIZADO 1,25M X 0,35M NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001925 | 12/03/2020 | 3906.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS E COMO TAMBEM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 14 DIAS LETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME O ITEM 10 DO CONTRATO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001927 | 12/03/2020 | 8680.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS E 01 MICRO ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS E COMO TAMBEM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 14 DIAS LETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME OS ITENS 02 E 08 DO CONTRATO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001944 | 12/03/2020 | 600.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL DJANIRA AMELIA, LOCALIZADA NO SITIO CHA DO MARINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001947 | 12/03/2020 | 2160.25 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE ESCOVODROMO E REPAROS NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001949 | 12/03/2020 | 788.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO COURA- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001950 | 12/03/2020 | 9302.65 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/03/2020 | 210.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 (TRES) DIARIAS PARA O SR° EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 10 E 18 DE FEVEREIRO E 10 DE MARCODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/03/2020 | 8000.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE RECURSOS (ISS QN DE 2013 A 2014) DO BANCO DO BRASIL AGENCIA LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001942 | 12/03/2020 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA LOCACAO DO VEICULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001943 | 12/03/2020 | 2106.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS DA VILA IPUARANA- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001945 | 12/03/2020 | 2158.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTSRUCAO, DESTINADO A REPAROS NO CALCAMENTO E MEIO FIO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001948 | 12/03/2020 | 3741.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO ANACLETO- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/03/2020 | 400.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIO (ENGATE) NO VEICULO DO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QSL 3A28 - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/03/2020 | 150.00 | 00054362601449 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/03/2020 | 80.00 | 00010155907484 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/03/2020 | 30.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/03/2020 | 80.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE CICERO VICENTE FERREIRA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA POS TRANSPLANTE, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES, EM JOAO PESSSOA -PB, CONFORME DECLARACAOANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/03/2020 | 80.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DA REGULACAO MONICA LEANDRO DOS SANTOS, PARA AUTORIZACAO DE EXAME PET SCAN, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/03/2020 | 400.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACESSORIO (ENGATE) NO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QSL 4D28 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/03/2020 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/03/2020 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/03/2020 | 100.00 | 00008018670455 | MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/03/2020 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/03/2020 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/03/2020 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/03/2020 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/03/2020 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/03/2020 | 100.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/03/2020 | 150.00 | 00083914374420 | JOSENILTON VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUiSICAO DE CESTA BASICA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/03/2020 | 150.00 | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUiSICAO DE CESTA BASICA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/03/2020 | 150.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUiSICAO DE CESTA BASICA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/03/2020 | 150.00 | 00001606029479 | JOSEANE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUiSICAO DE CESTA BASICA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/03/2020 | 150.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUiSICAO DE CESTA BASICA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/03/2020 | 150.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUiSICAO DE CESTA BASICA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/03/2020 | 150.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUiSICAO DE CESTA BASICA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/03/2020 | 150.00 | 00005063828426 | MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUiSICAO DE CESTA BASICA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/03/2020 | 150.00 | 00007254282799 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUiSICAO DE CESTA BASICA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/03/2020 | 150.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUiSICAO DE CESTA BASICA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/03/2020 | 150.00 | 00004753729486 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUiSICAO DE CESTA BASICA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/03/2020 | 150.00 | 00004812469406 | MARIA DE FÁTIMA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/03/2020 | 200.00 | 00060288000404 | EDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/03/2020 | 150.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/03/2020 | 130.00 | 00002873721464 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/03/2020 | 1200.00 | 00010135265460 | JURUVEVA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/03/2020 | 75.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/03/2020 | 535.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MA. AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DE TECIDO PARA OFICINA DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/03/2020 | 1045.00 | 00007722321720 | JOELINA GALDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/03/2020 | 400.00 | 00006667164478 | GILMAR ELIAS CANDDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001990 | 13/03/2020 | 2890.24 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO QSE 8328, A DISPOSICAO DA UBSF DE CAMPINOTE. CONSUMO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001993 | 13/03/2020 | 2906.58 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA: OGE 1899, QSE 8338 E OGE 4732, A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/03/2020 | 133.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO UBSF CAMPO DO BAHIA,MATRICULA Nº 88861074, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/03/2020 | 143.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC Nº 4/201183-1 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/03/2020 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002048 | 13/03/2020 | 35998.19 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002001 | 13/03/2020 | 354.18 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO MOQ 3076, A SERVICO DO PETI- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0002004 | 13/03/2020 | 5000.00 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/03/2020 | 1301.15 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/03/2020 | 400.00 | 00015767298858 | JOSENALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/03/2020 | 400.00 | 00013755600420 | NATHÁLIA LEAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/03/2020 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/03/2020 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/03/2020 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/03/2020 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/03/2020 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/03/2020 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/03/2020 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/03/2020 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/03/2020 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/03/2020 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/03/2020 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/03/2020 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/03/2020 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/03/2020 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/03/2020 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001999 | 13/03/2020 | 1516.40 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NQC 5945 , FORD KA QSE 7660 E VOYAGE CL DE PLACA QFF 8059, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002002 | 13/03/2020 | 992.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AO VEICULO PLACA FORD KA QSE 7580, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/03/2020 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/03/2020 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/03/2020 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/03/2020 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/03/2020 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/03/2020 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/03/2020 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/03/2020 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/03/2020 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/03/2020 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/03/2020 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/03/2020 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/03/2020 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/03/2020 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/03/2020 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/03/2020 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/03/2020 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/03/2020 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMERY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/03/2020 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/03/2020 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/03/2020 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/03/2020 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/03/2020 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/03/2020 | 100.00 | 00008671232492 | SILVCANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/03/2020 | 100.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/03/2020 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/03/2020 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/03/2020 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/03/2020 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/03/2020 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/03/2020 | 1200.00 | 00005582336435 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE ELIANE DA SILVA FERREIRA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/03/2020 | 80.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA VERA LUCIA NASCIMENTO FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA12/03/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/03/2020 | 80.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 06/03/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001972 | 13/03/2020 | 928.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001988 | 13/03/2020 | 13787.79 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: MOTO MOS 5398, SANDERO QFY 7174, QFY 7114, PALIO QFJ 0216, PRISMA OFA 5709, UNO MILLE OFH 8514, MOR 9564, GOL QSA 4647, FORD KA QSE 7510E VIRTUS QSE 1593, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002018 | 13/03/2020 | 2000.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002020 | 13/03/2020 | 2000.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001955 | 13/03/2020 | 7960.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA LED 3 W), DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001956 | 13/03/2020 | 14310.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001957 | 13/03/2020 | 20448.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIA PETALA DE LED 150W), DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/03/2020 | 600.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001986 | 13/03/2020 | 1671.51 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO FAN NQC 8995, MOTO CG MOM 6076,PICKUP STRADA NQD 6210, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002022 | 13/03/2020 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO FIAT/STRADA WORKING CE DE PLACA OFB 5468 , PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/03/2020 | 400.00 | 00009472743404 | ANDRE LUIZ DA SILVA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ANDAIMES PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002049 | 13/03/2020 | 2610.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO DA RUA JERONIMO DA COSTA NO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/03/2020 | 1100.00 | 00006667164478 | GILMAR ELIAS CANDDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE 02 AR CONDICIONADOS E 01 MONTAGEM E MATERIAL COM TUBULACAO E SUPORTE PARA CONDENSADORA NO SETOR DE COMPRAS E CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001985 | 13/03/2020 | 98.32 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN NQC 9175, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002003 | 13/03/2020 | 2938.96 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: PALIO FIRE OEZ 7901 E PRISMA OFA 5699, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001954 | 13/03/2020 | 4842.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001975 | 13/03/2020 | 544.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A CRECHE IRMAO DAMIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE IRMAO DAMIAO CLEMENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00000972022406 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/03/2020 | 1620.00 | 16367819000121 | ARMAZEM RIBEIRA- GUSTAVO C. BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (MDF) DESTINADOS AO CONSERTO DE CADEIRAS E MESAS ESCOLARES- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/03/2020 | 1280.00 | 00006667164478 | GILMAR ELIAS CANDDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 04 AR CONDICIONADOS, UMA MONTAGEM E UMA TROCA DE VENTILADOR NO AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002050 | 13/03/2020 | 9302.65 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002051 | 13/03/2020 | 1594.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MACHADO DE ASSIS, FREI MANFREDO E CRECHE DJANIRA AMELIA - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002055 | 16/03/2020 | 224.48 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE PEDRA SEXTAVADAS DESTINADAS A REFORMA DE CALCADA DA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO ALVES TITO NA LOCALIDADE JURACY PALHANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002056 | 16/03/2020 | 2004.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO E PEDRA SEXTAVADAS DESTINADAS A REFORMA DE CALCADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRADE ROCHA NA LOCALIDADE GENIPAPO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/03/2020 | 750.00 | 00032446187404 | JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA CADEIRA DE DENTISTA INSTALADA NA ESCOLA SEVERINA CANDIDO LOCALIZADA NO OITI, COLOCACAO DE CERAMICA NO BANHEIRO DA ESCOLA JOSE GOMES LOCALIZADA NO ALVINHO E MANUTENCAO DOSFORROS DE PVC EM UMA SALA DE AULA NA ESCOLA ANTONIO DEMETRIO NA LOCALIDADE QUICE E MANUTENCAO NO PISO DO PATIO DA ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/03/2020 | 1050.00 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 16 VENTILADORES NAS ESCOLAS MARIA DA GUIA RAMOS, ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA, CRECHE ALZIRA COUTINHO E PONTO DE LEITURA MARIA DO CARMO BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0002071 | 16/03/2020 | 35323.70 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AS MERENDAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/03/2020 | 1999.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 FREEZER, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/03/2020 | 1000.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ELABORACAO E VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002052 | 16/03/2020 | 10051.20 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE MEIO FIO E SEXTAVADAS DESTINADAS A REFORMA DE PRACA NA LOCALIDADE FREI MANFREDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002053 | 16/03/2020 | 3596.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA REGINA GUIMARAES SILVA NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002054 | 16/03/2020 | 1620.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/03/2020 | 500.00 | 00025868868870 | LINDOMAR GOMES LEAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/03/2020 | 300.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/03/2020 | 300.00 | 00020445911468 | SONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A PACIENTE SONIA ALVES SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/03/2020 | 300.00 | 00000101985398 | FRANCISCA RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A PACIENTE FRANCISCA RODRIGUES RIBEIRO, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/03/2020 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME ELETRICOS, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/03/2020 | 1500.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE MENOR JOAO MIGUEL DA SILVA AMARO, CUJA RESPONSAVEL LEGAL E MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/03/2020 | 1500.00 | 00005937039440 | MARIA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE MARIA JULIA DA SILVA SANTOS, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/03/2020 | 950.00 | 00096398434404 | ARNOBRE SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE ARNOBE SALDANHA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/03/2020 | 3000.00 | 00045027242468 | JOAO PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE JOAO PEDRO DO NASCIMENTO, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/03/2020 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/03/2020 | 118.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO DO TIPO JOHN DEERE LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/03/2020 | 9078.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO TRATOR JOHN DEERE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/03/2020 | 220.00 | 00013324139430 | CLEONICE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/03/2020 | 200.00 | 00004014370437 | LUZIA ANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/03/2020 | 470.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUiSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Construcao de Polo de Academia de Saude com Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 100052020 | 0002074 | 16/03/2020 | 17230.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA POPULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0002101 | 17/03/2020 | 17181.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0002102 | 17/03/2020 | 28063.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0002110 | 17/03/2020 | 2716.05 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/03/2020 | 448.87 | 00012313083462 | ANA CAROLINA FRANCELINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL PARA O MENOR DAVI BARBOSA DA SILVA, CUJA RESPONSAVEL E ANA CAROLINA FRANCELINO DE AGUIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODERPUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0002109 | 17/03/2020 | 10276.00 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002083 | 17/03/2020 | 46829.22 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: CACAMBA OGE 0137, RETRO ESCAVADEIRA RET 0001, TRATOR JOHN DEERE 001 E 002, TRATOR MASSEYFERG TRA 003, PATROL MOT 0001 E CARREGADEIRA CAR 0001, ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC PCC 0001, PIPA 4400P7 6X4 DE PLACA OGE 6707 E MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/03/2020 | 500.00 | 00009378001475 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A EQUIPE DO NAUTICO ESPORTE CLUBE QUE IRA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE LAGOA SECA NA COPA PARAIBA DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº,70524327 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/03/2020 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE TC DO CRANIO CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE CAMYLA VITORIA SOARES FURTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/03/2020 | 280.00 | 00003011342431 | MARIA DALVA BARBOSA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) PARA A PACIENTE MENOR RAYLA CALIXTO DE SOUZA, CUJA RESPONSAVEL E MARIA DALVA BARBOSA CALIXTO, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/03/2020 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE DAYVISON DE MASSENA FERREIRA NASCIMENTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HUOC EM RECIFE-PE, NO DIA 12/03/2020 , CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/03/2020 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE - PE , NO DIA 16/03/2020 , CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/03/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 10/03/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/03/2020 | 1200.00 | 00011043336435 | JOSEANE FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE JOSEANE FRANCELINO DA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/03/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE LUIZ CARLOS TITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/03/2020 | 290.00 | 00005068839493 | MARIA ADRIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER) PARA A PACIENTE MARIA ADRIANA DE SOUSA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/03/2020 | 450.00 | 00001467150479 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME ESTUDO ORODINAMICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/03/2020 | 450.00 | 00011558058443 | ADRIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DO EXAME AGULHAMENTO DE NODULOS MAMARIAS, A SER REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA BEZERRA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/03/2020 | 1520.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO(CONCENTRADOR DE OXIGENIO) UTILIZADOS PELOS PACIENTES: ANA BEATRIZ NASCIMENTO SOUZA, KAUA EDUARDO DE SOUZA GALDINO, MARISTER DE LIMA FELINTO E SEVERINO DIONISIO SOBRINHO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/03/2020 | 450.00 | 00006140462460 | SEVERINA ANACLETO FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO ( TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL SEM CONTRASTE) PARA A PACIENTE SEVERINA ANACLETO FAUSTINO, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/03/2020 | 700.00 | 00002310852490 | ELMA SUELI SOUTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO ( RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBOSSACRO ) PARA A PACIENTE ELMA SUELI SOUTO CAVALCANTE, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/03/2020 | 118.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/03/2020 | 29.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR- CENTRO , UC Nº 4/220122-6, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/03/2020 | 500.00 | 00011593118899 | CICERO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PuBLICA NO POVOADO CAMPINOTE, NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00008281130415 | SEVERINO DE VASCONCELOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/03/2020 | 21.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC Nº 4/88323 -1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/03/2020 | 150.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEMORIA DDRIII 4GB DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICACAO PARA ADEQUACAO AO SISTEMA DE CADASTRO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/03/2020 | 650.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICACAO PARA ADEQUACAO AO SISTEMA DE CADASTRO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002086 | 17/03/2020 | 383.93 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PICKUP MOS 4812, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONSUMO FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002087 | 17/03/2020 | 1067.18 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTOCICLETE PLACA MOQ - 5013, FORD KA PLACA QSE - 1430, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002089 | 17/03/2020 | 19000.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLAR: NPX 4853, QFF 9067, OEY 3863, NQE 1537, OFC 1499, OGA 7200, OGC 6249, OXO 4918, OGD 1386, MOT 4705, OEY 3853, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002090 | 17/03/2020 | 5301.17 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLAR: NPX 4853, QFF 9067, OEY 3863, NQE 1537, OFC 1499, OGA 7200, OGC 6249, OXO 4918, OGD 1386, MOT 4705, OEY 3853, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002092 | 17/03/2020 | 8680.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS E 01 MICRO ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS E COMO TAMBEM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 14 DIAS LETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME OS ITENS 02 E 08 DO CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0002108 | 17/03/2020 | 1847.60 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA , MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002148 | 19/03/2020 | 2925.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 39 (TRINTA E NOVE) UNIDADES DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG E 01 VASILHAME COMPLETO A DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CONSUMO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/03/2020 | 136.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, UC Nº 4/144022-1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/03/2020 | 42.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/87677-1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/03/2020 | 244.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/03/2020 | 316.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, UC Nº 4/245658-0 . DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/03/2020 | 7.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1994 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/03/2020 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002130 | 19/03/2020 | 218959.98 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, NESTA CIDADE, CONFORME 1º MEDICAO PARCIAL REFERENTE AO CT 1052740-86/2018 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002135 | 19/03/2020 | 187634.17 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, NESTA CIDADE, CONFORME 1º MEDICAO PARCIAL REFERENTE AO CT 1059552-60/2018, CONTRATO 00164/2019 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-PLANEJAMENTO URBANO. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002149 | 19/03/2020 | 335.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG E 01 VASILHAME COMPLETO A DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSUMO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/03/2020 | 589.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/03/2020 | 86.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002146 | 19/03/2020 | 840.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSUMO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/03/2020 | 80.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERAOLDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 18/03/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/03/2020 | 80.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MANOEL FERNANDES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 16/03/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/03/2020 | 80.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA ) DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO FERNANDO ANTONIO BRANDAO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 07/02/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/03/2020 | 355.40 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO "DIA D DA VACINACAO CONTRA O SARAMPO" NO DIA 15/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/03/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 18/03/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/03/2020 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA JULIANA VITORIA SANTINO GANGORRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HULW EM JOAO PESSOA-PB , NO DIA 10/03/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/03/2020 | 700.00 | 00001608306488 | REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ( RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO) PARA O PACIENTE REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/03/2020 | 1000.00 | 00098194593468 | MARIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE MARIA FELIX DE LIMA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/03/2020 | 1200.00 | 00070127099441 | ANA CAROLINA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO ( OBSTETRICA AVALIADORA E TESTE ESPECIALIZADO ) PARA A PACIENTE ANA CAROLINA BARBOSA ARAUJO, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/03/2020 | 1200.00 | 00008205778477 | ADRIANA NASCIMENTO CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/03/2020 | 470.00 | 00008198455400 | JAILTON LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/03/2020 | 300.00 | 00070205697496 | IANKA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/03/2020 | 300.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/03/2020 | 300.00 | 00004816128409 | LUCIENE SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/03/2020 | 250.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/03/2020 | 270.00 | 00006892757499 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AQUISICAO DE CESTA BASICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/03/2020 | 200.00 | 00013160896498 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSIDADE DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/03/2020 | 200.00 | 00013755488400 | VANESSA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/03/2020 | 250.00 | 00008205755426 | ANGELA MARIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/03/2020 | 250.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/03/2020 | 324.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , UC Nº 4/88382-7 .DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/03/2020 | 64.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS , UC Nº 4/88159-9 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/03/2020 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/03/2020 | 300.00 | 00013315199426 | PAULO SERGIO COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0002129 | 19/03/2020 | 7085.80 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/03/2020 | 141.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/03/2020 | 517.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/03/2020 | 133.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS , UC Nº 4/87378-6 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002145 | 19/03/2020 | 700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONSUMO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/03/2020 | 199.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA , UC Nº 4/201411 DURANTE O MÊS DE MERCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0002178 | 20/03/2020 | 8203.75 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO ,MATRICULA Nº 12001090, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/03/2020 | 62846.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/03/2020 | 122523.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A C S - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002258 | 20/03/2020 | 5400.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 54 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002259 | 20/03/2020 | 3500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 35 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/03/2020 | 30.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS, UC Nº 4/247998-8 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/03/2020 | 7557.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/03/2020 | 20495.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/03/2020 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00009444576493 | KELIANA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00007750611401 | MARIA ADRIANA ARA?JO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/03/2020 | 800.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE BUSCA ATIVA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00008282139416 | SAMARA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/03/2020 | 3636.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/03/2020 | 3799.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00013022193408 | DANIEL PEDRO DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE FUTEBOL PARA OS USUARIOS DO SCFV. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/03/2020 | 4552.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/03/2020 | 700.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA DE FLAUTA, VIOLAO E TECLADO PARA FORMACAO DE ORQUESTRA COM OS USUARIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/03/2020 | 5144.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00008951509486 | JEFFERSON AQUILA LIMA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE NATACAO, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/03/2020 | 3650.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/03/2020 | 1125.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE RECREACAO COM OS USUARIOS DO SCFV. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/03/2020 | 1000.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/03/2020 | 1100.00 | 00011951860705 | LUCIENE GOUVEIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/03/2020 | 500.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA EM MEIO EXPEDIENTE NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00014015104854 | SEVERINA PEQUENO DA CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLAO COM OS USUARIOS DO SCFV NO MES DE MARCO DE 2020- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/03/2020 | 1200.00 | 00005816703455 | ELIANE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRAS PREVENTIVAS COM TEMA: "SEXUALIDADE" PARA GRUPO DE ADOLESCENTES OPERACIONAIS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/03/2020 | 600.00 | 00052766128468 | MONICA SOCORRO LEITE D E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ( RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO) PARA PACIENTE MONICA SOCORRO LEITE DE ARAuJO, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/03/2020 | 30808.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/03/2020 | 21233.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/03/2020 | 3450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/03/2020 | 238275.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002210 | 20/03/2020 | 5897.80 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO PRISMA DE PLACA OFA 5709 E PALIO DE PLACA QFJ 0216 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/03/2020 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE ,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/03/2020 | 28.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE , UC Nº 4/88113-6 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002272 | 20/03/2020 | 2000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MECANICO GERAL NOS VEICULOS DO TIPO PRISMA DE PLACA OFA 5709, PALIO DE PLACA QFJ 0216 E UNO DE PLACA MOR 9564 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/03/2020 | 100.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE TC DO CRANIO CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE CAMYLA VITORIA SOARES FURTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/03/2020 | 16108.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002163 | 20/03/2020 | 44052.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE ATENDE A LOCALIDADE RURAL DO ARATICUM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/03/2020 | 24849.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/03/2020 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/03/2020 | 20731.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/03/2020 | 5096.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO DIFERENCIAL E EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/03/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO Nº 2020/403431. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/03/2020 | 44330.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/03/2020 | 15928.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/03/2020 | 6270.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/03/2020 | 6136.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/03/2020 | 21.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC Nº 4/216391-3 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/03/2020 | 1079.50 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DESCARTAVEIS PARA LIXO D DE 200LT PARA COLETA DE LIXO URBANO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002164 | 20/03/2020 | 17831.66 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0002176 | 20/03/2020 | 2939.48 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/03/2020 | 2000.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO -DE -OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA RUA PROJETADA NO BAIRRO ANACLETO, NESTA CIDADE. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/03/2020 | 23098.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/03/2020 | 110819.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/03/2020 | 11113.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/03/2020 | 14485.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/03/2020 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0002208 | 20/03/2020 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/03/2020 | 14955.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/03/2020 | 46178.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002223 | 20/03/2020 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002267 | 20/03/2020 | 3402.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TIPO FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/03/2020 | 12750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/03/2020 | 2568.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/03/2020 | 17033.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002162 | 20/03/2020 | 6406.59 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY 3853- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002165 | 20/03/2020 | 1576.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA EM REVISAO GERAL DE SUSPENSAO, FILTROS E CORREIAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002166 | 20/03/2020 | 1576.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA EM REVISAO GERAL DE SUSPENSAO, FILTROS E CORREIAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002168 | 20/03/2020 | 1742.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA EM REVISAO GERAL DE SUSPENSAO, FILTROS E CORREIAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002169 | 20/03/2020 | 1908.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA EM REVISAO GERAL DE SUSPENSAO, FILTROS E CORREIAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002170 | 20/03/2020 | 1410.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA EM REVISAO GERAL DE SUSPENSAO, FILTROS E CORREIAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4705 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002171 | 20/03/2020 | 9107.15 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY 3863- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002172 | 20/03/2020 | 4022.40 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4705- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002173 | 20/03/2020 | 7768.11 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MUNUTENCAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000452019 | 0002174 | 20/03/2020 | 10009.22 | 35485440000160 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002175 | 20/03/2020 | 7720.40 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/03/2020 | 222659.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/03/2020 | 730870.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F , REF. AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/03/2020 | 29556.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.J.A , REF. AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/03/2020 | 186420.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I , REF. AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/03/2020 | 54576.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/03/2020 | 142944.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002211 | 20/03/2020 | 1740.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002212 | 20/03/2020 | 1160.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002213 | 20/03/2020 | 1740.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002214 | 20/03/2020 | 1740.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002215 | 20/03/2020 | 1160.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGO 1586. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002216 | 20/03/2020 | 1160.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002217 | 20/03/2020 | 1160.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFC 6895. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002218 | 20/03/2020 | 1740.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002219 | 20/03/2020 | 1160.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002220 | 20/03/2020 | 1160.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002221 | 20/03/2020 | 1740.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4705. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002222 | 20/03/2020 | 1160.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/03/2020 | 1300.00 | 20515502000162 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE UM PROJETOR DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/03/2020 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALORGERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LAURENTINO. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002281 | 20/03/2020 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO NA PINTURA NA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL JOAO LAURENTINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/03/2020 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DE FINALIZACAO NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAMPINOTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/03/2020 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DE FINALIZACAO NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAMPINOTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002284 | 20/03/2020 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002286 | 24/03/2020 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITARIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAu, CARRO UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002300 | 24/03/2020 | 921.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 12 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 13 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO; 16 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDO), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/03/2020 | 24666.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/03/2020 | 22089.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI , REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/03/2020 | 88614.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/03/2020 | 3765.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/03/2020 | 89964.21 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/03/2020 | 22426.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI , REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/03/2020 | 3823.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/03/2020 | 3786.62 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/03/2020 | 31205.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/03/2020 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 1220-3 - PMDE, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/03/2020 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZACAO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/03/2020 | 569.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/03/2020 | 45012.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/03/2020 | 9235.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONVENCIONAL JUNTO AO INSS,CONFORME NuMERO DE DOCUMENTO: 07.17.19354.9729732-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002299 | 24/03/2020 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/03/2020 | 33361.82 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA, FINANCAS, CONSELHO TUTELAR, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0002294 | 24/03/2020 | 2340.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002301 | 24/03/2020 | 554.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 06 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 08 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;14 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/03/2020 | 4116.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REALIZADO NA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR JHON DEERE, A SERVICO DA SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/03/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO ONDE O MESMO FOI ACOMPANHADO POR SEU PAI: ALEXANDRE ARRUDA DAS MERCES, NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL FROF.FERNANDO FIGUEIREDO- IMIP EM RECIFE-PE. DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/03/2020 | 1200.00 | 00071094259403 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/03/2020 | 1200.00 | 00070186768435 | GABRIELA DA SILVA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002302 | 24/03/2020 | 516.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 05 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 15 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 09REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/03/2020 | 12208.36 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/03/2020 | 1131.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/03/2020 | 835.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002293 | 24/03/2020 | 14530.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/03/2020 | 3900.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA O PACIENTE ANTONY MIGUEL MARTINS GOMES BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/03/2020 | 28466.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/03/2020 | 20544.08 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS, HOSPITAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/03/2020 | 31023.39 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, NASF, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/03/2020 | 10622.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00045027242468 | JOAO PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRUGICO PARA O PACIENTE JOAO PEDRO DO NASCIMENTO CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002323 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/03/2020 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE AILMA BARROS DE MELO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA ALVES EM JOAO PESSOA-PB. DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/03/2020 | 80.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANA BEATRIZ COSTA NASCIMENTO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL METROPOLITANO EMJOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/03/2020 | 80.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE FERNANDO ANTONIO BRANDAO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO EM JOAO PESSOA-PB CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/03/2020 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/03/2020 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/03/2020 | 100.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/03/2020 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/03/2020 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/03/2020 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/03/2020 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/03/2020 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/03/2020 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/03/2020 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/03/2020 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/03/2020 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/03/2020 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/03/2020 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/03/2020 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/03/2020 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/03/2020 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/03/2020 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/03/2020 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/03/2020 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/03/2020 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/03/2020 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/03/2020 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/03/2020 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/03/2020 | 100.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/03/2020 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/03/2020 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/03/2020 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/03/2020 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/03/2020 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/03/2020 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/03/2020 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/03/2020 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/03/2020 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/03/2020 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/03/2020 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/03/2020 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/03/2020 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/03/2020 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/03/2020 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/03/2020 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002378 | 31/03/2020 | 17967.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/03/2020 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PORTAL WWW.SELIGAPB.COM.BR E NO PROGRAMA DE RADIO SE LIGA PB, TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE ESPERANCA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002343 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002393 | 31/03/2020 | 533.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 08 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 08 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 05 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002413 | 31/03/2020 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/03/2020 | 800.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002382 | 31/03/2020 | 546.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 10 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 05 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;01 REMNUFATURA DE CARTUCHO COLORIDO) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIADE FINANCAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002396 | 31/03/2020 | 544.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (08 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 09 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 05 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002411 | 31/03/2020 | 24270.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS E COMO TAMBEM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, CONFORME OS ITENS Nº 03,04,06,04,11,12, E 13, NO PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/03/2020 | 15359.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/03/2020 | 6312.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/03/2020 | 68853.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/03/2020 | 88046.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/03/2020 | 2554.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/03/2020 | 18165.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/03/2020 | 108910.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/03/2020 | 7835.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/03/2020 | 47514.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/03/2020 | 215.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO , UC Nº 4/239010-2 .DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/03/2020 | 7351.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/03/2020 | 3872.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/03/2020 | 104825.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - EQUIPES , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/03/2020 | 700.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO COM OS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE TEATRO COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/04/2020 | 1278.55 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/04/2020 | 875.00 | 00006240221457 | MARCIA FELIX DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA COM USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/04/2020 | 200.00 | 00002070830454 | ANTONIO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/04/2020 | 170.00 | 00010155907484 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/04/2020 | 270.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/04/2020 | 250.00 | 00005939258409 | MARIA NAZARE ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/04/2020 | 270.00 | 00010244119406 | PATRICIA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/04/2020 | 200.00 | 00008494456474 | ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/04/2020 | 180.00 | 00010624564401 | EVANBDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/04/2020 | 250.00 | 00098056255400 | SEVERINA DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/04/2020 | 300.00 | 00004549867426 | MARIA GIVANILDA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/04/2020 | 200.00 | 00008312522433 | JANAINA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENCAO DAS NECESSIDADES BASICAS POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/04/2020 | 200.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/04/2020 | 250.00 | 00008009348490 | MARGARETHE MARCELINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/04/2020 | 1200.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/04/2020 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA AMERICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002654 | 01/04/2020 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/04/2020 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/04/2020 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/04/2020 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM AREA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/04/2020 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOMÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/04/2020 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES ,210 A , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC (SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/04/2020 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/04/2020 | 3550.00 | 10850316000126 | MONTPELLIER MONDE IND. E COM. DE COSMETICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70%, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL- CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0002454 | 01/04/2020 | 4053.35 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/04/2020 | 3000.00 | 11901129000197 | ALPHA COMUNICAÇÃO VISUAL- FABIANA MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICACAO DE 300 MASCARAS DE PROTECAO FACIAL, DESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL- CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/04/2020 | 800.00 | 00008210627430 | DANIEL GERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOCACAO DE UMA PORTA NA AREA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/04/2020 | 1100.00 | 00013224338440 | THALIA LEAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAuDE DO BAIRRO MONTE ALEGRE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0002553 | 01/04/2020 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES 12 HORAS EQUIVALENTE A SETE PLANTOES, CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002560 | 01/04/2020 | 2100.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REPAROS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002561 | 01/04/2020 | 1550.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REPAROS NA UBSF DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO- SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002562 | 01/04/2020 | 1351.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REPAROS NA UBSF DO SITIO AMARAGI- SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/04/2020 | 180.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SALCHICHAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/04/2020 | 900.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM ESCOVODROMO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REALIZADO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NA COMUNIDADE DE CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/04/2020 | 126.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC Nº 4/119264-0 DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/04/2020 | 225.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002641 | 01/04/2020 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF' DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/04/2020 | 584.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 80 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0002652 | 01/04/2020 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/04/2020 | 3000.00 | 00008210627430 | DANIEL GERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A REFORMA DE UMA SALA NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, PARA ATENDIMENTOS DE CASOS E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID -19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/04/2020 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/04/2020 | 1890.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.050 MT DE TNT PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID - 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/04/2020 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO , 110- SAO JOSE, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/04/2020 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS, Nº 82, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/04/2020 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NO SITIO CAXANGA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A ANCORA , REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0002747 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, CENTRO, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/04/2020 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA, REFERENTE AO MêS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002546 | 01/04/2020 | 274000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ÔNIBUS LTDA - SIDNEI VARGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR(ORE) E ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL (ONUREA), CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 011/2019, PREGAO ELETRONICO Nº 011/2019, DO FNDE E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00055/2020 - PMLS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002547 | 01/04/2020 | 274000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ÔNIBUS LTDA - SIDNEI VARGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR(ORE) E ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL (ONUREA), CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 011/2019, PREGAO ELETRONICO Nº 011/2019, DO FNDE E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00056/2020 - PMLS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002550 | 01/04/2020 | 274000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ÔNIBUS LTDA - SIDNEI VARGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR(ORE) E ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL (ONUREA), CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 011/2019, PREGAO ELETRONICO Nº 011/2019, DO FNDE E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00057/2020 - PMLS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002558 | 01/04/2020 | 7440.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES; COM SEGUINTE PERCURSO: MANZUA, VILA FLORESTAL, IRMAO DAMIAO, PRACA DA CIDADE, ITEM 02, GROTA FUNDA, LAGOA DO GRAVATA, ANTONIO LUIZ, CAMPPO DO BAHIA, ITEM 08, COM CONSONANCIA COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2020. REF. AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002574 | 01/04/2020 | 1650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE MOLARIA E SUBSTITUICAO DE PECAS, ALINHAMENTO DE PNEUS, MANUTENCAO EM RODAS E TROCA DE OLEO E FILTROS NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 - SECRETARIA DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002576 | 01/04/2020 | 2265.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E RETIFICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002578 | 01/04/2020 | 2460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA COM SUBSTITUICAO DE PECAS, TROCA DE OLEO E COLOCACAO DE AGUA DESTILADA E SERVICOS DE MOLARIA NO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/04/2020 | 2310.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM TROCA DE TELHAS E CAPOTE REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL VIEIRA DE ANDRADE NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/04/2020 | 1900.00 | 00003894021411 | GILIARD CAVALCANTE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO ALVINHO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002594 | 01/04/2020 | 8792.14 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ITENS 01 E 09, DESCRITOS NO PREGAO PRESENCIAL 00002/2020, CONTRATO Nº 00201/2020, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/04/2020 | 300.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO MATO E PINTURA DO PATIO DA CRECHE DJANIRA AMELIA LOCALIZADO NA COMUNIDADE CHA DO MARINHO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002596 | 01/04/2020 | 7536.12 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ITENS 01 E 09, DESCRITOS NO PREGAO PRESENCIAL 00002/2020, CONTRATO Nº 00201/2020, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002597 | 01/04/2020 | 4333.03 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002598 | 01/04/2020 | 6092.27 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002599 | 01/04/2020 | 3295.19 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/04/2020 | 1400.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A CRECHE IRMAO DAMIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/04/2020 | 1500.00 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/04/2020 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, MATRICULA Nº 88466582, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/04/2020 | 33.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00070618867490 | BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00010879122455 | MARIA DOS MILAGRES MARINHO DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00004081472459 | JOANA D'ARC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO, NO PERIODO DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO, NO PERIODO DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00006830156483 | MARIA DUCIENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 DEOCLECIANO, NO PERIODO DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/04/2020 | 1500.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA, NO PERIODO DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00000972022406 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE GOMES REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO CLEMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00011180835476 | ELAYNE BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA OLIMPIO RODRIGUES COURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002675 | 01/04/2020 | 1502.20 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ISABEL VIEIRA- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002676 | 01/04/2020 | 500.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MACHADO DE ASSIS - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002678 | 01/04/2020 | 445.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMAO DAMIAO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00011902441443 | CARLA ROMANA VIEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE GOMES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA PERTENCENTE A ESCOLA MACHADO DE ASSIS, LOCALIZADA NO CAMPINOTE - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/04/2020 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002715 | 01/04/2020 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITARIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAu, CARRO UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/04/2020 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00008233207403 | JOSÉ DEMÉTRIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/04/2020 | 1567.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/04/2020 | 26685.57 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/04/2020 | 60.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE 11055.8. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/04/2020 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO E PRODUCAO DE ARTES DIGITAS E SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/04/2020 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESENVOLVIDOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA REFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/04/2020 | 68.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA (3366-7525) JUNTA MILITAR, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/04/2020 | 234.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/04/2020 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EM PENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOSEM CAMPINOTE , PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/04/2020 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE , PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/04/2020 | 7665.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/04/2020 | 600.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PORTAL WWW.PAGINA1PB.COM.BR NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/04/2020 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002669 | 01/04/2020 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002670 | 01/04/2020 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/04/2020 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO PREDIO PuBLICO DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/04/2020 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002692 | 01/04/2020 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002697 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO .DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002704 | 01/04/2020 | 599.00 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002709 | 01/04/2020 | 1800.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002724 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/04/2020 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/04/2020 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/04/2020 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SECRVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/04/2020 | 68.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 3366-1988, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002552 | 01/04/2020 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002554 | 01/04/2020 | 3998.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS OBRAS DE SANEAMENTO E CALCAMENTO DA RUA JOAO GERONIMO DA COSTA NO BAIRRO BELA VISTA- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002555 | 01/04/2020 | 6500.76 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002556 | 01/04/2020 | 2750.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( SACOS DE CIMENTO) DESTINADO AS OBRAS DE CALCAMENTO REALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DA SILVA NO BAIRRO SAO JOSE- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002557 | 01/04/2020 | 6402.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (SACOS DE CIMENTO) DESTINADO AS OBRAS DE CALCAMENTO REALIZADO NO ACESSO A COMUNIDADE DO SITIO ARATICUM- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002570 | 01/04/2020 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO FIAT/STRADA WORKING CE DE PLACA OFB 5468 , PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002600 | 01/04/2020 | 13600.84 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDICAO CT 1041500-69/2017 - MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00126/2018. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/04/2020 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/04/2020 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIDA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/04/2020 | 750.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO. NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/04/2020 | 1200.00 | 00006885127477 | PAULO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/04/2020 | 1200.00 | 00067446590491 | CICERO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/04/2020 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A DESAPROPRIACAO DECRETO Nº 023/2019 DA AREA DESTINADA A UTILIZACAO PuBLICA - EXECUCAO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO, CONFORME PROCESSO Nº08316983320198150001, EM NOME DEEDSON SOARES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002645 | 01/04/2020 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002665 | 01/04/2020 | 2750.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A OBRA DE CALCAMENTO DA RUA FREI MANFREDO NA LOCALIDADE CHA DO MARINHO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002666 | 01/04/2020 | 4642.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A OBRA DE CALCAMENTO DA RUA JOSE VICTOR DIAS NA LOCALIDADE CHA DO MARINHO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002668 | 01/04/2020 | 3498.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A OBRA DE CALCAMENTO DA RUA PROJETADA I NA LOCALIDADE DE CHA DO MARINHO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002671 | 01/04/2020 | 2354.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A OBRA DE CALCAMENTO DA RUA PROJETADA II NA LOCALIDADE CHA DO MARINHO. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002674 | 01/04/2020 | 3388.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A OBRA DE CALCAMENTO DA RUA SAO JOSE OPERARIO NA LOCALIDADE CHA DO MARINHO. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00008281130415 | SEVERINO DE VASCONCELOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/04/2020 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002690 | 01/04/2020 | 2000.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA DE PLACA NQD 6210 , PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002714 | 01/04/2020 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/04/2020 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/04/2020 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/04/2020 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SITIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/04/2020 | 1315.00 | 23343609000169 | CONECTA - CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA: FABIO R. DA SILVA (PREFEITO) E CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA - MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/04/2020 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/04/2020 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/04/2020 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/04/2020 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/04/2020 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/04/2020 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/04/2020 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/04/2020 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/04/2020 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/04/2020 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/04/2020 | 100.00 | 00008018670455 | MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/04/2020 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/04/2020 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/04/2020 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/04/2020 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/04/2020 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/04/2020 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/04/2020 | 100.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/04/2020 | 38.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/04/2020 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/04/2020 | 84.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 191-1463) NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/04/2020 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/04/2020 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/04/2020 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/04/2020 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/04/2020 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/04/2020 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/04/2020 | 350.00 | 00007291776457 | JOSE DA SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM FOGAO A LENHA, REALIZADO NA CASA DE MENOR ACOMPANHADO PELO CREAS, ATENDENDO A MEDIDA PROTETIVA 0001640-50.2019.815.0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/04/2020 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/04/2020 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/04/2020 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/04/2020 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/04/2020 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/04/2020 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/04/2020 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/04/2020 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/04/2020 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/04/2020 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/04/2020 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/04/2020 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/04/2020 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/04/2020 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/04/2020 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/04/2020 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/04/2020 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/04/2020 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/04/2020 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/04/2020 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/04/2020 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, A GASOLINA/ALCOOL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊSDE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/04/2020 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/04/2020 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/04/2020 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/04/2020 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/04/2020 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMERY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/04/2020 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/04/2020 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/04/2020 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/04/2020 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/04/2020 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/04/2020 | 100.00 | 00008671232492 | SILVCANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/04/2020 | 100.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/04/2020 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/04/2020 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/04/2020 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/04/2020 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/04/2020 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/04/2020 | 79.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MATRICULA Nº 16805950, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/04/2020 | 50.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/87702-7 . DURANTE O MÊS DE MARCOE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/04/2020 | 122.84 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, NO PERIODO DE 21.02.2020 A 09.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/04/2020 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/04/2020 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/04/2020 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002713 | 01/04/2020 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, A GASOLINA/ALCOOL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊSDE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/04/2020 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/04/2020 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/04/2020 | 1200.00 | 00007752656402 | ANA PAULA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002450 | 01/04/2020 | 3705.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ( LIXO HOSPITALAR) DOS SERVICOS DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 202/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/04/2020 | 152.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE DE CONTRATO 186-5414, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/04/2020 | 68.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE DE NUMERO 3366-1997, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, POR O PACIENTE SER PORTADOR DA PATOLOGIA SOB O CID 10 C74.0, OPERADO COM RECIDIVA ABDOMINAL AVANCADA E NECESSITA FAZERUSO DE FORMA CONTINUA PARA O TRATAMENTO DE SUA PATOLOGIA E MANUTENCAO DA SUA SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/04/2020 | 1750.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 20 MANILHAS E RECUPERACAO DO PISO DA ACADEMIA SAUDE POPULAR, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO YPUARANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/04/2020 | 105.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME (83) 3366-2288 , DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS PORTAS EM VIDRO, MEDINDO 2,09MX1,05 CADA, DESTINADAS A ACADEMIA POPULAR DE SAuDE, NO LOTEAMENTO IPUARANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/04/2020 | 203.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA, DESTINADO AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE NA REALIZACAO DE ATIVIDADES JUNTO A POPULACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/04/2020 | 1400.00 | 00013620836400 | DAYANE ARAÚJO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO (BIOPSIA uMERO DE CISTO ANEURISMATICO+INTERNACAO) DA CRIANCA JOAO BORBOREMA DE ALBUQUERQUE NETO, CUJO RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA DAYANE ARAuJO DE MARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/04/2020 | 70.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA , UC Nº 4/228314-1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/04/2020 | 700.00 | 00007790806459 | MARIA APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL ) SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/04/2020 | 120.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SENHOR ALEXANDRE ARRUDA DAS MERCES PARA VISITAR A CRIANCA PAULO HENRIQUE FARIAS QUE SE ENCONTRA INTERNADO POS- CIRURGIA ONCOLOGICA, NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIREDO IMIP EM RECIFE, NO DIA 02.04.2020. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002586 | 01/04/2020 | 1850.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ACADEMIA POPULAR LOCALIZADA NO LOTEAMENTO YPUARANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/04/2020 | 108.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE ,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE ,MATRICULA Nº 69329850 , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/04/2020 | 1350.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0805710-10.2019.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/04/2020 | 1520.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO(CONCENTRADOR DE OXIGENIO) UTILIZADOS PELOS PACIENTES: ANA BEATRIZ NASCIMENTO SOUZA, KAUA EDUARDO DE SOUZA GALDINO, MARISTER DE LIMA FELINTO E SEVERINO DIONISIO SOBRINHO. REF. AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/04/2020 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/04/2020 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002693 | 01/04/2020 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002710 | 01/04/2020 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002711 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/04/2020 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002717 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002719 | 01/04/2020 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDICOES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE(VICE E VERSA) COMPLEMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002721 | 01/04/2020 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME ELETRICOS, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002723 | 01/04/2020 | 2000.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002725 | 01/04/2020 | 2000.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAOPARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/04/2020 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/04/2020 | 1250.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE SAUDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002559 | 01/04/2020 | 7635.20 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002563 | 01/04/2020 | 4087.92 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002565 | 01/04/2020 | 8718.36 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002566 | 01/04/2020 | 4431.29 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/04/2020 | 71.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, UC Nº 4/88973-3 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/04/2020 | 9000.00 | 00006775224443 | FAGNER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOACAO DE 100 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS E ARACAO, DESTINADOS A VARIOS AGRICULTORES EM DIVERSAS COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000492019 | 0002618 | 01/04/2020 | 2520.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 14 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEMNO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000512019 | 0002619 | 01/04/2020 | 2560.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 32 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS DAGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000472019 | 0002620 | 01/04/2020 | 3600.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 20 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482019 | 0002621 | 01/04/2020 | 2880.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 16 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOSEXISTENTES NO MUNICIPIO, CONSUMO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000462019 | 0002622 | 01/04/2020 | 3420.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 19 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DESTINADAS A CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO,CONSUMO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/04/2020 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO PAI DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/04/2020 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA JuLIO MARANHAO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/04/2020 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/04/2020 | 350.00 | 00005425422423 | JOSEMAR APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO CHA DO MARINHO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000502019 | 0002810 | 08/04/2020 | 2880.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 32 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOSEXISTENTES NO MUNICIPIO, CONSUMO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002859 | 08/04/2020 | 2940.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DE TROCA DE ENGRENAGEM E PINOS DA TRACAO DIANTEIRA DE RETROESCAVADEIRA RANDON. SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002860 | 08/04/2020 | 4116.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DE TROCA DE EMBUCHAMENTODA ARTICULACAO CENTRAL DA PA ESCAVADEIRA HL 740-9S. SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002763 | 08/04/2020 | 2016.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/04/2020 | 3000.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE ELIANE ARRUDA DOS SANTOS, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/04/2020 | 120.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, ACOMPANHADO DE SUA MAE LUZINETE FARIAS DE FRANCA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP, NO DIA 08/04/2020. CONFORME DECLARACAO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/04/2020 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE-PE, NO DIA 30/03/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/04/2020 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 08/04/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 0002806 | 08/04/2020 | 1600.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE FIAT UNO OGD 2128, PRISMA OFA 5709, SANDERO OFY 7114, PALIO QFJ 0216, SANDERO QFY 7174, FIAT UNO MOR 9564, FORD KA QSE 7510, GOL QSA 4647, PALIO QFJ 0216, AMBULANCIA OGF 4732, AMBULANCIA QSE 8328, AMBULANCIA QSE 8338 REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/04/2020 | 370.00 | 00013953540491 | MANOEL ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO MOMENTO NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/04/2020 | 50.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/04/2020 | 240.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/04/2020 | 150.00 | 00054362601449 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/04/2020 | 190.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/04/2020 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA AYSLANI ALCANTARA DA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA- PB , NO DIA 07/04/2020, CONFORME DECLARACAOANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/04/2020 | 80.00 | 00026319071400 | SEVERINA ANA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/04/2020 | 50.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/04/2020 | 50.00 | 00005749910423 | RITA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/04/2020 | 370.00 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA REALIZACAO DE EXAME MEDICO PARA A PACIENTE ROSILENE DE ASSIS SOUZA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/04/2020 | 350.00 | 00010826636462 | EDUARDO SOARES CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO MOMENTO NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/04/2020 | 54.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE 09 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002755 | 08/04/2020 | 300.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE, FORD KA QSE 7580, FORD KA QSE 7660, VOYAGE QFF 8059, VOYAGE QFF 8659, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/04/2020 | 87.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATRICULA Nº 72054638, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/04/2020 | 10000.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 250 CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRENCIA DA QUARENTENA DA PANDEMIA DE COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/04/2020 | 1500.00 | 31312709000156 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO, MONTAGEM E INSTALACAO DE 08 GRADES DE FERRO MEDINDO 7 METROS PARA BUEIROS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/04/2020 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0002773 | 08/04/2020 | 2417.85 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/04/2020 | 1200.00 | 00079698875468 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/04/2020 | 1400.00 | 00041446429415 | JANIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHO NA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/04/2020 | 800.00 | 00002064911405 | CARLOS ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NAS CALCACAS NO BAIRRO DA BELA VISTA. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/04/2020 | 30.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA ABERTURA DE FECHADURA SIMPLES COM SUBSTITUICAO DE CILINDRO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002756 | 08/04/2020 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE , FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00006860867400 | ALDELANGE FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS CORREIOS NA LOCALIDADE DO CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/04/2020 | 900.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/04/2020 | 1567.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002753 | 08/04/2020 | 3500.00 | 00007043436494 | ORESTES QUERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2000, PLACA , COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002754 | 08/04/2020 | 60.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE, FORD KA DE PLACA QSF 1430 , FIAT MOBI QSL 9186, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/04/2020 | 2500.00 | 00007474256479 | JOSILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA NO PATIO, RETELHAMENTO E CONTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS NA LOCALIDADE AMARAGI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002811 | 08/04/2020 | 4296.25 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOAO LAURENTINO E ROSA AMELIA E CRECHE MUNICIAL ALZIRA COUTINHO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/04/2020 | 47.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA,MATRICULA Nº 16800753, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA,MATRICULA Nº 16800753, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002863 | 08/04/2020 | 24270.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS E COMO TAMBEM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, CONFORME OS ITENS Nº 03,04,06,04,11,12, E 13, NO PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/04/2020 | 18.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/04/2020 | 4500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES PREVENTIVAS E INFORMATIVOS A POPULACAO PARA POTENCIALIZAR AS ATIVIDADES DE PREVENCAO A PANDEMIA DE COVID -19 DURANTE O MêS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/04/2020 | 2200.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002760 | 08/04/2020 | 16500.00 | 33872786000196 | B. P. D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS MEDICO, PARA USO NO CENTRO CIRUGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/04/2020 | 2490.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/04/2020 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00073869678453 | MARIA DE LOURDES SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/04/2020 | 156.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC Nº 4/201183-1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/04/2020 | 9551.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0002771 | 08/04/2020 | 4623.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE CARNES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0002772 | 08/04/2020 | 2049.05 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/04/2020 | 9585.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/04/2020 | 2768.21 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/04/2020 | 33485.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A A.C.S, N.A.S.F, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/04/2020 | 185.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/04/2020 | 150.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/04/2020 | 9558.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/04/2020 | 10021.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/04/2020 | 2773.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/04/2020 | 2905.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/04/2020 | 33504.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A A.C.S, N.A.S.F, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/04/2020 | 185.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/04/2020 | 151.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/04/2020 | 35813.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A A.C.S, N.A.S.F, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002799 | 08/04/2020 | 14530.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/04/2020 | 185.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/04/2020 | 19488.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS, HOSPITAL E CEO, REFERENTE AO MÊS REFEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/04/2020 | 151.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00002874457477 | MARIA JAQUELINE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO POSTO MANOEL JACOME- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/04/2020 | 1092.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/04/2020 | 29656.85 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO N.A.S.F, A.C.S GSF EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/04/2020 | 3952.40 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002812 | 08/04/2020 | 12151.25 | 35215549000188 | LS MATERIAIS ODONTO HOSPITALAR - HELDER W S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO E EPI'S DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID - 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/04/2020 | 111479.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE GRATIFICACOES PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES AS EQUIPES QUE PARTICIPAM DO PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME LEI, REF. AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/04/2020 | 489.50 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID - 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/04/2020 | 600.00 | 00003165799474 | LUCIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS GERAIS NA UNIDADE BASICA DO AMARAGI. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/04/2020 | 1500.00 | 00008198404406 | HOSANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/04/2020 | 220.00 | 00005298274412 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/04/2020 | 150.00 | 00001615797440 | KATIUSA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTOPARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/04/2020 | 200.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/04/2020 | 150.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/04/2020 | 270.00 | 00004753729486 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/04/2020 | 150.00 | 00007937553448 | MARIA DA SALETE NASCIMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/04/2020 | 100.00 | 00091813921415 | CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/04/2020 | 150.00 | 00007857582409 | SELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/04/2020 | 150.00 | 00013141431400 | LUANA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/04/2020 | 250.00 | 00006791833459 | ROSILENE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/04/2020 | 250.00 | 00003351096402 | JANETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/04/2020 | 300.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/04/2020 | 250.00 | 00000097895458 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/04/2020 | 300.00 | 00009515775493 | GEANNE BARBOSA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/04/2020 | 270.00 | 00010444460640 | ROSELY MARIA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/04/2020 | 250.00 | 00009502055403 | EDICLEIDE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/04/2020 | 250.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/04/2020 | 170.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/04/2020 | 150.00 | 00005099806430 | ROSENILDA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/04/2020 | 150.00 | 00007937553448 | MARIA DA SALETE NASCIMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/04/2020 | 150.00 | 00001579015484 | ESIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/04/2020 | 150.00 | 00060288000404 | EDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITO DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/04/2020 | 150.00 | 00007901621486 | ERIANE BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/04/2020 | 150.00 | 00093104359415 | OTILIA PRESCILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/04/2020 | 200.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/04/2020 | 150.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/04/2020 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/04/2020 | 80.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/04/2020 | 280.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/04/2020 | 230.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/04/2020 | 70.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/04/2020 | 400.00 | 00003328807454 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/04/2020 | 400.00 | 00011734532459 | ROSEMERY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/04/2020 | 150.00 | 00013431930441 | VANUSA VITORIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/04/2020 | 150.00 | 00007876559450 | JOSEFA GIVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/04/2020 | 150.00 | 00002244190480 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUiSICAO DE CESTA BASICA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/04/2020 | 150.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/04/2020 | 150.00 | 00060288000404 | EDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITO DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/04/2020 | 150.00 | 00004688916418 | MARIA AUXILIADORA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUiSICAO DE CESTA BASICA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/04/2020 | 370.00 | 00003957272432 | POLIANA ANDREZA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FLANELOGRAFOS E AVENTAIS EDUCATIVOS PARA CONTACAO DE HISTORIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/04/2020 | 150.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/04/2020 | 250.00 | 00003351096402 | JANETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/04/2020 | 250.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/04/2020 | 300.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/04/2020 | 250.00 | 00008210652460 | DANIEL BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/04/2020 | 300.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/04/2020 | 150.00 | 00017418132808 | JOSELIA DE PAULA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/04/2020 | 150.00 | 00006734152448 | JANAINA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/04/2020 | 1238.40 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 172 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENETE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/04/2020 | 432.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/04/2020 | 1670.40 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 232 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/04/2020 | 374.40 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 52 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/04/2020 | 367.20 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 51 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSUMO DE 01 A 18 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/04/2020 | 2090.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE DESENHOS TECNICOS EM FORMATI CAD PARA ATENDER E DAR SUPORTE AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/04/2020 | 396.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 55 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE 01 A 18 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/04/2020 | 1200.00 | 00070147798426 | THAISE MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/04/2020 | 1200.00 | 00012286820465 | YARA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/04/2020 | 273.60 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 38 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/04/2020 | 879.31 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS, TUBOS E COONEXOES DESTINADAS AO VEICULO DDO TIPO CARRO PIPA DE PLACA OGE 6707 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002901 | 13/04/2020 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/04/2020 | 2420.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DO ESTADIO MUNICIPAL "O TITAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº,70524327 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002900 | 13/04/2020 | 630.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 09 (NOVE) UNIDADES DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSUMO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/04/2020 | 900.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC 6249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002903 | 13/04/2020 | 1330.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 19 ( DEZENOVE) UNIDADES DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG E 01 VASILHAME COMPLETO A DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CONSUMO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/04/2020 | 4798.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , UC Nº 4/91795,91544,92252,153444,234483,224697, 90460,90291,91945,88735, 87615, 217283, 90090,89271, 154070, 204966, 89793, 160001, 178154, 172493, 92261, 174515, 90424, 91855, 265624, 91251, 90967, 237117, 90695,172952, 89852, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/04/2020 | 554.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAS CRECHES MUNICIPAL , UC Nº 140390, 119466, 119307, 140391, 213854, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002899 | 13/04/2020 | 770.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 11 (ONZE) UNIDADES DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONSUMO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002892 | 13/04/2020 | 1988.62 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO , PLACA MOQ 3076, A DISPOSICAO DO PROGRAMA PETI - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/04/2020 | 150.00 | 00039565416420 | INACIO SEVERINO OLINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/04/2020 | 150.00 | 00013373009421 | JOYCE HELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/04/2020 | 150.00 | 00006356551445 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/04/2020 | 200.00 | 00007857582409 | SELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/04/2020 | 150.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/04/2020 | 150.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/04/2020 | 150.00 | 00006667152461 | RAFAELA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/04/2020 | 150.00 | 00070215036441 | FRANCIENE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/04/2020 | 150.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/04/2020 | 150.00 | 00006661234466 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/04/2020 | 150.00 | 00009810551410 | MARIA CRISTINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/04/2020 | 150.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/04/2020 | 150.00 | 00009549081478 | SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/04/2020 | 200.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/04/2020 | 200.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/04/2020 | 200.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/04/2020 | 200.00 | 00010106365452 | ANANCI ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/04/2020 | 200.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/04/2020 | 200.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/04/2020 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/04/2020 | 150.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/04/2020 | 200.00 | 00002197985400 | BERNADETE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENCAO DAS NECESSIDADES BASICAS POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/04/2020 | 200.00 | 00004753729486 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/04/2020 | 200.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENCAO DAS NECESSIDADES BASICAS POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/04/2020 | 200.00 | 00005708248424 | ANGELA MARIA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/04/2020 | 200.00 | 00010515271470 | ADRIANA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/04/2020 | 200.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/04/2020 | 200.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/04/2020 | 200.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/04/2020 | 150.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/04/2020 | 200.00 | 00010826636462 | EDUARDO SOARES CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/04/2020 | 150.00 | 00012859432442 | KAROLAYNE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/04/2020 | 150.00 | 00006139872413 | EDJANE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/04/2020 | 150.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/04/2020 | 150.00 | 00006073282400 | EDVANDA BENTO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/04/2020 | 200.00 | 00012961209455 | ROSENILDA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/04/2020 | 70.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/04/2020 | 500.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/04/2020 | 200.00 | 00005794216433 | MARIA DAS GRAÇAS LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/04/2020 | 250.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/04/2020 | 500.00 | 00076758834700 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/04/2020 | 200.00 | 00046737421415 | JOSE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/04/2020 | 400.00 | 00090214552772 | SEVERINO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/04/2020 | 130.00 | 00002139107489 | GISEUDA DE MOURA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/04/2020 | 70.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/04/2020 | 370.00 | 00079698247491 | MARIA DE FATIMA MARTINHO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/04/2020 | 80.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA EMISSAO DE 2ª VIA DE DOCUMENTACOES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/04/2020 | 200.00 | 00002733224433 | MARCELO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/04/2020 | 150.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/04/2020 | 150.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/04/2020 | 263.20 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. NO PERIODO DE 1 A 18 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/04/2020 | 424.88 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/04/2020 | 308.15 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS GRUPOS DE ATENCAO ESPECIAL DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/04/2020 | 133.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO UBSF CAMPO DO BAHIA,MATRICULA Nº 88861074, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/04/2020 | 66.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA, UC Nº 4/277466-9 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/04/2020 | 42.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA, UC Nº 4/277466-9 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0002969 | 16/04/2020 | 39797.78 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/04/2020 | 141.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 18 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/04/2020 | 1000.00 | 00070618867490 | BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/04/2020 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/04/2020 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/04/2020 | 600.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/04/2020 | 958.80 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DESCARTAVEIS PARA LIXO D DE 200LT PARA COLETA DE LIXO URBANO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/04/2020 | 369.60 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO PERIODO DE 1 A 18 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/04/2020 | 450.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE, UC Nº 4/181211-4 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/04/2020 | 536.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE, UC Nº 4/181211-4 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/04/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 13.04.2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/04/2020 | 120.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULOP HENRIQUE FARIAS DE FRANCA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP EM RECIFE, NO DIA 14/04/2020. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/04/2020 | 120.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO ALEXANDRE ARRUDA DAS MERCES PARA ACOMPANHAR SEU FILHO, PAULO HENRIQUE FARIA DE ARRUDA QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO IMIP EM RECIFE-PE, NO DIA 16/04/2020. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/04/2020 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA ADINALDA SILVA DIONISIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/04/2020 | 300.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 17/04/2020 | 1200.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A PACIENTE ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/04/2020 | 200.00 | 00032231660415 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE EDILEUSA GOMES DE LIMA, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/04/2020 | 200.00 | 00004676855419 | ALMIR ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/04/2020 | 100.00 | 00080459234404 | JANETE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/04/2020 | 100.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/04/2020 | 125.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, MATRICULA Nº 16813065, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/04/2020 | 600.00 | 00000897968700 | ROSENILDO TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/04/2020 | 500.00 | 00011593118899 | CICERO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PuBLICA NO POVOADO CAMPINOTE, NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/04/2020 | 258.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, UC Nº 4/245658-0 . DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0003003 | 17/04/2020 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/04/2020 | 140.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/04/2020 | 500.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/04/2020 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA , MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/04/2020 | 1800.00 | 00010250879417 | RALISSON VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR NQE 1537, NPX 4853, OEY 3863 E OFC 1499 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/04/2020 | 135.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, UC Nº 4/144022-1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003010 | 17/04/2020 | 6092.27 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 6249 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/04/2020 | 4562.00 | 27788862000187 | TL GESSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE GESSO NO TETO DE 04 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL VIEIRA DE ANDRADE NA COMUNIDADE CHA DO MARINHO E SERVICO DE ELABORACAO DE UMA PAREDE DE GESSO NA COZINHA DAESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS NO SITIO AMARAGI. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0003012 | 17/04/2020 | 4333.03 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003013 | 17/04/2020 | 3295.19 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/04/2020 | 300.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS , UC Nº 4/87378-6 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0003004 | 17/04/2020 | 15383.26 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/04/2020 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES 12 HORAS EQUIVALENTE A SETE PLANTOES, CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003007 | 17/04/2020 | 12900.00 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3000 UNIDADES DE MASCARA TIPLA CIRURGICA TNT , DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL- CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003008 | 17/04/2020 | 8600.00 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2000 UNIDADES DE MASCARA TRIPLA CIRURGICA TNT , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL- CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/04/2020 | 150.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/04/2020 | 250.00 | 00005372954450 | ARIEL EDVALDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/04/2020 | 300.00 | 00006661232412 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA MANUTENCAO DAS NECESSIDADES BASICAS POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADO , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/04/2020 | 150.00 | 00005522060409 | JOSEFA FELIX CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/04/2020 | 200.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/04/2020 | 80.00 | 00005522060409 | JOSEFA FELIX CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/04/2020 | 300.00 | 00002584626470 | VALQUIRIO TAVARES BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/04/2020 | 250.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/04/2020 | 200.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/04/2020 | 250.00 | 00007836426440 | LUCIENE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/04/2020 | 200.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/04/2020 | 470.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/04/2020 | 150.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/04/2020 | 200.00 | 00006509863421 | MARILEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/04/2020 | 700.00 | 00010808190458 | CLECIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/04/2020 | 700.00 | 00087136473772 | JOÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/04/2020 | 500.00 | 00046803467449 | JOSÉ NUNES CABLOCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/04/2020 | 400.00 | 00035167629420 | ANTÔNIO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/04/2020 | 300.00 | 00013306456420 | JORDAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM DECORRÊNCIA DA SITUACAO PROVOCADA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO, E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/04/2020 | 400.00 | 00013433874425 | ISABELE DA SILVA PEREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM DECORRÊNCIA DA SITUACAO PROVOCADA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO, E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/04/2020 | 1000.00 | 00006276929409 | JAKELINE HOLANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM DECORRÊNCIA DA SITUACAO PROVOCADA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO, E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/04/2020 | 2500.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM DECORRÊNCIA DA SITUACAO PROVOCADA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO, E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/04/2020 | 300.00 | 00005694568435 | ROBERTA ALESSANDRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM DECORRÊNCIA DA SITUACAO PROVOCADA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO, E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003022 | 20/04/2020 | 1322.03 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT KA DE PLACA QSE 7580 E FIAT MOBI DE PLACA QSL 4D28, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMODE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/04/2020 | 1000.00 | 00005694568435 | ROBERTA ALESSANDRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM DECORRÊNCIA DA SITUACAO PROVOCADA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO, E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003025 | 20/04/2020 | 980.46 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO MOQ 3076, A SERVICO DO PETI- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/04/2020 | 1500.00 | 00002339756405 | MARINEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM DECORRÊNCIA DA SITUACAO PROVOCADA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO, E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/04/2020 | 60.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS , UC Nº 4/88159-9 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/04/2020 | 1000.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ROUPAS E FANTASIAS PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/04/2020 | 975.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E ARTIGOS DE DECORACAO PARA REUNIAO COM GRUPO DE MULHERES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/04/2020 | 150.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/04/2020 | 150.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/04/2020 | 150.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/04/2020 | 150.00 | 00001353811425 | ROSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003030 | 20/04/2020 | 5145.84 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA: OGE 1899, QSE 8338 E OGE 4732, A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/04/2020 | 800.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSF'S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003052 | 20/04/2020 | 2689.05 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO QSE 8328, A DISPOSICAO DA UBSF DE CAMPINOTE. CONSUMO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/04/2020 | 4200.00 | 00060221780459 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EPIS (AVENTAIS E MACACAO) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID - 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/04/2020 | 800.00 | 00011162369400 | MATHEUS MUNIZ DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EPIS (AVENTAIS E MACACAO) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID - 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/04/2020 | 300.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EPIS (AVENTAIS E MACACAO) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID - 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/04/2020 | 800.00 | 00001584470429 | THIAGO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EPIS (AVENTAIS E MACACAO) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID - 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/04/2020 | 370.00 | 00006174131424 | ROSENILDO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA COZINHA E DO REFEITORIO E TROCA DA BICA DA CRECHE MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NA LOCALIDADE DA VILA FLORESTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003027 | 20/04/2020 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAMPINOTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003034 | 20/04/2020 | 21944.65 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLAR: NPX 4853, QFF 9067, OEY 3863, NQE 1537, OFC 1499, OGA 7200, OGC 6249, OXO 4918, OGD 1386, MOT 4705, OEY 3853, QFZ 6895 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003051 | 20/04/2020 | 1613.59 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTOCICLETE PLACA MOQ - 5013, FORD KA PLACA QSE - 1430, FIAT MOBI QSL 9186, QSL 3A28 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003053 | 20/04/2020 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DE FINALIZACAO NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAMPINOTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003054 | 20/04/2020 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAMPINOTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003055 | 20/04/2020 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO NA PINTURA NA CRECHE MUNICIPAL DJANIRA AMELIA DA SILVA- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/04/2020 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO NO REPAROS EM GERAL NA CRECHE MUNICIPAL DJANIRA AMELIA DA SILVA . SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/04/2020 | 1500.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA, NO PERIODO DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003049 | 20/04/2020 | 169.58 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN NQC 9175, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003033 | 20/04/2020 | 2510.87 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: PALIO FIRE OEZ 7901 E PRISMA OFA 5699, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/04/2020 | 10916.38 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO RESTANTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1041500-69/2017 (856548) - PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003050 | 20/04/2020 | 2329.22 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO FAN NQC 8995, MOTO CG MOM 6076,PICKUP STRADA NQD 6210, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003032 | 20/04/2020 | 15091.75 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: MOTO MOS 5398, SANDERO QFY 7174, QFY 7114, PALIO QFJ 0216, PRISMA OFA 5709, UNO MILLE MOR 9564, GOL QSA 4647, FORD KA QSE 7510, VIRTUS QSE 1593 E MOBI LIKE QSL 5F86 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/04/2020 | 69.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA , UC Nº 4/228314-1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003031 | 20/04/2020 | 50256.98 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: CACAMBA OGE 0137, RETRO ESCAVADEIRA RET 0001, TRATOR JOHN DEERE 001 E 002, TRATOR MASSEYFERG TRA 003, PATROL MOT 0001 E CARREGADEIRA CAR 0001, ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC PCC 0001, PIPA 4400P7 6X4 DE PLACA OGE 6707 E MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003047 | 20/04/2020 | 3724.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DE REPARO DA BOMBA INJETORA E TROCA DE 4 BICOS INJETORES, SERVICO DE MANUTENCAO DO CABECOTE DA BOMBA DO VEICULO DO TIPO RETRO ESCAVADEIRA - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/04/2020 | 4000.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003021 | 20/04/2020 | 1696.18 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NQC 5945 , FORD KA QSE 7660 E VOYAGE CL DE PLACA QFF 8059, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/04/2020 | 29.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR- CENTRO , UC Nº 4/220122-6, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/04/2020 | 75.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/04/2020 | 1250.00 | 00005806257452 | JOSIVAN FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/04/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO Nº 2020/405740. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003085 | 22/04/2020 | 8081.73 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO MEANICA DO VEICULO DO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000472019 | 0003086 | 22/04/2020 | 1800.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 10 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/04/2020 | 6254.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MONTAGEM DE GRADES PARA ARACAO A SEREM ACOPLADAS NOS TRATORES PERTENCES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/04/2020 | 34.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, UC Nº 4/88973-3 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003119 | 22/04/2020 | 3087.24 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-95 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/04/2020 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA EDNALDA SILVA DIONISIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/04/2020 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA TEREZINHA PEREIRA F. ARAUJO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA, NO DIA 17/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003122 | 22/04/2020 | 18766.82 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (AREIA, PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO) PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA FREI MANFREDO, NESTA CIDADE. | 00962007 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003123 | 22/04/2020 | 31579.55 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (MEIO FIO, AREIA, PARALELEPIPEDOS) PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA JOSE VITOR DIAS, NESTA CIDADE. | 00962007 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/04/2020 | 683.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10152-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/04/2020 | 25.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13352-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/04/2020 | 224.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10134-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/04/2020 | 356.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 1220.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003064 | 22/04/2020 | 1595.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003065 | 22/04/2020 | 1740.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003066 | 22/04/2020 | 1595.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/04/2020 | 112.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO , UC Nº 4/239010-2 .DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/04/2020 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO ,MATRICULA Nº 12001090, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/04/2020 | 600.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/04/2020 | 500.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA EM MEIO EXPEDIENTE NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/04/2020 | 700.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE RECREACAO COM OS USUARIOS DO SCFV. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/04/2020 | 600.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/04/2020 | 600.00 | 00009444576493 | KELIANA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/04/2020 | 600.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/04/2020 | 600.00 | 00007750611401 | MARIA ADRIANA ARA?JO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/04/2020 | 600.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/04/2020 | 600.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/04/2020 | 600.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/04/2020 | 600.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/04/2020 | 600.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/04/2020 | 600.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/04/2020 | 600.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/04/2020 | 600.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/04/2020 | 400.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE BUSCA ATIVA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/04/2020 | 600.00 | 00008282139416 | SAMARA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/04/2020 | 600.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/04/2020 | 600.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/04/2020 | 600.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/04/2020 | 600.00 | 00013022193408 | DANIEL PEDRO DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE FUTEBOL PARA OS USUARIOS DO SCFV. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/04/2020 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ,MATRICULA Nº 16804201, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/04/2020 | 62.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS , UC Nº 4/88741-4 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/04/2020 | 43.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS , UC Nº 4/88741-4 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/04/2020 | 165.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/04/2020 | 150.00 | 00004926397447 | JOSEFA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/04/2020 | 200.00 | 00001399476475 | MARIA JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/04/2020 | 200.00 | 00006603031400 | MARIA JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/04/2020 | 200.00 | 00003284909460 | ADRIANA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/04/2020 | 200.00 | 00009260391482 | ANALICE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/04/2020 | 200.00 | 00013554187470 | LEONARDO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/04/2020 | 200.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/04/2020 | 200.00 | 00002873721464 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/04/2020 | 150.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/04/2020 | 150.00 | 00009693204425 | MARIA APARECIDA RICARTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/04/2020 | 470.00 | 00004402188458 | LUIZ CARLOS TITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/04/2020 | 300.00 | 00008209726498 | SOLANGE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/04/2020 | 380.00 | 00008012357402 | MONICA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/04/2020 | 430.00 | 00002205611763 | MANOEL JOSE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/04/2020 | 320.00 | 00008363178403 | SIMONE PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/04/2020 | 280.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/04/2020 | 250.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/04/2020 | 150.00 | 00004383000410 | KATHERINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/04/2020 | 250.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/04/2020 | 150.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/04/2020 | 210.00 | 00002034367502 | LILIAM GOMES SANTANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/04/2020 | 100.00 | 00014391102471 | CAMYLLA KATHLEEN DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/04/2020 | 200.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003149 | 23/04/2020 | 1322.03 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT KA DE PLACA QSE 7580 E FIAT MOBI DE PLACA QSL 4D28, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMODE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/04/2020 | 75.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/04/2020 | 180.00 | 00001621827402 | JUBERLANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AQUISICAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/04/2020 | 210.00 | 00005816703455 | ELIANE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/04/2020 | 75.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/04/2020 | 390.00 | 00003284916407 | ADRIANA VENTURA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/04/2020 | 420.00 | 00035167629420 | ANTÔNIO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/04/2020 | 370.00 | 00008494456474 | ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/04/2020 | 300.00 | 00010624564401 | EVANBDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/04/2020 | 200.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/04/2020 | 200.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/04/2020 | 150.00 | 00010208533443 | RENATA BARROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/04/2020 | 200.00 | 00078878454400 | SEVERINO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/04/2020 | 200.00 | 00008297997456 | ADRIANO SANTOS LIMA LUDGERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/04/2020 | 380.00 | 00003284909460 | ADRIANA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/04/2020 | 500.00 | 00013324139430 | CLEONICE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/04/2020 | 2322.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL E UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/04/2020 | 4200.00 | 00060221780459 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE EPI´S (AVENTAIS E MACACAO) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/04/2020 | 800.00 | 00001584470429 | THIAGO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE EPI´S (AVENTAIS E MACACAO) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/04/2020 | 300.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE EPI´S (AVENTAIS E MACACAO) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/04/2020 | 800.00 | 00011162369400 | MATHEUS MUNIZ DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE EPI´S (AVENTAIS E MACACAO) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/04/2020 | 1045.00 | 00070179161407 | JOYCE MIKAELLY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF CHA DO MARINHO, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/04/2020 | 1000.00 | 00009672609493 | RAYANA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE EPI´S (AVENTAIS E MACACAO) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/04/2020 | 1000.00 | 00004320730437 | LENITA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE EPI´S (AVENTAIS E MACACAO) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/04/2020 | 6560.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. D MAQ. E PROD.H ODON. E LAB.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 COMPRESSORES ODONTOLOGICO PARA EQUIPAR AS UBSFS PAI DOMINGOS E SAO JOSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0003158 | 23/04/2020 | 18276.98 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/04/2020 | 942.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7833-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/04/2020 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL PARA O EXERCICIO DE 2020, REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICACAO E ADJUCACAO E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/04/2020 | 2730.00 | 00007175266405 | JONATAN JACONIAS DINIZ BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TRILHOS DE FERRO PARA SEREM COLOCADO NA REDE DE ESGOTO (BOCA DE LOBO) NAS RUAS ABELARDO COUTINHO NO BAIRRO DA BELA VISTA E NA RUA ANTONIO JERONIMO DA COSTA NO BAIRRO CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0003138 | 23/04/2020 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/04/2020 | 1000.00 | 00004846687490 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA MARIA DOS SANTOS DUARTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/04/2020 | 310.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/04/2020 | 85.00 | 00005669990480 | ESTELITA CARVALHO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/04/2020 | 42.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/04/2020 | 600.00 | 00070962439410 | PALOMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA A PACIENTE PALOMA DA SILVA FERREIRA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 24/04/2020 | 500.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO E CONSULTA ESPECIALIZADO PARA A PACIENTE MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 24/04/2020 | 350.00 | 00020476647487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/04/2020 | 250.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/04/2020 | 544.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS (BORDADO) UTILIZADOS EM COLETES DE IDENTIFICACAO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID - 19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 24/04/2020 | 340.00 | 00010559754469 | SAMARA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 24/04/2020 | 300.00 | 00001603050477 | MOISEIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 24/04/2020 | 400.00 | 00009774075439 | JOELSON SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 24/04/2020 | 350.00 | 00085429490482 | JOSEFA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 24/04/2020 | 300.00 | 00011231363436 | MARILENE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 24/04/2020 | 300.00 | 00008077357440 | RINALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 24/04/2020 | 300.00 | 00007255364462 | VERA LUCIA TERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 24/04/2020 | 380.00 | 00006509865475 | SAYONNARA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 24/04/2020 | 600.00 | 00014015104854 | SEVERINA PEQUENO DA CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLAO COM OS USUARIOS DO SCFV NO MES DE ABRIL DE 2020- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Aprimoramento da Gestao do SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 24/04/2020 | 2322.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL E UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 24/04/2020 | 1200.00 | 00005816703455 | ELIANE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE RECREACAO COM OS ADOLESCENTES QUE FAZEM MEDIDA SOCIO EDUCATIVO, PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 24/04/2020 | 180.00 | 00006959988462 | MARIA BETÂNIA DE SOUZA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FIINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/04/2020 | 200.00 | 00003361269482 | JUSARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 24/04/2020 | 180.00 | 00010827115431 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 24/04/2020 | 200.00 | 00003285945478 | EDINALVA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/04/2020 | 500.00 | 00045989184468 | NIVALDO LUDGERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/04/2020 | 180.00 | 00008205745463 | ALZANIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/04/2020 | 200.00 | 00007857582409 | SELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/04/2020 | 200.00 | 00006459667462 | ERICA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/04/2020 | 200.00 | 00031526888491 | LUZIA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/04/2020 | 180.00 | 00001193575770 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUJISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/04/2020 | 180.00 | 00004014370437 | LUZIA ANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/04/2020 | 200.00 | 00005654817469 | JOSILENE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/04/2020 | 200.00 | 00010000533424 | BRUNA GERLANE MONTEIRO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/04/2020 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/04/2020 | 300.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/04/2020 | 250.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/04/2020 | 230.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/04/2020 | 300.00 | 00010157857867 | LENILDO PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/04/2020 | 1500.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/04/2020 | 600.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA DE FLAUTA, VIOLAO E TECLADO PARA FORMACAO DE ORQUESTRA COM OS USUARIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/04/2020 | 600.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE BUSCA ATIVA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/04/2020 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/04/2020 | 200.00 | 00010157857867 | LENILDO PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/04/2020 | 728.00 | 00003351096402 | JANETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/04/2020 | 700.00 | 00007942330400 | CARLA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/04/2020 | 400.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/04/2020 | 200.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003235 | 27/04/2020 | 595.60 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OGE 1899 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/04/2020 | 121.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/04/2020 | 68.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE DE NUMERO 3366-1997, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/04/2020 | 137.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE DE CONTRATO 186-5414, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/04/2020 | 102.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME (83) 3366-2288 , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003233 | 27/04/2020 | 3786.80 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QSA 4657, OFA 5699, MOR 9564, NXU 3096 E NQD 6210. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,MATRICULA Nº 16804147 , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/04/2020 | 2100.00 | 00040078701791 | MILTON ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003232 | 27/04/2020 | 6000.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003195 | 27/04/2020 | 5301.82 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO (ILUMINACAO PuBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003196 | 27/04/2020 | 5157.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (EPI´S) E MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003197 | 27/04/2020 | 2529.20 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA LOCALIDADE DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003198 | 27/04/2020 | 5790.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS DE CALCAMENTO E PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/04/2020 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 3366-1988, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/04/2020 | 191.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC Nº 4/87851-2 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/04/2020 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR ,MATRICULA Nº 16800460, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/04/2020 | 68.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA (3366-7525) JUNTA MILITAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/04/2020 | 216.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/04/2020 | 7.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003230 | 27/04/2020 | 1885.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4705. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003231 | 27/04/2020 | 1885.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003234 | 27/04/2020 | 2030.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003236 | 27/04/2020 | 2030.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGO 1586. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003237 | 27/04/2020 | 2030.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003238 | 27/04/2020 | 2030.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFC 6895. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003239 | 27/04/2020 | 2030.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003240 | 27/04/2020 | 2030.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003241 | 27/04/2020 | 2030.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/04/2020 | 54915.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/04/2020 | 212433.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/04/2020 | 670389.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/04/2020 | 165197.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.I , REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/04/2020 | 28923.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.J.A, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/04/2020 | 40158.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/04/2020 | 49934.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/04/2020 | 7524.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/04/2020 | 18192.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/04/2020 | 14665.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/04/2020 | 2568.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/04/2020 | 110401.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/04/2020 | 15677.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/04/2020 | 12910.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/04/2020 | 9441.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/04/2020 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/04/2020 | 21337.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/04/2020 | 15407.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/04/2020 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABSTECIMENTO, REFERENTE DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/04/2020 | 11719.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/04/2020 | 30731.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/04/2020 | 200.00 | 00092999417420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/04/2020 | 350.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/04/2020 | 899.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 APARELHO CELULAR DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/04/2020 | 232019.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/04/2020 | 471.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE EPI´S PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID - 19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/04/2020 | 3450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/04/2020 | 18478.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/04/2020 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA DAYANE SILVA LUCENA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA, NO DIA 28/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/04/2020 | 42962.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/04/2020 | 16855.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/04/2020 | 6270.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/04/2020 | 204.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, NO PERIODO DE 10.03.2020 A 09.04.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/04/2020 | 99.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA , UC Nº 4/201411 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/04/2020 | 3872.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/04/2020 | 64559.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/04/2020 | 44432.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/04/2020 | 29986.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/04/2020 | 20870.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/04/2020 | 8074.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/04/2020 | 1799.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 MAQUINA DE LAVAR DESTINADO PARA USO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/04/2020 | 82718.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/04/2020 | 87361.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/04/2020 | 121923.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE - A.C.S , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/04/2020 | 2554.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/04/2020 | 10622.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/04/2020 | 6312.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/04/2020 | 18165.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/04/2020 | 99810.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F.- EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/04/2020 | 7843.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - A.C.S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/04/2020 | 11685.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/04/2020 | 63999.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/04/2020 | 15359.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/04/2020 | 150.00 | 00007901474408 | MARIA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/04/2020 | 150.00 | 00037695932434 | IVANILDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/04/2020 | 150.00 | 00006283978444 | VALDETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/04/2020 | 150.00 | 00083936823472 | IRADIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/04/2020 | 150.00 | 00011087151414 | ROSEMARY NASCIMENTO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/04/2020 | 150.00 | 00013211853405 | PATRICIA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/04/2020 | 150.00 | 00003325558445 | EDNEUSA BENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/04/2020 | 150.00 | 00007940622706 | LUCIANA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/04/2020 | 150.00 | 00005937039440 | MARIA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/04/2020 | 3636.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/04/2020 | 150.00 | 00009736467481 | DENISE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/04/2020 | 4043.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS /PAIF , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/04/2020 | 3048.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/04/2020 | 150.00 | 00002951103417 | MARCIA CRISTINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/04/2020 | 150.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/04/2020 | 150.00 | 00008037565424 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/04/2020 | 150.00 | 00084069651420 | WELLINGTON FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/04/2020 | 150.00 | 00067517307487 | ROSEMARY LEAL LUDGERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/04/2020 | 150.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/04/2020 | 200.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/04/2020 | 200.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/04/2020 | 75.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/04/2020 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/04/2020 | 75.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/04/2020 | 1000.00 | 00010384641458 | MAURILIO SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/04/2020 | 200.00 | 00005998812409 | RAQUEL ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/04/2020 | 200.00 | 00010777928400 | TATIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/04/2020 | 300.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/04/2020 | 780.00 | 00007660668439 | VICTOR EMANUEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/04/2020 | 284.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , UC Nº 4/88382-7 .DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/04/2020 | 868.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR E UM BEBEDOURO DESTINADOS PARA USO NO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/04/2020 | 700.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 CADEIRAS, DESTINADAS PARA USO NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Fundo Municipal da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/04/2020 | 7126.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/04/2020 | 3799.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/04/2020 | 5144.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/04/2020 | 300.00 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/04/2020 | 250.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/04/2020 | 150.00 | 00003302078498 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/04/2020 | 150.00 | 00070574429476 | ELIETE BELO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/04/2020 | 150.00 | 00004812469406 | MARIA DE FÁTIMA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/04/2020 | 150.00 | 00005004045429 | MARCIA GEANE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/04/2020 | 200.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/04/2020 | 1131.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/04/2020 | 835.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/04/2020 | 1200.00 | 00012692837401 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 06 CORTINAS DIVISORIAS DE LEITO HOSPITALAR EM VINIL PARA O SETOR DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL- CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/04/2020 | 9033.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/04/2020 | 2609.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/04/2020 | 31567.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE CUSTO ESPECIAL VINCULADOS A A.C.S, N.A.S.F, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/04/2020 | 174.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/04/2020 | 141.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/04/2020 | 1500.00 | 00010969839405 | NATHALIA MENEZES DA SILVA GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COLETES DESTINADAS AO USO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID - 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/04/2020 | 3000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE MASCARA RESPIRATORIA PFF2 S N95, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL- CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/04/2020 | 9011.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E C.A.P.S , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/04/2020 | 2615.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/04/2020 | 31584.61 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, N.A.S.F, G.S.F EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/04/2020 | 174.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/04/2020 | 142.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAuDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/04/2020 | 9447.07 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A HOSPITAL E C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/04/2020 | 2739.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/04/2020 | 33761.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, N.A.S.F, G.S.F EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/04/2020 | 174.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/04/2020 | 142.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAuDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/04/2020 | 9447.07 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A HOSPITAL E C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/04/2020 | 2739.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/04/2020 | 33736.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, N.A.S.F, G.S.F EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/04/2020 | 174.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/04/2020 | 142.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAuDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/04/2020 | 10021.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/04/2020 | 2905.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/04/2020 | 36122.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, NASF, GSF EQUIPES, SAuDE BUCAL, PSF A DISPOSICAO E SAuDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/04/2020 | 20553.24 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS, HOSPITAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/04/2020 | 29022.97 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, NASF, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/04/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO JOAO VINICIUS ARAUJO REIS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 17/04/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/04/2020 | 11585.12 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/04/2020 | 571.57 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0003366 | 29/04/2020 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/04/2020 | 9263.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0003339 | 29/04/2020 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/04/2020 | 27560.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA, FINANCAS, CONSELHO TUTELAR, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/04/2020 | 50000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/04/2020 | 22124.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/04/2020 | 88260.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/04/2020 | 3765.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/04/2020 | 24687.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/04/2020 | 8834.85 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/04/2020 | 24672.56 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESTANTE DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/04/2020 | 18536.95 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/04/2020 | 3200.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/04/2020 | 3589.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/04/2020 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PORTAL WWW.SELIGAPB.COM.BR E NO PROGRAMA DE RADIO SE LIGA PB, TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE ESPERANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/04/2020 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZACAO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003384 | 30/04/2020 | 2666.65 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003390 | 30/04/2020 | 3060.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003649 | 30/04/2020 | 18766.82 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (AREIA, PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO) PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA FREI MANFREDO NA LOCALIDADE DO CHA DO MARINHO, NESTA CIDADE. | 00962007 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003654 | 30/04/2020 | 31579.55 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (MEIO FIO, AREIA, PARALELEPIPEDOS) PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA JOSE VITOR DIAS NA LOCALIDADE DO CHA DO MARINHO, NESTA CIDADE. | 00962007 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/04/2020 | 700.00 | 00011162369400 | MATHEUS MUNIZ DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COLETES DESTINADAS AO USO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID - 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003385 | 30/04/2020 | 2265.96 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003386 | 30/04/2020 | 6654.93 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/04/2020 | 4576.30 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL- CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/04/2020 | 1600.00 | 00008210627430 | DANIEL GERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A REFORMA DE UMA SALA NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, PARA ATENDIMENTOS DE CASOS E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID -19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/04/2020 | 800.00 | 00001584470429 | THIAGO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE EPI´S (AVENTAIS E MACACAO) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003406 | 04/05/2020 | 6473.80 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/05/2020 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/05/2020 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA AMERICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003413 | 04/05/2020 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/05/2020 | 400.00 | 00007727697451 | JEFERSON BARBOSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/05/2020 | 300.00 | 00000074678426 | MARIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/05/2020 | 300.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/05/2020 | 400.00 | 00003751340424 | ANA CLAUDIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/05/2020 | 500.00 | 00006072910440 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/05/2020 | 500.00 | 00070088127443 | RAFAELA SOUZA FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003396 | 04/05/2020 | 1906.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UBSF DA CHA DO MARINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003397 | 04/05/2020 | 1097.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UBSF PAI DOMINGOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003398 | 04/05/2020 | 1132.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UBSF DO SAO JOSE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/05/2020 | 101.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC Nº 4/201183-1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/05/2020 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003414 | 04/05/2020 | 9413.75 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ADEQUACAO DE UMA SALA E CONSTRUCAO DE 02 BANHEIROS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19 E CONSTRUCAO DE UMA RAMPA COM COBERTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003415 | 04/05/2020 | 7254.65 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/05/2020 | 5500.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA - CLINICA DO ATLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO NO JOELHO NO PACIENTE: CASSIO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/05/2020 | 1500.00 | 00003291019431 | VALDECI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 500 MASCARAS DE TECIDO DE PROTECAO FACIAL, DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL- CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003455 | 04/05/2020 | 3023.05 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/05/2020 | 400.00 | 00006089957461 | DIOGO SOUZA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AMARAGI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/05/2020 | 200.00 | 00011162369400 | MATHEUS MUNIZ DE LIMA QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE EPIS (AVENTAIS E MACACAO) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID - 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003474 | 04/05/2020 | 5365.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO VEICULO DO TIPPO AMBULANCIA DE PLACA NQI 5748. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/05/2020 | 1200.00 | 00009672609493 | RAYANA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 400 MASCARAS DE TECIDO DE PROTECAO FACIAL, DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL- CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003493 | 04/05/2020 | 3480.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM REALIZADO NO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQI 5748, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/05/2020 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SECRVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/05/2020 | 1700.00 | 00009344735441 | RAFAEL GOMES LEAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/05/2020 | 1240.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS MOTO CG 125 DE PLACAS NQC 8995 E MOM 6076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0003456 | 04/05/2020 | 17241.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/05/2020 | 800.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/05/2020 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESENVOLVIDOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA REFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/05/2020 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO E PRODUCAO DE ARTES DIGITAS E SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DEDESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/05/2020 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/05/2020 | 1400.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SEDENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVICO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAOA FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE LACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/05/2020 | 1400.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DEDESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/05/2020 | 300.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/05/2020 | 300.00 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 04/05/2020 | 300.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/05/2020 | 2900.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOQ 5013, OFC 1499, OGD 1386, NQE 1537, MOT 4705 E QFZ 6895. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003467 | 04/05/2020 | 2521.84 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOT 4705- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003470 | 04/05/2020 | 9116.73 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OEY 3853- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003471 | 04/05/2020 | 8441.52 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OEY 3863- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003475 | 04/05/2020 | 2875.31 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR , PLACA QFF 9067 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003476 | 04/05/2020 | 2815.77 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFZ 1499 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003478 | 04/05/2020 | 2845.06 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003479 | 04/05/2020 | 4037.37 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/05/2020 | 1700.00 | 00007660668439 | VICTOR EMANUEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA AMELIA DE ARAUJO. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003498 | 04/05/2020 | 725.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA E LANTERNAGEM DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/05/2020 | 2000.00 | 00004988936422 | JANILENE DA CRUZ LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE JANILENE DA CRUZ LEAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/05/2020 | 1900.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, POR O PACIENTE SER PORTADOR DA PATOLOGIA SOB O CID 10 C74.0, OPERADO COM RECIDIVA ABDOMINAL AVANCADA E NECESSITA FAZERUSO DE FORMA CONTINUA PARA O TRATAMENTO DE SUA PATOLOGIA E MANUTENCAO DA SUA SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/05/2020 | 200.00 | 00051868334449 | MARCOS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00002800478438 | LUCIENE DA COSTA ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/05/2020 | 400.00 | 00013249308455 | DENIZE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/05/2020 | 600.00 | 00001617503460 | JESSICA MONTEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/05/2020 | 380.00 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO PACIENTE GIVANILDO CASSIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/05/2020 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE - PE , NO DIA 27/04/2020 , CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/05/2020 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOAO VINICIUS ARAUJO REIS ALVES , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL RESTAURACAO EM RECIFE - PE , NO DIA 20/04/2020 , CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/05/2020 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ADINALDA SILVA DIONISIO , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB , NO DIA 29/04/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/05/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE - PE , NO DIA 28/04/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/05/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE - PE , NO DIA 30/04/2020 , CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/05/2020 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIO TEREZINHA PEREIRA F. ARAUJO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO , NO DIA 24/04/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003453 | 04/05/2020 | 3060.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003495 | 04/05/2020 | 870.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA DO VEICULO DO TIPO RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003496 | 04/05/2020 | 1885.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVVAGEM GERAL, POLIMENTO E HIGIENIZACAO INTERNA DE FORROS E ESTOFADOS E ALINHAMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHAO DE PLACA OGE 0137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003497 | 04/05/2020 | 1160.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA E ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003499 | 04/05/2020 | 1160.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA E ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/05/2020 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/05/2020 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/05/2020 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/05/2020 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/05/2020 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/05/2020 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/05/2020 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/05/2020 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/05/2020 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/05/2020 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/05/2020 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/05/2020 | 100.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/05/2020 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/05/2020 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/05/2020 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/05/2020 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/05/2020 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/05/2020 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/05/2020 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/05/2020 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/05/2020 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/05/2020 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/05/2020 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/05/2020 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/05/2020 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/05/2020 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/05/2020 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/05/2020 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 05/05/2020 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/05/2020 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/05/2020 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/05/2020 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/05/2020 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/05/2020 | 100.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/05/2020 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 05/05/2020 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/05/2020 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/05/2020 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/05/2020 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/05/2020 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/05/2020 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/05/2020 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/05/2020 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/05/2020 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/05/2020 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/05/2020 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/05/2020 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/05/2020 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/05/2020 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/05/2020 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 05/05/2020 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 05/05/2020 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 05/05/2020 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 05/05/2020 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 05/05/2020 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 05/05/2020 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/05/2020 | 37.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 05/05/2020 | 47.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 191-1463) NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/05/2020 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/05/2020 | 38.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/05/2020 | 21.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC Nº 4/216391-3 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/05/2020 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/05/2020 | 100.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/05/2020 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/05/2020 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/05/2020 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/05/2020 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/05/2020 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 05/05/2020 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 05/05/2020 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 05/05/2020 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 05/05/2020 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 05/05/2020 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 05/05/2020 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/05/2020 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 05/05/2020 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 05/05/2020 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/05/2020 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/05/2020 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/05/2020 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 05/05/2020 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003518 | 05/05/2020 | 4900.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DE REPARO NA CAIXA DE MARCHA E TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, COLAR DE EMBREAGEM E GARFO NO VEICULO DO TIPO TRATOR JOHN DEERE LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/05/2020 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA JuLIO MARANHAO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000502019 | 0003590 | 05/05/2020 | 1800.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 10 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOSEXISTENTES NO MUNICIPIO, CONSUMO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000462019 | 0003591 | 05/05/2020 | 2700.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 15 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DESTINADAS A CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO,CONSUMO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000512019 | 0003592 | 05/05/2020 | 1440.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 18 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS DAGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000492019 | 0003593 | 05/05/2020 | 1260.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEMNO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482019 | 0003594 | 05/05/2020 | 1980.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 11 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOSEXISTENTES NO MUNICIPIO, CONSUMO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000472019 | 0003597 | 05/05/2020 | 1980.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 11 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/05/2020 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 05/05/2020 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/05/2020 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/05/2020 | 1250.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE SAUDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/05/2020 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/05/2020 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003501 | 05/05/2020 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/05/2020 | 1000.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ELABORACAO E VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003503 | 05/05/2020 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/05/2020 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/05/2020 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO PREDIO PuBLICO DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/05/2020 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003544 | 05/05/2020 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/05/2020 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/05/2020 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/05/2020 | 40.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/05/2020 | 96.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/87707-6 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/05/2020 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 05/05/2020 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 05/05/2020 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SITIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/05/2020 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 05/05/2020 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/05/2020 | 146.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/05/2020 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM AREA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/05/2020 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00001926765478 | ADRIANO SERGIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/05/2020 | 700.00 | 00010808190458 | CLECIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/05/2020 | 500.00 | 00046803467449 | JOSÉ NUNES CABLOCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 05/05/2020 | 700.00 | 00087136473772 | JOÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/05/2020 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES ,210 A , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC (SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/05/2020 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/05/2020 | 400.00 | 00026336039803 | WANDERLEY CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 05/05/2020 | 2000.00 | 00010946819700 | THAISSA AMORIM BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003504 | 05/05/2020 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF' DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/05/2020 | 3000.00 | 00001584470429 | THIAGO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 1000 MASCARAS DE TECIDO DE PROTECAO FACIAL, DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL- CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/05/2020 | 11.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS, UC Nº 4/247998-8 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 05/05/2020 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/05/2020 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO , 110- SAO JOSE, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/05/2020 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS, Nº 82, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/05/2020 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NO SITIO CAXANGA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A ANCORA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0003586 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, CENTRO, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/05/2020 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/05/2020 | 1500.00 | 00003161832450 | IOZEIAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GESSO DE UMA SALA NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, PARA ATENDIMENTOS DE CASOS E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID -19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003618 | 06/05/2020 | 4021.23 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003635 | 06/05/2020 | 640.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DO COVID-19 VISANDO ATENDER OS USUARIOS COM CASOS SUSPEITOS CORONAVIRUS, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/05/2020 | 500.00 | 00006667164478 | GILMAR ELIAS CANDDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE AR CONDIOCIONADO COM CAPACIDADE DE 24.000 BTUS EM UMA SALA NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, PARA ATENDIMENTOS DE CASOS E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID -19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/05/2020 | 500.00 | 00006667164478 | GILMAR ELIAS CANDDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS EM SALA DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS E UMA DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO MESMO AMBIENTE NA UBSF INACIA LEAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003657 | 06/05/2020 | 6400.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 35 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 06/05/2020 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 06/05/2020 | 1246.67 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE MASCARAS DE PROTECAO INDIVIDUAL QUE SERA DISTRIBUIDA A POPULACAO MUNICIPAL PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL- CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 06/05/2020 | 200.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/05/2020 | 150.00 | 00001579015484 | ESIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 06/05/2020 | 75.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GAS, OR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 06/05/2020 | 75.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/05/2020 | 150.00 | 00011915165474 | MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, E POR SER SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/05/2020 | 150.00 | 00005669990480 | ESTELITA CARVALHO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 06/05/2020 | 150.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 06/05/2020 | 180.00 | 00001615797440 | KATIUSA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/05/2020 | 150.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 06/05/2020 | 200.00 | 00003643827407 | LUCICLEIDE ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 06/05/2020 | 700.00 | 00002800478438 | LUCIENE DA COSTA ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/05/2020 | 300.00 | 00013420162707 | MARIA JANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 06/05/2020 | 300.00 | 00060222018453 | ALICE MAXIMIRO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 06/05/2020 | 150.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 06/05/2020 | 250.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 06/05/2020 | 180.00 | 00087245132453 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 06/05/2020 | 200.00 | 00011057817473 | MAYARA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 06/05/2020 | 150.00 | 00008188320455 | JOCASTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 06/05/2020 | 482.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS E INSUMOS PARA COSTURA, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/05/2020 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 06/05/2020 | 156.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 06/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, MATRICULA Nº 16805208, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/05/2020 | 450.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REGISTRO DE 02 ATAS DA ESCOLA ANTONIO FELIX DE ARAUJO E 01 ATA DA ESCOLA SAO SEBASTIAO DE RENOVACAO DO CONSELHO (UNIDADE EXECUTORA E ALTERACAO DO ESTATUTO)- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/05/2020 | 2900.00 | 00010250879417 | RALISSON VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOQ 5013, OFC 1499, OGD 1386, NQE 1537, MOT 4705 E QFZ 6895. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003629 | 06/05/2020 | 3634.52 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA NPX 4853- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 06/05/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO,MATRICULA Nº 88464504, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 06/05/2020 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO,MATRICULA Nº 88464504, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/05/2020 | 1350.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0805710-10.2019.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/05/2020 | 180.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE JOSE REGINALDO BEZERRA, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/05/2020 | 6000.00 | 00009739565425 | GLEYTON WANDERLEY CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO DEVIDO AS MUITAS CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/05/2020 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/05/2020 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/05/2020 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/05/2020 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/05/2020 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/05/2020 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 06/05/2020 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/05/2020 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 06/05/2020 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/05/2020 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/05/2020 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/05/2020 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/05/2020 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/05/2020 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/05/2020 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/05/2020 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/05/2020 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMERY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/05/2020 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/05/2020 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/05/2020 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/05/2020 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/05/2020 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/05/2020 | 100.00 | 00008671232492 | SILVCANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/05/2020 | 100.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/05/2020 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/05/2020 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/05/2020 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/05/2020 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/05/2020 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 07/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATRICULA Nº 72054638, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE ,MATRICULA Nº 69329850 , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 07/05/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 05/05/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 07/05/2020 | 1520.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO(CONCENTRADOR DE OXIGENIO) UTILIZADOS PELOS PACIENTES: ANA BEATRIZ NASCIMENTO SOUZA, KAUA EDUARDO DE SOUZA GALDINO, MARISTER DE LIMA FELINTO E SEVERINO DIONISIO SOBRINHO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 07/05/2020 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE-PE, NO DIA 07/05/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/05/2020 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIA GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA, NO DIA 06/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/05/2020 | 1200.00 | 00008599266489 | JOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE JOELMA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/05/2020 | 350.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO E REPAROS NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO NA LOCALIDADE DO MONTE ALEGRE. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00006860867400 | ALDELANGE FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS CORREIOS NA LOCALIDADE DO CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/05/2020 | 26734.23 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003683 | 07/05/2020 | 10074.16 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIJOLOS, TUBOS E CONEXOES PARA REPAROS NA REDE COLETORA PLUVIAL E DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003699 | 07/05/2020 | 23144.58 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO DA RUA PROJETADA I NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00962007 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003701 | 07/05/2020 | 184500.73 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, NESTA CIDADE, CONFORME 1º MEDICAO PARCIAL DO CONTRATO Nº 00163/2019,REFERENTE AO CT 1052740-86/2018 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003702 | 07/05/2020 | 15320.68 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO DA RUA PROJETADA II NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00962007 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/05/2020 | 200.00 | 00012843034469 | EDUARDA MARIA LIMA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/05/2020 | 150.00 | 00008452743416 | CLEBER BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/05/2020 | 200.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/05/2020 | 200.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/05/2020 | 200.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/05/2020 | 200.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/05/2020 | 400.00 | 00003328807454 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 07/05/2020 | 500.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA EM MEIO EXPEDIENTE NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/05/2020 | 300.00 | 00010186023480 | ISMAEL GANGORRA ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/05/2020 | 400.00 | 00010737214422 | THIAGO ROMERITTO COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0003682 | 07/05/2020 | 27123.34 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/05/2020 | 4500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES PREVENTIVAS E INFORMATIVOS A POPULACAO PARA POTENCIALIZAR AS ATIVIDADES DE PREVENCAO A PANDEMIA DE COVID -19 DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 07/05/2020 | 133.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO UBSF CAMPO DO BAHIA,MATRICULA Nº 88861074, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/05/2020 | 3314.27 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COM ESTABILIZADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/05/2020 | 793.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF- A DISPOSICAO , REFERENTE A ANTECIPACAO DE 50% DO 13ª/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 07/05/2020 | 14033.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F , REFERENTE A ANTECIPACAO DE 50% DO 13ª/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 07/05/2020 | 20966.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE A ANTECIPACAO DE 50% DO 13ª/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 07/05/2020 | 8869.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S , REFERENTE A ANTECIPACAO DE 50% DO 13ª/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 07/05/2020 | 3481.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A ANTECIPACAO DE 50% DO 13ª/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 08/05/2020 | 38544.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL , REFERENTE A ANTECIPACAO DE 50% DO 13º/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/05/2020 | 977.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F- SAuDE BUCAL , REFERENTE A ANTECIPACAO DE 50% DO 13º/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/05/2020 | 41778.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES , REFERENTE A ANTECIPACAO DE 50% DO 13º/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/05/2020 | 59764.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - A C S , REFERENTE A ANTECIPACAO DE 50% DO 13º/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/05/2020 | 21607.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S , REFERENTE A ANTECIPACAO DE 50% DO 13º/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0003766 | 08/05/2020 | 22504.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/05/2020 | 1100.00 | 00013224338440 | THALIA LEAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAuDE DO BAIRRO MONTE ALEGRE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/05/2020 | 800.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSF'S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/05/2020 | 150.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/05/2020 | 150.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 08/05/2020 | 200.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/05/2020 | 200.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/05/2020 | 200.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/05/2020 | 200.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/05/2020 | 200.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 08/05/2020 | 200.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/05/2020 | 200.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/05/2020 | 200.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/05/2020 | 200.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/05/2020 | 200.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 08/05/2020 | 150.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 08/05/2020 | 200.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/05/2020 | 250.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/05/2020 | 200.00 | 00008018670455 | MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/05/2020 | 398.96 | 00007897239489 | MARCIA SAMPIAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/05/2020 | 2355.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI, CRAS- PAIF E P.B.F. , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/05/2020 | 200.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/05/2020 | 200.00 | 00009603817406 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/05/2020 | 200.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/05/2020 | 200.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/05/2020 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/05/2020 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIDA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/05/2020 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/05/2020 | 2100.00 | 00006240170445 | MOISES LEONARDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NO CALCAMENTO NA LOCALIDADE DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/05/2020 | 2100.00 | 00033860106449 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NO CALCAMENTO NA LOCALIDADE DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/05/2020 | 750.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO. NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/05/2020 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A DESAPROPRIACAO DECRETO Nº 023/2019 DA AREA DESTINADA A UTILIZACAO PuBLICA - EXECUCAO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO, CONFORME PROCESSO Nº08316983320198150001, EM NOME DEEDSON SOARES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 08/05/2020 | 4822.60 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E TUBOS METALICOS PARA CONFECCAO DE POSTES DE ILUMINACAO PuBLICA NA REFORMA DA PRACA SEVERINO CABRAL LOCALIZADA NO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003780 | 08/05/2020 | 15320.68 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO DA RUA PROJETADA II NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00962007 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003781 | 08/05/2020 | 23144.58 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO DA RUA PROJETADA I NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00962007 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/05/2020 | 1567.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/05/2020 | 1567.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/05/2020 | 1045.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/05/2020 | 46990.33 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO MP 778/2017 JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/05/2020 | 49445.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRACAO, I8NFRA ESTRUTURA, FINANCAS, AGRICULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003746 | 08/05/2020 | 7430.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OFC 1499, PGA 7200, OGC 6249, OXO 4918 E OGD 1386. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003752 | 08/05/2020 | 1034.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROSA AMELIA DE ARAUJO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003757 | 08/05/2020 | 983.30 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOAO LAURENTINO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003758 | 08/05/2020 | 1613.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IZABEL VIEIRA- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003759 | 08/05/2020 | 2170.10 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL DJANIRA AMELIA - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003760 | 08/05/2020 | 1453.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE GOMES - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003761 | 08/05/2020 | 1614.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DIOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003762 | 08/05/2020 | 2899.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMAO DAMIAO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/05/2020 | 12937.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/05/2020 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003743 | 08/05/2020 | 1616.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/05/2020 | 95516.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE A ANTECIPACAO DE 50% DO 13º/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/05/2020 | 862.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE A ANTECIPACAO DE 50% DO 13º/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/05/2020 | 100.00 | 00097978230406 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA O PACIENTE ANTONIO RODRIGUES BEZERRA, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/05/2020 | 44600.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRATRIKA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/05/2020 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF SAO JOSE - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/05/2020 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO PAI DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/05/2020 | 107.52 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS, TUBOS E CONEXOES DESTINADAS A REPARO NA MAQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/05/2020 | 450.00 | 00007411595462 | ANDRE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DA COMUNIDADE DO CAMPO DO BAHIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/05/2020 | 1200.00 | 31312709000156 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFECCAO DE 03 PORTOES MEDINDO 0,80M X 2,10M CADA PARA O CAMPO MUNICIPAL O TITAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/05/2020 | 260.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO CORTADOR DE GRAMA BRANCO B4T COM TROCA DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO DE AR E PISTAO COM MOLAS DE SEGMENTO PERTENCENTES AO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00008366534405 | CASSIA PATRICIA CAVALCANTI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO PERIODO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/05/2020 | 544.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS (BORDADO) UTILIZADOS EM COLETES DE IDENTIFICACAO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID - 19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/05/2020 | 471.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE EPI´S PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID - 19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MATRICULA Nº 16805950, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/05/2020 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/05/2020 | 300.00 | 31312709000156 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NA REFORMA DO PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA RAMOS NO LOCALIDADE DO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003797 | 11/05/2020 | 210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7220 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003794 | 11/05/2020 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003795 | 11/05/2020 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/05/2020 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/05/2020 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/05/2020 | 1000.00 | 31312709000156 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE 01 PORTAO MEDINDO 2,25 M X 2,35 M PARA O CEMITERIO LOCALIZADO EM CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003801 | 11/05/2020 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/05/2020 | 1200.00 | 00067446590491 | CICERO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/05/2020 | 1200.00 | 00006885127477 | PAULO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003815 | 11/05/2020 | 1961.14 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/05/2020 | 350.00 | 00070069156433 | EDVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/05/2020 | 350.00 | 00001609325486 | MARIA DE FATIMA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/05/2020 | 400.00 | 00001376078490 | MOISES ABRAAO ARRUDA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/05/2020 | 420.00 | 00011098802438 | MARIA RAQUEL DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00008198404406 | HOSANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/05/2020 | 1200.00 | 00012692837401 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 06 CORTINAS DIVISORIAS DE LEITO HOSPITALAR EM VINIL PARA O SETOR DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL- CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/05/2020 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES 12 HORAS EQUIVALENTE A SETE PLANTOES, CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL /2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/05/2020 | 4000.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO -DE -OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, PARA ATENDIMENTOS DE CASOS E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID -19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/05/2020 | 900.00 | 00006815381471 | MARIA VALDIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 300 MASCARAS DE TECIDO DE PROTECAO FACIAL, DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL- CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003798 | 11/05/2020 | 640.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DO COVID-19 VISANDO ATENDER OS USUARIOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO E JOSENILDO SANTOS MACENA COM CASOS SUSPEITOS CORONAVIRUS, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003816 | 11/05/2020 | 2272.41 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003817 | 11/05/2020 | 5471.25 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE CARNES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/05/2020 | 4000.00 | 00008210627430 | DANIEL GERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO -DE -OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, PARA ATENDIMENTOS DE CASOS E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID -19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/05/2020 | 184.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/05/2020 | 400.00 | 00009917665471 | JUSSARA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/05/2020 | 400.00 | 00007337122403 | RAIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/05/2020 | 520.00 | 00008933100423 | ADRIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/05/2020 | 520.00 | 00010716175401 | MARIA ISABELY BARROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/05/2020 | 520.00 | 00006573492404 | HELENICE BORGES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/05/2020 | 400.00 | 00003669601481 | MARIA ILMA BARROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/05/2020 | 380.00 | 00007610279471 | CRISTIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/05/2020 | 520.00 | 00006734177432 | LUANA MONALISA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/05/2020 | 400.00 | 00013535372429 | PATRICIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/05/2020 | 320.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/05/2020 | 420.00 | 00005809921442 | AMANDA LUNA GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/05/2020 | 400.00 | 00001598095412 | LUCIANA FERNANDES RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/05/2020 | 600.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/05/2020 | 1550.00 | 00003921768403 | GILDO SILVA DIONÍZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO,MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/05/2020 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE , PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/05/2020 | 140.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003820 | 12/05/2020 | 740.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E AJUSTES NA SUSPENSAO DIANTEIRA NOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA 7200, OXO 4918 E OGC 6249. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003821 | 12/05/2020 | 6250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TORNEIRO COM REFORCO NA SOLDA DAS ESTRUTURAS FRONTAIS, SUBSTITUICOES DE LONGARINAS, TRAVESSAS LATERAIS, SUPORTE DE CARROCERIA E ALINHAMENTO DOS PERFIS DOS AGREGADOS DO CHASSI NOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA 7200, OXO 4918 E OGC 6249. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/05/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO PLACA OEY 3863 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/05/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO PLACA NPX 4853 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/05/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA MOQ 5013 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/05/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY 3I53 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/05/2020 | 100.00 | 00008018670455 | MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003840 | 12/05/2020 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ( LIXO HOSPITALAR) DOS SERVICOS DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 202/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/05/2020 | 300.00 | 00013307088491 | IRENALDO ERMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO MEDICO A SER REALIZADO NA PACIENTE IRENALDO EMIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003839 | 12/05/2020 | 2693.55 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/05/2020 | 720.00 | 13855365000140 | GUTEMBERG DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE VIDROS DE 06 MM EM VEICULO DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL QUE PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 13/05/2020 | 165.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS A EQUIPE DE TRTABALHO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO EM 24 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/05/2020 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003863 | 13/05/2020 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME ELETRICOS, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003866 | 13/05/2020 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003869 | 13/05/2020 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDICOES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE(VICE E VERSA) COMPLEMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0003870 | 13/05/2020 | 2000.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAOPARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/05/2020 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO CICERO VICENTE FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/05/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/05/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA ACOMPANHADO DE SUA MAE LUZINETE FARIAS DE FRANCA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 12/05/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/05/2020 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, A GASOLINA/ALCOOL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊSDE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/05/2020 | 500.00 | 00012582733490 | MARIANA FARIAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MêS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/05/2020 | 1000.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A CRECHE IRMAO DAMIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/05/2020 | 1000.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO CLEMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/05/2020 | 1000.00 | 00000972022406 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE GOMES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/05/2020 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/05/2020 | 1069.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, MATRICULA Nº 88466582, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 13/05/2020 | 970.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) HD EXTERNO E 01 (UM) ESTABILIZADOR DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003851 | 13/05/2020 | 3498.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA I NO DISTRITO DE CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003852 | 13/05/2020 | 2354.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA II NO DISTRITO DE CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/05/2020 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 13/05/2020 | 550.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AOS USUARIOS EM ATENDIMENTO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 13/05/2020 | 550.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AOS USUARIOS EM ATENDIMENTO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/05/2020 | 900.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/05/2020 | 520.00 | 00010415597471 | ALINE GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/05/2020 | 520.00 | 00005939272495 | LUCIENE ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/05/2020 | 400.00 | 00006667164478 | GILMAR ELIAS CANDDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO SCFV - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/05/2020 | 420.00 | 00001574549405 | EDILANE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 13/05/2020 | 176.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADOS A CAMPANHA REALIZADAS NO DIA 11/03/2020 NAS UBSF DO MONTE ALEGRE, PAI DOMINGOS E ALVINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 13/05/2020 | 264.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS A REUNIAO COM PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA DA FAMILIA (ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E NASF) REALIZADO NO DIA 03/03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/05/2020 | 2700.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL- CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/05/2020 | 950.00 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE USADOS DURANTE O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL - CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/05/2020 | 44.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA, UC Nº 4/277466-9 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0003897 | 14/05/2020 | 17000.00 | 11901129000197 | ALPHA COMUNICAÇÃO VISUAL- FABIANA MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 LAVATORIOS PORTATEIS COM DISPENSER DESTINADAS AO USO DA POPULACAO EM LOCAIS PuBLICOS DE ALTO FLUXO PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID - 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 14/05/2020 | 490.00 | 00081658664787 | MARTINIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 200 ADESIVOS PARA DISTRIBUICAO COM MOTORISTAS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS E TAXISTAS SOBRE A IMPORTANCIA DO USO DE MASCARA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 E CONFECCAO DE 02 BANNERS MEDINDO 0,80M X 1,20M COM ORIENTACOES SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 14/05/2020 | 1400.00 | 21304311000114 | FABIOLA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE CONTROLE CONTRA AGLOMERACOES EM PARCERIA COM ORGAOS MUNICIPAIS COMO VIGILANCIA EM SAUDE E POLICIA MILITAR DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO MERCADO DO PRODUTOR E NAS RUAS COMERCIAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/05/2020 | 1615.85 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E PLASTICO TRANSPARENTE, DESTINADOS A CONFECCAO DE MASCARAS DE PROTECAO INDIVIDUAL QUE SERA DISTRIBUIDA A POPULACAO MUNICIPAL PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL- CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/05/2020 | 520.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSIDADE DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/05/2020 | 470.00 | 00008299458498 | WEDNA PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSIDADE DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/05/2020 | 350.00 | 00001621691403 | JULIANA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSIDADE DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/05/2020 | 470.00 | 00010682903400 | JANILEIDE BARBOSA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSIDADE DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/05/2020 | 360.00 | 00006041334723 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSIDADE DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/05/2020 | 420.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSIDADE DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/05/2020 | 370.00 | 00004975446448 | JANAINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSIDADE DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/05/2020 | 350.00 | 00000019201460 | JOSINEIDE PEDRO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSIDADE DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/05/2020 | 320.00 | 00032450427449 | ZELIA DONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSIDADE DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/05/2020 | 350.00 | 00010062333429 | ALLINE FERREIRA PONTES RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSIDADE DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/05/2020 | 320.00 | 00006734176460 | CELIA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSIDADE DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/05/2020 | 350.00 | 00005334221409 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSIDADE DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/05/2020 | 320.00 | 00070118953451 | ELANIA ALVES IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSIDADE DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/05/2020 | 350.00 | 00006159275488 | EDILEUSA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 14/05/2020 | 350.00 | 00004387734469 | DAMIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003885 | 14/05/2020 | 1448.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO CALCAMENTO NA LOCALIDADE DO ALVINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003886 | 14/05/2020 | 176.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO CALCAMENTO NA RUA IRMAO ADOLFO NO BAIRRO DO MONTE ALEGRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003887 | 14/05/2020 | 28400.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 56 LUMINARIAS PARA INSTALACAO NA PRACA SEVERINO CABRAL E 44 LUMINARIAS DESTINADAS A ILUMINACAO PuBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003888 | 14/05/2020 | 278.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO CALCAMENTO NA COMUNIDADE DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003889 | 14/05/2020 | 336.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO CALCAMENTO NO BAIRRO DO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003890 | 14/05/2020 | 1338.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO CALCAMENTO NO BAIRRO DO ANACLETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0003894 | 14/05/2020 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO FIAT/STRADA WORKING CE DE PLACA OFB 5468 , PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003895 | 14/05/2020 | 21242.53 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO DA RUA DA COMUNIDADE SOUZA (TRECHO 1). | 00962007 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003896 | 14/05/2020 | 22363.02 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO DA RUA SAO JOSE OPERARIO NA LOCALIDADE DO CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIO. | 00962007 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003904 | 14/05/2020 | 3058.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS OBRAS DE CALCAMENTO DA RUA DA COMUNIDADE SOUZA (TRECHO 1). | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003899 | 14/05/2020 | 759.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 11 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 12 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;08 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DDESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003891 | 14/05/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003892 | 14/05/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003900 | 14/05/2020 | 476.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (08 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 05 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 03 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003910 | 14/05/2020 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/05/2020 | 950.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003923 | 14/05/2020 | 2899.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMAO DAMIAO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003901 | 14/05/2020 | 805.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 13 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 11 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;05 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003898 | 14/05/2020 | 770.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 12 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 11 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 06 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/05/2020 | 360.00 | 00001603053492 | JEDAIAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 MARMITAS PARA O ALMOCO DOS PEDREIROS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA UNIDADE DE SAUDE DA CHA DO MARINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/05/2020 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE-PE , NO DIA 13/05/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003893 | 14/05/2020 | 293.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 03 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 08 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;05 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 14/05/2020 | 6930.00 | 00006775224443 | FAGNER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOACAO DE 77 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS E ARACAO, DESTINADOS A VARIOS AGRICULTORES EM DIVERSAS COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003964 | 15/05/2020 | 105.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003963 | 15/05/2020 | 315.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE CULTURA REALIZANDO SERVICOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/05/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CONTRASTE DE TOMOGRAFIA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE JOSELIA GOMES FERREIRA DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº,70524327 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003966 | 15/05/2020 | 495.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/05/2020 | 168.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OXISANITIZACAO NO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QSL 5F86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003936 | 15/05/2020 | 20091.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS NO ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS DAS MEDIDAS TOMADAS NO ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DE COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003965 | 15/05/2020 | 75.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003960 | 15/05/2020 | 2543.44 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003967 | 15/05/2020 | 3020.37 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 6067 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003968 | 15/05/2020 | 3594.38 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003969 | 15/05/2020 | 899.54 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 6895- SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003973 | 15/05/2020 | 1946.05 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 1386, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003974 | 15/05/2020 | 2139.10 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003931 | 15/05/2020 | 2480.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO, DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL E DE ESGOTO NAS IMEDIACOES DA PRACA PuBLICA NA LOCALIDADE IPUARANA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003932 | 15/05/2020 | 1524.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO, DESTINADAS AS OBRAS DE CONTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL E DE ESGOTO NAS IMEDIACOES DA BARRAGEM DO SITIO MINEIRO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003933 | 15/05/2020 | 1651.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO, DESTINADAS AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL E DE ESGOTO NA VIA PRINCIPAL DE ACESSO AO SITIO ARATICUM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003934 | 15/05/2020 | 3100.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO, DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL E DE ESGOTO NA RUA REGINA GUIMARAES SILVA NO BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003935 | 15/05/2020 | 1950.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE TAMPAS DE BUEIROS DE CONCRETO, DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL E DE ESGOTO NA RUA JOSE GERONIMO DA COSTA NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/05/2020 | 1400.00 | 00041446429415 | JANIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHO NA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003959 | 15/05/2020 | 3175.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE TAMPAS DE BUEIROS DE CONCRETO DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL E DE ESGOTO NA RUA MANOEL FRANCISCO SOARES NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/05/2020 | 478.01 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/05/2020 | 370.00 | 00007463983447 | JOSEFA REJANE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/05/2020 | 370.00 | 00001588210413 | GISELE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/05/2020 | 320.00 | 00003771383471 | IRACI DE SALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/05/2020 | 400.00 | 00008388608428 | VALERIA DE LIMA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/05/2020 | 400.00 | 00001583297405 | SILMARA NUNES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/05/2020 | 470.00 | 00011007146427 | VERONICA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/05/2020 | 350.00 | 00001583449442 | MARIA JOSELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/05/2020 | 360.00 | 00080021859191 | MAGNA SIMONE DOS REIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/05/2020 | 360.00 | 00071094259403 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/05/2020 | 350.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/05/2020 | 350.00 | 00069719020415 | MARIA ELIANE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 15/05/2020 | 320.00 | 00007691974426 | ALCIETE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/05/2020 | 320.00 | 00009035078462 | MARIA VALDEVINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/05/2020 | 400.00 | 00001580660495 | MARIO CONCEICAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/05/2020 | 1260.30 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/05/2020 | 615.19 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A UTILIZACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/05/2020 | 260.00 | 00005043426497 | JOZEANE ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/05/2020 | 260.00 | 00007857622486 | REJANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/05/2020 | 110.19 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS EM ATENDIMENTO NO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/05/2020 | 507.61 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/05/2020 | 792.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE MASCARAS PARA USO DA POPULACAO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID - 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/05/2020 | 130.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC Nº 4/119264-0 DURANTE OS MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/05/2020 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF SAO JOSE - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/05/2020 | 5500.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA - CLINICA DO ATLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO NO JOELHO NO PACIENTE: CASSIO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003975 | 15/05/2020 | 15349.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE - UAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003981 | 18/05/2020 | 320.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DO COVID-19 VISANDO ATENDER A USUARIA MARIA CELIA DE SOUZA NASCIMENTO COM CASO SUSPEITO CORONAVIRUS, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0004000 | 18/05/2020 | 16485.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/05/2020 | 169.32 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DISPENSERS DE ALCOOL EM GEL, DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL- CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 18/05/2020 | 220.00 | 00078990688434 | VALMIR LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 18/05/2020 | 220.00 | 00072755741449 | MARIA APARECIDA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 18/05/2020 | 100.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 18/05/2020 | 200.00 | 00012334516422 | JHONE LUDGERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/05/2020 | 1200.00 | 00006129385498 | MARIA APARECIDA FRANCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/05/2020 | 250.00 | 00012795886405 | MARIA MIKAELE LOPES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/05/2020 | 500.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/05/2020 | 200.00 | 00013220345409 | MARIA GABRIELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/05/2020 | 80.00 | 00070379571439 | JOCASSIA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/05/2020 | 400.00 | 00001787907708 | REGINALDO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/05/2020 | 400.00 | 00009632225465 | FLAVIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/05/2020 | 850.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ROUPAS E ADERECOS PARA GRAVACAO DE VIDEO COM EDUCADORES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/05/2020 | 700.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/05/2020 | 500.00 | 00011593118899 | CICERO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PuBLICA NO POVOADO CAMPINOTE, NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/05/2020 | 39.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA,MATRICULA Nº 16800753, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 18/05/2020 | 182.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, ELEMENTO FILTRA E OLEO PARA MANUTENCAO DOP VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QSL 5F86. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 18/05/2020 | 600.00 | 00010040052451 | ADRIANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO, NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/05/2020 | 1200.00 | 00006097862881 | JOSEMAR BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE JOSEMAR BRANDAO, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 18/05/2020 | 1500.00 | 00003058422423 | JOSEFA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE JOSEFA FERREIRA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/05/2020 | 227.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N; 4/267791-2 . DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/05/2020 | 243.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N; 4/267791-2 . DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003977 | 18/05/2020 | 2225.89 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MAQUINA PC LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 18/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,MATRICULA Nº 16804147 , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004003 | 18/05/2020 | 5180.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE EM VEICULO PESADO DO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, TOTALIZANDO 280KM PARA DESLOCAMENTO EM AREAS DE ATENDIMENTO A PRODUTORES RURAIS DE SUBSISTENCIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/05/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO Nº 2020/409915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/05/2020 | 3500.00 | 36272859000105 | PETRO SONDAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COMUNITARIO NO SITIO AMARAGI . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/05/2020 | 600.00 | 00067444725420 | VANDERLEY JOSÉ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE VANDERLEI JOSE SOARES SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO .DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0004012 | 19/05/2020 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00006860867400 | ALDELANGE FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS CORREIOS NA LOCALIDADE DO CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004007 | 19/05/2020 | 9606.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004008 | 19/05/2020 | 21242.53 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO DA RUA DA COMUNIDADE SOUZA (TRECHO 1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004020 | 19/05/2020 | 2946.64 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICAO DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/05/2020 | 4280.00 | 21739975000106 | FABILICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM URNA FUNERARIA ADULTO , ADULTO GORDO E SERVICO FUNERAL, CONFORME CERTIDOES DE OBITO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/05/2020 | 500.00 | 00005744044493 | DANIEL REY ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/05/2020 | 369.66 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MULTIUSO E HIGIENIZACAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Fortalecimento das Instancias de Controle Social - CMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/05/2020 | 2100.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO USO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004009 | 19/05/2020 | 1450.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA OGE 4732, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/05/2020 | 3324.95 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MULTI USO E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SALA DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, PARA ATENDIMENTOS DE CASOS E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID -19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/05/2020 | 53.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO ,MATRICULA Nº 12001090, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004021 | 19/05/2020 | 7000.96 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/05/2020 | 4000.00 | 00008210627430 | DANIEL GERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO -DE -OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, PARA ATENDIMENTOS DE CASOS E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID -19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/05/2020 | 950.00 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE USADOS DURANTE O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL - CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/05/2020 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA INACIA LEAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/05/2020 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA INACIA LEAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004030 | 20/05/2020 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO NA PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CHA DO MARINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/05/2020 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO NO REPAROS EM GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CHA DO MARINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/05/2020 | 490.00 | 00081658664787 | MARTINIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 200 ADESIVOS PARA DISTRIBUICAO COM MOTORISTAS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS E TAXISTAS SOBRE A IMPORTANCIA DO USO DE MASCARA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 E CONFECCAO DE 02 BANNERS MEDINDO 0,80M X 1,20M COM ORIENTACOES SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004033 | 20/05/2020 | 1846.43 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/05/2020 | 2872.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE MACACOES PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID - 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00070179161407 | JOYCE MIKAELLY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF CHA DO MARINHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/05/2020 | 1300.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 (DUZENTOS) PARES DE LUVAS EM RASPA DE COURO DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/05/2020 | 520.00 | 00005444864479 | JOÃO PAULO PATRÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 80 (OITENTA) PARES DE LUVAS DE RASPA DESTNADAS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00003921768403 | GILDO SILVA DIONÍZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/05/2020 | 1645.60 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DESCARTAVEIS PARA LIXO D DE 200LT PARA COLETA DE LIXO URBANO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 0004034 | 20/05/2020 | 160.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE, FORD KA DE PLACA QSF 1430 , FIAT MOBI QSL 9186, FIAT MOBI QSL 3128 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2020. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 0004036 | 20/05/2020 | 600.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE SANDERO OFY 7114, SANDERO QFY 7174, FORD KA QSE 7510, GOL QSA 4647,AMBULANCIA QSE 8328, AMBULANCIA QSE 8338, FIAT MOBI QSL 5F86, FIAT MOBI QSL 3A28, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004035 | 20/05/2020 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE, FIAT MOBI QSL 4D28, FORD KA QSE 7660, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004046 | 21/05/2020 | 830.85 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NQC 5945 , FORD KA QSE 7660 E VOYAGE CL DE PLACA QFF 8059, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/05/2020 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004047 | 21/05/2020 | 13611.30 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: MOTO MOS 5398, SANDERO QFY 7174, QFY 7114, PALIO QFJ 0216, PRISMA OFA 5709, UNO MILLE MOR 9564, GOL QSA 4647, FORD KA QSE 7510, VIRTUS QSE 1593 E MOBI LIKE QSL 5F86 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/05/2020 | 1400.00 | 00012006673440 | WELLISSON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ( RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO CERVICAL MAIS ANGIORESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE) PARA PACIENTE WELLISSON ALVES ARAUJO, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/05/2020 | 526.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE, UC Nº 4/181211-4 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004040 | 21/05/2020 | 66415.77 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: CACAMBA OGE 0137, RETRO ESCAVADEIRA RET 0001, TRATOR JOHN DEERE 001 E 002, TRATOR MASSEYFERG TRA 003, PATROL MOT 0001 E CARREGADEIRA CAR 0001, ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC PCC 0001, PIPA 4400P7 6X4 DE PLACA OGE 6707 E MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/05/2020 | 2100.00 | 00040078701791 | MILTON ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/05/2020 | 100.00 | 00011141113414 | LETICIA LIMA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA E SOLDA EM VEICULO DO TIPO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/05/2020 | 250.00 | 00011141113414 | LETICIA LIMA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA E CONSERTO DE PARACHOQUE EM VEICULO DO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 0137 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Defesa Agropecuária | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentavel | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0004391 | 21/05/2020 | 231400.00 | 22553526000131 | INTTEC DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA XCMG DE CHASSI XUG08700VLPA00875 TRACAO 4X4 DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004050 | 21/05/2020 | 109.50 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLAR: OGA 7200 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004045 | 21/05/2020 | 2119.11 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS: PALIO FIRE OEZ 7901 E PRISMA OFA 5699, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/05/2020 | 184.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004041 | 21/05/2020 | 127.20 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN NQC 9175, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004043 | 21/05/2020 | 433.84 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO FAN NQC 8995, MOTO CG MOM 6076, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004042 | 21/05/2020 | 2246.81 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO QSE 8328, A DISPOSICAO DA UBSF DE CAMPINOTE. CONSUMO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004044 | 21/05/2020 | 4346.56 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA: OGE 1899, QSE 8338 E OGE 4732, A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/05/2020 | 5750.00 | 00012692837401 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE COBERTURA DE CARPETE EM ESTOFADOS PARA IMPERMEABILIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL- CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/05/2020 | 900.00 | 00009672609493 | RAYANA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRAS PARA PRODUCAO DE 300 (TREZENTAS) MASCARAS ARTESANAIS EM TECIDO PARA PROTECAO E ENFRENTAMENTO DA POPULACAO CONTRA A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19), DEVIDO AO AVANCO DO NuMERO DE CASOS CONFIRMADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/05/2020 | 1500.00 | 00003291019431 | VALDECI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRO PARA PRODUCAO DE 500 (QUINHENTAS) MASCARAS ARTESANAIS EM TECIDO PARA PROTECAO E ENFRENTAMENTO DA POPULACAO CONTRA A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19), DEVIDO AO AVANCODO NuMERO DE CASOS CONFIRMADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/05/2020 | 1500.00 | 00010969839405 | NATHALIA MENEZES DA SILVA GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRAS PARA PRODUCAO DE 500 (QUINHENTAS) MASCARAS ARTESANAIS EM TECIDO PARA PROTECAO E ENFRENTAMENTO DA POPULACAO CONTRA A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19), DEVIDO AO AVANCO DO NuMERO DE CASOS CONFIRMADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/05/2020 | 1500.00 | 00006815381471 | MARIA VALDIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRAS PARA PRODUCAO DE 500 (QUINHENTAS) MASCARAS ARTESANAIS EM TECIDO PARA PROTECAO E ENFRENTAMENTO DA POPULACAO CONTRA A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19), DEVIDO AO AVANCO DO NuMERO DE CASOS CONFIRMADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/05/2020 | 1500.00 | 00011162369400 | MATHEUS MUNIZ DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRO PARA PRODUCAO DE 500 (QUINHENTAS) MASCARAS ARTESANAIS EM TECIDO PARA PROTECAO E ENFRENTAMENTO DA POPULACAO CONTRA A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19), DEVIDO AO AVANCODO NuMERO DE CASOS CONFIRMADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/05/2020 | 1500.00 | 00001584470429 | THIAGO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRO PARA PRODUCAO DE 500 (QUINHENTAS) MASCARAS ARTESANAIS EM TECIDO PARA PROTECAO E ENFRENTAMENTO DA POPULACAO CONTRA A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19), DEVIDO AO AVANCODO NuMERO DE CASOS CONFIRMADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/05/2020 | 800.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRO PARA PRODUCAO DE MASCARAS ARTESANAIS EM TECIDO PARA PROTECAO E ENFRENTAMENTO DA POPULACAO CONTRA A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19), DEVIDO AO AVANCO DO NuMERO DE CASOS CONFIRMADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/05/2020 | 4200.00 | 00060221780459 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA PARA PRODUCAO DE 1400 (MIL E QUATROCENTAS) MASCARAS ARTESANAIS EM TECIDO PARA PROTECAO E ENFRENTAMENTO DA POPULACAO CONTRA A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19), DEVIDOAO AVANCO DO NuMERO DE CASOS CONFIRMADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/05/2020 | 3000.00 | 00031562818830 | EDER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRO PARA PRODUCAO DE 1000 ( MIL) MASCARAS ARTESANAIS EM TECIDO PARA PROTECAO E ENFRENTAMENTO DA POPULACAO CONTRA A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19), DEVIDO AO AVANCO DO NuMERO DE CASOS CONFIRMADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/05/2020 | 600.00 | 00001760571458 | JULIANA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00070179161407 | JOYCE MIKAELLY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF CHA DO MARINHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/05/2020 | 8500.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/05/2020 | 90.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO , UC Nº 4/239010-2 .DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004048 | 21/05/2020 | 960.02 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT KA DE PLACA QSE 7580 E FIAT MOBI DE PLACA QSL 4D28, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMODE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004049 | 21/05/2020 | 406.57 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO MOQ 3076, A SERVICO DO PETI- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/05/2020 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/05/2020 | 62.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS , UC Nº 4/88159-9 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/05/2020 | 800.00 | 00006039425474 | LILIANE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/05/2020 | 11.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS, UC Nº 4/247998-8 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/05/2020 | 39.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE ESTA SERVINDO DE APOIO PARA A UBSF DA CHA DO MARINHO, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA, MATRICULA Nº 88577252, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/05/2020 | 800.00 | 00008210627430 | DANIEL GERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOCACAO DE UMA PORTA NA AREA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA DO CORONA VIRUS/COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/05/2020 | 400.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBA PERIFERICA DE 1HP PARA AUXILIO DE DRENAGEM NOS SERVICOS DE OBRAS DE CALCAMENTO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/05/2020 | 600.00 | 00075223880404 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO E ESGOTO NA COMUNIDADE DO ALVINHO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004073 | 22/05/2020 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/05/2020 | 980.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONAS PARA SERVICOS PREVENTIVOS DE CONTENCAO EM AREAS DE RISCO (BARREIRAS E ENCOSTAS) PELA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/05/2020 | 29.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR- CENTRO , UC Nº 4/220122-6, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/05/2020 | 113.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/05/2020 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITARIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAu, CARRO UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004084 | 25/05/2020 | 5702.10 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, UTILIZADOS PARA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004085 | 25/05/2020 | 2369.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/05/2020 | 1270.00 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004087 | 25/05/2020 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/05/2020 | 1063.70 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE ENXOVAL UNISEX PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE KIT AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 25/05/2020 | 2000.00 | 00008517414446 | FILIPE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CAPACITACAO EM MIDIAS DIGITAIS COM OS OFICINEIROS DOS PROGRAMAS DO SCFV E CRAS, QUE ESTAO TRABALHANDO EM HOME OFFICE, DANDO ASSISTÊNCIA E INFORMACOES AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 25/05/2020 | 1000.00 | 00006276929409 | JAKELINE HOLANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM DECORRÊNCIA DA SITUACAO PROVOCADA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO, E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/05/2020 | 1200.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA A DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/05/2020 | 1200.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/05/2020 | 850.00 | 00009444576493 | KELIANA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/05/2020 | 850.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/05/2020 | 850.00 | 00007750611401 | MARIA ADRIANA ARA?JO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/05/2020 | 500.00 | 00004937049496 | RAPHAEL ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/05/2020 | 850.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/05/2020 | 850.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/05/2020 | 850.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/05/2020 | 850.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/05/2020 | 850.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/05/2020 | 600.00 | 00007942330400 | CARLA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES E CONFECCAO DE ALBUM EDUCATIVO COM VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/05/2020 | 1200.00 | 00005816703455 | ELIANE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE RECREACAO REMOTA ATRAVES DAS REDES SOCIAIS COM OS ADOLESCENTES QUE FAZEM MEDIDA SOCIO EDUCATIVO, PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/05/2020 | 1500.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/05/2020 | 600.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/05/2020 | 300.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE BUSCA E ASSISTÊNCIA AOS USUARIOS DE FORMA REMOTA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00008282139416 | SAMARA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/05/2020 | 600.00 | 00013022193408 | DANIEL PEDRO DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00008951509486 | JEFFERSON AQUILA LIMA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE NATACAO COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NA GRAVACAO DE AULAS PARA ACESSO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/05/2020 | 600.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/05/2020 | 500.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA GRAVACAO DE OFICINA DE NATACAO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004153 | 26/05/2020 | 1646.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA REPAROS E AMPLIACAO DA SALA DO CRAS PARA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO DE ACOES DO ENFRENTAMENTO A CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004093 | 26/05/2020 | 630.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 09 (NOVE) UNIDADES DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, CONSUMO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004094 | 26/05/2020 | 420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONSUMO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004098 | 26/05/2020 | 449.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UBSF DO BAIRRO DO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004099 | 26/05/2020 | 944.16 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UBSF DA CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004100 | 26/05/2020 | 634.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UBSF DO DISTRITO DE CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/05/2020 | 1170.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO EMERGENCIAL DE PACIENTES COM COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/05/2020 | 18165.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/05/2020 | 2662.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/05/2020 | 9887.61 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/05/2020 | 2905.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/05/2020 | 36344.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, NASF, GSF EQUIPES, SAuDE BUCAL, PSF A DISPOSICAO E SAuDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004151 | 26/05/2020 | 10671.90 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ADEQUACAO DE DOIS BANHEIROS E SALAS DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, PARA ATENDIMENTOS DE CASOS E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS(COVID -19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/05/2020 | 10622.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/05/2020 | 2554.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/05/2020 | 4200.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA DE PROTECAO KN 95 PARA O USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO PREVENCAO SANITARIA PARA O CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/05/2020 | 6312.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/05/2020 | 108910.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F- EQUIPES , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/05/2020 | 9416.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO - ACS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/05/2020 | 15359.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/05/2020 | 68547.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/05/2020 | 10285.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/05/2020 | 12910.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/05/2020 | 9441.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/05/2020 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004096 | 26/05/2020 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSUMO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004097 | 26/05/2020 | 2900.10 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DIVERSOS BUEIROS PARA ESCOAMENTO PLUVIAL NA RUA ABELARDO COUTINHO LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/05/2020 | 15677.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004106 | 26/05/2020 | 1474.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAO SEBASTIAO NA LOCALIDADE DA VILA FLORESTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/05/2020 | 103826.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004154 | 26/05/2020 | 1240.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMAO DAMIAO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004155 | 26/05/2020 | 932.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DIOCLECIANO CARNEIRO RIOS - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004156 | 26/05/2020 | 665.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO PORTO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/05/2020 | 22151.88 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/05/2020 | 89342.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/05/2020 | 3765.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/05/2020 | 23664.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/05/2020 | 19280.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/05/2020 | 11165.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/05/2020 | 28803.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/05/2020 | 8569.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/05/2020 | 48839.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0004152 | 26/05/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/05/2020 | 14317.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/05/2020 | 2568.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004095 | 26/05/2020 | 420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSUMO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/05/2020 | 5960.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/05/2020 | 16646.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/05/2020 | 7918.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/05/2020 | 17079.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/05/2020 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/05/2020 | 108.68 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA E CONEXAO DESTINADA AO VEICULO DO TIPO RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/05/2020 | 32566.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 26/05/2020 | 3450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 26/05/2020 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE-PE , NO DIA 19/05/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/05/2020 | 19478.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/05/2020 | 3000.00 | 00071957735406 | EDILSON CALIXTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE EDILSON CALIXTO DE MELO, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/05/2020 | 229263.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/05/2020 | 20681.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECVIMENTO, REFERENTE DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/05/2020 | 12764.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO, REFERENTE DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/05/2020 | 43166.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/05/2020 | 17448.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/05/2020 | 722802.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F, REF. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/05/2020 | 180464.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I , REF. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/05/2020 | 53401.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/05/2020 | 203123.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/05/2020 | 8400.00 | 15091778000120 | QUALIFICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE COBERTURA EM ESTRUTURA E TELHAS METALICAS DO GINASIO DE ESPORTE DO CARECAO NA ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/05/2020 | 70000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/05/2020 | 20856.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/05/2020 | 83204.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/05/2020 | 3550.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/05/2020 | 23273.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004184 | 27/05/2020 | 45397.18 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO DA RUA PROJETADA PRINCIPAL NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00962007 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004185 | 27/05/2020 | 15814.95 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO DA RUA III DO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00962007 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/05/2020 | 114493.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/05/2020 | 875.70 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISICAO DE SOLO BRITA DESTINADO A CONSTRUCAO DE ANEXO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/05/2020 | 43003.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/05/2020 | 28928.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/05/2020 | 67699.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/05/2020 | 27914.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 27/05/2020 | 8314.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/05/2020 | 78815.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/05/2020 | 89227.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/05/2020 | 123761.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/05/2020 | 14207.32 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E C.A.P.S, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/05/2020 | 4116.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/05/2020 | 50249.71 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A A.C.S, N.A.S.F, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/05/2020 | 487.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO E SAuDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/05/2020 | 47001.32 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A A.C.S, N.A.S.F, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/05/2020 | 438.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO E SAuDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/05/2020 | 12906.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/05/2020 | 3792.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/05/2020 | 300.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/05/2020 | 900.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/05/2020 | 250.00 | 00003351096402 | JANETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/05/2020 | 250.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/05/2020 | 250.00 | 00005708248424 | ANGELA MARIA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/05/2020 | 420.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/05/2020 | 420.00 | 00001574551493 | MARIA CRISTINA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/05/2020 | 470.00 | 00007819576480 | CLEONICE VENTURI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/05/2020 | 420.00 | 00004355273474 | JOSEFA QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/05/2020 | 400.00 | 00010964307464 | JAQUELINE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/05/2020 | 370.00 | 00007323551412 | MARILENE IDELFONSO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/05/2020 | 320.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/05/2020 | 320.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/05/2020 | 320.00 | 00013131512466 | LEILMA CAROLINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSE NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/05/2020 | 400.00 | 00013161637410 | APARECIDA MILENA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/05/2020 | 320.00 | 00008273186423 | SIMONE CLARINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/05/2020 | 800.00 | 00003253499405 | RUBENS CARLOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/05/2020 | 400.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE ATRAVES DE MEIOS DIGITAIS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/05/2020 | 400.00 | 00014015104854 | SEVERINA PEQUENO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLAO E DOBRADURA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE ATRAVES DE MEIOS DIGITAIS DEVIDOA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/05/2020 | 320.00 | 00009519649417 | JAQUELINE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRTAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/05/2020 | 320.00 | 00003189639493 | EDILZA PEREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRTAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/05/2020 | 320.00 | 00001575169460 | ROMULO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRTAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/05/2020 | 350.00 | 00012136478435 | ERICA VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRTAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/05/2020 | 320.00 | 00004731155495 | MAGDA JANAINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRTAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/05/2020 | 350.00 | 00008580495466 | MARIA APARECIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRTAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/05/2020 | 900.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/05/2020 | 1261.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/05/2020 | 1263.15 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/05/2020 | 320.00 | 00001578826403 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/05/2020 | 220.00 | 00001621437450 | MICHELLE ANTERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/05/2020 | 900.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/05/2020 | 500.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA EM MEIO EXPEDIENTE NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/05/2020 | 300.00 | 00013554187470 | LEONARDO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/05/2020 | 1200.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/05/2020 | 1131.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/05/2020 | 835.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/05/2020 | 2070.00 | 22309352000166 | RESTAURANTE MIRANTE MORI? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM ENTREGA NOS POSTOS DE TRABALHO DESTINADAS A FUNCIONARIOS DAS UBSF, NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/05/2020 | 82.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA , UC Nº 4/201411 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/05/2020 | 152.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS , UC Nº 4/873786 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/05/2020 | 20824.99 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS, HOSPITAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS MMAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/05/2020 | 31085.03 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, NASF, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/05/2020 | 600.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DO COVID19 VISANDO ATENDER OS USUARIOS LUCIANO ALBUQUERQUE DE ARAUJO E MICHELLE DOS SANTOS ARAUJO COM CASO SUSPEITO CORONAVIRUS, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/05/2020 | 2300.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA COLOCACAO DE PEDRAS SEXTAVADAS EM DIVERSAS RUA DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/05/2020 | 68.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 33661988, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0004243 | 28/05/2020 | 756.00 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORCIMENTO DE GENEROS DE HOSTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0004244 | 28/05/2020 | 786.24 | 00008868244438 | OCLECIO VIRGININO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0004245 | 28/05/2020 | 4725.00 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0004246 | 28/05/2020 | 574.80 | 00003910010431 | LUCIANA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0004247 | 28/05/2020 | 2316.00 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0004248 | 28/05/2020 | 3222.00 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0004249 | 28/05/2020 | 2113.60 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0004254 | 28/05/2020 | 7159.88 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGO TIPO CAIPIRA FRESCO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/05/2020 | 21.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, UC Nº 4/1440221 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/05/2020 | 22841.81 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0004289 | 28/05/2020 | 7249.80 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGO TIPO CAIPIRA FRESCO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/05/2020 | 10.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 33662195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/05/2020 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZACAO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/05/2020 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0004262 | 28/05/2020 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/05/2020 | 28341.94 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA, FINANCAS, CONSELHO TUTELAR, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/05/2020 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,412 CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO PREDIO PuBLICO DE LAGOA SECA PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/05/2020 | 223.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 33661991 ; (83) 33661992 ; (83) 33661994 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/05/2020 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA (33667525) JUNTA MILITAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/05/2020 | 50.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/877027 . DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/05/2020 | 35.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/877027 . DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/05/2020 | 46.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125 CENTRO , UC Nº 4/1459213,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/05/2020 | 22.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC Nº 4/2163913 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/05/2020 | 204.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, NO PERIODO DE 10.04.2020 A 09.05.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/05/2020 | 1200.00 | 00010721394485 | JORGE LUIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/05/2020 | 70.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA , UC Nº 4/2283141 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/05/2020 | 151.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, MATRICULA Nº 16813065, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/05/2020 | 12128.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/05/2020 | 140.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE DE CONTRATO 1865414, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/05/2020 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE DE NUMERO 33661997, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/05/2020 | 105.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME (83) 33662288 , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/05/2020 | 111.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 33661990) , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004305 | 29/05/2020 | 715.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 12 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 07 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 05 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/05/2020 | 1980.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA, POR O PACIENTE SER PORTADOR DA PATOLOGIA SOB O CID 10 C74.0, OPERADO COM RECIDIVA ABDOMINAL AVANCADA E NECESSITA FAZERUSO DE FORMA CONTINUA PARA O TRATAMENTO DE SUA PATOLOGIA E MANUTENCAO DA SUA SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/05/2020 | 4000.00 | 00000998791407 | MICHELE DE CASSIA COSTA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE MICHELE DE CASSIA COSTA BRANDAO, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/05/2020 | 1350.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 080571010.2019.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/05/2020 | 2110.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR O PACIENTE SER PORTADOR DA PATOLOGIA SOB O CID 10 C74.0, OPERADO COM RECIDIVA ABDOMINAL AVANCADA E NECESSITA DE TRATAMENTO DE SUA PATOLOGIA PARA MANUTENCAO DA SUA SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/05/2020 | 250.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004376 | 29/05/2020 | 1520.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ( LIXO HOSPITALAR) DOS SERVICOS DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO 202/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/05/2020 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004365 | 29/05/2020 | 5340.36 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR 4400 DE PLACA OGE 0137 PERTENCENTE A FROTADA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/05/2020 | 1400.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA HIDRAULICA PARA O POCO COMUNITARIO NA LOCALIDADE ALVINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/05/2020 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO PAI DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/05/2020 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/05/2020 | 50.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/877027 . DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/05/2020 | 22.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC Nº 4/2163913 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/05/2020 | 63.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,Nº 312 , UC Nº 4/908095 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/05/2020 | 64.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,Nº 312 , UC Nº 4/908095 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/05/2020 | 58.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,Nº 312 , UC Nº 4/908095 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/05/2020 | 63.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, Nº 312 ,MATRICULA Nº 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/05/2020 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, Nº 312 ,MATRICULA Nº 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/05/2020 | 37.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( (83) 1911465) , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/05/2020 | 39.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 1911463) NO CREAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004375 | 29/05/2020 | 20091.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS NO ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS DAS MEDIDAS TOMADAS NO ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DE COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATRICULA Nº 72054638, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/05/2020 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/05/2020 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/05/2020 | 6270.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/05/2020 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PORTAL WWW.SELIGAPB.COM.BR E NO PROGRAMA DE RADIO SE LIGA PB, TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE ESPERANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004303 | 29/05/2020 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/05/2020 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/05/2020 | 3105.76 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004318 | 29/05/2020 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004319 | 29/05/2020 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/05/2020 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESENVOLVIDOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA REFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/05/2020 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO E PRODUCAO DE ARTES DIGITAS E SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/05/2020 | 224.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, UC Nº 4/2456580 . DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/05/2020 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR ,MATRICULA Nº 16800460, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/05/2020 | 130.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR ,MATRICULA Nº 16800460, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/05/2020 | 800.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004354 | 29/05/2020 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/05/2020 | 1000.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ELABORACAO E VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/05/2020 | 600.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PORTAL WWW.PAGINA1PB.COM.BR NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/05/2020 | 216.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC Nº 4/878512 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/05/2020 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICI?NCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA CHAMADA PuBLICA Nº 00001/2020, COMPREENDENDO ELABORACAO DE EDITAL, AVISO DE LICITACAO, CONFECCAO DE ATAS, RELATORIO, TERMOS DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, CONTRATOS, AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004306 | 29/05/2020 | 489.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 08 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 05 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;04 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/05/2020 | 9286.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 07.17.201291969109.8 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004302 | 29/05/2020 | 3500.00 | 00007043436494 | ORESTES QUERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2000, PLACA , COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DEMARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004304 | 29/05/2020 | 1643.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 23 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 30 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO; 17 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDO), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA , MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0004356 | 29/05/2020 | 756.00 | 00070479028486 | GUILHERME LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A SITUACAO PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004358 | 29/05/2020 | 3348.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS E COMO TAMBEM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 12 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2020. CONFORME O ITEM 10DO CONTRATO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0004359 | 29/05/2020 | 1848.00 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A SITUACAO PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004368 | 29/05/2020 | 4231.14 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQE 1537 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004369 | 29/05/2020 | 4774.42 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQE 1537 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0004371 | 29/05/2020 | 2500.00 | 00008322150407 | MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A SITUACAO PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0004372 | 29/05/2020 | 1750.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A SITUACAO PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0004373 | 29/05/2020 | 2062.96 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A SITUACAO PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0004374 | 29/05/2020 | 3900.28 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A SITUACAO PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0004377 | 29/05/2020 | 1899.56 | 00004131404400 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A SITUACAO PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004380 | 29/05/2020 | 4903.98 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOT 4705 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004381 | 29/05/2020 | 4299.39 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPX 4853 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004384 | 29/05/2020 | 4190.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, REVISAO DE MOLAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS, REVISAO GERAL NO SISTEMA DE FILTROS E REVISAO NO MOTOR PARA CORRECAO DE VAZAMENTOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004385 | 29/05/2020 | 3320.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERAL DAS RODAS PARA LUBRIFICACAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS, REVISAO GERAL DO SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004386 | 29/05/2020 | 3858.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, REVISAO DE RODAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS, REVISAO GERAL NO SISTEMA DE FREIO E REVISAO DO SISTEMA DE DIRECAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4705 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004387 | 29/05/2020 | 4522.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, REVISAO DE MOLAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS, REVISAO GERAL NO SISTEMA DE FREIOS E REVISAO NO MOTOR PARA CORRECAO DE BARULHOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0004388 | 29/05/2020 | 1721.76 | 00070070664455 | LUIS EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A SITUACAO PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A CRECHE IRMAO DAMIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO CLEMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00000972022406 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE GOMES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA, NO PERIODO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO, NO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00002138911748 | RAIMUNDO MELO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGIGO (FORMACAO CONTINUADA COM OS GESTORES SOBRE A BNCC) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0004307 | 29/05/2020 | 17154.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDEPB , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/05/2020 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SECRVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/05/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/05/2020 | 182.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/877076 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004349 | 29/05/2020 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/05/2020 | 600.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0004352 | 29/05/2020 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/05/2020 | 1200.00 | 00006885127477 | PAULO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/05/2020 | 1200.00 | 00067446590491 | CICERO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/05/2020 | 750.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO. NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/05/2020 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/05/2020 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO LAGOA SECAPB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/05/2020 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIDA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/05/2020 | 690.00 | 00081658664787 | MARTINIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE 80 ADESIVOS COM IMPRESSAO EM ALTA RESOLUCAO (MEDINDO 15 X 60 CM) COM SINALIZACAO EDUCATIVA SOBRE LIMPEZA PuBLICA PARA APLICACAO EM LIXEIRAS DE FERRO CONFECCIONADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAE URBANISMO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004406 | 29/05/2020 | 5745.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004407 | 29/05/2020 | 12616.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO E CAIXAS D´AGUA E ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004408 | 29/05/2020 | 4656.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004295 | 29/05/2020 | 2670.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EM SAuDE QUE DESEMPENHAM FUNCAO DE APOIO NA FISCALIZACAO DE ESPACOS PuBLICOS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DEVIDO AO DECRETO PARA PREVENCAO DE CIRCULACAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00008861808727 | Oliveira Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMIGDALECTOMIA NO PACIENTE ACIMA CITADO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000132020 | 0004301 | 29/05/2020 | 12500.00 | 21875293000120 | JR EQUIPAMENTOS COMERCIO DE EPI - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 UNIDADES DE RESPIRADOR PFF2 P2 , DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PRIMARIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/05/2020 | 10500.00 | 31697954000129 | ANDRE LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TUMOR OSSEO COM ENXERTIA E ONCONLOGIA NO PACIENTE: JOAO BORBOREMA DE ALBUQUERQUE NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/05/2020 | 177.90 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/05/2020 | 3780.00 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LICENCA ANUAL E TREINAMENTO ESPECIALIZADO CONTINUO PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E MANUTENCAO DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0004348 | 29/05/2020 | 6925.99 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004351 | 29/05/2020 | 6560.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004353 | 29/05/2020 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF' DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/05/2020 | 600.00 | 00006667164478 | GILMAR ELIAS CANDDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM DE AR CONDICIONADO E INSTALACAO DE 02 AR CONDICIONADOS NA UBSF INACIA LEAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/05/2020 | 1417.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS COMO 02 VENTILADORES E 01 TELEVISOR, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SALA DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, PARA ATENDIMENTOS DE CASOS E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELOCORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/05/2020 | 8000.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 TERMOMETROS COM TECNOLOGIA DE DETECCAO POR ONFRA VERMELHO PARA MONITORAMENTO DA POPULACAO DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) POR PARTE DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/05/2020 | 133.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO UBSF CAMPO DO BAHIA,MATRICULA Nº 88861074, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/05/2020 | 106.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC Nº 4/1192640 DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/05/2020 | 900.00 | 00081658664787 | MARTINIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE 02 OUTDOORS EM PAPEL MEDINDO 3X 9 METROS CADA, COM MENSAGEM EDUCATIVA DE CONSCIENTIZACAO SOBRE O ISOLAMENTO SOCIAL NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19), PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NAS MARGENS DA BR 104 COM PERMANÊNCIA DE 15 DIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004405 | 29/05/2020 | 984.27 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA INACIA LEAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004416 | 29/05/2020 | 34968.59 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0004417 | 29/05/2020 | 54985.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/05/2020 | 3799.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/05/2020 | 3636.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/05/2020 | 5144.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/05/2020 | 4043.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/05/2020 | 3048.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/05/2020 | 400.00 | 00010116547413 | JAILSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/05/2020 | 800.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/05/2020 | 53.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS , UC Nº 4/887414 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/05/2020 | 127.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ,MATRICULA Nº 16804201, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/05/2020 | 338.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , UC Nº 4/883827 .DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/05/2020 | 163.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 83 1911466) NO CRAS , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/05/2020 | 200.00 | 00008494456474 | ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/05/2020 | 200.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/05/2020 | 200.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/05/2020 | 400.00 | 00000019269420 | FELIX ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/05/2020 | 400.00 | 00003328807454 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004445 | 10/06/2020 | 292.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO MOQ 3076, A SERVICO DO PETI SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004447 | 10/06/2020 | 1525.51 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT KA DE PLACA QSE 7580, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/06/2020 | 600.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/06/2020 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/06/2020 | 700.00 | 00010808190458 | CLECIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/06/2020 | 700.00 | 00087136473772 | JOÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/06/2020 | 400.00 | 00006236506493 | SEBASTIÃO CRISPIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/06/2020 | 200.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/06/2020 | 190.00 | 00004695099454 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NAS PORTAS E JANELAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004477 | 10/06/2020 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI NuCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/06/2020 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/06/2020 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 CENTRO LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004420 | 10/06/2020 | 2383.96 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO QSE 8328, A DISPOSICAO DA UBSF DE CAMPINOTE. CONSUMO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004443 | 10/06/2020 | 4968.26 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA: OGE 1899, QSE 8338 E OGE 4732, A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/06/2020 | 208.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/06/2020 | 560.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE GESSO NO TETO NAS UBSFS DO AMARAGI E UBSF CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/06/2020 | 250.00 | 00012692837401 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE 02 BIOMBOS NA SALA DE ISOLAMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRUS (COVID 19) NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/06/2020 | 10500.00 | 31697954000129 | ANDRE LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TUMOR OSSEO COM ENXERTIA E ONCONLOGIA NO PACIENTE: JOAO BORBOREMA DE ALBUQUERQUE NETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004489 | 10/06/2020 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME ELETRICOS, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004424 | 10/06/2020 | 496.65 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO FAN NQC 8995, MOTO CG MOM 6076, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004450 | 10/06/2020 | 126260.04 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, NESTA CIDADE, CONFORME 1º MEDICAO DO 3º ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 00163/2019, REFERENTE AO CT 105274086/2018 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004455 | 10/06/2020 | 8818.58 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DA RUA AGENOR LEITE PEREIRA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00962007 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004456 | 10/06/2020 | 44572.90 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CALCAMENTO DA RUA PRINCIPAL DE ACESSO A COMUNIDADE ARATICUM (RUA PROJETADA 86) DESTE MUNICIPIO. | 00962007 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/06/2020 | 2700.00 | 00003161832450 | IOZEIAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE 260 METROS DE CANOS E CONSTRUCAO DE 04 CAIXAS DE ESGOTO NA COMUNIDADE DO FLORIANO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/06/2020 | 6000.00 | 00005806257452 | JOSIVAN FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E METRALHAS, COMO POLDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, ORIUNDOS DAS CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004422 | 10/06/2020 | 952.13 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTOCICLETE PLACA MOQ 5013, FORD KA PLACA QSE 1430, QSL 3A28 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/06/2020 | 450.00 | 00007937558407 | HEMILTON CRISOSTOMO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COONFECCAO E MONTAGEM DE PORTAS DE ARMARIO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS LOCALIZADA NO SITIO AMARAGI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004432 | 10/06/2020 | 1051.32 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO PORTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004434 | 10/06/2020 | 917.89 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMAO DAMIAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004436 | 10/06/2020 | 818.10 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA,MATRICULA Nº 16800753, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/06/2020 | 157.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO,MATRICULA Nº 88464504, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004423 | 10/06/2020 | 245.91 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN NQC 9175, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004425 | 10/06/2020 | 2963.66 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: PALIO FIRE OEZ 7901 E PRISMA OFA 5699, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0004430 | 10/06/2020 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2021, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/06/2020 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 385 CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004490 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004426 | 10/06/2020 | 891.94 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NQC 5945 , FORD KA QSE 7660, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/06/2020 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/06/2020 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/06/2020 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/06/2020 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/06/2020 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/06/2020 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/06/2020 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/06/2020 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/06/2020 | 100.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/06/2020 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/06/2020 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/06/2020 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/06/2020 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/06/2020 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/06/2020 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MATRICULA Nº 16805950, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/06/2020 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/06/2020 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/06/2020 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/06/2020 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/06/2020 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004419 | 10/06/2020 | 65751.94 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: BASCULANTE PLACA OGE 0137, CACAMBA OGE 0137, RETRO ESCAVADEIRA RET 0001, TRATOR JOHN DEERE 001 E 002, TRATOR MASSEYFERG TRA 003, PATROL MOT 0001 ECARREGADEIRA CAR 0001, ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC PCC 0001, PIPA 4400P7 6X4 DE PLACA OGE 6707 E MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/06/2020 | 800.00 | 00059121386404 | JOAO TADEU R. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA PC PCC0001 SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/06/2020 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA BOMBA DOS POCOS COMUNITARIOS DO ALVINHO E DO CAMPO DO BAHIA E REVISAO NA PARTE ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/06/2020 | 6000.00 | 00009739565425 | GLEYTON WANDERLEY CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MATERIAL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO DEVIDO AS MUITAS CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/06/2020 | 1520.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO(CONCENTRADOR DE OXIGENIO) UTILIZADOS PELOS PACIENTES: ANA BEATRIZ NASCIMENTO SOUZA, KAUA EDUARDO DE SOUZA GALDINO, MARISTER DE LIMA FELINTO E SEVERINO DIONISIO SOBRINHO. REF. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004421 | 10/06/2020 | 12752.87 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: MOTO MOS 5398, SANDERO QFY 7174, QFY 7114, PALIO QFJ 0216, PRISMA OFA 5709, GOL QSA 4647, FORD KA QSE 7510, VIRTUS QSE 1593 E MOBI LIKE QSL 5F86 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/06/2020 | 2000.00 | 00071957735406 | EDILSON CALIXTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO (OFTAMOLOGICO) PARA O PACIENTE ACIMA CITADO, CONFORME LAUDO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE ,MATRICULA Nº 69329850 , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/06/2020 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NOHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 08/06/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE VALDETE DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/06/2020 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA, 20 CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 12/06/2020 | 1250.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE SAUDE DE PAI DOMINGOS SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 12/06/2020 | 119.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, MATRICULA Nº 16813065, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00013307088491 | IRENALDO ERMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 12/06/2020 | 22768.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/06/2020 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/06/2020 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/06/2020 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/06/2020 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/06/2020 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/06/2020 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/06/2020 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/06/2020 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 12/06/2020 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 12/06/2020 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/06/2020 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/06/2020 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/06/2020 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/06/2020 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 12/06/2020 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/06/2020 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/06/2020 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/06/2020 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/06/2020 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/06/2020 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/06/2020 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/06/2020 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/06/2020 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/06/2020 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/06/2020 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/06/2020 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/06/2020 | 100.00 | 00008018670455 | MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 12/06/2020 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 12/06/2020 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 12/06/2020 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/06/2020 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/06/2020 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 12/06/2020 | 100.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 12/06/2020 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 12/06/2020 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 12/06/2020 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 12/06/2020 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/06/2020 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 12/06/2020 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 12/06/2020 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 12/06/2020 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 12/06/2020 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 12/06/2020 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 12/06/2020 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/06/2020 | 1800.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE INIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCARSE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/06/2020 | 1800.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , A FIM DE DESLOCARSE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/06/2020 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA PB, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 12/06/2020 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 12/06/2020 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/06/2020 | 50639.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA, FINANCAS, AGRICULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/06/2020 | 899.01 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 12/06/2020 | 1567.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 12/06/2020 | 1567.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0004571 | 12/06/2020 | 1742.80 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A SITUACAO PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0004572 | 12/06/2020 | 6463.00 | 00004131404400 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A SITUACAO PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004580 | 12/06/2020 | 5101.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO FELIX DE ARAuJO E DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO E CRECHE DJANIRA ALVES. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 12/06/2020 | 12719.45 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/06/2020 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SITIO ALVINHO , ZONA RURAL LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/06/2020 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO LAGOA SECA PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 12/06/2020 | 500.00 | 00011593118899 | CICERO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PuBLICA NO POVOADO CAMPINOTE, NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 12/06/2020 | 2090.00 | 00011800663404 | SABRINA MIKAELLE LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/06/2020 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA, REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/06/2020 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NO SITIO CAXANGA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A ANCORA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0004505 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, CENTRO, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS, Nº 82, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 12/06/2020 | 800.00 | 15316685000157 | JOAO PEREIRA CORÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UM BALCAO NO FORMATO L EM GRANITO DESTINADA A UBSF CHA DO MARINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/06/2020 | 800.00 | 15316685000157 | JOAO PEREIRA CORÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO, CONFECCAO E INSTALACAO DE DOIS BALCOES E UMA PRATELEIRA DE GRANITO DESTINADA A SALA DE ISOLAMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRUS (COVID19) NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 12/06/2020 | 800.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSF'S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 12/06/2020 | 28.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA, UC Nº 4/2774669 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0004567 | 12/06/2020 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES 12 HORAS EQUIVALENTE A SETE PLANTOES, CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO /2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 12/06/2020 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF SAO JOSE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00070179161407 | JOYCE MIKAELLY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF CHA DO MARINHO, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004576 | 12/06/2020 | 2599.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A REPAROS NAS UBSF JOSE LINO COSTA E INACIO LEAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004577 | 12/06/2020 | 2251.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/06/2020 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/06/2020 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES ,210 A , CENTRO LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC (SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/06/2020 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/06/2020 | 400.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00011321228481 | MARIANA SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00012067452401 | MARIA EDUARDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 12/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00008198404406 | HOSANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 15/06/2020 | 2280.00 | 21739975000106 | FABILICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM URNA FUNERARIA ADULTO E SERVICO FUNERAL, CONFORME CERTIDOES DE OBITO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 15/06/2020 | 300.00 | 00002671579403 | DAMIÃO ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 15/06/2020 | 2100.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO USO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 15/06/2020 | 700.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA VIRTUAL EM HOME OFFICE COM OS USUARIOS DO CRAS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 15/06/2020 | 200.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 15/06/2020 | 2150.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DO TELHADO E PARTE ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE (PSF) DO CAMPINOTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004629 | 15/06/2020 | 4700.24 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004633 | 15/06/2020 | 4561.31 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 15/06/2020 | 390.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO EMERGENCIAL DE PACIENTES COM COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 15/06/2020 | 2925.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO EMERGENCIAL DE PACIENTES COM COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 15/06/2020 | 1087.50 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO EMERGENCIAL DE PACIENTES COM COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 15/06/2020 | 1360.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO EMERGENCIAL DE PACIENTES COM COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004623 | 15/06/2020 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO FIAT/STRADA WORKING CE DE PLACA OFB 5468 , PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 15/06/2020 | 3561.17 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DA LICENCA DE INSTALACAO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASE Nº 105518896/2018 (870555) REFORMA DA PRACA SEVERINO CABRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004631 | 15/06/2020 | 1624.20 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004634 | 15/06/2020 | 957.44 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004590 | 15/06/2020 | 1568.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0004626 | 15/06/2020 | 1274.00 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A SITUACAO PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0004627 | 15/06/2020 | 3084.00 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A SITUACAO PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012020 | 0004628 | 15/06/2020 | 4056.00 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A SITUACAO PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004636 | 15/06/2020 | 2374.62 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 15/06/2020 | 12802.05 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, NA EMEF. DA COMUNIDADE DE CAMPINOTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 15/06/2020 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 15/06/2020 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 15/06/2020 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 15/06/2020 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 15/06/2020 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 15/06/2020 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 15/06/2020 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 15/06/2020 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 15/06/2020 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 15/06/2020 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 15/06/2020 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 15/06/2020 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 15/06/2020 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 15/06/2020 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 15/06/2020 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 15/06/2020 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 15/06/2020 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 15/06/2020 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 15/06/2020 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 15/06/2020 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 15/06/2020 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 15/06/2020 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMERY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 15/06/2020 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 15/06/2020 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 15/06/2020 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 15/06/2020 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 15/06/2020 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 15/06/2020 | 100.00 | 00008671232492 | SILVCANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 15/06/2020 | 100.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 15/06/2020 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 15/06/2020 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 15/06/2020 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 15/06/2020 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 15/06/2020 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 15/06/2020 | 1100.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO: MAQUINA PATROL E DA MAQUINA PC, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00008366534405 | CASSIA PATRICIA CAVALCANTI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO PERIODO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004647 | 16/06/2020 | 3136.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DE REPARO NA CAIXA DE MARCHA E TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, REPARO E REVISAO NO VEICULO DO TIPO TRATOR JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004648 | 16/06/2020 | 3528.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DE REPARO NA CAIXA DE MARCHA E TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, REPARO E REVISAO NO VEICULO TIPO TRATOR 275 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004649 | 16/06/2020 | 5580.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 0137 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004650 | 16/06/2020 | 595.60 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO FIAT PALIO DDE PLACA OFJ 0216 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004659 | 16/06/2020 | 4000.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/06/2020 | 451.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE, UC Nº 4/1812114 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0004646 | 16/06/2020 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 16/06/2020 | 29.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SIMEC ACESSUAS LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR CENTRO , UC Nº 4/2201226, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/06/2020 | 77.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , UC Nº 4/1352939 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 16/06/2020 | 450.00 | 00007474256479 | JOSILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 1 (UM) ESCOVODROMO MEDINDO ( 2,00 X 0,30) E COLOCACAO DE CERAMICA MEDINDO (8,50M2) NA ESCOLA DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS NO SITIO AMARAGI, NESSE MUNICIPIO. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004656 | 16/06/2020 | 2756.10 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0004658 | 16/06/2020 | 12802.05 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, NA EMEF. MACHADO DE ASSIS. | 00072019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004661 | 16/06/2020 | 5305.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMAO DAMIAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 16/06/2020 | 574.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, REFERENTE AO PASEP PROCESSO Nº 10425400694/201881 E 10425400695/201826. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00003921768403 | GILDO SILVA DIONÍZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004651 | 16/06/2020 | 3720.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO, DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL E DE ESGOTO NA RUA REGINA GUIMARAES SILVA NA LOCALIDADE DO SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004652 | 16/06/2020 | 4500.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL E DE ESGOTO NA RUA MANOEL FRANCISCO SOARES NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE CAMPINOTE ATRAVES DOS TRABALHOS REALIZADOSATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004654 | 16/06/2020 | 4577.04 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE PEDRAS SEXTAVADA PARA PAVIMENTACAO DA RUA FRANCISCO MARIANO ( POR TRAS DO CEMITERIO MUNICIPAL) NA LOCALIDADE DO SAO JOSE, ATRAVES DOS TRABALHOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004644 | 16/06/2020 | 1204.50 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OGE 4732 , A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004645 | 16/06/2020 | 3048.77 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OGE 4732, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 16/06/2020 | 204.84 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOLO BRITA (M) DESTINADO A CONSTRUCAO DE ANEXO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 16/06/2020 | 84.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC Nº 4/2011831 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004667 | 16/06/2020 | 25079.78 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 16/06/2020 | 400.00 | 00005206856444 | JOSILENE DO NASCIMENTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AUXILIO PARA NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 16/06/2020 | 1150.99 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE COLOCACAO DE UMA PAREDE DE GESSO PARA AMPLIACAO DO ESPACO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 17/06/2020 | 150.00 | 00076875245434 | CICERA MARIA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 17/06/2020 | 200.00 | 00003289519430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 17/06/2020 | 150.00 | 00001597804460 | LAIS EVELIN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 17/06/2020 | 300.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 17/06/2020 | 400.00 | 00045989184468 | NIVALDO LUDGERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 17/06/2020 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004674 | 17/06/2020 | 7795.48 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO FIAT DUCATO MOQ 3076, A SERVICO DO PETI SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/06/2020 | 5700.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 TERMOMETROS CORPORAL DIGITAL MEDICAO A DISTANCIA PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA DA POPULACAO DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS (COVID19), UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/06/2020 | 2475.47 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS, CHAPAS , BARRAS E DEMAIS MATERIAIS METALICOS PARA CONFECCAO DE CESTOS FIXOS PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO EM DIVERSAS RUAS E LOCAIS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 17/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, MATRICULA Nº 16805208, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/06/2020 | 181.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/1422906, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 17/06/2020 | 126.00 | 00001603053492 | JEDAIAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIROS EM TRABALHO (REPAROS) NA UNIDADE DE SAUDE DA CHA DO MARINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004675 | 17/06/2020 | 992.92 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004676 | 17/06/2020 | 1452.92 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 18/06/2020 | 76.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA BOMBA D'AGUA , UC Nº 4/119221 DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 18/06/2020 | 36.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125 CENTRO , UC Nº 4/1459213,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0004706 | 18/06/2020 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 18/06/2020 | 2726.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA , UC Nº 4/88533, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL IRMAO DAMIAO, DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 18/06/2020 | 119.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, UC Nº 4/1440221 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 18/06/2020 | 1000.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A CRECHE IRMAO DAMIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 18/06/2020 | 105.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA , UC Nº 4/88681, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004707 | 18/06/2020 | 1415.40 | 18334420000170 | J P MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 18/06/2020 | 798.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO MERCADO PuBLICO , UC Nº 4/119067 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 18/06/2020 | 85.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO , UC Nº 4/2390102 .DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 18/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO ,MATRICULA Nº 12001090, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 18/06/2020 | 204.84 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOLO BRITA (M) DESTINADO A CONSTRUCAO DE ANEXO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 18/06/2020 | 519.94 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 18/06/2020 | 1198.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, UC Nº 4/119381 DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 18/06/2020 | 976.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL , UC Nº 4/119381, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA A DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00009444576493 | KELIANA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00007750611401 | MARIA ADRIANA ARA?JO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 18/06/2020 | 600.00 | 00007942330400 | CARLA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES E CONFECCAO DE ALBUM EDUCATIVO COM VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/06/2020 | 900.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 18/06/2020 | 500.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA EM MEIO EXPEDIENTE NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 18/06/2020 | 1500.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 18/06/2020 | 700.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 18/06/2020 | 700.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 18/06/2020 | 500.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE BUSCA E ASSISTÊNCIA AOS USUARIOS DE FORMA REMOTA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 18/06/2020 | 700.00 | 00008282139416 | SAMARA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 18/06/2020 | 700.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 18/06/2020 | 700.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 18/06/2020 | 500.00 | 00013022193408 | DANIEL PEDRO DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 18/06/2020 | 900.00 | 00010975929445 | HENRIQUE PALMEIRA DOS SANTOS CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 18/06/2020 | 700.00 | 00008951509486 | JEFFERSON AQUILA LIMA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE NATACAO COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NA GRAVACAO DE AULAS PARA ACESSO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 18/06/2020 | 600.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/06/2020 | 500.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA GRAVACAO DE OFICINA DE NATACAO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 18/06/2020 | 500.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE ATRAVES DE MEIOS DIGITAIS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 18/06/2020 | 500.00 | 00014015104854 | SEVERINA PEQUENO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLAO E DOBRADURA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE ATRAVES DE MEIOS DIGITAIS DEVIDO APANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 18/06/2020 | 300.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICA PARA FORMACAO DE ORQUESTRA COM OS USUARIOS DO SCFV, PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE ATRAVES DE MEIOS DIGITAIS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 18/06/2020 | 361.10 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 19/06/2020 | 200.00 | 00010228172489 | ADRIANA FERNANDES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 19/06/2020 | 200.00 | 00001622628411 | DANIELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/06/2020 | 240.00 | 00070231717466 | MARIA LETICIA MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 19/06/2020 | 200.00 | 00006227584460 | MARILIA AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/06/2020 | 200.00 | 00011003381448 | MAISA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 19/06/2020 | 220.00 | 00001557253439 | ALEXANDRE SILVA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 19/06/2020 | 200.00 | 00006815381471 | MARIA VALDIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 19/06/2020 | 240.00 | 00006848228494 | REGINA COELI MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 19/06/2020 | 220.00 | 00008088092450 | LUANA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/06/2020 | 200.00 | 00005247369440 | ANDREZA SANTOS LIMA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004751 | 19/06/2020 | 7795.48 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO FIAT DUCATO MOQ 3076, A SERVICO DO PETI SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/06/2020 | 490.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM HD EXTERNO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS E VIDEOS AULAS DAS OFICINAS E PRATICAS REALIZADAS PARA ATIVIDADES HOME OFFICE DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 19/06/2020 | 490.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM HD EXTERNO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS E VIDEOS AULAS DAS OFICINAS E PRATICAS REALIZADAS PARA ATIVIDADES HOME OFFICE DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004745 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO DE PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO DE PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004747 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA INACIA LEAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/06/2020 | 870.00 | 00003660467480 | CHARLY FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE, ONDE AUXILIA PACIENTES E PROFISSIONAIS NO USO DA TECNOLOGIA "HOME OFFICE", COM INFORMACOES DA PANDEMIA DA COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004749 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA INACIA LEAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004753 | 19/06/2020 | 2208.98 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OGE 4732, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 19/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA PRACA MONTE ALEGRE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004752 | 19/06/2020 | 2374.62 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 19/06/2020 | 900.00 | 00003562044488 | ALSON ARIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO TIPO PRANCHA, PLACA BXH 4656, PARA O DESLOCAMENTO DA MAQUINA PC DO SITIO QUICE PARA O BAIRRO MONTE ALEGRE, NESTA CIDADE E VICE VERSA, UTILIZADA NA DEMOLICAO DO GINASIO POLIEPORTIVO DA ESCOLA IRMAO DAMIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 19/06/2020 | 1300.00 | 00003297709421 | JOAB DA SILVA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE ENTULHOS DO GINASIO POLISPORTIVO DA ESCOLA IRMAO DAMIAO, APOS DEMOLICAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 19/06/2020 | 1300.00 | 00011216352453 | JOSE DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE ENTULHOS DO GINASIO POLISPORTIVO DA ESCOLA IRMAO DAMIAO, APOS DEMOLICAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 19/06/2020 | 68.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA (33667525) JUNTA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/06/2020 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE , PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/06/2020 | 36.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( (83) 1911465) , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 19/06/2020 | 48.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 1911463) NO CREAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 19/06/2020 | 1000.00 | 00014015701437 | IARA ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/06/2020 | 68.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE DE NUMERO 33661997, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/06/2020 | 184.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE DE CONTRATO 1865414, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 22/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº,70524327 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 22/06/2020 | 59.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA , UC Nº 4/2283141 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/06/2020 | 200.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E O MESMO NAO SER OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00006391116458 | REGINALDO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO FIAT UNO MOR 9654 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 22/06/2020 | 1400.00 | 00041446429415 | JANIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2020 SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/06/2020 | 39.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/877027 . DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0004760 | 22/06/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 22/06/2020 | 186.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC Nº 4/878512 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 22/06/2020 | 1300.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 (DUZENTOS) PARES DE LUVAS EM RASPA DE COURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00012585166406 | PALOMA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 22/06/2020 | 68.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA , UC Nº 4/201411 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 22/06/2020 | 209.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS , UC Nº 4/873786 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004783 | 22/06/2020 | 141750.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT TORO ENDURANCE 2.0 AT9 4X4, LOTACAO 5 PASSAGEIROS OKM, COR BRANCO RENAVAM: 213715 , MOTOR : 552616748954121, CHASSI: 9882261N5MKD31800, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA UBSF LOCALIZADO NO SITIO AMARAGI. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004794 | 22/06/2020 | 141750.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT TORO ENDURANCE 2.0 PARA 5 PASSAGEIROS OKM, COR BRANCO RENAVAM: 213715 , MOTOR : 552616748975389, CHASSI: 9882261N5MKD31789, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA UBSF LOCALIZADONO SITIO CAMPINOTE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004808 | 22/06/2020 | 2443.73 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO NO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004809 | 22/06/2020 | 1962.44 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 22/06/2020 | 240.00 | 00005035285448 | EDENISE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 22/06/2020 | 240.00 | 00001565217411 | ALINE DOS ANJOS DA SILVA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 22/06/2020 | 240.00 | 00001557736405 | JOSEANE RODRIGUES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 22/06/2020 | 150.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/06/2020 | 200.00 | 00085429490482 | JOSEFA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 22/06/2020 | 150.00 | 00002873721464 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 22/06/2020 | 150.00 | 00001579015484 | ESIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 22/06/2020 | 150.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 22/06/2020 | 1200.00 | 00005816703455 | ELIANE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE RECREACAO REMOTA ATRAVES DAS REDES SOCIAIS COM OS ADOLESCENTES QUE FAZEM MEDIDA SOCIO EDUCATIVO, PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 22/06/2020 | 100.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 22/06/2020 | 200.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 22/06/2020 | 200.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/06/2020 | 150.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 22/06/2020 | 500.00 | 00005729469454 | MONICA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 22/06/2020 | 800.00 | 00003253499405 | RUBENS CARLOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 22/06/2020 | 400.00 | 00003751340424 | ANA CLAUDIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 22/06/2020 | 500.00 | 00005514019403 | LUCIANA GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUiSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 22/06/2020 | 200.00 | 00010515271470 | ADRIANA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 22/06/2020 | 200.00 | 00005708248424 | ANGELA MARIA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 22/06/2020 | 200.00 | 00005413906862 | JOSE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 22/06/2020 | 250.00 | 00008210652460 | DANIEL BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/06/2020 | 200.00 | 00004753729486 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/06/2020 | 150.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENCAO DAS NECESSIDADES BASICAS POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/06/2020 | 150.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/06/2020 | 100.00 | 00002197985400 | BERNADETE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENCAO DAS NECESSIDADES BASICAS POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/06/2020 | 150.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/06/2020 | 200.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/06/2020 | 200.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 22/06/2020 | 200.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 22/06/2020 | 150.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/06/2020 | 200.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 22/06/2020 | 200.00 | 00005794216433 | MARIA DAS GRAÇAS LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA, COM UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 22/06/2020 | 200.00 | 00010826636462 | EDUARDO SOARES CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 22/06/2020 | 200.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 22/06/2020 | 200.00 | 00009102722470 | GELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 23/06/2020 | 870.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 ESTABILIZADORES DE ENERGIA DE 1000VA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E ESTABELECIMENTO DE VINCULO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 23/06/2020 | 580.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 ESTABILIZADORES DE ENERGIA DE 1000VA DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 23/06/2020 | 1400.00 | 00008210627430 | DANIEL GERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA FINALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, PARA ATENDIMENTOS DE CASOS E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0004836 | 23/06/2020 | 2416.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA III NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0004837 | 23/06/2020 | 7030.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA PRINCIPAL (RUA PROJETADA 86) DE ACESSO A COMUNIDADE ARATICUM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0004838 | 23/06/2020 | 7162.22 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA PRINCIPAL NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0004839 | 23/06/2020 | 4306.12 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA DA COMUNIDADE RURAL DO SOUZA (TRECHO 2) NA LOCALIDADE DO FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0004840 | 23/06/2020 | 1384.11 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA AGENOR LEITE PEREIRA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004835 | 23/06/2020 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 23/06/2020 | 21.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC Nº 4/88323 1 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 23/06/2020 | 21.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC Nº 4/88323 1 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 23/06/2020 | 21.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC Nº 4/88323 1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 23/06/2020 | 69.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO, MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 23/06/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO, MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012020 | 0004829 | 23/06/2020 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 23/06/2020 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,MATRICULA Nº 16804147 , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 23/06/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 2909, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO Nº 2020/416438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 23/06/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO LUCIA DIAS DINIZ , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE PE , NO DIA 11/06/2020. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 23/06/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE PE , NO DIA 28/05/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 23/06/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE PE , NO DIA 16/06/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/06/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE PE , NO DIA 02/06/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022020 | 0004827 | 23/06/2020 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA, 20 CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0004830 | 23/06/2020 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDICOES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE(VICE E VERSA) COMPLEMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004831 | 23/06/2020 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 25/06/2020 | 229199.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 25/06/2020 | 20487.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/06/2020 | 20681.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 25/06/2020 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/06/2020 | 44482.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/06/2020 | 50765.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 25/06/2020 | 16848.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 25/06/2020 | 52783.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004862 | 25/06/2020 | 2062.96 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004864 | 25/06/2020 | 3084.00 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004865 | 25/06/2020 | 1274.00 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004867 | 25/06/2020 | 6463.00 | 00004131404400 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004868 | 25/06/2020 | 1742.80 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004869 | 25/06/2020 | 2500.00 | 00008322150407 | MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 25/06/2020 | 28526.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.J.A , REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004871 | 25/06/2020 | 1721.76 | 00070070664455 | LUIS EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 25/06/2020 | 722202.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.F, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004873 | 25/06/2020 | 1750.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004874 | 25/06/2020 | 3900.28 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 25/06/2020 | 187566.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.I , REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004876 | 25/06/2020 | 1848.00 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 25/06/2020 | 206339.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004878 | 25/06/2020 | 4056.00 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004879 | 25/06/2020 | 756.00 | 00070479028486 | GUILHERME LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/06/2020 | 13293.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/06/2020 | 109844.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004845 | 25/06/2020 | 28338.47 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO DA RUA DA COMUNIDADE SOUZA NA LOCALIDADE DO FLORIANO (TRECHO 2). | 00962007 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/06/2020 | 29437.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/06/2020 | 25685.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/06/2020 | 7348.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/06/2020 | 75260.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/06/2020 | 86051.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F EQUIPES , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/06/2020 | 123283.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ACS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 25/06/2020 | 450.00 | 00006450429437 | LUCILENE DIAS DOS SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL NA UBSF DA COMUNIDADE DO ALVINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, NO PERIODO DE 13 DIAS DO MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 25/06/2020 | 1240.00 | 00070118953451 | ELANIA ALVES IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE ESTOFADOS E CADEIRAS, PARA EVITAR A RETENCAO DO CORONAVIRUS NAS UBSF DA COMUNIDADE DO ALVINHO, UBSF DO CAMPINOTE, COMUNIDADE DE PAI DOMINGOS E NA ANCORA DO ALMEIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 25/06/2020 | 42886.01 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 25/06/2020 | 65270.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 25/06/2020 | 5000.00 | 00006260791445 | JOSE RONALDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP0NDENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO "OCULAR QUIMIOTERAPICO COM ANTIANGIOGÊNIO EYLIA", DESTINADO AO PACIENTE ACIMA CITADO, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 25/06/2020 | 6312.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 25/06/2020 | 18165.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F SAuDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 25/06/2020 | 108410.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F EQUIPES , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 25/06/2020 | 9416.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ACS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 25/06/2020 | 10285.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 25/06/2020 | 15359.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 25/06/2020 | 66449.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 25/06/2020 | 3048.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/06/2020 | 4043.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 25/06/2020 | 4218.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 25/06/2020 | 5144.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 25/06/2020 | 3799.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 25/06/2020 | 500.00 | 00004937049496 | RAPHAEL ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS COM USUARIOS DO SCFV, DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADO PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 26/06/2020 | 1131.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 26/06/2020 | 835.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 26/06/2020 | 277.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF DA COMUNIDADE DO CAMPINOTE , UC Nº 4/1787589, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 26/06/2020 | 2554.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F SAuDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/06/2020 | 10622.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004908 | 26/06/2020 | 277.49 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/06/2020 | 650.00 | 00006667164478 | GILMAR ELIAS CANDDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, TROCA DE COMPRESSOR E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO NA UBSF INACIA LEAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/06/2020 | 1100.00 | 00006667164478 | GILMAR ELIAS CANDDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, TROCA DE COMPRESSOR E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO NA UBSF SEVERINO MACHADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/06/2020 | 2662.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/06/2020 | 1800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 OXIMETRO DE DEDO SERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/06/2020 | 992.50 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO EMERGENCIAL DE PACIENTES COM COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/06/2020 | 334.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO EMERGENCIAL DE PACIENTES COM COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0004930 | 26/06/2020 | 364.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 26/06/2020 | 21069.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL COVID 19 , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/06/2020 | 4514.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL COVID 19 , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/06/2020 | 5400.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO BLATB UNIDADES BASICAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 26/06/2020 | 20484.49 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS, HOSPITAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 26/06/2020 | 30975.03 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, NASF, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 26/06/2020 | 831.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO MERCADO PUBLICO , UC Nº 4/1190677, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 26/06/2020 | 188.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEMITERIO , UC Nº 4/2038214, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/06/2020 | 20157.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/06/2020 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A DESAPROPRIACAO DECRETO Nº 023/2019 DA AREA DESTINADA A UTILIZACAO PuBLICA EXECUCAO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO, CONFORME PROCESSO Nº08316983320198150001, EM NOME DE EDSON SOARES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/06/2020 | 2300.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE IMAGENS TERRESTRES E AEREAS DE OBRAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, INCLUINDO A PAVIMENTACAO DE RUAS NO DISTRITO DE CAMPINOTE, CHA DO MARINHO, FLORIANOE A DEMOLICAO DO ESTADIO SANTINO HERCULANO DE LIMA LOCALIZADO NO MONTE ALEGRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 26/06/2020 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/06/2020 | 9441.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/06/2020 | 106330.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004920 | 26/06/2020 | 1292.60 | 00088612015472 | FABIANA MEDEIROS COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/06/2020 | 1500.00 | 00032446187404 | JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUXAR O PISO EM CIMENTO, BRITA E AREIA MEDINDO 200 METROS NA CRECHE ALZIRA COUTINHO. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004938 | 26/06/2020 | 1261.92 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004940 | 26/06/2020 | 1286.40 | 00070479028486 | GUILHERME LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004941 | 26/06/2020 | 876.96 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004942 | 26/06/2020 | 1850.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004943 | 26/06/2020 | 2000.00 | 00008322150407 | MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 26/06/2020 | 23392.69 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 26/06/2020 | 2568.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 26/06/2020 | 14422.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/06/2020 | 27800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 78336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/06/2020 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZACAO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0004913 | 26/06/2020 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/06/2020 | 8569.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/06/2020 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 26/06/2020 | 160.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/06/2020 | 1000.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 26/06/2020 | 29944.31 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA, FINANCAS, CONSELHO TUTELAR, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/06/2020 | 451.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INCLUSAO SOCIAL, UC Nº 4/2246957, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/06/2020 | 7126.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/06/2020 | 6270.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/06/2020 | 17900.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 26/06/2020 | 493.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA COM AS BOMBAS D'AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL , UC Nº 4/168072, 119221, 119141, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 26/06/2020 | 18524.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/06/2020 | 12764.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 26/06/2020 | 3450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/06/2020 | 12314.66 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004954 | 30/06/2020 | 4771.10 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO RENAULT SANDERO DE PLACA QFY 7174 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004955 | 30/06/2020 | 3357.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO RENAULT SANDERO DE PLACA QFY 7114 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/06/2020 | 32037.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/06/2020 | 700.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE RM COLUNA LOMBAR CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE CELIA BRASILEIRO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/06/2020 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA DAYANE DE MELO LUNA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA CLINICA ORTOTRAUMA EM JOAO PESSOA PB, NO DIA 26/06/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/06/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE PE , NO DIA 25/06/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/06/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE PE , NO DIA 26.05.2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/06/2020 | 77.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA PODA DE ARVORES DO ESTADIO MUNICIPAL "O TITAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/06/2020 | 2100.00 | 00040078701791 | MILTON ALVES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004986 | 30/06/2020 | 12930.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042020 | 0005015 | 30/06/2020 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA JuLIO MARANHAO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/06/2020 | 1459.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA D'AGUA DESTINADA AO POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO ALVINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/06/2020 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004956 | 30/06/2020 | 4319.30 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPPO FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/06/2020 | 295.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, UC Nº 4/2456580 . DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/06/2020 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PORTAL WWW.SELIGAPB.COM.BR E NO PROGRAMA DE RADIO SE LIGA PB, TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE ESPERANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0005001 | 30/06/2020 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/06/2020 | 196533.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NuMEROS DE ACORDOS:00388/2015 PARCELA 53, 01273/2017 PARCELA 25, 01695/2017 PARCELA 24, 00098/2018 PARCELA 18 E 00400/2019 PARCELA 4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/06/2020 | 9306.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 07.17.20164.33006732 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/06/2020 | 800.00 | 31647684000141 | MATHEUS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PINTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICACAO EM MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MACHADO DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPINOTE E ESCOLA JOAO LAURENTINO DE CARVALHO NO SITIO ALMEIDA NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004968 | 30/06/2020 | 9280.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/06/2020 | 24185.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/06/2020 | 3823.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/06/2020 | 90821.56 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/06/2020 | 28526.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.J.A , REF. AO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/06/2020 | 22517.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA , MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005002 | 30/06/2020 | 915.60 | 00070070664455 | LUIS EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005003 | 30/06/2020 | 7373.44 | 00004131404400 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0005014 | 30/06/2020 | 18731.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDEPB , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/06/2020 | 14508.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/06/2020 | 2977.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/06/2020 | 83547.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, N.A.S.F, G.S.F EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/06/2020 | 6770.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/06/2020 | 23037.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A HOSPITAL E C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/06/2020 | 36403.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, N.A.S.F, G.S.F. EQUIPES E SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/06/2020 | 2949.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/06/2020 | 10038.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/06/2020 | 431.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/06/2020 | 187.88 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/06/2020 | 352.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAuDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/06/2020 | 153.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE BUCAL A DISPOSICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/06/2020 | 4635.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL AOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO A FRENTE DO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID 19), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/06/2020 | 21069.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19 , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/06/2020 | 5400.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO BLATB, QUE ESTAO FRENTE A PANDEMIA DO COVID19 , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/06/2020 | 600.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ESFIRRAS E BOLINHO DE MILHO PARA COMPOR SACOLINHA JUNINA PARA ENTREGA A DOMICILIO A USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00008792715400 | LEIDE LAURA VIEIRA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REALIZACAO DE OFICINAS REMOTAS COM GRUPOS DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS DO CREAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/06/2020 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 184020 FMAS BL BASICA, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/06/2020 | 850.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/06/2020 | 850.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/06/2020 | 267.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , UC Nº 4/883827 .DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/06/2020 | 850.00 | 00007750611401 | MARIA ADRIANA ARA?JO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/06/2020 | 850.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/06/2020 | 850.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/06/2020 | 850.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/06/2020 | 850.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00007750611401 | MARIA ADRIANA ARA?JO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/06/2020 | 4514.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL, FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/07/2020 | 700.00 | 00013022193408 | DANIEL PEDRO DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DE RECREACAO E JOGOS PARA ATENDER AS CRIANCAS E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0005019 | 01/07/2020 | 10576.61 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Construcao de Polo de Academia de Saude com Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/07/2020 | 6800.00 | 00005944963492 | DANIEL CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS METALICOS DE GINASTICA AO AR LIVRE PARA A PRACA PuBLICA FREI MANFREDO LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA (BAIRRO DO MORRO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0005029 | 01/07/2020 | 59463.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE PACIENTES COM COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0005017 | 01/07/2020 | 2101.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005023 | 01/07/2020 | 17831.66 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00962007 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005024 | 01/07/2020 | 2750.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (SACOS DE CIMENTO) DESTINADOS AS OBRAS DE CALCAMENTO REALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DA SILVA NO BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005025 | 01/07/2020 | 6402.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (SACOS DE CIMENTO) DESTINADOS AS OBRAS DE CALCAMENTO REALIZADO NO ACESSO A COMUNIDADE DO SITIO ARATICUM, NESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005026 | 01/07/2020 | 3998.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS OBRAS DE SANEAMENTO E CALCAMENTO DA RUA JOAO GERONIMO DA COSTA NO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0005020 | 01/07/2020 | 4051.28 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0005018 | 01/07/2020 | 2750.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005041 | 02/07/2020 | 1500.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA OEZ 7901 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 02/07/2020 | 398.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FERTILIZANTE PARA GRAMADO E CONEXOES HIDRAULICAS PARA SISTEMA DE IRRIGACAO DO CAMPO DO ESTADIO MUNICIPAL "O TITAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 02/07/2020 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE RM COLUNA LOMBAR CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE CELIA BRASILEIRO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 02/07/2020 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE RM DAS ARTICULACOES TEMPOROMANDIBULARES, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE VALDETE DA SILVA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 02/07/2020 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO 196, BAIRRO ANACLETO LAGOA SECA PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005042 | 02/07/2020 | 2250.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS SANDERO DE PLACAS QFY 7114 E PLACA QFY 7174 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0005030 | 02/07/2020 | 38139.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE PACIENTES COM COVID19 NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 02/07/2020 | 494.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSH9J94 A DISPOSICAO DA UBSF LOCALIZADA NO SITIO AMARAGI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 02/07/2020 | 870.00 | 00006592879432 | NATALIA KENIA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EDICAO E GRAVACAO DE VIDEOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS REMOTAMENTE PARA GRUPOS OPERACIONAIS DO CREAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0005036 | 02/07/2020 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES 12 HORAS EQUIVALENTE A SETE PLANTOES, CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO /2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005037 | 02/07/2020 | 6049.65 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 02/07/2020 | 560.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE GESSO NO TETO DAS UBSF DO AMARAGI E DA UBSF DA CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 02/07/2020 | 200.00 | 00061997943468 | EXPEDITO XAVIER JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA UBSF INACIA LEAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005043 | 02/07/2020 | 2125.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MECANICOS EM GERAL PRESTADOS NO VEICULO STRADA AMBULANCIA DE PLACA OGE 1899, PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 02/07/2020 | 500.00 | 00078851157472 | ELUSIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE ESTOFADOS E CADEIRAS, PARA EVITAR A RETENCAO DO CORONAVIRUS NAS UBSF DA COMUNIDADE DO CHA DO MARINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 02/07/2020 | 500.00 | 00012221814444 | ISRAELLY S. DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS EQUIPAMENTOS DA SALA NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, PARA ATENDIMENTOS DE CASOS A PACIENTES AFETADOS PELO CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 02/07/2020 | 4500.00 | 00009532867465 | ELCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE, ONDE AUXILIA PACIENTES E PROFISSIONAIS NO USO DA TECNOLOGIA "HOME OFFICE", COM INFORMACOES DA PANDEMIA DA COVID19, NAS COMUNIDADES DO CAMPINOTE, CHA DO MARINHO, CAMPO DO BAHIA, FLORIANO E JURACYPALHANO, ONDE NO MOMENTO SE CONCENTRA UM NUMERO ELEVADO DE CONFIRMADO DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 02/07/2020 | 520.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA GRAVACAO DE VIDEOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0005052 | 03/07/2020 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI NuCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 03/07/2020 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 03/07/2020 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 CENTRO LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 03/07/2020 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 03/07/2020 | 870.00 | 00006592879432 | NATALIA KENIA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EDICAO E GRAVACAO DE VIDEOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS REMOTAMENTE PARA GRUPOS OPERACIONAIS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 03/07/2020 | 42.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS , UC Nº 4/881599 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005048 | 03/07/2020 | 2055.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022020 | 0005058 | 03/07/2020 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA, 20 CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 03/07/2020 | 3000.00 | 23595934000119 | GLAUBER RIBEIRO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO E CONFECCAO DE TOTEM EM ACM PARA INSTALACAO NA ACADEMIA DE SAUDE COMUNITARIA AO AR LIVRE NO CONJUNTO YPUARANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 03/07/2020 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 03/07/2020 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 03/07/2020 | 1350.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 080571010.2019.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 03/07/2020 | 257.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N; 4/2677912 . DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0005060 | 03/07/2020 | 3600.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 20 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 03/07/2020 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO PAI DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042020 | 0005067 | 03/07/2020 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA JuLIO MARANHAO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0005071 | 03/07/2020 | 2700.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 15 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEMNO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 03/07/2020 | 154.93 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS, CONEXOES E PECAS HIDRAULICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012020 | 0005053 | 03/07/2020 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 03/07/2020 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005047 | 03/07/2020 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 03/07/2020 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 385 CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0005059 | 03/07/2020 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE, 246 CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 03/07/2020 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO E PRODUCAO DE ARTES DIGITAS E SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 03/07/2020 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 03/07/2020 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESENVOLVIDOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA REFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 03/07/2020 | 186.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC Nº 4/878512 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 03/07/2020 | 800.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Acoes de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005101 | 03/07/2020 | 2970.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO, CONFORME CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 03/07/2020 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005090 | 03/07/2020 | 3584.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMAO DAMIAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005092 | 03/07/2020 | 3568.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANITA CABRAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005093 | 03/07/2020 | 1748.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DEMETRIO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005094 | 03/07/2020 | 8165.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALZIRA COUTINHO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005049 | 03/07/2020 | 13279.44 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005050 | 03/07/2020 | 11092.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS E CONSTRUCAO DA REDE COLETORA, DE CAIXAS DE PASSAGEM DE ESGOTO E RAPRO EM CALCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005051 | 03/07/2020 | 2945.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO E PLUVIAL NA RUA PROJETADA NA COMUNIDADE FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005056 | 03/07/2020 | 4108.39 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA DA COMUNIDADE SOUZA (TRECHO 2) NESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/07/2020 | 38.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 03/07/2020 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO LAGOA SECAPB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 03/07/2020 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 03/07/2020 | 2800.00 | 00038117932415 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESLIGAMENTO PARA REMOCAO DE 02 POSTES NA PRACA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E 01 POSTE NA RUA ELIDIO SOARES NO BAIRRO SAO JOSE E RELIGACAO, COMO A INSTALACAO DE CABOS EM REDE ELETRICA DE ALTA TENSAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 03/07/2020 | 700.00 | 00003318170470 | EDGLEY ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK PARA REMOCAO E DESLOCAMENTO DE 01 POSTES DA RUA ELIDIO SOARES NO BAIRRO SAO JOSE E 02 POSTE NA PRACA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0005077 | 03/07/2020 | 126260.04 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, NESTA CIDADE, CONFORME 1° MEDICAO DO 3° ADITIVO CONFORME CONTRATO N° 00163/2019, REFERENTE AO CT 105274086/2018 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00052019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 03/07/2020 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SECRVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 03/07/2020 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIDA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005082 | 03/07/2020 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO FIAT/STRADA WORKING CE DE PLACA OFB 5468 , PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 03/07/2020 | 170.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/877076 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 03/07/2020 | 750.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO. NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 03/07/2020 | 1200.00 | 00006885127477 | PAULO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 03/07/2020 | 1200.00 | 00067446590491 | CICERO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032020 | 0005120 | 06/07/2020 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032020 | 0005122 | 06/07/2020 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0005141 | 06/07/2020 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 06/07/2020 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO LAGOA SECA PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 06/07/2020 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SITIO ALVINHO , ZONA RURAL LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 06/07/2020 | 68.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 33661988, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0005212 | 06/07/2020 | 4108.39 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA DA COMUNIDADE SOUZA (TRECHO 2) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010052020 | 0005108 | 06/07/2020 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010052020 | 0005109 | 06/07/2020 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 06/07/2020 | 15.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 33662195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 06/07/2020 | 496.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR PLACA QSI 0A14 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 06/07/2020 | 496.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR PLACA QSI 0A24 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 06/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA,MATRICULA Nº 16800753, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 06/07/2020 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA PB, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 06/07/2020 | 1000.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ELABORACAO E VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 06/07/2020 | 3601.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005161 | 06/07/2020 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005162 | 06/07/2020 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0005211 | 06/07/2020 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 06/07/2020 | 1118.62 | 00047847239434 | REJANE MARIA MELLO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVA AO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 000006234.1991.8.15.0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062020 | 0005106 | 06/07/2020 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062020 | 0005107 | 06/07/2020 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 06/07/2020 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 06/07/2020 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 06/07/2020 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 06/07/2020 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 06/07/2020 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 06/07/2020 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 06/07/2020 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 06/07/2020 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 06/07/2020 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 06/07/2020 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 06/07/2020 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 06/07/2020 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 06/07/2020 | 100.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 06/07/2020 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005145 | 06/07/2020 | 20091.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS NO ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS DAS MEDIDAS TOMADAS NO ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DE COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 06/07/2020 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/07/2020 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 06/07/2020 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 06/07/2020 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 06/07/2020 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 06/07/2020 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 06/07/2020 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 06/07/2020 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 06/07/2020 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 06/07/2020 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 06/07/2020 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 06/07/2020 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 06/07/2020 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0005173 | 06/07/2020 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 06/07/2020 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 06/07/2020 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 06/07/2020 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/07/2020 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 06/07/2020 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 06/07/2020 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 06/07/2020 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 06/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATRICULA Nº 72054638, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 06/07/2020 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 06/07/2020 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 06/07/2020 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 06/07/2020 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 06/07/2020 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 06/07/2020 | 48.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, UC Nº 4/889733 DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0005198 | 06/07/2020 | 2340.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 13 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOSEXISTENTES NO MUNICIPIO, CONSUMO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0005199 | 06/07/2020 | 2480.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 31 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS DAGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005202 | 06/07/2020 | 5400.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 30 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DESTINADAS A CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO,CONSUMO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Defesa Agropecuária | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentavel | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005214 | 06/07/2020 | 19500.00 | 27225863000113 | EXOS - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA CARRETA TANQUE COM CAPACIDADE PARA 4.000 LITROS, COM DOIS EIXOS, COM RODEIRO SIMPLES, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 884309/2019, PREGAO ELETRONICO nº 00005/2020. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Defesa Agropecuária | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentavel | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005222 | 06/07/2020 | 255415.00 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE UM CAMINHAO TRUCADO, MOTOR COM SEIS CILINDROS, POTÊNCIA A PARTIR DE 230 CV, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, TRACAO 6x2, LARGURA ENTRE EIXOS 4,7m, CARGA uTIL MAXIMA 15.935 KG, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 884309/2019, PREGAO ELETRONICO Nº 00005/2020. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0005148 | 06/07/2020 | 285.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ( LIXO HOSPITALAR) DOS SERVICOS DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO 202/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005168 | 06/07/2020 | 2000.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 06/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE ,MATRICULA Nº 69329850 , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 06/07/2020 | 1250.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE SAUDE DE PAI DOMINGOS SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/07/2020 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARINALVA DA SILVA CHAVES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CLINICA NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM, EM JOAO PESSOA PB, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 06/07/2020 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA DAS GRACAS FARIAS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 06/07/2020 | 1520.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO(CONCENTRADOR DE OXIGENIO) UTILIZADOS PELOS PACIENTES: ANA BEATRIZ NASCIMENTO SOUZA, KAUA EDUARDO DE SOUZA GALDINO, MARISTER DE LIMA FELINTO E SEVERINO DIONISIO SOBRINHO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 06/07/2020 | 120.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, ONDE O MESMO FOI ACOMPANHADO POR SUA MAE: LUZINETE FARIAS DE FRANCA, NO INSTITUTO DEMEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIREDOIMIP EM RECIFEPE. DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100102020 | 0005102 | 06/07/2020 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100102020 | 0005103 | 06/07/2020 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100092020 | 0005104 | 06/07/2020 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100092020 | 0005105 | 06/07/2020 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142020 | 0005115 | 06/07/2020 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO , 110 SAO JOSE, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142020 | 0005116 | 06/07/2020 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO , 110 SAO JOSE, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005117 | 06/07/2020 | 3242.30 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100132020 | 0005133 | 06/07/2020 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100132020 | 0005134 | 06/07/2020 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122020 | 0005135 | 06/07/2020 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122020 | 0005136 | 06/07/2020 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005137 | 06/07/2020 | 1649.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO ALVINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005140 | 06/07/2020 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF' DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005151 | 06/07/2020 | 34985.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005157 | 06/07/2020 | 55049.34 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 06/07/2020 | 494.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSH 9J84 A DISPOSICAO DA UBSF DO CAMPINOTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 06/07/2020 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NO SITIO CAXANGA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A ANCORA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 06/07/2020 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA, REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 06/07/2020 | 1750.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 06/07/2020 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE EWERTON MACEDO TRUTA DE QUEIROZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 06/07/2020 | 138.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ,MATRICULA Nº 16804201, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 06/07/2020 | 158.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 83 1911466) NO CRAS , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 06/07/2020 | 39.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS , UC Nº 4/887414 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100082020 | 0005113 | 06/07/2020 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210 CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100082020 | 0005114 | 06/07/2020 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210 CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 06/07/2020 | 700.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA VIRTUAL EM HOME OFFICE COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 06/07/2020 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 06/07/2020 | 2960.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 07/07/2020 | 1150.00 | 00004695099454 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA MESA COM DOIS BANCOS DESTINADOS AO USO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 07/07/2020 | 1150.00 | 00004695099454 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA MESA COM DOIS BANCOS DE MADEIRA DESTINADOS AO USO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005237 | 07/07/2020 | 8150.40 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005245 | 07/07/2020 | 34063.52 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO EMERGENCIAL DE PACIENTES COM COVID19 EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 07/07/2020 | 102.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME (83) 33662288 , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005233 | 07/07/2020 | 1022.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 15 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 15 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 11 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 07/07/2020 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFEPE, NO DIA 07/07/2020 , CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0005242 | 07/07/2020 | 1980.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 11 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOSEXISTENTES NO MUNICIPIO, CONSUMO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 07/07/2020 | 204.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, NO PERIODO DE 10.05.2020 A 09.06.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005227 | 07/07/2020 | 803.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 012 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 08 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;11 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 07/07/2020 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 07/07/2020 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 07/07/2020 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 07/07/2020 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 07/07/2020 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 07/07/2020 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 07/07/2020 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 07/07/2020 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 07/07/2020 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 07/07/2020 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 07/07/2020 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 07/07/2020 | 100.00 | 00008018670455 | MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 07/07/2020 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 07/07/2020 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 07/07/2020 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 07/07/2020 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 07/07/2020 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 07/07/2020 | 100.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 07/07/2020 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 07/07/2020 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 07/07/2020 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 07/07/2020 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 07/07/2020 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 07/07/2020 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 07/07/2020 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 07/07/2020 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 07/07/2020 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 07/07/2020 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 07/07/2020 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 07/07/2020 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 07/07/2020 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 07/07/2020 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 07/07/2020 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 07/07/2020 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 07/07/2020 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 07/07/2020 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 07/07/2020 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 07/07/2020 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 07/07/2020 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 07/07/2020 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 07/07/2020 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 07/07/2020 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 07/07/2020 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 07/07/2020 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 07/07/2020 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 07/07/2020 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 07/07/2020 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 07/07/2020 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 07/07/2020 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005226 | 07/07/2020 | 703.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 11 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 08 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;07 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 07/07/2020 | 1567.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 07/07/2020 | 1567.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 07/07/2020 | 227.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 33661991 ; (83) 33661992 ; (83) 33661994 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005230 | 07/07/2020 | 1305.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (19 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 15 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 18 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO PARA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS PARA REALIZACAO EM CASA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADO PELO CORONAVIRUS (COVID19) DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005270 | 07/07/2020 | 8165.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALZIRA COUTINHO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005273 | 07/07/2020 | 1748.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DEMETRIO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005274 | 07/07/2020 | 3568.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANITA CABRAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005275 | 07/07/2020 | 3584.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMAO DAMIAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 07/07/2020 | 3350.00 | 00003894021411 | GILIARD CAVALCANTE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE BICAS, REPAROS E MANUTENCAO DOS TELHADOS DOS TRÊS PRIMEIROS BLOCOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO CLEMENTE NA RUA JURACY FARIAS FERNANDES NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 07/07/2020 | 3350.00 | 00012219271404 | JOSE RANILSON BELARMINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE BICAS, REPAROS E MANUTENCAO DOS TELHADOS DOS TRÊS ULTIMOS BLOCOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO CLEMENTE NA RUA JURACY FARIAS FERNANDES NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005268 | 07/07/2020 | 2000.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA DE PLACA NQD 6210 , PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005269 | 07/07/2020 | 2000.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA DE PLACA NQD 6210 , PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005271 | 07/07/2020 | 2000.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA DE PLACA NQD 6210 , PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 09/07/2020 | 650.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO EM 2 (DUAS) LADEIRAS LOCALIZADAS NO SITIO OITI E LIMPEZA DO MATO DO CEMITERIO DO SITIO OITI, DESSE MUNICIPIO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 09/07/2020 | 48000.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13%) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005346 | 09/07/2020 | 14378.83 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA I NA LOCALIDADE FLORIANO. | 00962007 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005347 | 09/07/2020 | 3417.56 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA II NA LOCALIDADE FLORIANO NESTE MUNICIPIO. | 00962007 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005348 | 09/07/2020 | 14319.50 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA IV NA LOCALIDADE DE CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO. | 00962007 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 09/07/2020 | 732.20 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (SOLO BRITA) DESTINADO A PAVIMENTACAO E IMPLEMENTOS DE RUA NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 09/07/2020 | 4982.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13%) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 09/07/2020 | 650.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA SEVERINO CANDIDO LOCALIZADA NO SITIO OITI E DA ESCOLA FREI DAGOBERTO LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA, DESSE MUNICIPIO. DANDO UM TOTAL DE 13 DIAS. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 09/07/2020 | 20119.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13%) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 09/07/2020 | 79.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR ,MATRICULA Nº 16800460, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 09/07/2020 | 38.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE 11055.8. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 09/07/2020 | 575.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, REFERENTE AO PASEP PROCESSO Nº 10425400694/201881 E 10425400695/201826. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 09/07/2020 | 5840.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13%) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 09/07/2020 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 09/07/2020 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMERY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 09/07/2020 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 09/07/2020 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 09/07/2020 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 09/07/2020 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 09/07/2020 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 09/07/2020 | 100.00 | 00008671232492 | SILVCANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 09/07/2020 | 100.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 09/07/2020 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 09/07/2020 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 09/07/2020 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 09/07/2020 | 3167.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13º), DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 09/07/2020 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 09/07/2020 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 09/07/2020 | 3135.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13º), DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 09/07/2020 | 16909.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13%) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005304 | 09/07/2020 | 1018.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A TROCA DE ENCANAMENTO DO POCO MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO CAMPO DO BAHIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 09/07/2020 | 8144.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13%) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005341 | 09/07/2020 | 6860.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM , TROCA DE BASE DO COLAR DE EMBREAGEM E DA TRACAO, BASE CO COLAR DA TOMADA DE FORCA, SERVICO DE SOLDA E DE REPARO NO EIXO DA GRADE ARADORA E TROCA DE PONTAS DO EIXO DA GRADE ARADORA NOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 09/07/2020 | 600.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME (RESSONANCIA DE COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE ), REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO NASCIMENTO SALLES, CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 09/07/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA LUCIA DIAS DINIZ, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO LABORATORIO CIENTIFICO EM RECIFEPE, NO DIA 09/07/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 09/07/2020 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIA DAS GRACAS FARIAS GENUINO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA, NO DIA 09/07/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 09/07/2020 | 1244.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13º), DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 09/07/2020 | 700.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE BALLET E DANCA PARA ATIVIDADES REMOTAS COM USUARIOS DO SCFV, DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADO PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 09/07/2020 | 2021.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13º), DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S / PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 09/07/2020 | 1524.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13º) DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 09/07/2020 | 200.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 09/07/2020 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 09/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 09/07/2020 | 651.75 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO EMERGENCIAL DE PACIENTES COM COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005301 | 09/07/2020 | 1491.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005302 | 09/07/2020 | 2231.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA FLORESTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005303 | 09/07/2020 | 1568.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO JURACY PALHANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 09/07/2020 | 73188.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE GRATIFICACOES PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES AS EQUIPES QUE PARTICIPAM DO PMAQ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME LEI, REF. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 09/07/2020 | 82.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC Nº 4/1192640 DURANTE OS MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 09/07/2020 | 173.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 09/07/2020 | 30646.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE GRATIFICACOES PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES AS EQUIPES QUE PARTICIPAM DO PMAQ PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME LEI, REF. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00069032769472 | ROSILENE VITAL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 09/07/2020 | 1635.00 | 00001760571458 | JULIANA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS COM COVID19, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00008331163478 | ELIVANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 09/07/2020 | 400.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS COM COVID19, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 09/07/2020 | 1732.00 | 00003975026480 | JOSILENE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 09/07/2020 | 1635.00 | 00003399705700 | LUCIENE FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS COM COVID19, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00067563210482 | MARILENE DE PINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS COM COVID19, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/07/2020 | 840.00 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZACAO COMPLETA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE USADOS DURANTE O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005361 | 10/07/2020 | 5001.19 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS USUARIOS EM ATENDIMENTO E PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0005363 | 10/07/2020 | 6499.94 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DOS USUARIOS EM ATENDIMENTO E PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0005365 | 10/07/2020 | 2500.08 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AS REFEICOES DOS USUARIOS EM ATENDIMENTO NO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/07/2020 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005370 | 10/07/2020 | 2000.88 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS USUARIOS EM ATENDIMENTO NO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/07/2020 | 1400.00 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVO E ADESIVAGEM DE 02 AMBULANCIAS DE PLACAS NQI 5748 E OGE 1899, LOTADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005387 | 10/07/2020 | 27976.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0005388 | 10/07/2020 | 924.90 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0005392 | 10/07/2020 | 3089.03 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0005393 | 10/07/2020 | 5124.61 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/07/2020 | 109.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ,MATRICULA Nº 16804201, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442017 | 0005367 | 10/07/2020 | 800.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE SANDERO OFY 7114, SANDERO QFY 7174, FORD KA QSE 7510, AMBULANCIA QSE 8328, AMBULANCIA QSE 8338, FIAT MOBI QSL 5F86, PRISMA OFA 5709, FIATPALIO QFJ 0216, FORD KA QSE 7510, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/07/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME (RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE ), REALIZADO NA PACIENTE MARINALVA SALES DE BRITO, CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº,70524327 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/07/2020 | 190.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, MATRICULA Nº 16813065, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/07/2020 | 22746.62 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/07/2020 | 6840.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA SUBSTITUICAO DA GRADE ARADORA DO TRATOR JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005374 | 10/07/2020 | 220.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE, FIAT MOBI QSL 4D28, FORD KA QSE 7660, FORD KA QSE 7580, VOYAGE QFF 8059, FIAT DUCATO MOQ 3076, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MATRICULA Nº 16805950, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0005391 | 10/07/2020 | 2601.33 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 0005368 | 10/07/2020 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE , FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NOS MESES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/07/2020 | 25777.86 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA, FINANCAS, AGRICULTURA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/07/2020 | 25391.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA, FINANCAS, AGRICULTURA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005366 | 10/07/2020 | 220.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE, FORD KA DE PLACA QSF 1430 , FIAT MOBI QSL 9186, FIAT MOBI QSL 3128 REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2020. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005372 | 10/07/2020 | 3378.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005373 | 10/07/2020 | 1162.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO DOS BICOS DE INJECAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005375 | 10/07/2020 | 3154.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO DO SISTEMA DE INJECAO E SISTEMA DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005376 | 10/07/2020 | 4150.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005377 | 10/07/2020 | 3818.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0005379 | 10/07/2020 | 2882.83 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0005380 | 10/07/2020 | 2347.50 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS M BENZ ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0005381 | 10/07/2020 | 2740.21 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS IVECO ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0005382 | 10/07/2020 | 2658.03 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ DE PLACA QFZ 6895 SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/07/2020 | 6496.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/07/2020 | 6398.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005362 | 10/07/2020 | 2802.94 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA EM HORARIO DE TRABALHO ESTENDIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0005364 | 10/07/2020 | 2507.17 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA EM HORARIO DE TRABALHO ESTENDIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/07/2020 | 500.00 | 00011593118899 | CICERO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PuBLICA NO POVOADO CAMPINOTE, NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 13/07/2020 | 500.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO BAIRRO MONTE ALEGRE, NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA IRMAO DAMIAO E DA ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005408 | 13/07/2020 | 2000.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA DE PLACA NQD 6210 , PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 13/07/2020 | 600.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005423 | 13/07/2020 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005424 | 13/07/2020 | 1562.40 | 00008868244438 | OCLECIO VIRGININO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005425 | 13/07/2020 | 2370.40 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005426 | 13/07/2020 | 1114.80 | 00070479028486 | GUILHERME LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005427 | 13/07/2020 | 2169.32 | 00004131404400 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 13/07/2020 | 650.00 | 00032446187404 | JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PISO EM CONCRETO MEDINDO 40 METROS² NA PARTE DA FRENTE E RETOQUES E REPAROS NA AREA DOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0005404 | 13/07/2020 | 1035.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DEDESLOCARSE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REF. AO PERIODO DE 19/06/2020 A 17/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0005405 | 13/07/2020 | 1035.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCARSE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/06/2020 A 14/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0005406 | 13/07/2020 | 1890.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE INIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCARSE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/06/2020 A 17/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0005407 | 13/07/2020 | 1035.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVICO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAOA FIM DE DESLOCARSE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 19/06/2020 A 17/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0005409 | 13/07/2020 | 1035.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE LACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCARSE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 19/06/2020 A 17/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0005410 | 13/07/2020 | 1890.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , A FIM DE DESLOCARSE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/06/2020 A 10/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0005411 | 13/07/2020 | 1035.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCARSE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO 19/06/2020 A 17/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0005412 | 13/07/2020 | 1035.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCARSE DENTRODO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 19/06/2020 A 14/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0005413 | 13/07/2020 | 1035.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DEDESLOCARSE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/06/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0005414 | 13/07/2020 | 1035.00 | 00001505256488 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCARSE DOMUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/06/2020 A 17/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0005421 | 13/07/2020 | 839.60 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 13/07/2020 | 150.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 13/07/2020 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,MATRICULA Nº 16804147 , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0005420 | 13/07/2020 | 18260.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005402 | 13/07/2020 | 3936.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL NAS ACOES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 13/07/2020 | 500.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUENECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 19/06/2020 A 06/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 13/07/2020 | 569.10 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A UTILIZACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 13/07/2020 | 510.82 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A UTLIZACAO NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 13/07/2020 | 923.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A MELHORIA DO AMBIENTE DO ESPACO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 13/07/2020 | 1946.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BENS MOVEIS, DESTINADO A MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 13/07/2020 | 245.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MICROFONES, MOUSES E PILHAS DESTINADAS AO SCFV PARA AMPLIACAO E MELHORIA DAS ATIVIDADES REMOTAS VIA INTERNET REALIZADAS DEVIDO A EPIDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 13/07/2020 | 994.56 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE ENXOVAL UNISSEX PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE KITS AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 13/07/2020 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF DO SAO JOSE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 13/07/2020 | 800.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSF'S. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00070179161407 | JOYCE MIKAELLY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF CHA DO MARINHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 13/07/2020 | 1125.00 | 00006667164478 | GILMAR ELIAS CANDDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E INSTALACAO DE 5 METROS DE TUBULACAO DE COBRE NA UBSF INACIA LEAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100112020 | 0005441 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, CENTRO, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 14/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 14/07/2020 | 79.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC Nº 4/2011831 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 14/07/2020 | 2760.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE IPI´S PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 14/07/2020 | 2500.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMODACOES E CONDUTA PARA ACOMPANHANTES E PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 14/07/2020 | 994.56 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE ENXOVAL UNISSEX PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE KITS AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00008473698460 | RASAC BARBOSA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EDICAO E GRAVACAO DE VIDEOS E ATIVIDADES REMOTAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 14/07/2020 | 400.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REPAROS NA REDE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 14/07/2020 | 2271.88 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (MITOTANO LISODREN ) 500 MG 06 COMPRIMIDOS VIA ORAL AO DIA CONTINUAMENTE 180 CP / MÊS, O PACIENTE ACIMA CITADO E PORTADOR DA PATOLOGIA SOB CID 10C74, 0 OPERADO, COM RECIDIVA ABDOMINAL, PORTANTO AVANCADA, E NECESSITA FZAER USO DESTE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 14/07/2020 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE EWERTON MACEDO TRUTA DE QUEIROZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 14/07/2020 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE VALDENIA SANTOS PALHANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 14/07/2020 | 1100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COM INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE ERALDO CESAR DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 14/07/2020 | 3000.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIBERACAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA PACIENTE ACIMA CITADO, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00013307088491 | IRENALDO ERMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0005450 | 14/07/2020 | 670.81 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO CAMINHAO DURASTAR 4400 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00008366534405 | CASSIA PATRICIA CAVALCANTI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO PERIODO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 14/07/2020 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 14/07/2020 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005463 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0005437 | 14/07/2020 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0005439 | 14/07/2020 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005443 | 14/07/2020 | 5620.00 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005444 | 14/07/2020 | 1630.00 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005445 | 14/07/2020 | 2714.00 | 00008322150407 | MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005446 | 14/07/2020 | 2580.00 | 00073871028487 | IVANILSON SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005447 | 14/07/2020 | 1424.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010052020 | 0005457 | 14/07/2020 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010052020 | 0005459 | 14/07/2020 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0005466 | 14/07/2020 | 2000.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0005467 | 14/07/2020 | 2000.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005469 | 14/07/2020 | 1026.00 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005470 | 14/07/2020 | 5668.48 | 00003910010431 | LUCIANA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005471 | 14/07/2020 | 4333.20 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005460 | 14/07/2020 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 14/07/2020 | 825.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELA METALICA EM INOX DESTINADA A CONFECCAO DE LIXEIRAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSAS RUAS E ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 15/07/2020 | 1250.00 | 00079698875468 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, NO SERVICO PRESTADO DE ROCO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 15/07/2020 | 1250.00 | 00009344735441 | RAFAEL GOMES LEAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, NO SERVICO PRESTADO DE ROCO NA LOCALIDADE DO CAJA DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005474 | 15/07/2020 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E AJUSTES NO ESCAPAMENTO DO TUBO FLEXIVEL DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAOGICO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS NA CRECHE IRMAO DAMIAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAOGICO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS NA CRECHE IRMAO DAMIAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00000972022406 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAOGICO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS NA ESCOLA JOSE GOMES, DURANTE O MÊS DE JUNHO, DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAOGICO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO, DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAOGICO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO, DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL IRMAO DAMIAO,DURANTE O MÊS DE JUNHO, DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00004838576455 | LUCI RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAOGICO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS NA CRECHE ALZIRA COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00006107960465 | MARIA DAS DORES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO (FORMACAO CONTINUADA COM OS GESTORES SOBRE A BNCC) EM ATIVIDADES REMOTAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ABELARDO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, DEVIDO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 15/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, MATRICULA Nº 88466582, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005510 | 15/07/2020 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITARIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAu, CARRO UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0005499 | 15/07/2020 | 600.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0005501 | 15/07/2020 | 600.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0005505 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO .DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005486 | 15/07/2020 | 3717.40 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS NO ATENDIMENTO A ARTESAOS DO MUNICIPIO AFETADOS PELAS CONSEQUÊNCIAS DAS MEDIDAS TOMADAS NO ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DE COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 15/07/2020 | 1400.00 | 00041446429415 | JANIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2020 SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005513 | 15/07/2020 | 2000.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005514 | 15/07/2020 | 2000.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0005503 | 15/07/2020 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 15/07/2020 | 123.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 33661990) , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 15/07/2020 | 33.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA (LINHA ANTIGA) DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0005508 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0005511 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0005512 | 15/07/2020 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDICOES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE(VICE E VERSA) COMPLEMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005515 | 15/07/2020 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005509 | 15/07/2020 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM ARCONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, A GASOLINA/ALCOOL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 15/07/2020 | 41.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS , UC Nº 4/881599 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 15/07/2020 | 582.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND E COM DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 15/07/2020 | 309.60 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 15/07/2020 | 850.00 | 01317572000161 | VEPE COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE SOFA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 15/07/2020 | 349.70 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Aprimoramento da Gestao do SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 15/07/2020 | 333.60 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 15/07/2020 | 32.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA, UC Nº 4/2774669 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 15/07/2020 | 34.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS, UC Nº 4/2479988 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 15/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO UBSF CAMPO DO BAHIA,MATRICULA Nº 88861074, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005494 | 15/07/2020 | 17904.25 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO EMERGENCIAL DE PACIENTES COM COVID19 EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005517 | 16/07/2020 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME ELETRICOS, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005529 | 16/07/2020 | 8060.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS A SALA DE TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 16/07/2020 | 250.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE DISPLAY E SUBSTITUICAO DE CABO FLEX DO LEITOR BIOMETRICO DO RELOGIO DE PONTO 373 MARCA HENRY Nº DE SERIE 0019768 DA UBSF DO CAMPO DO BAHIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 16/07/2020 | 85.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO , UC Nº 4/2390102 .DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005552 | 16/07/2020 | 2055.30 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA IMUNIZACAO E COMBATE AO SARAMPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100002020 | 0005520 | 16/07/2020 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA AMERICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100002020 | 0005522 | 16/07/2020 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA AMERICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 16/07/2020 | 343.11 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 16/07/2020 | 427.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 16/07/2020 | 426.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 16/07/2020 | 348.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 16/07/2020 | 900.00 | 00080456626468 | JOSÉLIA GOMES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZAD (COLONOSCOPIA) NA PACIENTE ACIMA CITADA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 16/07/2020 | 341.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE, UC Nº 4/1812114 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 16/07/2020 | 1900.00 | 00001320445799 | JOSÉ CLEONALDO PEREIRA DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) DIARIAS, NO SERVICO PRESTADO DE ROCO DE ARVORES NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO BAHIA, ST. MINEIRO E DO ST. FLORIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 16/07/2020 | 137.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO , UC Nº 4/885533, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 16/07/2020 | 206.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO , UC Nº 4/885533, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 16/07/2020 | 29.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO , UC Nº 4/885533, DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 16/07/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO, MATRICULA Nº 16809246, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005550 | 16/07/2020 | 8602.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS EQUIPES AMADORAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005551 | 16/07/2020 | 2346.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLINHAS AMADORAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005516 | 16/07/2020 | 1000.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005519 | 16/07/2020 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005521 | 16/07/2020 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005523 | 16/07/2020 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072020 | 0005527 | 16/07/2020 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072020 | 0005528 | 16/07/2020 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 16/07/2020 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOSEM CAMPINOTE , PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005524 | 16/07/2020 | 77039.79 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA DA PRACA "SEVERINO CABRAL", CONFORME 2º MEDICAO E CONTRATO Nº 105518896/2018 870555 MTUR. E CONTRATO MUNICIPIO: 00160/2019. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 16/07/2020 | 1300.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 (DUZENTOS) PARES DE LUVAS EM RASPA DE COURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 16/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO,MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 16/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO,MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005561 | 17/07/2020 | 419.06 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO FAN NQC 8995, MOTO CG MOM 6076, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005586 | 17/07/2020 | 6000.00 | 00079698166491 | EVALDO BRANDAO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAS (PISSARRO, ATERROS) PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005593 | 17/07/2020 | 345.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO, NOS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005560 | 17/07/2020 | 628.07 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: PALIO FIRE OEZ 7901 E PRISMA OFA 5699, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0005578 | 17/07/2020 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 17/07/2020 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA (33667525) JUNTA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 17/07/2020 | 311.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, UC Nº 4/2456580 . DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005559 | 17/07/2020 | 203.32 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN NQC 9175, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005558 | 17/07/2020 | 852.92 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTOCICLETE PLACA MOQ 5013, FORD KA PLACA QSE 1430,FIAT MOBI QSL 3A28 E FIAT MOBI LIKE QSL 9186 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 17/07/2020 | 79.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA , MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005588 | 17/07/2020 | 225.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE CULTURA REALIZANDO SERVICOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005554 | 17/07/2020 | 59832.39 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: BASCULANTE PLACA OGE 0137, RETRO ESCAVADEIRA RET 0001, TRATOR JOHN DEERE 001 E 002, TRATOR MASSEYFERG TRA 003, MOTONIVELADORA MOT 0001 E CARREGADEIRA CAR 0001, ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC PCC 0001, PIPA 4400P7 6X4 DE PLACA OGE 6707 E MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005573 | 17/07/2020 | 1609.50 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DE MAQUINA PESADA DO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 EM DESLOCAMENTOS ENTRE DIVERSAS AREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005574 | 17/07/2020 | 1776.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DE MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E EM DESLOCAMENTOS ENTRE DIVERSAS AREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005589 | 17/07/2020 | 2310.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005553 | 17/07/2020 | 12374.46 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: MOTO MOS 5398, SANDERO QFY 7174, QFY 7114, PALIO QFJ 0216, PRISMA OFA 5709, GOL QSA 4647, FIAT UNO MOR 9564 FORD KA QSE 7510, VIRTUS QSE 1593 E MOBI LIKE QSL 5F86 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 17/07/2020 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA DAYANA SILVA LUCENA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOAPB, NO DIA 10/07/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 17/07/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO DALMACIO DE LIMA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NA CLINICA PROCULAR EM RECIFE PE , NO DIA 16/07/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 17/07/2020 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SONALY LUIZ DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO INSTITUTO DO CEREBRO EM JOAO PESSOAPB, NO DIA 16/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 17/07/2020 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIA DAS GRACAS FARIAS GENUINO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOAPB, NO DIA 13/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 17/07/2020 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIA DAS GRACAS FARIAS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOAPB , NO DIA 08/07/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 17/07/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, ACOMPANHADO DE SUA MAE LUZINETE FARIAS DE FRANCA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE PE , NO DIA 14/07/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 17/07/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, ACOMPANHADO DE SUA MAE LUZINETE FARIAS DE DE FRANCA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFEPE , NO DIA 13/07/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 17/07/2020 | 224.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE DE CONTRATO 1865414, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 17/07/2020 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE, TELEFONE DE NUMERO 33661997, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005592 | 17/07/2020 | 540.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 17/07/2020 | 3000.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIBERACAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE ACIMA CITADO, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005564 | 17/07/2020 | 588.38 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NQC 5945 , FORD KA QSE 7660, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/07/2020 | 112.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , UC Nº 4/1352939 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 17/07/2020 | 29.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SIMEC ACESSUAS LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR CENTRO , UC Nº 4/2201226, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 17/07/2020 | 53.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 1911463) NO CREAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 17/07/2020 | 38.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( (83) 1911465) , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 17/07/2020 | 500.00 | 00004937049496 | RAPHAEL ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS COM USUARIOS DO SCFV, DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADO PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005562 | 17/07/2020 | 292.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO MOQ 3076, A SERVICO DO PETI SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005563 | 17/07/2020 | 557.95 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT KA DE PLACA QSE 7580, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 17/07/2020 | 642.55 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO PESSOAL QUE ESTAO TRABALHANDO REMOTAMENTE DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELA CORONAVIRUS (COVID19) PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005555 | 17/07/2020 | 4864.22 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA: OGE 1899, QSE 8338 E OGE 4732, A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005557 | 17/07/2020 | 2589.92 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO QSE 8328, A DISPOSICAO DA UBSF DE CAMPINOTE. CONSUMO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005565 | 17/07/2020 | 529.99 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO AMBUOLANCIA FIORINO NQI 5748, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0005575 | 17/07/2020 | 4500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES PREVENTIVAS E INFORMATIVOS A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DE COVID 19 A PARTIR DE 26/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 17/07/2020 | 574.60 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 17/07/2020 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO DE PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0005595 | 17/07/2020 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA INACIA LEAL NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 17/07/2020 | 1400.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO, NA PACIENTE: MARISTELA DA SILVA BEZERRA, CONFORME SOLICITACAO DE PROCDMINTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0005597 | 17/07/2020 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA INACIA LEAL NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0005598 | 17/07/2020 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO DE PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 20/07/2020 | 63.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA , UC Nº 4/201411 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/07/2020 | 5300.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS MEDICA NO PROCEDIMENTO: CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR COM EXAME DE BIOMETRIA E MICROSCOPIA ESPECULAR, NO PACIENTE ANTONIO MALAQUIAS DE QUEIROZ, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/07/2020 | 350.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADOS EM NEUROPEDIATRICO COM A REALIZACAO DE CONSULTA AMBULATORIAL NA PACIENTE MENOR: LORENA BEATRIZ DAS MERCÊS, CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/07/2020 | 850.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MÉDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADOS DE COLONOSCOPIA, NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FARIAS SOUZA, CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/07/2020 | 199.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRIMEIRA MANUTENCAO EM VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OGE 4732, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/07/2020 | 884.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA A PRIMEIRA MANUTENCAO DO VEICULO DO TIPO FIAT DE PLACA OGE 4732, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/07/2020 | 84.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125 CENTRO , UC Nº 4/1459213,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/07/2020 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFEPE , NO DIA 14/07/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/07/2020 | 700.00 | 00011141113414 | LETICIA LIMA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA E SOLDA EM VEICULO DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL, REPAROS EM PINOS DE TRATOR, SOLDA NO PARACHOQUE DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OCE 0137 E SOLDA EM CARROCAO USADO NOS TRATORES. TODAS AS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 2909, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO Nº 2020/409915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 110042020 | 0005604 | 20/07/2020 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 110042020 | 0005606 | 20/07/2020 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/07/2020 | 200.00 | 00011141113414 | LETICIA LIMA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA E CORTE NAS TESOURAS DE ESTRUTURA DO GINASIO ESPORTIVO DO BAIRRO DO MONTE ALEGRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 20/07/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO,MATRICULA Nº 88464504, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00011141113414 | LETICIA LIMA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA EM PPROJETO E CONFECCAO DE GRADES DE BUEIROS EM REDE DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 21/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NQC 8995 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0005616 | 21/07/2020 | 2197.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PROJETADA IV LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0005617 | 21/07/2020 | 2087.15 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PROJETADA I NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO FLORIANO. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0005618 | 21/07/2020 | 527.28 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA II NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO FLORIANO. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0005621 | 21/07/2020 | 1340.17 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005622 | 21/07/2020 | 8660.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTO E REPAROS NA REDE COLETORA DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 21/07/2020 | 50000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0005619 | 21/07/2020 | 1076.53 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAO SEBASTIAO, NA VILA FLORESTAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005620 | 21/07/2020 | 13270.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAO SEBASTIAO, NA VILA FLORESTAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 21/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 21/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4H05 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 21/07/2020 | 280.00 | 00008213919416 | EDILSON SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE UMA ARVORE E PODAGEM DE OUTRA ARVORE NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NA LOCALIDADE DO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 21/07/2020 | 2500.00 | 00007660668439 | VICTOR EMANUEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, FAXINA, CAIAMENTO DO MURO, REJUNTE NA CERAMICA DO PATIO, PINTURA DO PORTAO E COLOCACAO DE CASCALHINHO NA FRENTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS NO SITIO AMARAGI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 21/07/2020 | 550.00 | 00032446187404 | JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM PUXAR PISO EM CIMENTO, BRITA E AREIA MEDINDO 10 METROS NA PARTE DA FRENTE E CONFECCAO E COLOCACAO DE 40 METROS DE BICA NA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL VIEIRA DE ANDRADE NA LOCALIDADE DO CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 21/07/2020 | 118.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, UC Nº 4/1440221 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 21/07/2020 | 21.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO DEPOSITO DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/876771 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 21/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO MOTO FAN CG PLACA NQC 9175 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Defesa Agropecuária | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentavel | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005640 | 21/07/2020 | 218700.00 | 21744769000194 | WEDER BASILIO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM CAMINHAO, OKM CHASSI 93ZA01LFOL8938590 RENAVAM 350673, CABINE SIMPLES, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 887233/2019 E PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2020. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 21/07/2020 | 585.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO MOTO KS 150 PLACA NQC 5945 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 21/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO ,MATRICULA Nº 12001090, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00009444576493 | KELIANA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 21/07/2020 | 600.00 | 00007942330400 | CARLA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES E CONFECCAO DE ALBUM EDUCATIVO COM VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MêS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 21/07/2020 | 900.00 | 00010975929445 | HENRIQUE PALMEIRA DOS SANTOS CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00008792715400 | LEIDE LAURA VIEIRA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REALIZACAO DE OFICINAS REMOTAS COM GRUPOS DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS DO CREAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00006592879432 | NATALIA KENIA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EDICAO E GRAVACAO DE VIDEOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS REMOTAMENTE PARA GRUPOS OPERACIONAIS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 21/07/2020 | 950.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 21/07/2020 | 700.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA VIRTUAL EM HOME OFFICE COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 21/07/2020 | 500.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICA PARA FORMACAO DE ORQUESTRA COM OS USUARIOS DO SCFV, PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE ATRAVES DE MEIOS DIGITAIS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 21/07/2020 | 700.00 | 00014015104854 | SEVERINA PEQUENO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLAO E DOBRADURA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE ATRAVES DE MEIOS DIGITAIS DEVIDO APANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 21/07/2020 | 700.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE ATRAVES DE MEIOS DIGITAIS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 21/07/2020 | 950.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 21/07/2020 | 950.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 21/07/2020 | 950.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 21/07/2020 | 950.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 21/07/2020 | 400.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA GRAVACAO DE OFICINA DE NATACAO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 21/07/2020 | 950.00 | 00008951509486 | JEFFERSON AQUILA LIMA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE NATACAO COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NA GRAVACAO DE AULAS PARA ACESSO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 21/07/2020 | 950.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 22/07/2020 | 700.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADE REMOTA (LIVE) COM GRUPO DA MELHOR IDADE DO CRAS, DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005661 | 22/07/2020 | 2347.50 | 36214108000124 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAPEIS A4 DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO CREAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 22/07/2020 | 900.00 | 00004657522418 | ADRIANA IMPERIANO DE LIMA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 22/07/2020 | 500.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA EM MEIO EXPEDIENTE NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 22/07/2020 | 1045.00 | 00079711944472 | VERA LUCIA PORTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 22/07/2020 | 1045.00 | 00005511548456 | PAULO ACIOLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 22/07/2020 | 1045.00 | 00007904255480 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 22/07/2020 | 1045.00 | 00011985061481 | MARIA DA GUIA HENRIQUES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 22/07/2020 | 622.80 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005655 | 22/07/2020 | 336.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005664 | 22/07/2020 | 3897.00 | 36214108000124 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAPEIS A4 DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005665 | 22/07/2020 | 3897.00 | 36214108000124 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAPEIS A4 DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 22/07/2020 | 1500.00 | 00008198404406 | HOSANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE HOSANA DOS SANTOS RODRIGUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 22/07/2020 | 1200.00 | 00010875499490 | ANA LUCIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE ANA LUCIA FAUSTINO DA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005663 | 22/07/2020 | 1948.50 | 36214108000124 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAPEIS A4 DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005666 | 22/07/2020 | 1948.50 | 36214108000124 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAPEIS A4 DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005657 | 22/07/2020 | 948.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005658 | 22/07/2020 | 2600.30 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMAO DAMIAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005659 | 22/07/2020 | 2249.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ISABEL VIEIRA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005660 | 22/07/2020 | 899.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE BENEDITO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005667 | 22/07/2020 | 6244.50 | 36214108000124 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAPEIS A4 DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 22/07/2020 | 2600.00 | 31312709000156 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 45 SUPORTES PARA CALHA DE ZINCO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ISABEL VIEIRA DE ANDRADE LOCALIZADA NO CHA DO MARINHO E CONFECCAO E INSTALACAO DE UM PORTAO MEDINDO 3,80X2,40PARA A ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NA LOCALIDADE DO MONTE ALEGRE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 22/07/2020 | 1500.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLOCACAO DE CANTONEIRAS EM GESSO EM 03 SALAS DE AULA E GESSO EM 02 BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 22/07/2020 | 5500.00 | 00007474256479 | JOSILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA NA SALA DE INCLUSAO, NO DEPOSITO DA MERENDA E PARTE DA COZINHA, CONTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO, ACESSO COBERTO DE LIGACAO AO BLOCO DE SALAS DE AULA, TROCA DE PARTE DA REDE ELETRICA DO BANHEIRO, SUBSTITUICAO DE COMBOGOS POR JANELAS, CONSERTO DE CAIXA D'AGUA, RETIRADA DE CHAPISCO E COLOCACAO DE CAIXA DE ENERGIA, COLOCACAO DE CASCALINHO NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO NA LOCALIDADE DA VILA FLORESTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 23/07/2020 | 197.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC Nº 4/878512 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 23/07/2020 | 300000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 23/07/2020 | 2278.30 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DESCARTAVEIS PARA LIXO D DE 200LT PARA COLETA DE LIXO URBANO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005696 | 23/07/2020 | 240.00 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 23/07/2020 | 280.00 | 00006667164478 | GILMAR ELIAS CANDDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO EM AR CONDICIONADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005699 | 23/07/2020 | 1669.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005700 | 23/07/2020 | 2983.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 23/07/2020 | 808.22 | 09365495000127 | REGINA FRAN€A ISIDRO-SERVI€O NOTARIAL RE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL JUNTO AO CARTORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 23/07/2020 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO ), REALIZADO NO PACIENTE JULIO CESAR DOS SANTOS TOMAS, CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 23/07/2020 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 23/07/2020 | 420.00 | 00061018880453 | EDVAN GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS NA REGIAO DO LAGOA DO GRAVATA, RETIRO, LAGOA DO BARRO, CAMPINOTE E QUICE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 23/07/2020 | 420.00 | 00011679722441 | THIAGO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS NA REGIAO DO LAGOA DO GRAVATA, RETIRO, LAGOA DO BARRO, CAMPINOTE E QUICE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005681 | 23/07/2020 | 2199.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UBSF PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0005682 | 23/07/2020 | 878.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADOS AOS REPAROS NA UBSF INACIA LEAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005683 | 23/07/2020 | 3725.30 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UBSF INACIA LEAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005684 | 23/07/2020 | 1896.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UBSF DA VILA FLORESTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 23/07/2020 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME (ECOCARDIOGRAMA ), REALIZADO NO PACIENTE VANDERLEI JOSE SOARES DA SILVA, CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 23/07/2020 | 950.00 | 00008728687450 | LUCIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE BUSCA E ASSISTÊNCIA AOS USUARIOS DE FORMA REMOTA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 23/07/2020 | 950.00 | 00085435198453 | VALDEGE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 23/07/2020 | 1200.00 | 00005816703455 | ELIANE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE RECREACAO REMOTA ATRAVES DAS REDES SOCIAIS COM OS ADOLESCENTES QUE FAZEM MEDIDA SOCIO EDUCATIVO, PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 23/07/2020 | 110.00 | 00007187845456 | ANA PAULA ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ROSAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DOMICILIARES COM GRUPO DA MELHOR IDADE DO CRAS, DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 23/07/2020 | 1500.00 | 00013315199426 | PAULO SERGIO COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/07/2020 | 700.00 | 00006703301409 | SOLANGE DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 23/07/2020 | 253.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , UC Nº 4/883827 .DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 24/07/2020 | 1560.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA EQUIPAR O COMPUTADOR NO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00007750611401 | MARIA ADRIANA ARA?JO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 24/07/2020 | 200.00 | 00013795815401 | ALAN MATHEUS CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 24/07/2020 | 500.00 | 00002584495430 | RIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 24/07/2020 | 1100.00 | 00007660668439 | VICTOR EMANUEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE PVC NO TETO DA SALA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E PORTAS DE ACRILICO NO BALCAO DA PIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO ALVINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 24/07/2020 | 163.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS , UC Nº 4/873786 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 24/07/2020 | 1175.00 | 24750675000116 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO E CONFECCAO DE 03 PORTOES MEDINDO 1,04X 2 METROS CADA, CONFECCIONADOS EM BARRA DE FERRO COM ESPESSURA 1X 3,16 MM, DESTINADOS A UBSF DA VILA FLORESTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 24/07/2020 | 2800.00 | 00070079292496 | ISMAEL CRISTIANO MOURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABBORACAO DE PROJETO E CONFECCAO DE 01 TOLDO MEDINDO 1,50 X 9 METROS, CONFECCIONADO EM LONA E METALON CHAPA NUMERO 18, DE ESPESSURA 20MMX 20MM GALVANIZADO, DESTINADO A UBSF DA CHA DO MARINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 24/07/2020 | 1360.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 24/07/2020 | 7500.01 | 29091530000174 | ALVO CERTO MARMORES E GRANITOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPAS DE GRANITO PARA REVESTIMENTO DE FONTE DE AGUA E BALCOES DE BARRACAS LOCALIZADAS NAS UNIDADES DE SAuDE DA CHA DO MARINHO, PAI DOMINGOS, CAMPO DO BAHIA, SAO JOSE, CAMPINOTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 24/07/2020 | 500.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE GESSO NO TETO DA SALA DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA COUTINHO RAMALHO, DESTINADA AO ATENDIMENTO DE CASOS PROVOCADO PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 24/07/2020 | 800.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHAS DESTINADOS AO ACRESCIMO A AGUA DISTRIBUIDA PELOS CARROS PIPAS QUE PRESTAM SERVICO AO MUNICIPIO E AOS POCOS COMUNITARIOS SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 24/07/2020 | 1900.00 | 00004695099454 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA FACHADA COM LETREIRO E DIVISORIA EM MADEIRA PARA LOJAS DE ARTESANATO NA RUA CICERO FAUSTINO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 24/07/2020 | 1500.00 | 00002997501407 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO E ELETRICISTA EM INSTALACOES DAS DEPENDENCIAS DA LOJA DO ARTESANATO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, NUMERO 228, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 24/07/2020 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE HOSANA MONTEIRO MENDONCA , PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTO NA FARMACIA DE PERNAMBUCO UNIDADE METROPOLITANA EM RECIFEPE , NO DIA 21/07/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 24/07/2020 | 46.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/877027 . DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0005705 | 24/07/2020 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0005717 | 24/07/2020 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 24/07/2020 | 1700.00 | 00070079292496 | ISMAEL CRISTIANO MOURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETO E CONFECCAO DE 01 COBERTURA PARA PARADA DE ONIBUS MEDINDO 3X 3 METROS, COM TELHADO GALVANIZADO E METALONDE ESPESSURA 30X30 MM DESTINADOS A PARADA DE ONIBUS DO BAIRRO DO CARECAO AS MARGENS DA BR 104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 24/07/2020 | 188.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/1422906, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 24/07/2020 | 22.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC Nº 4/88323 1 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 24/07/2020 | 71.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO, MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 24/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, MATRICULA Nº 16805208, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005743 | 27/07/2020 | 6010.75 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ISABEL VIEIRA NA LOCALIDADE DA CHA DO MARINHO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/07/2020 | 29551.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.J.A , REF. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/07/2020 | 708929.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.F , REF. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/07/2020 | 178631.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.I , REF. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/07/2020 | 205953.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 27/07/2020 | 7500.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE ROLO COMPACTADOR PARA TRABALHO DE PLANEJAMENTO NO BAIRRO MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO POLIESPORTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 27/07/2020 | 5000.00 | 00008213919416 | EDILSON SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE GRAMA E DEMAIS PLANTAS ORNAMENTAIS E SERVICO DE MANUTENCAO DE JARDIM NA PRACA SEVERINO CABRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/07/2020 | 460.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COBERTORES PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO COMO BENEFICIO EVENTUAL DEVIDO AO PERIODO DE BAIXA DE TEMPERATURAS NO INVERNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005730 | 27/07/2020 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDICOES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE(VICE E VERSA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/07/2020 | 220356.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 27/07/2020 | 7500.01 | 29091530000174 | ALVO CERTO MARMORES E GRANITOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPAS DE GRANITO DESTINADAS AS UNIDADES DE BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO CHA DO MARINHO, PAI DOMINGOS, CAMPO DO BAHIA, SAO JOSE, CAMPINOTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 27/07/2020 | 84421.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F EQUIPES , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 27/07/2020 | 123830.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE A.C.S , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 27/07/2020 | 73521.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F SAuDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 27/07/2020 | 28928.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 27/07/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JULIA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/07/2020 | 42356.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 27/07/2020 | 48745.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 27/07/2020 | 4267.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 27/07/2020 | 646.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE FRALDA COMO BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/07/2020 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES ,210 A , CENTRO LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC (SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/07/2020 | 3048.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/07/2020 | 4043.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S / PAIF , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/07/2020 | 3636.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/07/2020 | 500.00 | 00013022193408 | DANIEL PEDRO DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DE RECREACAO E JOGOS PARA ATENDER AS CRIANCAS E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/07/2020 | 759.40 | 03656804001022 | CARAJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/07/2020 | 1200.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA HIDRULICA COM FILTRO PARA USO NA PISCINA ONDE SAO REALIZADAS AS OFICINAS DE HIDROGINASTICA E NATACAO COM USUARIOS DO SCFV E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 28/07/2020 | 29.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A UBSF DO CHA DO MARINHO DEVIDO A REFORMA, UC Nº 4/2479988 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/07/2020 | 2662.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/07/2020 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ( ELETROENCEFALOGRAMA), CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE JULIO CESAR DOS SANTOS TOMAZ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/07/2020 | 2554.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F SAuDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/07/2020 | 10622.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/07/2020 | 31917.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/07/2020 | 1700.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIBERACAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE ACIMA CITADO, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/07/2020 | 54.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA , UC Nº 4/2283141 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/07/2020 | 118.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 33661990) , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/07/2020 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO LEONARDO CAVALCANTE , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOAPB, NO DIA 06/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/07/2020 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOAO VINICIUS ARAUJO REIS ALVES, ACOMPANHADO DE SUA MAE ANA PAULA R. ALVES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL DE RESTAURACAO EM RECIFEPE, NO DIA 20/04/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/07/2020 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SONALY LUIZ DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO DIAGSON MEDICINA E SAUDE EM JOAO PESSOAPB, NO DIA 27/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/07/2020 | 3450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/07/2020 | 15481.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO1502, REFERENTE DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/07/2020 | 21314.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 28/07/2020 | 20496.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/07/2020 | 44084.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/07/2020 | 6270.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/07/2020 | 18527.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/07/2020 | 198.35 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, NO PERIODO DE 10.06.2020 A 09.07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/07/2020 | 106723.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/07/2020 | 500.00 | 00006032124410 | DORGIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS NO BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 28/07/2020 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 33661988, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/07/2020 | 20327.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/07/2020 | 5000.00 | 00008213919416 | EDILSON SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO, ADUBACAO, REMANEJAMENTO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS, RECORTE DA VEGETACAO PARA DELINEACAO DOS CANTEIROS E AFOFAMENTO DA TERRA DOS JARDINS, CANTEIROS E VASOS EM TODO O MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/07/2020 | 3594.15 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/07/2020 | 12910.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/07/2020 | 11740.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/07/2020 | 52803.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/07/2020 | 1230.00 | 00007937558407 | HEMILTON CRISOSTOMO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO, CONFECCAO E MONTAGEM DE ARMARIOS EM MDF COM PRATELEIRAS DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS LOCALIZADA NO SITIO AMARAGI EM LAGOA SECAPB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/07/2020 | 2400.00 | 00000073456403 | EDNALDO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 30 METROS QUADRADOS DE PIPSO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE EM TRÊS RAMPAS NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 28/07/2020 | 105398.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/07/2020 | 48574.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 28/07/2020 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL PARA O EXERCICIO DE 2020, REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICACAO E ADJUCACAO E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/07/2020 | 10659.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/07/2020 | 18261.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/07/2020 | 236691.68 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NuMEROS DE ACORDOS:00388/2015 PARCELA 54,00386/2015 PARCELA 54,389/2015 PARCELA 54,880/2014 PARCELA 61, 893/2014 PARCELA 61, 918/2014 PARCELA 61, 01273/2017 PARCELA 26, 01695/2017 PARCELA 25, 00098/2018 PARCELA 19 E 00400/2019 PARCELA 5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/07/2020 | 14265.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/07/2020 | 236418.15 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NuMEROS DE ACORDOS:00388/2015 PARCELA 55,00386/2015 PARCELA 55,389/2015 PARCELA 55,880/2014 PARCELA 62, 893/2014 PARCELA 62, 918/2014 PARCELA 62, 01273/2017 PARCELA 27, 01695/2017 PARCELA 26, 00098/2018 PARCELA 20 E 00400/2019 PARCELA 6, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/07/2020 | 2568.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 29/07/2020 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO E PRODUCAO DE ARTES DIGITAS E SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0005801 | 29/07/2020 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0005806 | 29/07/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/07/2020 | 31821.07 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA, FINANCAS, CONSELHO TUTELAR, AGRICULTURA, ACAO SOCIAL E CULTURA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/07/2020 | 23187.65 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 29/07/2020 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 29/07/2020 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SECRVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005826 | 29/07/2020 | 180.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE, FIAT MOBI QSL 4D28, FORD KA QSE 7660, VOYAGE QFF 8059, FIAT DUCATO MOQ 3076, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/07/2020 | 5939.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/07/2020 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/07/2020 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/07/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, ACOMPANHADO POR SEU PAI: ALEXANDRE ARRUDA DAS MERCES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE PE , NO DIA 28/07/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/07/2020 | 6378.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442017 | 0005824 | 29/07/2020 | 540.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE SANDERO QFY 7174, FORD KA QSE 7510, AMBULANCIA QSE 8338, FIAT MOBI QSL 5F86, FIAT PALIO QFJ 0216, FIAT PALIO OFZ 7901, GOL QSA 4647, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/07/2020 | 14164.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, QUE ESTAO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/07/2020 | 9184.02 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/07/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE (RESSONANCIA MAGNETICA DE OMBRO DIREITO ), CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL VICENTE FERREIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/07/2020 | 17784.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005810 | 29/07/2020 | 4300.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 43 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/07/2020 | 10285.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/07/2020 | 42159.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/07/2020 | 6312.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/07/2020 | 18800.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F. SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/07/2020 | 25497.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 29/07/2020 | 1175.00 | 27023564000104 | RICARDO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO E CONFECCAO DE 03 PORTOES MEDINDO 1,04X 2 METROS CADA, CONFECCIONADOS EM BARRA DE FERRO COM ESPESSURA 1X 3,16 MM, DESTINADOS A UBSF DA VILA FLORESTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/07/2020 | 9416.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/07/2020 | 25289.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S, QUE ESTAO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005823 | 29/07/2020 | 12004.42 | 26419311000183 | LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/07/2020 | 8583.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA QUE ESTAO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/07/2020 | 22506.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, QUE ESTAO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/07/2020 | 65843.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, QUE ESTAO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/07/2020 | 5200.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR DE 0,8MM PARA JANELAS A SEREM INSTALADAS NAS UBSF INACIA LEAL E UBSF DA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/07/2020 | 4226.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F. EQUIPES, QUE ESTAO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/07/2020 | 81900.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F EQUIPES, QUE ESTAO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005834 | 29/07/2020 | 9190.30 | 26419311000183 | LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/07/2020 | 1550.00 | 00060221780459 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE LENCOIS HOSPITALAR PARA USO NA SALA DE ISOLAMENTO PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19, NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/07/2020 | 2200.00 | 00060221780459 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PECAS DE ROUPAS, TIPO MACACOES PROTETORES PARA PROFISSIONAIS DO HOSPITAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/07/2020 | 15858.10 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS, HOSPITAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/07/2020 | 13159.87 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, NASF, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/07/2020 | 3799.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/07/2020 | 5144.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/07/2020 | 1131.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/07/2020 | 835.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/07/2020 | 160.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 83 1911466) NO CRAS , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/07/2020 | 35.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS , UC Nº 4/887414 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/07/2020 | 14373.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL AOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO A FRENTE DO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID 19), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/07/2020 | 17732.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GSF EQUIPES, PROFISSIONAIS QUE ESTAO A FRENTE DO COMBATE A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID 19), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/07/2020 | 71.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC Nº 4/2011831 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/07/2020 | 1561.29 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORRIMAO DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0005861 | 30/07/2020 | 6900.55 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E DESINFECCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0005863 | 30/07/2020 | 6800.93 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E DESIINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/07/2020 | 9934.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/07/2020 | 124.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/07/2020 | 2492.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA COVID 19 E C.V.A.M.S COVID 19 , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/07/2020 | 462.71 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A C.V.A.M.S , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/07/2020 | 296.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A GSF COVID 19, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/07/2020 | 36419.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ACS, GSF EQUIPES, GSF SAUDE BUCAL E NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/07/2020 | 1185.00 | 10591868000167 | R&B COMERCIO VAREJ. DE MEDICAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM O CORONAVIRUS COVID 19. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/07/2020 | 3116.13 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE AOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO A FRENTE DO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID 19), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/07/2020 | 38.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/07/2020 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/07/2020 | 21.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC Nº 4/2163913 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/07/2020 | 22.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC Nº 4/2163913 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/07/2020 | 1012.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARRUELA E BRACO DESTINADA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/07/2020 | 2800.00 | 00011904854435 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE 250 MANILHAS NA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/07/2020 | 800.00 | 00003253499405 | RUBENS CARLOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/07/2020 | 180.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE CONVÊNIOS/CONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO, JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. NO DIA 30 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/07/2020 | 80.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA ACIMA CITADO, CONDUZINDO O Exmº SR. FABIO RAMALHO (PREFEITO) PARA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, NO DIA 30 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/07/2020 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E LIMPEZA DO MATO NA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/07/2020 | 500.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CAPINAGEM DE MATO NAS ESCOLA IRMAO DAMIAO E ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0005860 | 30/07/2020 | 5600.23 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/07/2020 | 29551.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.J.A , REF. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/07/2020 | 349.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO PARA A COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/07/2020 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PORTAL WWW.SELIGAPB.COM.BR E NO PROGRAMA DE RADIO SE LIGA PB, TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE ESPERANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/07/2020 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESENVOLVIDOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA REFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/07/2020 | 800.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/07/2020 | 9324.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 07.17.20191.25653952 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/07/2020 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZACAO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 501206.6 , PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 31/07/2020 | 1567.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 31/07/2020 | 1567.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0005892 | 31/07/2020 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 31/07/2020 | 575.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, REFERENTE AO PASEP PROCESSO Nº 10425400694/201881 E 10425400695/201826. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/07/2020 | 600.00 | 00013253932400 | GUILHERME RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA AGENCIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 31/07/2020 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA PB, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/07/2020 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0005924 | 31/07/2020 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE, 246 CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0005945 | 31/07/2020 | 600.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005951 | 31/07/2020 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 31/07/2020 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 385 CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0005958 | 31/07/2020 | 600.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 31/07/2020 | 600.00 | 00003562044488 | ALSON ARIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO TIPO PRANCHA, PLACA BXH 4656, PARA O DESLOCAMENTO DO ROLO COMPACTADOR DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA LAGOA SECA E VICE VERSA, UTILIZADA NA CONSTRUCAO DO CENTRO POLIEPORTIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100162020 | 0005906 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 31/07/2020 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010052020 | 0005922 | 31/07/2020 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005936 | 31/07/2020 | 290.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005937 | 31/07/2020 | 290.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005938 | 31/07/2020 | 290.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4705 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005939 | 31/07/2020 | 290.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005940 | 31/07/2020 | 290.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005942 | 31/07/2020 | 680.40 | 00008868244438 | OCLECIO VIRGININO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005946 | 31/07/2020 | 1991.20 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0005894 | 31/07/2020 | 4100.93 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/07/2020 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SITIO ALVINHO , ZONA RURAL LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 31/07/2020 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO LAGOA SECA PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032020 | 0005914 | 31/07/2020 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 31/07/2020 | 1700.00 | 00003318170470 | EDGLEY ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK PARA REALIZACAO DE TROCA DE ILUMINACAO PuBLICA E BRACOS NA RUA JOAO JERONIMO DA COSTA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0005934 | 31/07/2020 | 19616.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDEPB , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 31/07/2020 | 39.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 31/07/2020 | 177.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/877076 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0005907 | 31/07/2020 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 31/07/2020 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062020 | 0005923 | 31/07/2020 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 31/07/2020 | 316.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO SANDERO PLACA QFY 7174 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 31/07/2020 | 300.00 | 00002671579403 | DAMIÃO ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NO TERRRENO DA UBSF INACIA LEAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005898 | 31/07/2020 | 2320.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FIBRA E PINTURA DE PARACHOQUE E RECUPERACAO E PINTURA DE CAIXAS DE AR NO VEICULO PALIO DE PLACA QFJ 0216, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005899 | 31/07/2020 | 870.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FIBRA E PINTURA DO PARACHOQUE NO VEICULO PRISMA DE PLACA OFA 5709, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005900 | 31/07/2020 | 2175.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEREVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FIBRA E PINTURA DO PARACHOQUE E RECUPERACAO E PINTURA DAS CAIXAS DE AR DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 4657, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100152020 | 0005910 | 31/07/2020 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO 196, BAIRRO ANACLETO LAGOA SECA PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022020 | 0005925 | 31/07/2020 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA, 20 CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 31/07/2020 | 400.00 | 17927178000185 | FAUSTINO & CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE 4 SESSOES DE FISIOTERAPIA (RPG) NA PACIENTE MARLUCE DA SILVA RAMOS, CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0005959 | 31/07/2020 | 1100.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042020 | 0005919 | 31/07/2020 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA JuLIO MARANHAO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005926 | 31/07/2020 | 290.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 0137, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005927 | 31/07/2020 | 3984.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE FREIOS, RODAS, SUSPENSAO E MOLAS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005928 | 31/07/2020 | 3818.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE FREIOS, RODAS, SUSPENSAO E MOLAS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE 0137, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005935 | 31/07/2020 | 290.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 31/07/2020 | 53.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, UC Nº 4/889733 DURANTE O MESES DE MAIO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 110042020 | 0005920 | 31/07/2020 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 31/07/2020 | 472.00 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVO E ADESIVAGEM DE 02 VEICULOS DO TIPO FIAT TORO DE PLACAS QSH 9J84 E QSH 9J94 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 31/07/2020 | 480.00 | 27497785000106 | SERRALHARIA METAL - WALISSON BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPAROS EM DUAS PORTAS DE ALUMINIO DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 31/07/2020 | 381.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA OGE 4732 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005890 | 31/07/2020 | 34723.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005891 | 31/07/2020 | 45161.45 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0005893 | 31/07/2020 | 2500.16 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E DESINFECCAO DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0005896 | 31/07/2020 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES 12 HORAS EQUIVALENTE A SETE PLANTOES, CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005897 | 31/07/2020 | 870.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FIBRA E PINTURA DO PARACHOQUE DO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OGE 1899, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 31/07/2020 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA, REFERENTE AO MêS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100112020 | 0005903 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, CENTRO, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 31/07/2020 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NO SITIO CAXANGA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A ANCORA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122020 | 0005905 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100132020 | 0005911 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142020 | 0005917 | 31/07/2020 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO , 110 SAO JOSE, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0005929 | 31/07/2020 | 47824.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 31/07/2020 | 450.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ECG MAIS HOLTER DE 24 HORAS NA PACIENTE MARIA MATIAS DOS SANTOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/07/2020 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NO PACIENTE PEDRO GABRIEL DA SILVA, CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 31/07/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA LOMBO SACRA), REALIZADO NO PACIENTE ADAO JOVEM DE ARAUJO, CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 31/07/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA LOMBO SACRA), REALIZADO NO PACIENTE PEDRO HONORIO DE LIMA FILHO, CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092020 | 0005950 | 31/07/2020 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 31/07/2020 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100082020 | 0005918 | 31/07/2020 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210 CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 31/07/2020 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 31/07/2020 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 CENTRO LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 31/07/2020 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES ,210 A , CENTRO LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC (SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022020 | 0005962 | 03/08/2020 | 3000.00 | 00009672609493 | RAYANA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MASCARAS DESTINADOS A POPULACAO PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0005961 | 03/08/2020 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDICOES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE(VICE E VERSA) COMPLEMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 03/08/2020 | 1000.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ELABORACAO E VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR REFERENTE AO MêS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072020 | 0005966 | 04/08/2020 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005975 | 04/08/2020 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0005976 | 04/08/2020 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0005977 | 04/08/2020 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005978 | 04/08/2020 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005979 | 04/08/2020 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005982 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0005988 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0005992 | 04/08/2020 | 1800.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , A FIM DE DESLOCARSE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005999 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006008 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 04/08/2020 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICI?NCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA CHAMADA PuBLICA Nº 00001/2020, COMPREENDENDO ELABORACAO DE EDITAL, AVISO DE LICITACAO, CONFECCAO DE ATAS, RELATORIO, TERMOS DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, CONTRATOS, AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006025 | 04/08/2020 | 58.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 01 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 01 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006031 | 04/08/2020 | 472.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 07 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 08 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;04 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005968 | 04/08/2020 | 2794.20 | 00008322150407 | MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005969 | 04/08/2020 | 2424.00 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005970 | 04/08/2020 | 1544.76 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORCIMENTO DE GENEROS DE HOSTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005971 | 04/08/2020 | 5709.92 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORCIMENTO DE GENEROS DE HOSTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005972 | 04/08/2020 | 1939.20 | 00070070664455 | LUIS EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005973 | 04/08/2020 | 2524.16 | 00072705698434 | FRANCISCO DE SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORCIMENTO DE GENEROS DE HOSTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005974 | 04/08/2020 | 3286.00 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006030 | 04/08/2020 | 1138.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (16 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 19 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 13 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO PARA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS PARA REALIZACAO EM CASA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADO PELO CORONAVIRUS (COVID19) DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 04/08/2020 | 800.00 | 00008452743416 | CLEBER BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAIACAO DO MEIO FIO NO BAIRRO DO ANACLETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005996 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 04/08/2020 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIDA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 04/08/2020 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO LAGOA SECAPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 04/08/2020 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0006009 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA DE PLACA NQD 6210 , PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 04/08/2020 | 1300.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 (DUZENTOS) PARES DE LUVAS EM RASPA DE COURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 04/08/2020 | 750.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO. NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0006034 | 04/08/2020 | 790.92 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PROJETADA IV NO DISTRITO DO FLORIANO. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0006035 | 04/08/2020 | 659.10 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA III NO DISTRITO DO FLORIANO. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0006036 | 04/08/2020 | 1384.11 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA TRAVESSA JOSE CAETANO DE ANDRADE NO BAIRRO DO MORRO. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0006037 | 04/08/2020 | 2153.06 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA 86 NO SITIO ARATICUM. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0006038 | 04/08/2020 | 1010.62 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA ALICE MINERVINO DE ARAUJO NO BAIRRO SAO JOSE. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0006040 | 04/08/2020 | 1823.51 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA ELIETE SOARES NO BAIRRO SAO JOSE. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006049 | 04/08/2020 | 5216.36 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA IV, LOCALIZADA NO DISTRITO DO FLORIANO. | 00962007 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006050 | 04/08/2020 | 14390.90 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO REALIZADA NA RUA PROJETADA 86, RUA DE ACESSOA A COMUNIDADE ARATICUM ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00962007 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006051 | 04/08/2020 | 11697.60 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO REALIZADA NA RUA ELIDIO SOARES NO BAIRRO SAO JOSE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00962007 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006052 | 04/08/2020 | 6434.02 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO NA RUA ALICE MINERVINO DE ARAuJO NO BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE. | 00962007 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006053 | 04/08/2020 | 4290.98 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA lll, NO DISTRITO DO FLORIANO. | 00962007 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006054 | 04/08/2020 | 9196.32 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO NA TRAVESSA JOSE CAETANO DE ANDRADE, NO BAIRRO DO MORRO. | 00962007 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0005980 | 04/08/2020 | 1100.00 | 00000019269420 | FELIX ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE MINEIRO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE (VICE E VERSA) DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 04/08/2020 | 1350.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 080571010.2019.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0005984 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005986 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005997 | 04/08/2020 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0006001 | 04/08/2020 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOSMEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DELOCARSE DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 04/08/2020 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0006006 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00007508826469 | EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006027 | 04/08/2020 | 1124.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 15 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 21 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;14 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 04/08/2020 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO PAI DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012020 | 0005965 | 04/08/2020 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 04/08/2020 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 04/08/2020 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 04/08/2020 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 04/08/2020 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 04/08/2020 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 04/08/2020 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 04/08/2020 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 04/08/2020 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 04/08/2020 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 04/08/2020 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006032 | 04/08/2020 | 640.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 10 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 09 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;05 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006033 | 04/08/2020 | 20078.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS NO ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS DAS MEDIDAS TOMADAS NO ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DE COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 04/08/2020 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 04/08/2020 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 04/08/2020 | 100.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 04/08/2020 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 04/08/2020 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 04/08/2020 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0006046 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM ARCONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, A GASOLINA/ALCOOL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 04/08/2020 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005989 | 04/08/2020 | 10335.40 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0005990 | 04/08/2020 | 38621.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0005991 | 04/08/2020 | 1357.61 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OGE 4732, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0005993 | 04/08/2020 | 3966.08 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OGE 4732, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0005994 | 04/08/2020 | 2833.49 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OGE 4732, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005995 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME ELETRICOS, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0005998 | 04/08/2020 | 179050.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT DUCATO GREEN AMB CARROCERIA AMBULANCIA, LOTACAO 7 PASSAGEIROS OKM, COR BRANCO RENAVAM: 244817 , MOTOR : F1AE3481D7290993, CHASSI: 3C6DFVDK8LE129910, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0006010 | 04/08/2020 | 9855.85 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO EMERGENCIAL DE PACIENTES COM COVID19 EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 04/08/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ( RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0006022 | 04/08/2020 | 12971.93 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100002020 | 0005963 | 04/08/2020 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA AMERICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0005964 | 04/08/2020 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI NuCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 04/08/2020 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 04/08/2020 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 04/08/2020 | 200.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 04/08/2020 | 500.00 | 00012647827486 | RAYANE GUIMARAES RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 05/08/2020 | 1250.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE TEATRO DE FORMA REMOTA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006082 | 05/08/2020 | 30923.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006084 | 05/08/2020 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF' DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0006115 | 05/08/2020 | 35788.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 05/08/2020 | 81.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC Nº 4/1192640 DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 05/08/2020 | 257.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SOLICITACAO DE PLACAS MERCOSUL VISTORIA DA AMBULANCIA PLACA OGE1899 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 05/08/2020 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 05/08/2020 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 05/08/2020 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 05/08/2020 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 05/08/2020 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 05/08/2020 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 05/08/2020 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 05/08/2020 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 05/08/2020 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 05/08/2020 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 05/08/2020 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 05/08/2020 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 05/08/2020 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 05/08/2020 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 05/08/2020 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 05/08/2020 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 05/08/2020 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 05/08/2020 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 05/08/2020 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 05/08/2020 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 05/08/2020 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 05/08/2020 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 05/08/2020 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 05/08/2020 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 05/08/2020 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMERY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 05/08/2020 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 05/08/2020 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 05/08/2020 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 05/08/2020 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 05/08/2020 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 05/08/2020 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 05/08/2020 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 05/08/2020 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 05/08/2020 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 05/08/2020 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 05/08/2020 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 05/08/2020 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 05/08/2020 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 05/08/2020 | 1600.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 05/08/2020 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 05/08/2020 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100192020 | 0006114 | 05/08/2020 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 05/08/2020 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 05/08/2020 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 05/08/2020 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 05/08/2020 | 100.00 | 00008671232492 | SILVCANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 05/08/2020 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 05/08/2020 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 05/08/2020 | 100.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 05/08/2020 | 100.00 | 00008018670455 | MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 05/08/2020 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 05/08/2020 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 05/08/2020 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 05/08/2020 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 05/08/2020 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 05/08/2020 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 05/08/2020 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 05/08/2020 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 05/08/2020 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 05/08/2020 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 05/08/2020 | 100.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 05/08/2020 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 05/08/2020 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 05/08/2020 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 05/08/2020 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 05/08/2020 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 05/08/2020 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 05/08/2020 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 05/08/2020 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 05/08/2020 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 05/08/2020 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 05/08/2020 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 05/08/2020 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 05/08/2020 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 05/08/2020 | 2916.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RODAS PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA OQE 6707 SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006062 | 05/08/2020 | 725.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFY 7114 SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 05/08/2020 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO 196, BAIRRO ANACLETO LAGOA SECA PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006055 | 05/08/2020 | 290.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006056 | 05/08/2020 | 290.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006057 | 05/08/2020 | 290.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFZ 6895 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006058 | 05/08/2020 | 290.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006059 | 05/08/2020 | 290.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006060 | 05/08/2020 | 580.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006061 | 05/08/2020 | 290.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 05/08/2020 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 05/08/2020 | 1600.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 05/08/2020 | 400.00 | 00007186527469 | FLAVIANO DE OLIVEIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL VIEIRA DE ANDRADE NA LOCALIDADE DO CHA DO MARINHO E NA ESCOLA ANTONIO FELIX DE ARAUJO NO CUMBE E ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTINO NA LOCALIDADEDO MONTE ALEGRE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 05/08/2020 | 500.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 05/08/2020 | 3200.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,412 CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO PREDIO PuBLICO DE LAGOA SECA PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Acoes de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006179 | 06/08/2020 | 3150.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO, CONFORME CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 06/08/2020 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR ,MATRICULA Nº 16800460, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 06/08/2020 | 224.00 | 04480020000168 | O CARIMBÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00079698875468 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS, NO SERVICO PRESTADO DE ROCO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006169 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO FIAT/STRADA WORKING CE DE PLACA OFB 5468 , PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00009344735441 | RAFAEL GOMES LEAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS, NO SERVICO PRESTADO DE ROCO NA LOCALIDADE DO CAJA DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 06/08/2020 | 1117.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS PREDIOS PuBLICO DESTE MUNICIPIO , UC Nº 4/203821, 119067, 119221, 119141, 168072, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 06/08/2020 | 2250.00 | 00002147533440 | EGNALDO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 06/08/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE PE , NO DIA 04/08/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 06/08/2020 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SONALY LUIZ DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO INSTITUTO DO CEREBRO EM JOAO PESSOA, NO DIA 04/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 06/08/2020 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO JOSE EDILSON AMARO DORNELLAS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA, NO DIA 31/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 06/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE ,MATRICULA Nº 69329850 , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006164 | 06/08/2020 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA (EMBUCHAMENTO EM FEIXO DE MOLA DIANTEIRO L/D E L/E, EMBUCHAMENTO DO SUPORTE, CORRECAO NA PARTE ELETRICA, TROCA DE LAMPADAS, SUBSTITUICAO DE FAIXAS REFLEXIVAS, REAPERTO NO PARAFUSO DO AMORTECEDOR E ETC)DO VEICULO DO TIPO CAMINHAO DURASTAR DE PLACA OGE 0137 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0006167 | 06/08/2020 | 1434.02 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO CAMINHAO DURASTAR DE PLACA OGE 0137 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 06/08/2020 | 540.00 | 00011679722441 | THIAGO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS NA REGIAO DO LAGOA DO GRAVATA, RETIRO, LAGOA DO BARRO, CAMPINOTE E QUICE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 06/08/2020 | 540.00 | 00061018880453 | EDVAN GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS NA REGIAO DO LAGOA DO GRAVATA, RETIRO, LAGOA DO BARRO, CAMPINOTE E QUICE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0006180 | 06/08/2020 | 1800.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 10 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0006181 | 06/08/2020 | 2160.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 12 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOSEXISTENTES NO MUNICIPIO, CONSUMO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0006182 | 06/08/2020 | 2700.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 15 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DESTINADAS A CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO,CONSUMO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0006183 | 06/08/2020 | 1800.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 10 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOSEXISTENTES NO MUNICIPIO, CONSUMO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0006184 | 06/08/2020 | 1520.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 19 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS DAGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0006185 | 06/08/2020 | 1980.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 11 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEMNO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 06/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,MATRICULA Nº 16804147 , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 06/08/2020 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 06/08/2020 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 06/08/2020 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 06/08/2020 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 06/08/2020 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 06/08/2020 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 06/08/2020 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 06/08/2020 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 06/08/2020 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 06/08/2020 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 06/08/2020 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 06/08/2020 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 06/08/2020 | 220.00 | 19420956000170 | PAX VIAGENS E TURISMO-ESLI MATHEUS FREIRE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE BILHETES RODOVIARIOS TRECHO CAMPINA GRANDE A CAJAZEIRAS, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DE MARIA ROZINEIDE E ANNY BEATRYS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 06/08/2020 | 2691.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO E ELABORACAO DE SACOLAS COM IMPRESSAO PERSONALIZADA E FOLHETOS EXPLICATIVOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS PARA A POPULACAO COMO MEIO DE PREVENCAO AO COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 06/08/2020 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO, NA PACIENTE: ADRIANA RODRIGUES SILVA, CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 06/08/2020 | 1635.00 | 00001760571458 | JULIANA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS COM COVID19, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00069032769472 | ROSILENE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00002409685498 | SINDOMAR RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADE REMOTA (LIVE) PARA OS GRUPOS DE OFICINAS DE CORTE E COSTURA E PINTURA DO CRAS, QUE ESTAO AFASTADOS DE SUAS ATIVIDADES DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 06/08/2020 | 2010.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO E CONFECCAO DE COMENDAS, MEDALHAS E MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A PREMIACAO DO CONCURSO DE DESENHO COM USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 07/08/2020 | 212.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO DO CRAS , UC Nº 4/1352954, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 07/08/2020 | 2226.90 | 10591868000167 | R&B COMERCIO VAREJ. DE MEDICAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO EMERGENCIAL DE PACIENTES COM COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 07/08/2020 | 1185.00 | 10591868000167 | R&B COMERCIO VAREJ. DE MEDICAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM O CORONAVIRUS COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 07/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO UBSF CAMPO DO BAHIA,MATRICULA Nº 88861074, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122020 | 0006207 | 07/08/2020 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 07/08/2020 | 979.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, UC Nº 4/119381, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 07/08/2020 | 646.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE , UC Nº 4/217282,88531, 178758,229133, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 07/08/2020 | 345.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO SOCIAL , UC Nº 4/224695, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0006201 | 07/08/2020 | 4500.00 | 00005806257452 | JOSIVAN FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS (PISSARRO, ATERROS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 07/08/2020 | 60.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO CORTADOR DE GRAMA BRANCO B4T COM TROCA DE MOLA DE PARTIDA PERTENCENTES AO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0006196 | 07/08/2020 | 4089.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0006199 | 07/08/2020 | 2090.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ( LIXO HOSPITALAR) DOS SERVICOS DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO 202/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 07/08/2020 | 1900.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO(CONCENTRADOR DE OXIGENIO) UTILIZADOS PELOS PACIENTES: ANA BEATRIZ NASCIMENTO SOUZA, KAUA EDUARDO DE SOUZA GALDINO, MARISTER DE LIMA FELINTO, SEVERINO DIONISIO SOBRINHO E JOAO CARLOS DE ANDRADE. REF. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0006198 | 07/08/2020 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0006206 | 07/08/2020 | 6000.00 | 00079698166491 | EVALDO BRANDAO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAS (PISSARRO, ATERROS) PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 07/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA,MATRICULA Nº 16800753, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 07/08/2020 | 2687.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO DA PREFEITURA , UC Nº 488533, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 10/08/2020 | 26845.47 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006229 | 10/08/2020 | 2135.60 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGO TIPO CAIPIRA FRESCO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0006228 | 10/08/2020 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 10/08/2020 | 1530.45 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DESCARTAVEIS PARA LIXO D DE 200LT PARA COLETA DE LIXO URBANO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00008697715407 | REGINALDO DE SOUZA CLARINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DE MEIO FIO E CALCADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006214 | 10/08/2020 | 416.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A REUNIOES COM FUNCIONARIOS, CHEFES DE SETORES E SECRETARIADO NO GABINETE DO PREFEITOEM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006213 | 10/08/2020 | 3456.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL NAS ACOES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0006217 | 10/08/2020 | 2871.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO RENAULT SANDERO DE PLACA QFY 7114 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0006220 | 10/08/2020 | 1925.70 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO PRISMA DE PLACA OFA 5709 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0006221 | 10/08/2020 | 4699.12 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 7510 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006222 | 10/08/2020 | 1625.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS SANDERO DE PLACA QFY 7174 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006223 | 10/08/2020 | 2250.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DESTINADA AO VEICULO DO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 7510 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006224 | 10/08/2020 | 1625.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MECANICO GERAL NOS VEICULOS DO TIPO PRISMA DE PLACA OFA 5709 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 10/08/2020 | 2000.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (MITOTANO LISODREN ) 500 MG 06 COMPRIMIDOS VIA ORAL AO DIA CONTINUAMENTE 180 CP / MÊS, O PACIENTE ACIMA CITADO E PORTADOR DA PATOLOGIA SOB CID 10C74, 0 OPERADO, COM RECIDIVA ABDOMINAL, PORTANTO AVANCADA, E NECESSITA FZAER USO DESTE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 10/08/2020 | 800.00 | 00005907065435 | MICHELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE MICHELLE FERREIRA DA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 10/08/2020 | 500.00 | 00004471911449 | SERGIO ANTONIO BRAGA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL EM LIVE DE INAUGURACAO DA PRACA SEVERINO CABRAL QUE SERA REALIZADA NO DIA 14/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 10/08/2020 | 73.51 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS, CONEXOES E PECAS HIDRAULICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 10/08/2020 | 750.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME (TC APARELHO URINARIO) CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO EM PACIENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0006216 | 10/08/2020 | 3262.20 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE 8328 A DISPOSICAO DA UBSF CAMPINOTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006225 | 10/08/2020 | 10642.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 10/08/2020 | 1100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO, NA PACIENTE: ANA LUCIA DOS SANTOS SOUZA, CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006227 | 10/08/2020 | 2812.35 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 10/08/2020 | 800.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSF'S. DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 10/08/2020 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF DO SAO JOSE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00070179161407 | JOYCE MIKAELLY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF CHA DO MARINHO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100172020 | 0006243 | 10/08/2020 | 2400.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS, Nº 82, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 10/08/2020 | 1131.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 10/08/2020 | 835.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 10/08/2020 | 750.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA GRAVACAO DE VIDEOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/08/2020 | 200.00 | 00013554187470 | LEONARDO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 10/08/2020 | 400.00 | 00027255753892 | RAIMUNDO EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 10/08/2020 | 1131.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 11/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOQ 3076 A DISPOSICAO DO PETI SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 11/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 11/08/2020 | 1500.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE FORMACAO/ CAPACITACAO DE FORMA REMOTA COM VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COM O TEMA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS REMOTAMENTE DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 11/08/2020 | 427.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 11/08/2020 | 426.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006246 | 11/08/2020 | 6757.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA UBSF DO SAO JOSE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0006247 | 11/08/2020 | 768.95 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADOS A REFORMA DA UBSF SAO JOSE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 11/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 11/08/2020 | 34.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA, UC Nº 4/2774669 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0006287 | 11/08/2020 | 5000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES PREVENTIVAS E INFORMATIVOS A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DE COVID 19 A PARTIR DE 18/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0006256 | 11/08/2020 | 4500.00 | 00005806257452 | JOSIVAN FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS (PISSARRO, ATERROS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS SERVICOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 11/08/2020 | 3280.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA EM INOX ( 1,00 X 80 CM) COM IMPRESSAO EM BAIXO RELEVO, DESTINADA A SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA PRACA SEVERINO CABRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 11/08/2020 | 1000.00 | 15795668000140 | GSEG SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE CAMERAS E CONFIGURACAO E SUPORTE NA PRACA SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 11/08/2020 | 2400.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO CULTURAL DE POETAS REPENTISTAS EM TRANSMISSAO VIA INTERNET DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) EM COMEMORACAO AO DIA DO AGRICULTOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA ATRAVES DAS REDES SOCIAIS EM 12 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 11/08/2020 | 381.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QSL 5F86 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 11/08/2020 | 486.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFJ 0216 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 11/08/2020 | 120.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO JOELTON MONTEIRO NASCIMENTO, PARA PEGAR MEDICACAO NA FARMACIA DE PERNAMBUCO UNIDADE METROPOLITANA EM RECIFE, NO DIA 16/06/2020. CONFORME DECLARACAOANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 11/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº,70524327 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 11/08/2020 | 102.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME (83) 33662288 , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 11/08/2020 | 22911.43 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 11/08/2020 | 22753.57 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 11/08/2020 | 228.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE 38 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006248 | 11/08/2020 | 8262.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A IMPLANTACAO DE CAIXA E REDE DE ESGOTO DA RUA PROJETADA LOCALIZADA NO FLORIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006249 | 11/08/2020 | 9331.85 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E EPI DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006250 | 11/08/2020 | 1882.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS DE CALCAMENTO, CONSTRUCAO DE BUEIROS E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0006251 | 11/08/2020 | 1757.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADOS AOS REPAROS NOS CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0006252 | 11/08/2020 | 24944.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 11/08/2020 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE LAMPADAS NAS LOCALIDADES DO AMARAGI E CUMBE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 11/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO MOTO CG DE PLACA MOM 6076 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 11/08/2020 | 600.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 11/08/2020 | 2000.00 | 29568550000193 | JOÃO BATISTA CORREIA - JBC DESSALINIZADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 20 LIXEIRAS METALICAS PARA INSTALACAO EM RUAS E ESPACOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006289 | 11/08/2020 | 1855.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE TAMPAS DE CONCRETO TIPO BOCA DE LOBO DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA E DRENAGEM PLUVIAL E DE ESGOTO NA RUA ELIDIO SOARES BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006290 | 11/08/2020 | 675.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA E DRENAGEM PLUVIAL E DE ESGOTO EM RUA NO SITIO OITI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006291 | 11/08/2020 | 2240.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE CALCADA EM RUA DO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0006253 | 11/08/2020 | 878.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADOS A REFORMA NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE BENEDITO DE LIMA NO COVAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006255 | 11/08/2020 | 6320.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE BENEDITO DE LIMA NA LOCALIDADE DO COVAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 11/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR OGD 1386 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 11/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSL 9I86 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 11/08/2020 | 6496.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0006279 | 11/08/2020 | 180.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE, FORD KA DE PLACA QSF 1430, FIAT MOBI QSL 3A28, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 11/08/2020 | 22545.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 11/08/2020 | 90369.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 11/08/2020 | 5500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA IRMAO DAMIAO NO BAIRRO DO CARECAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 11/08/2020 | 3823.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 11/08/2020 | 24397.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 11/08/2020 | 222.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 33661991 ; (83) 33661992 ; (83) 33661994 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 11/08/2020 | 25594.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA, FINANCAS, AGRICULTURA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 12/08/2020 | 3586.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR GILSEANE CANTALICE DA COSTA VAN GEMERT, REFERENTE A DESPESAS COM TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SOBRE O PERIODO RELATIVO AOS 15 DIAS DE FERIAS RESTANTES INCIDENTES SOBRE OS ANOS DE 2013, 2014, 2015,02016 E 2017, MAIS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME NuMERO DE PROCESSO 080114889.2018.8.15.0001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 12/08/2020 | 3585.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR MARILUCE BARROS DE ARAUJO, REFERENTE A DESPESAS COM TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SOBRE O PERIODO RELATIVO AOS 15 DIAS DE FERIAS RESTANTES INCIDENTES SOBRE OS ANOS DE 2013, 2014, 2015,02016 E 2017, MAIS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME NuMERO DE PROCESSO 0808578.92.2018.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 12/08/2020 | 3484.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR LUANA NASCIMENTO BORBOREMA, REFERENTE A DESPESAS COM TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SOBRE O PERIODO RELATIVO AOS 15 DIAS DE FERIAS RESTANTESINCIDENTES SOBRE OS ANOS DE 2013, 2014, 2015,02016 E 2017, MAIS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME NuMERO DE PROCESSO 080867677.2018.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 12/08/2020 | 3438.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR MARIA LUZINETE DOS SANTOS XAVIER, REFERENTE A DESPESAS COM TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SOBRE O PERIODO RELATIVO AOS 15 DIAS DE FERIAS RESTANTES INCIDENTES SOBRE OS ANOS DE 2013, 2014, 2015,02016 E 2017, MAIS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME NuMERO DE PROCESSO 080763490.2018.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 12/08/2020 | 4548.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR SUSY CLAUDIA BRANDAO TAVARES, REFERENTE A DESPESAS COM TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SOBRE O PERIODO RELATIVO AOS 15 DIAS DE FERIAS RESTANTES INCIDENTES SOBRE OS ANOS DE 2013, 2014, 2015,02016 E 2017, MAIS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME NuMERO DE PROCESSO 080689435.2018.8.15.0001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 12/08/2020 | 4469.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR ELIANE SILQUEIRA ALVES, REFERENTE A DESPESAS COM TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SOBRE O PERIODO RELATIVO AOS 15 DIAS DE FERIAS RESTANTES INCIDENTES SOBRE OS ANOS DE 2013, 2014, 2015,02016 E 2017, MAIS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME NuMERO DE PROCESSO 080682855.2018.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 12/08/2020 | 5872.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR CLARA FAUSTA FARIAS DA SILVA, REFERENTE A DESPESAS COM TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SOBRE O PERIODO RELATIVO AOS 15 DIAS DE FERIAS RESTANTES INCIDENTES SOBRE OS ANOS DE 2013, 2014, 2015,02016 E 2017, MAIS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME NuMERO DE PROCESSO 080682770.2018.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 12/08/2020 | 3155.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR VALDISA GERALDO ARAUJO BARROS, REFERENTE A DESPESAS COM TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SOBRE O PERIODO RELATIVO AOS 15 DIAS DE FERIAS RESTANTES INCIDENTES SOBRE OS ANOS DE 2013, 2014, 2015,02016 E 2017, MAIS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME NuMERO DE PROCESSO 080437672.2018.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 12/08/2020 | 3222.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR MARIA JOSE LEITE, REFERENTE A DESPESAS COM TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SOBRE O PERIODO RELATIVO AOS 15 DIAS DE FERIAS RESTANTES INCIDENTESSOBRE OS ANOS DE 2013, 2014, 2015,02016 E 2017, MAIS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME NuMERO DE PROCESSO 080589060.2018.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 12/08/2020 | 2359.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR ALESSANDRA ALVES LUCENA, REFERENTE A DESPESAS COM TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SOBRE O PERIODO RELATIVO AOS 15 DIAS DE FERIAS RESTANTES INCIDENTES SOBRE OS ANOS DE 2014, 2015,2016 E 2017, MAIS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME NuMERO DE PROCESSO 081971219.2018.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 12/08/2020 | 3324.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR ISABEL DE SENA PEREIRA, REFERENTE A DESPESAS COM TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SOBRE O PERIODO RELATIVO AOS 15 DIAS DE FERIAS RESTANTES INCIDENTES SOBRE OS ANOS DE 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017, MAIS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME NuMERO DE PROCESSO 080685890.2018.8.15.0001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 12/08/2020 | 5961.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR GERALDO SALES DE VASCONCELOS, REFERENTE A DESPESAS COM TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SOBRE O PERIODO RELATIVO AOS 15 DIAS DE FERIAS RESTANTES INCIDENTES SOBRE OS ANOS DE 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017, MAIS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME NuMERO DE PROCESSO 080685283.2018.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 12/08/2020 | 917.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR MARIA DE FATIMA CAVALCANTE FIALHO, REFERENTE A DESPESAS COM TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SOBRE O PERIODO RELATIVO AOS 15 DIAS DE FERIAS RESTANTES INCIDENTES SOBRE OS ANOS DE 2013, 2014, 2015,2016 E 2017, MAIS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME NuMERO DE PROCESSO 080859276.2018.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 12/08/2020 | 2393.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR MARIA JOSE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A DESPESAS COM TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SOBRE O PERIODO RELATIVO AOS 15 DIAS DE FERIAS RESTANTES INCIDENTES SOBRE OS ANOS DE 2013, 2014, 2015,2016 E 2017, MAIS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME NuMERO DE PROCESSO 080686230.2018.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006292 | 12/08/2020 | 3751.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO, DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL E DE ESGOTO NA RUA REGINA GUIMARAES SILVA NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006293 | 12/08/2020 | 558.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO, DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL E DE ESGOTO NA TRAVESSA CAETANO DE ANDRADE NO BAIRRO DO MORRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006298 | 12/08/2020 | 1011.00 | 18334420000170 | J P MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (RELES), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM TODO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 12/08/2020 | 1000.00 | 15795668000140 | GSEG SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE CAMERAS E CONFIGURACAO E SUPORTE NA PRACA SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0006304 | 12/08/2020 | 529.62 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 12/08/2020 | 180.00 | 28194384000140 | INOVE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ESPECIALIZADO DE BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARYVANIA DA SILVA MACENA, CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 12/08/2020 | 400.00 | 01277403000145 | FLORICULTURA CENTER FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE CENARIO PARA TRANSMISSAO DE LIVE REALIZADA PARA EVITAR AGLOMERACOES DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19, NO DIA 12/08/2020 EM COMEMORACAO AO DIA DO AGRICULTOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0006301 | 12/08/2020 | 333.64 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0006302 | 12/08/2020 | 533.05 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL QUE TRABALHAM NA PREVENCAO E CUIDADOS DOS PACIENTES COM COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 12/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOQ 3076 A DISPOSICAO DO PETI SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 12/08/2020 | 282.03 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA UTILIZACAO NO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 12/08/2020 | 190.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PENDRIVE E UM TELEFONE SEM FIO DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 12/08/2020 | 684.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA, DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00008473698460 | RASAC BARBOSA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EDICAO E GRAVACAO DE VIDEOS E ATIVIDADES REMOTAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 13/08/2020 | 700.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE BALLET E DANCA PARA ATIVIDADES REMOTAS COM USUARIOS DO SCFV, DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADO PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 13/08/2020 | 700.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA VIRTUAL EM HOME OFFICE COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 13/08/2020 | 4130.00 | 21739975000106 | FABILICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM URNA FUNERARIA ADULTO E SERVICO FUNERAL, CONFORME CERTIDOES DE OBITO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 13/08/2020 | 1270.00 | 00005091393889 | LUZIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DE YOUTUBE E FACEBOOK (LIVE STREAMING) REALIZADO PELO CREAS DE LAGOA SECA EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2020A PARTIR DAS 14HS, DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 13/08/2020 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRA PARA A PACIENTE ANA VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 13/08/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ( RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR), CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE JOANA D'ARD MOURA DE FREITAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006342 | 13/08/2020 | 3667.13 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006343 | 13/08/2020 | 4212.83 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Defesa Agropecuária | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentavel | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006330 | 13/08/2020 | 400000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CAMINHAO TRUCADO COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: MOTOR COM 06 CILINDROS, 230CV DE POTÊNCIA, PESO BRUTO TOTAL 16.000KG, TRACAO 6X2, LARGURA ENTRE EIXOS 4,7M, CARGA uTIL MAXIMA 15.935 KG EQUIPADO COM DUAS CACAMBAS METALICAS BASCULANTES COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: CAPACIDADE DE 12M³. DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 13/08/2020 | 3500.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE TACOGRAFO ELETRONICO, INSTALACAO DE DUPLICADOR DE SINAL, AFERICAO NO TCO, TRANSFERENCIA DE CODIGO, INSTALACAO ELETRICA E INSTALACAO DO SENSOR NO VEICULO CAMINHAO DURASTAR DE PLACA OGE0137, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 13/08/2020 | 3700.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO TACOGRAFO, AFERICAO DO TCO, BOBINA, INSTALACAO DO SENSOR DE VELOCIDADE E INSTALACAO KIT TOMADA DA ELETRICA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OQE 6707, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 13/08/2020 | 1400.00 | 00041446429415 | JANIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2020 SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006355 | 13/08/2020 | 2490.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO CARRO PIPA DE PLACA OGE 6707 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0006359 | 13/08/2020 | 5580.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0006360 | 13/08/2020 | 6263.84 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0006361 | 13/08/2020 | 6156.90 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 13/08/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO, MATRICULA Nº 16809246, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 13/08/2020 | 29.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO , UC Nº 4/885533, DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 13/08/2020 | 274.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO DE ARTESANATO, MATRICULA Nº 16809246, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 13/08/2020 | 400.00 | 17927178000185 | FAUSTINO & CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE 4 SESSOES DE FISIOTERAPIA (RPG) NO PACIENTE KAYO VICTOR FELIX DE ARAUJO, CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 13/08/2020 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA PB, NO DIA 06/08/2020 , CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 13/08/2020 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANNA LIVIA SILVA SANTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL DO CORACAO EM NATAL RN, NO DIA 11/08/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 13/08/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA RITA SOARES DE LIMA E SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE PE , NO DIA 07/08/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 13/08/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA JOSILENE BRAGA DE FARIAS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO CEMUPE MEDICINA NUCLEAR EM RECIFE PE , NO DIA 12/08/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 13/08/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE PE, NO DIA 11/08/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 13/08/2020 | 2500.00 | 00009323548405 | SUELYO MONTEIRO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE DOIS VIDEOS DE ATE 1 MINUTO E DEZ IMAGENS DE MAQUETES ELETRONICAS DA POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006346 | 13/08/2020 | 20011.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS NO ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS DAS MEDIDAS TOMADAS NO ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DE COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 13/08/2020 | 400.00 | 00000074678426 | MARIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA PRACA SEVERINO CABRAL, NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 13/08/2020 | 300.00 | 00004132243419 | PEDRO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO E RETIRADA DE ENTULHO NA COMUNIDADE DO SITIO ARATICUM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 13/08/2020 | 750.00 | 00013231776473 | JOSÉ VINICIUS DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RUA PROJETADA NO DISTRITO DO FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 13/08/2020 | 865.00 | 17088559000118 | CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO CAMERAS DIGITAIS 1.0 MP, DESTINADAS AO MONITORAMENTO DA PRACA SEVERINO CABRAL, NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS NA CRECHE IRMAO DAMIAO, DURANTE O MÊS DE JULHO, DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAOGICO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS NA CRECHE IRMAO DAMIAO, DURANTE O MÊS DE JULHO, DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00000972022406 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAOGICO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS NA ESCOLA JOSE GOMES, DURANTE O MÊS DE JULHO, DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAOGICO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE JULHO, DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00006107960465 | MARIA DAS DORES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JULHO, DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL VIEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PLEO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00002138911748 | RAIMUNDO MELO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO (VIDEOCONFERÊNCIA COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I ANOS INICIAIS E EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) SOBRE AUTONOMIA EM TEMPOS DE PANDEMIA,DEVIDO AO CORONAVIRUS (COVID19)JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 13/08/2020 | 500.00 | 00005620616495 | ARIOSVALBER DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO (VIDEOCONFERÊNCIA COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II SOBRE AUTONOMIA EM TEMPOS DE PANDEMIA,DEVIDO AO CORONAVIRUS (COVID19) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 13/08/2020 | 500.00 | 00001916755470 | MÔNICA ROGÉRIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO EM VIDEOCONFERÊNCIA DE FORMACAO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL SOBRE AUTONOMIA EM TEMPOS DE PANDEMIA, DEVIDO AO CORONAVIRUS (COVID19) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00007417018475 | GABRIELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO EM (VIDEOCONFERÊNCIA FORMACAO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DAS SALAS DE AEE E FORMACAO COM GESTORES SOBRE COMO LIDAR COM AS INCERTEZAS) DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 13/08/2020 | 1045.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL IRMAO DAMIAO,DURANTE O MÊS DE JULHO, DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006378 | 14/08/2020 | 1576.48 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006379 | 14/08/2020 | 1164.00 | 00073871028487 | IVANILSON SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 14/08/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO, MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 14/08/2020 | 210.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPCINSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO NO PERIODO DE 20/05/2020 A 12/08/2020,PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 14/08/2020 | 170.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 14/08/2020 | 530.20 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (SOLO BRITA) DESTINADO A PAVIMENTACAO DE ESTRADAS DO SITIO ARATICUM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 14/08/2020 | 500.00 | 00004695099454 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE JARDINAGEM PARA A PRACA SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 14/08/2020 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, Nº 312 ,MATRICULA Nº 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 14/08/2020 | 61.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, Nº 312 ,MATRICULA Nº 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 14/08/2020 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, Nº 312 ,MATRICULA Nº 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 14/08/2020 | 44.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,Nº 312 , UC Nº 4/908095 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 14/08/2020 | 58.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,Nº 312 , UC Nº 4/908095 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00013307088491 | IRENALDO ERMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 14/08/2020 | 2300.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOCLINICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS MEDICA NO PROCEDIMENTO: CIRURGIA DE CATARATA, NA PACIENTE ODETE CAVALCANTE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 14/08/2020 | 1500.00 | 07347217000111 | CLINICA DE OLHOS DR EDSON ARAUJO S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS MEDICA NO PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MICAELA ALEXANDRE DANTAS, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 14/08/2020 | 1550.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E SUBSTITUICAO DE PECAS DE EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 14/08/2020 | 1518.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE MOVEIS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 17/08/2020 | 840.00 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZACAO COMPLETA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE USADOS DURANTE O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL CORONAVIRUS (COVID19), EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 17/08/2020 | 750.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME (TC ABDOMEM TOTAL) CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE DANIELLE CORREIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 17/08/2020 | 28.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS, UC Nº 4/2479988 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0006396 | 17/08/2020 | 7130.22 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 17/08/2020 | 49.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS , UC Nº 4/881599 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0006395 | 17/08/2020 | 146.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO MOQ 3076, A SERVICO DO PETI SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0006397 | 17/08/2020 | 2069.45 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT KA DE PLACA QSE 7580 E FIAT MOBI DE PLACA QSL 4D28, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMODE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 17/08/2020 | 76.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO , UC Nº 4/885533, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 17/08/2020 | 2400.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A CERIMONIA DE ENTREGA A COMUNIDADE DAS RUAS PAVIMENTADAS DO DISTRITO DE SAO PEDRO EM CAMPINOTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 17/08/2020 | 4400.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A CERIMONIA DE INAUGURACAO DA REFORMA DA PRACA SEVERINO CABRAL EM 14/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 17/08/2020 | 700.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO GERAL NA MAQUINA PC A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0006400 | 17/08/2020 | 67584.60 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: BASCULANTE PLACA OGE 0137, RETRO ESCAVADEIRA RET 0001, TRATOR JOHN DEERE 001 E 002, TRATOR MASSEYFERG TRA 003, MOTONIVELADORA MOT 0001 E CARREGADEIRA CAR 0001, ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC PCC 0001, PIPA 4400P7 6X4 DE PLACA OGE 6707 E MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 17/08/2020 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0006398 | 17/08/2020 | 2178.25 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NQC 5945 , FORD KA QSE 7660 E VOYAGE CL DE PLACA QFF 8059, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0006399 | 17/08/2020 | 3365.72 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: PALIO FIRE OEZ 7901 E PRISMA OFA 5699, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0006404 | 17/08/2020 | 169.06 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN NQC 9175, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 17/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, MATRICULA Nº 88466582, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 17/08/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO,MATRICULA Nº 88464504, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006391 | 17/08/2020 | 1196.96 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006392 | 17/08/2020 | 1987.20 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006393 | 17/08/2020 | 1135.20 | 00070479028486 | GUILHERME LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006394 | 17/08/2020 | 1358.40 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0006401 | 17/08/2020 | 219.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS RURAL ESCOLAR DE PLACA QSI 0A14, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0006402 | 17/08/2020 | 219.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUSA ESCOLAR RURAL DE PLACA 0A24 , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0006403 | 17/08/2020 | 973.22 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTOCICLETE PLACA MOQ 5013, FORD KA PLACA QSE 1430,FIAT MOBI QSL 3A28 E FIAT MOBI LIKE QSL 9186 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊSDE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006405 | 17/08/2020 | 3203.40 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGO TIPO CAIPIRA FRESCO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006406 | 17/08/2020 | 705.60 | 00008868244438 | OCLECIO VIRGININO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006407 | 17/08/2020 | 378.00 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORCIMENTO DE GENEROS DE HOSTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 17/08/2020 | 3200.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A CERIMONIA DE ENTREGA A COMUNIDADE DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. TARCISIO ALVES TITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 18/08/2020 | 700.00 | 00009667362493 | ANTÔNIA JANIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO CAMPO DO BAHIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006437 | 18/08/2020 | 210.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) UNIDADE DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONSUMO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 18/08/2020 | 1478.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIOS PuBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006415 | 18/08/2020 | 3259.02 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA EM HORARIO DE TRABALHO ESTENDIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0006421 | 18/08/2020 | 2893.27 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO FAN NQC 8995, MOTO CG MOM 6076,PICKUP STRADA NQD 6210, PICKUP STRADA NXV 4573 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006436 | 18/08/2020 | 210.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) UNIDADE DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSUMO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 18/08/2020 | 107.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , UC Nº 4/1352939 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 18/08/2020 | 29.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SIMEC ACESSUAS LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR CENTRO , UC Nº 4/2201226, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006430 | 18/08/2020 | 770.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 11 (ONZE) UNIDADES DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSUMO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0006432 | 18/08/2020 | 1800.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 10 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0006433 | 18/08/2020 | 900.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 05 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEMNO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 18/08/2020 | 1000.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PROFISSIONAIS PARA TRANSMISSAO DOS EVENTOS: LIVE DOS AGRICULTORES REALIZADO NO DIA 12/08/2020 ALUSIVO A COMEMORACAO DO DIA DO AGRICULTOR E DURANTE A LIVE DE INAUGURACAO DA REFORMA DA PRACA SEVERINO CABRAL E EM ESPACO FECHADO NO DIA 14/08/2020, DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS (COVID 19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 18/08/2020 | 61.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA , UC Nº 4/2283141 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 18/08/2020 | 1025.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE GESSO MAIS O COMPLEMENTO DE UMA PAREDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0006423 | 18/08/2020 | 12010.12 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL) DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: MOTO MOS 5398, SANDERO QFY 7174, QFY 7114, PALIO QFJ 0216, PRISMA OFA 5709, GOL QSA 4647, FORD KA QSE 7510, VIRTUS QSE 1593E MOBI LIKE QSL 5F86, FIAT TORO QSH 9J84 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 18/08/2020 | 423.00 | 00006546398419 | SILVIO CÉSAR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MINI PIZZAS INTEGRAL PARA A REALIZACAO DE SERENATA DO IDOSO NA ENTREGA EM SUAS CASAS AO GRUPO DA MELHOR IDADE PROMOVIDA PELO CRAS DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 18/08/2020 | 256.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , UC Nº 4/883827 .DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 18/08/2020 | 1260.00 | 00069228884487 | M?NICA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DO CREAS PARA REALIZACAO DE LIVE SOBRE OS 30 ANOS DO ECA. DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 18/08/2020 | 300.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE LIVE PROMOVIDA PELO CREAS DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) NO DIA 14/08/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 18/08/2020 | 1329.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE , DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 18/08/2020 | 70.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA , UC Nº 4/201411 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0006424 | 18/08/2020 | 4948.80 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA: OGE 1899 E OGE 4732, A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0006425 | 18/08/2020 | 3972.86 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO QSE 8328, A DISPOSICAO DA UBSF DE CAMPINOTE E AMBULANCIA NQI 5748 A DISPOSICAO DA UBSF DO ALVINHO. CONSUMO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006426 | 18/08/2020 | 3270.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006427 | 18/08/2020 | 2230.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS A SALA DE TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212020 | 0006431 | 18/08/2020 | 9800.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICO CELULAR DESTINADOS AO MONITORAMENTO CONTINUO DE DADOS DA POPULACAO REFERENTE AOS CASOS DE COVID 19 NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006434 | 18/08/2020 | 700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, CONSUMO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006435 | 18/08/2020 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) UNIDADES DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADAS AO CAPS, CONSUMO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006438 | 18/08/2020 | 1330.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 19 UNIDADES DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONSUMO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 18/08/2020 | 2700.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOCLINICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS MEDICA NO PROCEDIMENTO CIRURGICO: FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR MAIS EXAME DE BIOMETRIA E MICROSCOPIA ESPECULAR, NO PACIENTE ANTONIO MALAQUIAS DE QUEIROZ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 19/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO ,MATRICULA Nº 12001090, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 19/08/2020 | 173.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS , UC Nº 4/873786 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022020 | 0006452 | 19/08/2020 | 3000.00 | 00001584470429 | THIAGO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MASCARAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO, DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022020 | 0006455 | 19/08/2020 | 3000.00 | 00009672609493 | RAYANA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO, DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022020 | 0006457 | 19/08/2020 | 3000.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO, DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022020 | 0006460 | 19/08/2020 | 3000.00 | 00006815381471 | MARIA VALDIRA FERREIRA DA SILVA | CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO, DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022020 | 0006461 | 19/08/2020 | 3000.00 | 00004320730437 | LENITA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO, DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 19/08/2020 | 2740.00 | 00070070664455 | LUIS EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE LENCOIS HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 19/08/2020 | 54.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS , UC Nº 4/887414 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 19/08/2020 | 81.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ,MATRICULA Nº 16804201, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 19/08/2020 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, MATRICULA Nº 16813065, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 19/08/2020 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA FABIANA RODRIGUES SANTOS DA SILVA, QUE ACOMPANHOU SUA FILHA MARIA LETICIA RODRIGUES DA COSTA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA PB NO DIA 17/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 19/08/2020 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA AILMA BARROS DE MELO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO , NO DIA 05/08/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 19/08/2020 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFEPE, NO DIA 19/08/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 19/08/2020 | 379.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ARTIGOS E ITENS DE DECORACAO DESTINADA A LIVE REALIZADA DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS (COVID 19) DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA PRACA SEVERINO CABRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 19/08/2020 | 36.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/877027 . DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 19/08/2020 | 1200.00 | 00061997749491 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DE MEIO FIO E CALCADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 19/08/2020 | 500.00 | 00010209679786 | VALDERI GRACILIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAIACAO DO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 19/08/2020 | 1625.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 250 (DUZENTOS E CIQUENTA) PARES DE LUVAS EM RASPA DE COURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0006446 | 19/08/2020 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 19/08/2020 | 1458.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES-SANDRO LUIS ARAUJO ALVE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENEDITO DE LIMA, LOCALIZADA SITIO COVAO. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 19/08/2020 | 1300.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO, MONTAGEM E INSTALACAO DE UM PORTAO METALICO NA ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS NA LOCALIDADE AMARAGI. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0006468 | 20/08/2020 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO, LOCALIZADA NO MONTE ALEGRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0006469 | 20/08/2020 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO, LOCALIZADA NO MONTE ALEGRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006470 | 20/08/2020 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA IZABEL VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO CHA DO MARINHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 20/08/2020 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO NO REPAROS EM GERAL NA ESCOLA IZABEL VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO CHA DO MARINHO . SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 20/08/2020 | 85.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125 CENTRO , UC Nº 4/1459213,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 20/08/2020 | 950.00 | 00008728687450 | LUCIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE BUSCA E ASSISTÊNCIA AOS USUARIOS DE FORMA REMOTA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 20/08/2020 | 950.00 | 00085435198453 | VALDEGE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 20/08/2020 | 950.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/08/2020 | 1000.00 | 00006703301409 | SOLANGE DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 20/08/2020 | 950.00 | 00008951509486 | JEFFERSON AQUILA LIMA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE NATACAO COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NA GRAVACAO DE AULAS PARA ACESSO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 20/08/2020 | 700.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE ATRAVES DE MEIOS DIGITAIS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 20/08/2020 | 700.00 | 00014015104854 | SEVERINA PEQUENO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLAO E DOBRADURA, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE ATRAVES DE MEIOS DIGITAIS DEVIDO APANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 20/08/2020 | 500.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICA PARA FORMACAO DE ORQUESTRA COM OS USUARIOS DO SCFV, PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE ATRAVES DE MEIOS DIGITAIS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00006592879432 | NATALIA KENIA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EDICAO E GRAVACAO DE VIDEOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS REMOTAMENTE PARA GRUPOS OPERACIONAIS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00004657522418 | ADRIANA IMPERIANO DE LIMA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00010975929445 | HENRIQUE PALMEIRA DOS SANTOS CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA, VINCULADO (A) A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 20/08/2020 | 500.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA EM MEIO EXPEDIENTE NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 20/08/2020 | 1500.00 | 00063033372449 | VICENTE ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00079711944472 | VERA LUCIA PORTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00005511548456 | PAULO ACIOLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00005534465417 | MARIA DAS DORES FRANCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00007904255480 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00011985061481 | MARIA DA GUIA HENRIQUES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00012580639489 | LARISSA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 20/08/2020 | 99.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO , UC Nº 4/2390102 .DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 20/08/2020 | 99.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 20/08/2020 | 800.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 20/08/2020 | 430.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME (TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS COM CONTRASTE) CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE NALBIEGE FERREIRA DE SOUZA SANTOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/08/2020 | 400.00 | 17927178000185 | FAUSTINO & CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE 4 SESSOES DE FISIOTERAPIA (RPG) NO PACIENTE KAYO VICTOR FELIX DE ARAUJO, CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 20/08/2020 | 5000.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA - CLINICA DO ATLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LIGAMENTO DO JOELHO DIREITO NO PACIENTE: ERIVAN SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006502 | 21/08/2020 | 2363.10 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006503 | 21/08/2020 | 7641.84 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DOS USUARIOS EM ATENDIMENTO E PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006504 | 21/08/2020 | 2840.53 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS EM ATENDIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 21/08/2020 | 800.00 | 00002462436430 | ROSANGELA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE LENCOIS HOSPITALAR PARA USO NA SALA DE ISOLAMENTO PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19, NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00006612921420 | SAMARA DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 21/08/2020 | 950.00 | 00003752059427 | AURICELIA RODRIGUES DE SIQUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00012890094812 | JOSE FERNANDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00067488390415 | MARCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00003309722350 | DESTEFANO CARDOSO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 21/08/2020 | 950.00 | 00008666681446 | SAMARA ALINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00070148084435 | ALEXANDRE MOREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00010946819700 | THAISSA AMORIM BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA REMOTA DE ARTESANATO COM ARTESAOS DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 21/08/2020 | 188.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC Nº 4/878512 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006511 | 24/08/2020 | 150.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITACAO REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 24/08/2020 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOSEM CAMPINOTE , PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006521 | 24/08/2020 | 104.76 | 29713000000110 | PAPELARIA COMPASSO - JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 24/08/2020 | 27817.04 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR: ELEONARA FELIX DA SILVA, ELIANE S. LUSTOSA, ELISANGELA DE S. APOLONIO, ERILANIA DO S. D. DE SOUZA, ERITUZA DE A. ALVES, EVANDRO P.DA SILVA, FLAVIA RACHEL B. DE SOUZA, FRANCISCA DE F. SILVA, GLORIA DE FATIMA P. BARROS, IRONE SADY BARBOSA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME PROCESSO Nº 082037769.2017.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006509 | 24/08/2020 | 255.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 24/08/2020 | 4695.77 | 08926351000130 | ACO BRAZIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS, BARRAS E MATERIAL METALICO PARA FABRICACAO DE LIXEIRAS PARA INSTALACAO EM RUAS E ESPACOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 24/08/2020 | 689.24 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS METALICAS PARA CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA TORCEDORES NO ESTADIO MUNICIPAL "O TITAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 24/08/2020 | 688.22 | 08926351000130 | ACO BRAZIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE METALON E MATERIAL DE SOLDA PARA CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA TORCEDORES NO ESTADIO MUNICIPAL "O TITAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006510 | 24/08/2020 | 2310.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO,NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 24/08/2020 | 500.00 | 00011679722441 | THIAGO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS NA REGIAO DO ALVINHO AO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 24/08/2020 | 500.00 | 00061018880453 | EDVAN GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS NA REGIAO DO ALVINHO AO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006507 | 24/08/2020 | 225.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006517 | 24/08/2020 | 2000.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006508 | 24/08/2020 | 285.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0006524 | 24/08/2020 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM ARCONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, A GASOLINA/ALCOOL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0006526 | 24/08/2020 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM ARCONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, A GASOLINA/ALCOOL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 24/08/2020 | 600.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRINALDA DE FLORES NATURAIS GRANDE, RELATIVA A CONCESSAO PARA BENEFICIARIO CARENTE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 24/08/2020 | 950.00 | 00010064252418 | JEFFERSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 24/08/2020 | 3000.00 | 00007351716455 | SUÊNIA DE MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO, DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 24/08/2020 | 167.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 23 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 24/08/2020 | 2000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOCLINICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS MEDICA NO PROCEDIMENTO CIRURGICO: GLAUCOMA TRABECULECTOMIA COM URGENCIA, NO PACIENTE ANTONIO DE SOUZA LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 25/08/2020 | 4196.50 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETES HIGIENIZADORES DE BORRACHA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO A FIM DE PREVENCAO CONTRA A COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 25/08/2020 | 64.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC Nº 4/2011831 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006545 | 25/08/2020 | 331.99 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 25/08/2020 | 1400.00 | 00008210627430 | DANIEL GERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212020 | 0006547 | 25/08/2020 | 9800.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICO CELULAR DESTINADOS AO MONITORAMENTO CONTINUO DE DADOS DA POPULACAO REFERENTE AOS CASOS DE COVID 19 NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 25/08/2020 | 523.00 | 00010708008488 | JOSE AILTON MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS E PAO COM NUTRIENTES ESPECIFICOS INTEGRAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DOMICILIAR COM GRUPO DA MELHOR IDADE DO CRAS, DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 25/08/2020 | 1200.00 | 00005816703455 | ELIANE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE RECREACAO REMOTA ATRAVES DAS REDES SOCIAIS COM OS ADOLESCENTES QUE FAZEM MEDIDA SOCIO EDUCATIVO, PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 25/08/2020 | 1500.00 | 00078915660463 | JOSEFA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA BARBOSA MOREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 25/08/2020 | 65.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, UC Nº 4/889733 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0006528 | 25/08/2020 | 1933.36 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PROJETADA V LOCALIZADA NO DISTRITO DE FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0006529 | 25/08/2020 | 1142.44 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PROJETADA 86 LOCALIZADA NO POVOADO DO SITIO ARATICUM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0006530 | 25/08/2020 | 3668.99 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA REGINA GUIMARAES SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006531 | 25/08/2020 | 23815.58 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PAVIMENTACAO NA RUA REGINA GUIMARAES SILVA NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006532 | 25/08/2020 | 7346.90 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PAVIMENTACAO NA VIA PRINCIPAL DE ACESSO DA LOCALIDADE ARATICUM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006533 | 25/08/2020 | 13055.83 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA V NA LOCALIDADE DO FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 25/08/2020 | 1000.00 | 00088463605400 | KENNEDY WELLINGTON PIMENTEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO E ENTULHO DA RUA VILA DOS SANTOS NO BAIRRO DO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006527 | 25/08/2020 | 927.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0006539 | 25/08/2020 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 25/08/2020 | 1200.00 | 00006734182436 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIRO DE IDENTIFICACAO E DESENHOS PEDAGOGICOS NA CRECHE DJANIRA AMELIA NA COMUNIDADE DO CHA DO MARINHO E ABERTURA DE LETREIRO DE IDENTIFICACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ZEZITO RIBEIRO NACOMUNIDADE CHA DO MARINHO EM LAGOA SECA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 25/08/2020 | 1685.00 | 00032446187404 | JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUXAR O PISO EM CIMENTO, BRITA E AREIA MEDINDO 80 METROS NA PARTE DA FRENTE, RETIRADA DE COMBOGOS E COLOCACAO DE 04 JANELAS, REPAROS NOS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENEDITO DE LIMA NO SITIOCOVAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0006541 | 25/08/2020 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITARIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAu, CARRO UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 26/08/2020 | 120.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, UC Nº 4/1440221 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 26/08/2020 | 21.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO DEPOSITO DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/876771 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 26/08/2020 | 495.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR PLACA QSL 5E43 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 26/08/2020 | 31449.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 26/08/2020 | 495.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR PLACA QSL 5E63 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 26/08/2020 | 711385.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 26/08/2020 | 186104.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.I , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 26/08/2020 | 53021.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 26/08/2020 | 204828.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0006548 | 26/08/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 26/08/2020 | 21.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC Nº 4/88323 1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 26/08/2020 | 46158.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 26/08/2020 | 240202.88 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NuMEROS DE ACORDOS:00388/2015 PARCELA 56,00386/2015 PARCELA 56,389/2015 PARCELA 56,880/2014 PARCELA 63, 893/2014 PARCELA 63, 918/2014 PARCELA 63, 01273/2017 PARCELA 28, 01695/2017 PARCELA 27, 00098/2018 PARCELA 21 E 00400/2019 PARCELA 7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 26/08/2020 | 236983.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NuMEROS DE ACORDOS:00388/2015 PARCELA 57,00386/2015 PARCELA 57,880/2014 PARCELA 64, 893/2014 PARCELA 64, 918/2014 PARCELA 64, 01273/2017 PARCELA 29, 01695/2017 PARCELA 28, 00098/2018 PARCELA 22 E 00400/2019 PARCELA 8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 26/08/2020 | 2918.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NuMERO DE ACORDO 00389/2015 PARCELA 57, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 26/08/2020 | 14814.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0006569 | 26/08/2020 | 82043.75 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA DA PRACA "SEVERINO CABRAL", CONFORME 2º MEDICAO E CONTRATO Nº 105518896/2018 870555 MTUR. E CONTRATO MUNICIPIO: 00160/2019. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 26/08/2020 | 110198.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 2909, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO Nº 2020/431992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/08/2020 | 21895.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 26/08/2020 | 216439.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 26/08/2020 | 2734.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QFY 7114 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 26/08/2020 | 204.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, NO PERIODO DE 10.07.2020 A 09.08.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 26/08/2020 | 44218.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006549 | 26/08/2020 | 28034.83 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 26/08/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME (RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO SACRA) CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE LUIZ AVELINO DE SOUSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 26/08/2020 | 30312.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 26/08/2020 | 50208.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 26/08/2020 | 87267.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F EQUIPES , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 26/08/2020 | 121910.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAuDE A C S , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 26/08/2020 | 76229.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F SAuDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 26/08/2020 | 1000.00 | 00003161832450 | IOZEIAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO DEPOSITO DE RESIDUOS (LIXO HOSPITALAR) DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 26/08/2020 | 4267.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 26/08/2020 | 42356.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000232020 | 0006591 | 27/08/2020 | 8400.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CONFECCAO DE 30 DISPENSORES DE ALCOOL EM GEL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA COMO FORMA DE PREVENCAO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 27/08/2020 | 1007.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 155 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENETE AO CONSUMO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 27/08/2020 | 273.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 42 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AO CAPS. REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 27/08/2020 | 1020.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 157 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 27/08/2020 | 16319.39 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS, HOSPITAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/08/2020 | 14490.87 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, NASF, GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 27/08/2020 | 14199.89 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL AOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO A FRENTE DO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID 19), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 27/08/2020 | 17732.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GSF EQUIPES, PROFISSIONAIS QUE ESTAO A FRENTE DO COMBATE A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID 19), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/08/2020 | 1131.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 27/08/2020 | 835.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 27/08/2020 | 468.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 72 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0006607 | 27/08/2020 | 280.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE, FIAT MOBI QSL 4D28, VOYAGE QFF 8059, FIAT DUCATO MOQ 3076, FIAT KA QSE 7580, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 27/08/2020 | 5939.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 27/08/2020 | 18527.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0006605 | 27/08/2020 | 600.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE SANDERO QFY 7174 E OFY 7114, FORD KA QSE 7510, , FIAT MOBI QSL 5F86, FIAT PALIO QFJ 0216, PRISMA OFA 5709, GOL QSA 4647, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 27/08/2020 | 3450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/08/2020 | 8635.03 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 27/08/2020 | 3387.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE AOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO A FRENTE DO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID 19), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 27/08/2020 | 6378.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 27/08/2020 | 21126.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 27/08/2020 | 14193.23 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDOS DE RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA E SALDO FINAL DO CONVÊNIO Nº 884312/2019 (21000.052025/201987) AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA (RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS). | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 27/08/2020 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SECRVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0006602 | 27/08/2020 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 27/08/2020 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFIETO, REFERENTE DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/08/2020 | 3003.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 27/08/2020 | 500.00 | 00004886873499 | VALERIA DA SILVA TORRES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, DEVIDO AS RECOMENDACOES SANITARIAS DESTINADAS A PREVENCAO DO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 27/08/2020 | 800.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 27/08/2020 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO E PRODUCAO DE ARTES DIGITAS E SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 27/08/2020 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESENVOLVIDOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA REFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/08/2020 | 435.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST.DE FERRO MAT.CONST.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 67 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. CONSUMO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 27/08/2020 | 206.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/1422906, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 0006610 | 27/08/2020 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE , FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NOS MESES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 27/08/2020 | 33765.01 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA, FINANCAS, CONSELHO TUTELAR, AGRICULTURA, ACAO SOCIAL E CULTURA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0006609 | 27/08/2020 | 220.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE, FORD KA DE PLACA QSF 1430, FIAT MOBI QSL 3A28 E QSL 9186 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 27/08/2020 | 26174.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 28/08/2020 | 118974.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 28/08/2020 | 31449.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.J.A , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 28/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA , MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006713 | 28/08/2020 | 3911.20 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006715 | 28/08/2020 | 1608.00 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006717 | 28/08/2020 | 1650.60 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORCIMENTO DE GENEROS DE HOSTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 28/08/2020 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 28/08/2020 | 10659.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 28/08/2020 | 345.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, UC Nº 4/2456580 . DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 28/08/2020 | 14265.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0006666 | 28/08/2020 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZACAO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 28/08/2020 | 9340.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 07.17.20241.6078643.9 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/08/2020 | 576.26 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0006645 | 28/08/2020 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/08/2020 | 14039.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 28/08/2020 | 12910.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 28/08/2020 | 5948.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 28/08/2020 | 1120.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS E TAMPAS PARA CONSTRUCAO DE POCO DE DRENAGEM PLUVIAL NO SITIO ROSA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 28/08/2020 | 20327.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 28/08/2020 | 7631.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 28/08/2020 | 13809.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 28/08/2020 | 15398.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE FRENTE A PANDEMIA DO COVID19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/08/2020 | 29422.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006718 | 28/08/2020 | 2276.30 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 28/08/2020 | 6270.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/08/2020 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 28/08/2020 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 28/08/2020 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 28/08/2020 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 28/08/2020 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 28/08/2020 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 28/08/2020 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 28/08/2020 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 28/08/2020 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 28/08/2020 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 28/08/2020 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/08/2020 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 28/08/2020 | 100.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 28/08/2020 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 28/08/2020 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 28/08/2020 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 28/08/2020 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/08/2020 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 28/08/2020 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 28/08/2020 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 28/08/2020 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/08/2020 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 28/08/2020 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 28/08/2020 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/08/2020 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 28/08/2020 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 28/08/2020 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/08/2020 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/08/2020 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/08/2020 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/08/2020 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/08/2020 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 28/08/2020 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 28/08/2020 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/08/2020 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/08/2020 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 28/08/2020 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 28/08/2020 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 28/08/2020 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/08/2020 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 28/08/2020 | 5144.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.R.A.S , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 28/08/2020 | 3799.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 28/08/2020 | 4552.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 28/08/2020 | 3636.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 28/08/2020 | 3048.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 28/08/2020 | 2054.72 | 12236639000150 | KADOSHINHA BABY COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE ENXOVAL UNISSEX PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE KITS AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 28/08/2020 | 4226.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GSF EQUIPES, FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/08/2020 | 6312.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 28/08/2020 | 24101.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S, FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID19 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 28/08/2020 | 7925.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, FRENTE A PANDEMIA DO COVID19 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 28/08/2020 | 3189.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F SAuDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 28/08/2020 | 81900.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F EQUIPES, FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 28/08/2020 | 24650.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/08/2020 | 26951.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F EQUIPES , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 28/08/2020 | 8162.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE ACS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 28/08/2020 | 2662.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 28/08/2020 | 43748.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 28/08/2020 | 10285.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 28/08/2020 | 17784.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 28/08/2020 | 64962.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL, FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/08/2020 | 22507.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL FRENTE A PANDEMIA DO COVID19 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 28/08/2020 | 10622.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF A DISPOSICAO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 28/08/2020 | 250.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINCA DE ANALISES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE ANNY APARECIDA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0006669 | 28/08/2020 | 26201.35 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO EMERGENCIAL DE PACIENTES COM COVID19 EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0006670 | 28/08/2020 | 18633.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID19 ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006671 | 28/08/2020 | 6188.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006675 | 28/08/2020 | 884.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 28/08/2020 | 124.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 28/08/2020 | 9934.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 28/08/2020 | 2492.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA COVID 19 E C.V.A.M.S COVID 19 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 28/08/2020 | 462.71 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A C.V.A.M.S , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 28/08/2020 | 296.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A GSF COVID 19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/08/2020 | 36419.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ACS, GSF EQUIPES, GSF SAUDE BUCAL E NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 31/08/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME (RESSONANCIA DO CRANIO) CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE EDIMILSON SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 31/08/2020 | 1540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ( RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE) CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE GITANA MARIA ARAUJO MARQUES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 31/08/2020 | 400.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS COM COVID19, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100102020 | 0006745 | 31/08/2020 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0006748 | 31/08/2020 | 38983.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0006749 | 31/08/2020 | 28034.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0006751 | 31/08/2020 | 9971.16 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 31/08/2020 | 950.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID19) . REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 31/08/2020 | 800.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18950.2 , PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100002020 | 0006742 | 31/08/2020 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA AMERICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006734 | 31/08/2020 | 1987.27 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006735 | 31/08/2020 | 2419.43 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 31/08/2020 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 31/08/2020 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 31/08/2020 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 31/08/2020 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 31/08/2020 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 31/08/2020 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 31/08/2020 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006729 | 31/08/2020 | 1251.20 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CAMPO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00011904854435 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FINALIZACAO DA COLOCACAO DE MANILHAS NA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 31/08/2020 | 49077.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 31/08/2020 | 49077.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 31/08/2020 | 1567.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 31/08/2020 | 1567.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSAO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0006747 | 31/08/2020 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 200603 , PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 31/08/2020 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PORTAL WWW.SELIGAPB.COM.BR E NO PROGRAMA DE RADIO SE LIGA PB, TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE ESPERANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 31/08/2020 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOSEM CAMPINOTE , PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0006746 | 31/08/2020 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 31/08/2020 | 7.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA ( 33662195 ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0006752 | 31/08/2020 | 26565.40 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, NA EMEF. MACHADO DE ASSIS. | 00072019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010052020 | 0006770 | 01/09/2020 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/09/2020 | 1450.00 | 31647684000141 | MATHEUS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS PEDAGOGICOS E ABERTURA DE LETREIRO DE IDENTIFICACAO DAS ESCOLAS DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIS NO SITIO AMARAGI, ESCOLA OLIMPIO RODRIGUES COURA NO SITIO MANGUAPE E DESENHOS PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS MACHADO DE ASSIS EM CAMPINOTE E ESCOLA JOAO LAURENTINO DE CARVALHO NO SITIO ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 01/09/2020 | 2500.00 | 00012219271404 | JOSE RANILSON BELARMINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, REPAROS E MANUTENCAO NO TELHADO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BENEDITO DE LIMA NO SITIO COVAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006821 | 01/09/2020 | 1332.36 | 00008322150407 | MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006822 | 01/09/2020 | 4544.32 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006837 | 01/09/2020 | 4630.88 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGO TIPO CAIPIRA FRESCO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006842 | 01/09/2020 | 4158.80 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006845 | 01/09/2020 | 1479.60 | 00070479028486 | GUILHERME LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006846 | 01/09/2020 | 1756.44 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006847 | 01/09/2020 | 1427.48 | 00088612015472 | FABIANA MEDEIROS COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 01/09/2020 | 495.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR PLACA QSM 0A33 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072020 | 0006762 | 01/09/2020 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 01/09/2020 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA ,412 CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO PREDIO PuBLICO DE LAGOA SECA PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 01/09/2020 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 385 CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0006769 | 01/09/2020 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE, 246 CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 01/09/2020 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006783 | 01/09/2020 | 6111.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0006784 | 01/09/2020 | 988.65 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006785 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006787 | 01/09/2020 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006788 | 01/09/2020 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0006789 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0006791 | 01/09/2020 | 1870.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , A FIM DE DESLOCARSE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006800 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006802 | 01/09/2020 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006812 | 01/09/2020 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0006832 | 01/09/2020 | 600.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0006836 | 01/09/2020 | 600.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 01/09/2020 | 3742.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR JARDILENE MARIA M. BEZERRA, REFERENTE A DESPESAS COM TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SOBRE O PERIODO RELATIVO AOS 15 DIAS DE FERIAS RESTANTESINCIDENTES SOBRE OS ANOS DE 2013, 2014, 2015,2016 E 2017, MAIS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME NuMERO DE PROCESSO 080859276.2018.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 01/09/2020 | 4695.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR UDILSON GONSALVES DA SILVA, REFERENTE A DESPESAS COM TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SOBRE O PERIODO RELATIVO AOS 15 DIAS DE FERIAS RESTANTESINCIDENTES SOBRE OS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2017, MAIS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME NuMERO DE PROCESSO 080859276.2018.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006786 | 01/09/2020 | 4119.20 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0006793 | 01/09/2020 | 1098.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADOS AOS REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006795 | 01/09/2020 | 13304.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO CALCAMENTO, DE REDE DE ESGOTO, CONSTRUCAO DE BUEIROS E PINTURA DE MEIOFIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0006798 | 01/09/2020 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PICAP STRADA NXV 4573 , PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006820 | 01/09/2020 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO FIAT/STRADA WORKING CE DE PLACA OFB 5468 , PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0006823 | 01/09/2020 | 2000.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA DE PLACA NQD 6210 , PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0006827 | 01/09/2020 | 6000.00 | 00079698166491 | EVALDO BRANDAO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAS (PISSARRO, ATERROS) PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS SERVICOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 110042020 | 0006772 | 01/09/2020 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0006796 | 01/09/2020 | 4320.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 24 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0006797 | 01/09/2020 | 4320.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 54 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS DAGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0006804 | 01/09/2020 | 3780.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 21 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOSEXISTENTES NO MUNICIPIO, CONSUMO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0006806 | 01/09/2020 | 3780.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 21 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEMNO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0006808 | 01/09/2020 | 3960.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE 22 CARRADAS, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOSEXISTENTES NO MUNICIPIO, CONSUMO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0006809 | 01/09/2020 | 4320.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 24 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DESTINADAS A CISTERNAS COMUNITARIAS, CAIXAS DAGUA, TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO,CONSUMO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 01/09/2020 | 124.79 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS, CONEXOES E PECAS HIDRAULICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0006824 | 01/09/2020 | 4500.00 | 00005806257452 | JOSIVAN FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS (PISSARRO, ATERROS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS SERVICOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0006831 | 01/09/2020 | 2000.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042020 | 0006835 | 01/09/2020 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA JuLIO MARANHAO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022020 | 0006768 | 01/09/2020 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA, 20 CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0006779 | 01/09/2020 | 1100.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 01/09/2020 | 1100.00 | 00000019269420 | FELIX ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE MINEIRO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE (VICE E VERSA) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0006782 | 01/09/2020 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDICOES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE(VICE E VERSA) COMPLEMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0006792 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0006799 | 01/09/2020 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0006803 | 01/09/2020 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DELOCARSE DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006805 | 01/09/2020 | 2000.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0006807 | 01/09/2020 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUENECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/09/2020 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR KARLA MARCIA RODRIGUES PAIVA, PARA REALIZAR TREINAMENTO SOBRE OS PROGRAMAS: SIM, SINASC E SINAN EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 01/09/2020 | 80.00 | 00085345768404 | REGINA CELIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE OS PROGRAMAS: SIM, SINASC E SINAN EM JOAO PESSOA PB, NO DIA 26/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 01/09/2020 | 80.00 | 00004127883499 | KARLA MARCIA RODRIGUES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE OS PROGRAMAS: SIM, SINASC E SINAN EM JOAO PESSOA PB, NO DIA 26/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0006818 | 01/09/2020 | 2000.00 | 00007508826469 | EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 01/09/2020 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 01/09/2020 | 96.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA (33661000) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012020 | 0006811 | 01/09/2020 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100192020 | 0006814 | 01/09/2020 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062020 | 0006833 | 01/09/2020 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0006843 | 01/09/2020 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM ARCONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, A GASOLINA/ALCOOL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 01/09/2020 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 01/09/2020 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 01/09/2020 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 01/09/2020 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 01/09/2020 | 100.00 | 00008018670455 | MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 01/09/2020 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0006761 | 01/09/2020 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI NuCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 01/09/2020 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 01/09/2020 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 CENTRO LAGOA SECA, DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 01/09/2020 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100082020 | 0006773 | 01/09/2020 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210 CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092020 | 0006766 | 01/09/2020 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142020 | 0006774 | 01/09/2020 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO , 110 SAO JOSE, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0006778 | 01/09/2020 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES 12 HORAS EQUIVALENTE A SETE PLANTOES, CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006794 | 01/09/2020 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME ELETRICOS, COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0006819 | 01/09/2020 | 24576.71 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 01/09/2020 | 357.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 49 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100132020 | 0006865 | 02/09/2020 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006868 | 02/09/2020 | 11524.84 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122020 | 0006873 | 02/09/2020 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 02/09/2020 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL , SITUADO NO SITIO CAXANGA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A ANCORA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100112020 | 0006879 | 02/09/2020 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO, CENTRO, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 02/09/2020 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 02/09/2020 | 750.00 | 00007660668439 | VICTOR EMANUEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE BOX DE VIDRO E ALUMINIO PARA A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 02/09/2020 | 1300.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM O REBOCO, ASSENTAMENTO DE CERAMICA, PIA E JANELA NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 02/09/2020 | 1000.00 | 15316685000157 | JOAO PEREIRA CORÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PECAS DE MARMORE DESTINADAS A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006903 | 02/09/2020 | 4276.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006904 | 02/09/2020 | 8536.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM MURO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0006906 | 02/09/2020 | 2087.15 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 02/09/2020 | 81.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC Nº 4/1192640 DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 02/09/2020 | 173.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 02/09/2020 | 550.00 | 15316685000157 | JOAO PEREIRA CORÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE GRANITO PARA A SALA DE ESTERILIZACAO DA UNIDADE DE SAUDE INACIA LEAL E A UNIDADE DE SAUDE DO CHA DO MARINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 02/09/2020 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES ,210 A , CENTRO LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC (SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 02/09/2020 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006858 | 02/09/2020 | 637.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 09 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 12 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;06 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS), UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006871 | 02/09/2020 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 02/09/2020 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 02/09/2020 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 02/09/2020 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 02/09/2020 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 02/09/2020 | 100.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 02/09/2020 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 02/09/2020 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 02/09/2020 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 02/09/2020 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 02/09/2020 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 02/09/2020 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 02/09/2020 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 02/09/2020 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 02/09/2020 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 02/09/2020 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 02/09/2020 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 02/09/2020 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 02/09/2020 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006857 | 02/09/2020 | 1223.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 17 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 20 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;15 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100152020 | 0006866 | 02/09/2020 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO 196, BAIRRO ANACLETO LAGOA SECA PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0006869 | 02/09/2020 | 1000.00 | 00004347907451 | FABIANO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCARSE DA COMUNIDADE TABULEIRO PARA OSMUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE (VICE E VERSA). DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 02/09/2020 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO CICERO VICENTE FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA, NO DIA 01/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032020 | 0006861 | 02/09/2020 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 02/09/2020 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO LAGOA SECA PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 02/09/2020 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SITIO ALVINHO , ZONA RURAL LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0006875 | 02/09/2020 | 17170.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDEPB , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 02/09/2020 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 02/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 02/09/2020 | 154.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/877076 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 02/09/2020 | 107.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/877076 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0006908 | 02/09/2020 | 9656.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006860 | 02/09/2020 | 470.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 07 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 09 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;03 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006856 | 02/09/2020 | 79.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 01 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 03 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 02/09/2020 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA PB, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006864 | 02/09/2020 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA, CAPACIDADE MINIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0006882 | 02/09/2020 | 1870.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE INIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCARSE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 02/09/2020 | 1000.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ELABORACAO E VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Acoes de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006900 | 02/09/2020 | 2790.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO, CONFORME CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0006919 | 02/09/2020 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO .DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0006920 | 02/09/2020 | 1870.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DEDESLOCARSE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REF. O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0006921 | 02/09/2020 | 1870.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCARSE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0006922 | 02/09/2020 | 1870.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVICO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAOA FIM DE DESLOCARSE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0006923 | 02/09/2020 | 1870.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE LACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCARSE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0006924 | 02/09/2020 | 1870.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCARSE DENTRODO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006855 | 02/09/2020 | 1008.00 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006859 | 02/09/2020 | 1054.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (13 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 21 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 16 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS PARA REALIZACAO EM CASA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADO PELO CORONAVIRUS (COVID19) DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100182020 | 0006863 | 02/09/2020 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100162020 | 0006872 | 02/09/2020 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006889 | 02/09/2020 | 1756.80 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006891 | 02/09/2020 | 1096.64 | 00072705698434 | FRANCISCO DE SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORCIMENTO DE GENEROS DE HOSTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0006917 | 02/09/2020 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITARIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAu, CARRO UTILITARIA, DIRECAO HIDRAULICA, COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0006925 | 03/09/2020 | 1870.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0006926 | 03/09/2020 | 1870.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0006927 | 03/09/2020 | 1870.00 | 00001505256488 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 03/09/2020 | 67.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10134-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 03/09/2020 | 976.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10152-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 03/09/2020 | 141.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13352-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 03/09/2020 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 03/09/2020 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIDA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 03/09/2020 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 03/09/2020 | 750.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 03/09/2020 | 1350.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 03/09/2020 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 03/09/2020 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 25082020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 03/09/2020 | 300.00 | 00002671579403 | DAMIÃO ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NO TERRRENO DA UBSF INACIA LEAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 03/09/2020 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006963 | 03/09/2020 | 3332.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PA CARREGADEIRA HYUNDAI LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006964 | 03/09/2020 | 3528.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0006973 | 03/09/2020 | 3154.68 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO CATERPILLAR 416E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0006985 | 03/09/2020 | 6425.73 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO CATERPILAR 120K PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0006986 | 03/09/2020 | 4209.68 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 03/09/2020 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 03/09/2020 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 03/09/2020 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 03/09/2020 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 03/09/2020 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 03/09/2020 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 03/09/2020 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 03/09/2020 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 03/09/2020 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 03/09/2020 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 03/09/2020 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 03/09/2020 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 03/09/2020 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 03/09/2020 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 03/09/2020 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 03/09/2020 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 03/09/2020 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 03/09/2020 | 78.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE 13 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 03/09/2020 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 03/09/2020 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 03/09/2020 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMERY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 03/09/2020 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 03/09/2020 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 03/09/2020 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 03/09/2020 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 03/09/2020 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 03/09/2020 | 100.00 | 00008671232492 | SILVCANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 03/09/2020 | 100.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 03/09/2020 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 03/09/2020 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 03/09/2020 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 03/09/2020 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 03/09/2020 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 03/09/2020 | 580.00 | 00006667164478 | GILMAR ELIAS CANDDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE 02 UNIDADES DE AR CONDICIONADO DO SCFV - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0006987 | 03/09/2020 | 3390.42 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO FIAT DUCATO MOQ 3076 A SERVICO DO PETI- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006928 | 03/09/2020 | 1120.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UBSF DO SAO JOSE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006929 | 03/09/2020 | 2179.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UBSF DO BELA VISTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006930 | 03/09/2020 | 1546.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UBSF DA VILA FLORESTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006931 | 03/09/2020 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF' DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 03/09/2020 | 556.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLASTICO A METRO TERMICO 140CM 36A E TAPETE CAPACHO 40X60X12MM C BORD PRETO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 03/09/2020 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO NA PACIENTE NATALIA DA SILVA NASCIMENTO CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 03/09/2020 | 1793.14 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 04/09/2020 | 500.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA NAGNETICA DE JOELHO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE VALDILEIDE MOUREIRA GOMES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 04/09/2020 | 200.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 04/09/2020 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0007006 | 04/09/2020 | 3390.42 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO FIAT DUCATO MOQ 3076 A SERVICO DO PETI- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00088463605400 | KENNEDY WELLINGTON PIMENTEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 04/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA N 72054638 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0006996 | 04/09/2020 | 4310.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 04/09/2020 | 1200.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBA SUBMERSA 12 CV 60 HZ DESINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0006997 | 04/09/2020 | 5801.90 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOR 9564 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006998 | 04/09/2020 | 1250.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO FIAT UNO PLACA MOR 9564 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0006999 | 04/09/2020 | 4323.10 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO RENAULT SANDERO DE PLACA QFY 7174 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0007000 | 04/09/2020 | 3115.90 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA QFJ 0216 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0007001 | 04/09/2020 | 1750.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO GOL DE PLACA 4657 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0007003 | 04/09/2020 | 1500.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO TIPO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 7114 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0007004 | 04/09/2020 | 1125.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO FIAT UNO QFJ 0216 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0007009 | 04/09/2020 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 04/09/2020 | 2500.00 | 00012219271404 | JOSE RANILSON BELARMINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO REPAROS E MANUTENCAO NO TELHADO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BENEDITO DE LIMA NO SITIO COVAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0007008 | 04/09/2020 | 26565.40 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NA EMEF. MACHADO DE ASSIS. | 00072019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007014 | 08/09/2020 | 1124.00 | 00004131404400 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0007035 | 08/09/2020 | 907.56 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0007036 | 08/09/2020 | 1112.84 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 1386 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0007039 | 08/09/2020 | 1317.03 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 08/09/2020 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16805208 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 08/09/2020 | 242.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1991 83 3366-1992 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 08/09/2020 | 68.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 08/09/2020 | 2301.62 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0007040 | 08/09/2020 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 08/09/2020 | 1900.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIOCONCENTRADOR DE OXIGENIO UTILIZADOS PELOS PACIENTES ANA BEATRIZ NASCIMENTO SOUZA KAUA EDUARDO DE SOUZA GALDINO MARISTER DE LIMA FELINTO SEVERINO DIONISIOSOBRINHO E JOAO CARLOS DE ANDRADE. REF. AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 08/09/2020 | 300.00 | 29568550000193 | JOÃO BATISTA CORREIA - JBC DESSALINIZADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM APARELHO DE GINASTICA AO AR LIVRE DA PRACA MUNICIPAL DA SAUDE JOAO SOARES NO LOTEAMENTO YPUARANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 08/09/2020 | 200.00 | 29568550000193 | JOÃO BATISTA CORREIA - JBC DESSALINIZADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO APARELHO DE GINASTICA AO AR LIVRE SIMULADOR DE CAMINHADA DA PRACA MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 08/09/2020 | 102.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME 83 3366-2288 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 08/09/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ESPECIALIZADO COMPLEMENTO PARA RM DE ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE KAIKE EMANUEL SANTOS LIMA CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 08/09/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ESPECIALIZADO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE MARIA DAS NEVES FIRMINO CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0007042 | 08/09/2020 | 1615.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS LIXO HOSPITALAR DOS SERVICOS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO 2022017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 08/09/2020 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA BOMBA DOS POCOS COMUNITARIOS DO ALVINHO E DO CAMPO DO BAHIA E REVISAO NA PARTE ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 08/09/2020 | 1800.00 | 29568550000193 | JOÃO BATISTA CORREIA - JBC DESSALINIZADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E PINTURA COBERTURA DE DOIS BANCOS DE RESERVA DO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO PINTURA DE DUAS TRAVES DE FUTEBOL E SERVICO DE SOLDAGEM EM UMA PORTA DO VESTUARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0007021 | 08/09/2020 | 2524.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS NO ATENDIMENTO A ARTESAOS DO MUNICIPIO AFETADOS PELAS CONSEQUÊNCIAS DAS MEDIDAS TOMADAS NO ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DE COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0007022 | 08/09/2020 | 22085.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS NO ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS DAS MEDIDAS TOMADAS NO ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DE COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 08/09/2020 | 350.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 08/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MATRICULA N 16805950 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 08/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 08/09/2020 | 436.49 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS BOMBONSM CHOCOLATES PIPOCAS ETC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS E OFICINAS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 08/09/2020 | 2130.00 | 27497785000106 | SERRALHARIA METAL - WALISSON BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO REPARO E CONFECCAO DE 02 JANELA DE ALUMINIO PARA A COZINHA INSTALACAO DE 02 VIDROS INCOLOR PARA SUBSTITUIR OS QUEBRADOS NAS PORTAS DA RECEPCAO E INSTALACAO DE 04 MOLAS AUTOMATICAS PAR PORTADE VIDRO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 08/09/2020 | 300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLONOSCOPIA NA PACIENTE VANUSA DE ARAUJO ROCHA CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0007034 | 08/09/2020 | 310.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0007037 | 08/09/2020 | 57.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0007038 | 08/09/2020 | 4673.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022020 | 0007043 | 08/09/2020 | 2400.00 | 00009672609493 | RAYANA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 800 MASCARAS DE TECIDO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 09/09/2020 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES LIMA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 09/09/2020 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM SEDACAO E ELETROENCEFALOGRAMA CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE SOFIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0007048 | 09/09/2020 | 10003.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECCAO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0007049 | 09/09/2020 | 4196.77 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E DESINFECCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00000073456403 | EDNALDO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 10 METROS QUADRADOS DE PISO DE BORRACHA PASTILHADO ANTIDERRAPANTE MAIS APLICACAO DO PRODUTO REMOCAO E LIMPEZA DO LOCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CHA DO MARINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 09/09/2020 | 3150.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0007054 | 09/09/2020 | 5000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES PREVENTIVAS E INFORMATIVOS A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DE COVID -19 A PARTIR DE 12082020 A 10092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0007045 | 09/09/2020 | 189400.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE - FIAT DUCATO ENGESIGMIC LOTACAO 16 PASSAGEIROS - OKM COR BRANCO BRIGHT RENAVAM 404469 MOTOR F1AE3481D7290480 CHASSI 3C6EFVEK1LE118900 DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 09/09/2020 | 1250.00 | 13942051000184 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS PADRONIZADAS PARA ENTREGA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM COMEMORACAO AO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS COM ENTREGA EM DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 09/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00013307088491 | IRENALDO ERMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0007059 | 09/09/2020 | 143937.18 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EXECUCAO DE MEIO-FIO E PASSEIO EM CONCRETO NAS RUAS ARITICUN MARIA SALOME P. DA COSTA - TRECHO 02 E MAESTRO ETEOVINO FERREIRA CONFORME CONTRATO 001672018 E CONVENIO 1040.276-892017-MCIDADES. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 09/09/2020 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 09/09/2020 | 252.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1991 83 3366-1992 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0007060 | 10/09/2020 | 368.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO EM HORARIO CORRIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 10/09/2020 | 6179.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CORRESPONDENTE AO PFEC INC I E II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 10/09/2020 | 37218.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRIBUICAO PARA PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. AO MÊS DE JULHO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 10/09/2020 | 26873.27 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/09/2020 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E LIMPEZA DO MATO NA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL. - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 10/09/2020 | 500.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CAPINAGEM DE MATO NAS ESCOLA IRMAO DAMIAO E ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 10/09/2020 | 22545.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 10/09/2020 | 89454.86 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 10/09/2020 | 4307.88 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 10/09/2020 | 24448.64 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 10/09/2020 | 1082.61 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO DA PRACA NA COMUNIDADE DO FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00008697715407 | REGINALDO DE SOUZA CLARINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DE MEIO FIO E CALCADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00061997749491 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DE MEIO FIO E CALCADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 10/09/2020 | 1210.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELA METALICA EM INOX DESTINADA A CONFECCAO DE LIXEIRAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSAS RUAS E ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007082 | 10/09/2020 | 2411.71 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007083 | 10/09/2020 | 4128.16 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007061 | 10/09/2020 | 3568.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL NAS ACOES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 10/09/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA JOSILENE NASCIMENTO ARAUJO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO CEMUPE- MEDICINA NUCLEAR EM RECIFE -PE NO DIA 21082020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 10/09/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE NO DIA 01092020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 10/09/2020 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 08092020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 10/09/2020 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA AILMA BARROS DE MELO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE NO DIA 12082020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 10/09/2020 | 160.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 10/09/2020 | 82.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0007091 | 10/09/2020 | 604.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO CAMINHAO DURASTAR 4400 DE PLACA OGE 0137 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0007093 | 10/09/2020 | 6250.11 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO CAMINHAO DURASTAR 4400 DE PLACA OGE 6707 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 10/09/2020 | 600.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA GRAVACAO DE VIDEOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS COM O TEMA CULTURA POPULAR E FOLCLORE PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 10/09/2020 | 426.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 10/09/2020 | 427.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 10/09/2020 | 348.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 10/09/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME LINFOCINTILOGRAFIA CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE JAILSON GUEDES DE ARAUJO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 10/09/2020 | 208.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO MATRICULA N 69093830 DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0007081 | 10/09/2020 | 1834.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 10/09/2020 | 187.88 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 10/09/2020 | 153.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SAUDE BUCAL A DISPOSICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00088339262734 | EVERALDO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA UNIDADES DE SAuDE DA ZONA RURAL PARA INTENSIFICACAO DOS ATENDIMENTOS A POPULACAO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 11/09/2020 | 1800.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO NO PACIENTE JOSE CARLOS NASCIMENTO CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00001760571458 | JULIANA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19 NO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00069032769472 | ROSILENE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 11/09/2020 | 800.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSF'S. DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. - SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 11/09/2020 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF DO SAO JOSE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 - SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00070179161407 | JOYCE MIKAELLY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF CHA DO MARINHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. - SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 11/09/2020 | 1400.00 | 00070070664455 | LUIS EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BATAS USADAS POR PACIENTES EM PROCEDIMENTOS DE EXAMES CITOPATOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 11/09/2020 | 499.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PANELEIRO DESTINADO A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0007114 | 11/09/2020 | 643.15 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 11/09/2020 | 1300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DAS MAMAS COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE JOSELIA GOMES FERREIERA DE MELOI CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00003426595451 | JUNOT LACET DE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE ARQUIVO FOTOGRAFICO ESPECIAL ALUSIVO A INAUGURACAO DA NOVA PRACA SEVERINO CABRAL REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0007112 | 11/09/2020 | 1424.27 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 11/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURAMATRICULA N 16800753 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 11/09/2020 | 31.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-2195 NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS NA CRECHE IRMAO DAMIAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAOGICO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS NA CRECHE IRMAO DAMIAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00000972022406 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAOGICO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS NA ESCOLA JOSE GOMES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAOGICO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00006107960465 | MARIA DAS DORES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO COUTINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 11/09/2020 | 600.00 | 00013253932400 | GUILHERME RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA AGENCIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE DE CAMPINOTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 11/09/2020 | 150.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007122 | 14/09/2020 | 3091.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007123 | 14/09/2020 | 1260.00 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007124 | 14/09/2020 | 1423.80 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORCIMENTO DE GENEROS DE HOSTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007125 | 14/09/2020 | 2500.80 | 00070479028486 | GUILHERME LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007126 | 14/09/2020 | 755.40 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007130 | 14/09/2020 | 2880.25 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO FELIX SEVERINO CANDIDO E IRMAO DAMIAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL VIEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PLEO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00002138911748 | RAIMUNDO MELO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO VIDEOCONFERÊNCIA COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I ANOS INICIAIS E EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS SOBRE AUTONOMIA EM TEMPOS DE PANDEMIADEVIDO AO CORONAVIRUS COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00007417018475 | GABRIELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO EM VIDEOCONFERÊNCIA FORMACAO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DAS SALAS DE AEE E FORMACAO COM GESTORES SOBRE COMO LIDAR COM AS INCERTEZAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00002978629444 | REJANE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS NA CRECHE DJANIRA AMELIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL IRMAO DAMIAODURANTE O MÊS DE AGOSTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00007407553408 | WALLISSON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00055913342453 | IOLANDA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER OS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007128 | 14/09/2020 | 601.25 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DE LIXEIRAS A SEREM INSTALADAS NO PASSEIO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 14/09/2020 | 5500.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE ROLO COMPACTADOR PARA TRABALHO DE PLANEJAMENTO NO BAIRRO MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO POLIESPORTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007127 | 14/09/2020 | 889.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 14/09/2020 | 300.00 | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO COM CONSELHEIROS E CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE COM O TEMA A IMPORTANCIA DO CONTROLE SOCIAL O QUE E O QUE FAZ E COMO FAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0007129 | 14/09/2020 | 6266.61 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TIPO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A FROTA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 14/09/2020 | 2000.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MITOTANO - LISODREN 500 MG- 06 COMPRIMIDOS VIA ORAL AO DIA CONTINUAMENTE - 180 CP MÊS O PACIENTE ACIMA CITADO E PORTADOR DA PATOLOGIA SOB CID 10C74 0 OPERADO COM RECIDIVA ABDOMINAL PORTANTO AVANCADA E NECESSITA FZAER USO DESTE MEDICAMENTO CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 14/09/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ESPECIALIZADO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES FIRMINO DOS SANTOS CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 14/09/2020 | 105.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME 83 3366-2288 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 14/09/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA DE MAMA E ANALISE QUE SERA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DULCE PEREIRA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007132 | 14/09/2020 | 4000.37 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007134 | 14/09/2020 | 7003.45 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007137 | 14/09/2020 | 4110.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007139 | 14/09/2020 | 4180.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS A SALA DE TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100172020 | 0007144 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 15/09/2020 | 850.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM SEDACAO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100102020 | 0007158 | 15/09/2020 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO101 MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0007171 | 15/09/2020 | 4970.49 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO CONSUMO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0007172 | 15/09/2020 | 3417.85 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 15/09/2020 | 700.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE BALLET E DANCA PARA ATIVIDADES REMOTAS COM USUARIOS DO SCFV DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADO PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 15/09/2020 | 700.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA VIRTUAL EM HOME OFFICE COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0007170 | 15/09/2020 | 1662.12 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SCFV. CONSUMO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 15/09/2020 | 940.00 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZACAO COMPLETA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE USADOS DURANTE O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL - CORONAVIRUS COVID-19 EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 15/09/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE NO DIA 15092020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 15/09/2020 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO EDVARDO BASILIO DA COSTA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 17082020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 15/09/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL QUE SERA REALIZADA NO PACIENTE DAMIAO JOSE DO NASCIMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 15/09/2020 | 600.00 | 00011141113414 | LETICIA LIMA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA DE SOLDA EM VEICULO TIPO TRATOR CONSERTO EM MAQUINA FORRAGEIRA CONSERTO DE PINO EM VEICULO TIPO TRATOR E SERVICO DE REPARO EM MAQUINA DE DESBEICAR PNEUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 15/09/2020 | 2280.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA GRADE ARADORA DOS TRATORES JOHN DEERE SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 15/09/2020 | 2020.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA GRADE ARADORA DOS TRATORES JOHN DEERE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 15/09/2020 | 2050.00 | 00012692837401 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA TRANSMISSAO DA LIVE DE INAUGURACAO DA REFORMA DA PRACA SEVERINO CABRAL EM ESPACO FECHADO NO DIA 14082020 DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 15/09/2020 | 600.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 15/09/2020 | 461.61 | 08926351000130 | ACO BRAZIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS METALICOS GALVANIZADOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LIXEIRAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSAS RUAS E ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0007163 | 15/09/2020 | 1260.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAMPAS DE CONCRETO DO TIPO BOCA DE LOBO DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL E DE ESGOTO NA RUA AQUILINO GONCALVES NO BAIRRO DO CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0007164 | 15/09/2020 | 1060.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAMPAS DE CONCRETO TIPO BOCA DE LOBO DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL E DE ESGOTO NA RUA JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO NO BAIRRO DO MORRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0007165 | 15/09/2020 | 3162.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL E DE ESGOTO NA RUA JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO NO BAIRRO DO MORRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0007166 | 15/09/2020 | 3627.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL E DE ESGOTO NA RUA MARIA DO SOCORRO PEREIRA NO BAIRR BELA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0007167 | 15/09/2020 | 155.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL E DE ESGOTO EM VIA DE ACESSO NO SITIO ALMEIDA NA ZONA RURAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0007168 | 15/09/2020 | 3038.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL E DE ESGOTO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 15/09/2020 | 1100.00 | 00013231776473 | JOSÉ VINICIUS DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RUA PROJETADA NO DISTRITO DO FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007159 | 15/09/2020 | 1096.64 | 00072705698434 | FRANCISCO DE SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORCIMENTO DE GENEROS DE HOSTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 15/09/2020 | 2500.00 | 00007660668439 | VICTOR EMANUEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE LIMPEZA DE MATOS CAIAMENTO DO MURO DA FRENTE E DAS CISTERNAS PINTURA DO POORTAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FELIX DE ARAUJO NO SITIO CUMBE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 15/09/2020 | 89454.86 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 16/09/2020 | 26174.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 16/09/2020 | 33765.01 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA FINANCAS CONSELHO TUTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 16/09/2020 | 2250.00 | 00002147533440 | EGNALDO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS MESES DE JUNHO E JULHO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 16/09/2020 | 1400.00 | 00041446429415 | JANIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2020 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 16/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 16804147 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 16/09/2020 | 680.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DO VIDRO DO LADO ESQUERDO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 16/09/2020 | 257.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 16/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N70524327 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 16/09/2020 | 50.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS UC N 488159-9 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 16/09/2020 | 465.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAL DE DECORACAO PARA COMPOR CENARIO DE GRAVACAO DAS ATIVIDADES REMOTAS DESENVOLVIDAS PELO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 16/09/2020 | 142.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 16/09/2020 | 1600.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOCLINICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS MEDICA NO PROCEDIMENTO PANFOTOCOAGULACAO A LASER DE ARGONIO EM AMBOS OS OLHOS NA PACIENTE MARIA JOSE DE OLIVEIRA GERTRUDES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 16/09/2020 | 35.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 16/09/2020 | 25.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 16/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO UBSF CAMPO DO BAHIAMATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007192 | 16/09/2020 | 1072.16 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007193 | 16/09/2020 | 1809.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0007194 | 16/09/2020 | 1447.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0007195 | 16/09/2020 | 1614.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 16/09/2020 | 727.60 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO EMERGENCIAL DE PACIENTES COM COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 16/09/2020 | 2000.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES EM ATENDIMENTO A POPULACAO NA ZONA RURAL POR MEIO DA INTEGRACAO DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS E INTERDISCIPLINARES PARA AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 17/09/2020 | 118.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO UC N 4239010-2 .DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 17/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0007207 | 17/09/2020 | 8502.06 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. EXAMES REALIZADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007208 | 17/09/2020 | 356.24 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTIINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0007209 | 17/09/2020 | 2593.02 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS VISANDO ATENDER PACIENTE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE ACOMETIDOS PELOS SINTOMAS GRIPAIS DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00006283018475 | ANA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007210 | 17/09/2020 | 1860.87 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT KA DE PLACA QSE 7580 E FIAT MOBI DE PLACA QSL 4D28 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007214 | 17/09/2020 | 409.04 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO MOQ 3076 A SERVICO DO PETI- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 17/09/2020 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA PARA PEGAR MEDICACAO NA FARMACIA DE PERNAMBUCO - UNIDADE METROPOLITANA EM RECIFE - PE NO DIA 16092020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 17/09/2020 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE-PE NO DIA 02092020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007212 | 17/09/2020 | 78049.88 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS BASCULANTE PLACA OGE 0137 RETRO ESCAVADEIRA RET 0001 TRATOR JOHN DEERE 001 E 002 TRATOR MASSEYFERG TRA 003 MOTONIVELADORA MOT 0001 E CARREGADEIRA CAR0001 ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC PCC 0001 PIPA 4400P7 6X4 DE PLACA OGE 6707 E MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007215 | 17/09/2020 | 880.97 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NQC 5945 FORD KA QSE 7660 E VOYAGE CL DE PLACA QFF 8059 LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0007206 | 17/09/2020 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007211 | 17/09/2020 | 3940.45 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE OEZ 7901 E PRISMA OFA 5699 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007205 | 17/09/2020 | 2524.16 | 00072705698434 | FRANCISCO DE SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORCIMENTO DE GENEROS DE HOSTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007213 | 17/09/2020 | 1067.44 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETE PLACA MOQ - 5013 FORD KA PLACA QSE - 1430FIAT MOBI QSL 3A28 E FIAT MOBI LIKE QSL 9186 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0007216 | 18/09/2020 | 6301.30 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 18/09/2020 | 119.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO UC N 487677-1 DURANTE AOS MESES DE FEVEREIRO ABRIL MAIO JUNHO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007224 | 18/09/2020 | 375.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007223 | 18/09/2020 | 1620.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUONO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0007218 | 18/09/2020 | 3270.25 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 18/09/2020 | 500.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA ATIVIDADES REMOTAS COM USUARIOS DO CRAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADO PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 18/09/2020 | 1165.00 | 00079711944472 | VERA LUCIA PORTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 18/09/2020 | 1165.00 | 00005511548456 | PAULO ACIOLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00005534465417 | MARIA DAS DORES FRANCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00007904255480 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00006283018475 | ANA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00011985061481 | MARIA DA GUIA HENRIQUES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00003309722350 | DESTEFANO CARDOSO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00070148084435 | ALEXANDRE MOREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00067488390415 | MARCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00012580639489 | LARISSA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00004657522418 | ADRIANA IMPERIANO DE LIMA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA VINCULADO A A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00010975929445 | HENRIQUE PALMEIRA DOS SANTOS CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA VINCULADO A A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 18/09/2020 | 500.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE IMPEZA EM MEIO EXPEDIENTE NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0007217 | 18/09/2020 | 10448.40 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007220 | 18/09/2020 | 5861.48 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PINTURA DESTINADOS AOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA FLORESTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 18/09/2020 | 445.30 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 61 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 18/09/2020 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DA REGIAO INGUINAL DA COXA ESQUERDA REALIZADO NO PACIENTE PEDRO PEREIRA DA SILVA CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 21/09/2020 | 1430.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE HELDER WALNER SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 21/09/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ESPECIALIZADO CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE EDVARDO BASILIOP DA COSTA CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 21/09/2020 | 740.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS F ARAUJO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 21/09/2020 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DA REGIAO INGUINAL DA COXA ESQUERDA REALIZADO NO PACIENTE PEDRO FERREIRA DA SILVA CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 21/09/2020 | 1300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLPOPERINEOPLASTIA POSTERIOR NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0007281 | 21/09/2020 | 23032.80 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EPI DESTINADO AO USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0007282 | 21/09/2020 | 21753.20 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EPI DESTINADO AO USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 21/09/2020 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO NA PACIENTE JOSILENE NASCIMENTO FARIAS CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007284 | 21/09/2020 | 4770.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS'FS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007286 | 21/09/2020 | 1470.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20L DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO CONSUMO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007287 | 21/09/2020 | 1330.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20L DESTINADAS AS UBS'FS CONSUMO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00008170613477 | DANIEL RODRIGO FRANCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 21/09/2020 | 1500.00 | 00063033372449 | VICENTE ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00012890094812 | JOSE FERNANDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 21/09/2020 | 950.00 | 00003752059427 | AURICELIA RODRIGUES DE SIQUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 21/09/2020 | 950.00 | 00008666681446 | SAMARA ALINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 21/09/2020 | 950.00 | 00008728687450 | LUCIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE BUSCA E ASSISTÊNCIA AOS USUARIOS DE FORMA REMOTA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 21/09/2020 | 950.00 | 00085435198453 | VALDEGE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 21/09/2020 | 1000.00 | 00006703301409 | SOLANGE DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 21/09/2020 | 950.00 | 00008951509486 | JEFFERSON AQUILA LIMA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE NATACAO COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NA GRAVACAO DE AULAS PARA ACESSO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 21/09/2020 | 950.00 | 00010064252418 | JEFFERSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 21/09/2020 | 1200.00 | 00069228884487 | M?NICA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE RECREACAO REMOTA ATRAVES DAS REDES SOCIAIS COM OS ADOLESCENTES QUE FAZEM MEDIDA SOCIO EDUCATIVO PROGRAMA CREAS. DEVIDO A PANEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 21/09/2020 | 500.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA GRAVACAO DE OFICINA DE NATACAO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 21/09/2020 | 500.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICA PARA FORMACAO DE ORQUESTRA COM OS USUARIOS DO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE ATRAVES DE MEIOS DIGITAIS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00006592879432 | NATALIA KENIA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EDICAO E GRAVACAO DE VIDEOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS REMOTAMENTE PARA GRUPOS OPERACIONAIS DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 21/09/2020 | 400.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA ATIVIDADES REMOTAS COM USUARIOS DO CRAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADO PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 21/09/2020 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZACAO DE GRAVACAO DE ATIVIDADES REMOTAS NO SCFV DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 21/09/2020 | 480.00 | 00010708008488 | JOSE AILTON MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE DOCES PERSONALIZADOS PARA ENTREGA A USUARIOS DO CRAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DOMICILIAR DA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 21/09/2020 | 224.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 21/09/2020 | 700.00 | 00009747760410 | RAFAELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE ATRAVES DE MEIOS DIGITAIS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 21/09/2020 | 950.00 | 00010803273479 | JESSICA SALES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 21/09/2020 | 950.00 | 00000873612485 | ROSILEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 21/09/2020 | 112.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS CONEXOES E PECAS HIDRAULICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 21/09/2020 | 29.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR- CENTRO UC N 4220122-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 21/09/2020 | 110.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 21/09/2020 | 75.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO RUA FRANCISCO MARIANO N 125- CENTRO UC N 4145921-3O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007288 | 21/09/2020 | 210.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSUMO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0007255 | 21/09/2020 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADA NO MONTE ALEGRE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0007256 | 21/09/2020 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADA NO MONTE ALEGRE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0007257 | 21/09/2020 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA IZABEL VIEIRA DE ANDRADE LOCALIZADA NO CHA DO MARINHO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 21/09/2020 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO NO REPAROS EM GERAL NA ESCOLA IZABEL VIEIRA DE ANDRADE LOCALIZADA NO CHA DO MARINHO . SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 21/09/2020 | 119.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 21/09/2020 | 78.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007278 | 21/09/2020 | 5888.10 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007289 | 21/09/2020 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSUMO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0007267 | 21/09/2020 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 21/09/2020 | 300.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0 . DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 21/09/2020 | 1300.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 DUZENTOS PARES DE LUVAS EM RASPA DE COURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007300 | 22/09/2020 | 6959.13 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO FAN NQC 8995 MOTO CG MOM 6076PICKUP STRADA NQD 6210 PICKUP STRADA NXV 4573 CAMINHAO BASCULHANTE BWB 0875 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0007330 | 22/09/2020 | 8029.92 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA VI NA LOCALIDADE DO FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0007331 | 22/09/2020 | 5630.20 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO NA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE ARATICUM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0007332 | 22/09/2020 | 4922.30 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA V NA LOCALIDADE DO FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0007333 | 22/09/2020 | 14059.08 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0007334 | 22/09/2020 | 16251.60 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO NA RUA ZACARIAS GERONIMO DA COSTA NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 22/09/2020 | 360.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 TRÊS DIARIAS COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DO MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM E TRATAR DE CONVÊNIOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0007294 | 22/09/2020 | 2000.19 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 22/09/2020 | 169.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0007302 | 22/09/2020 | 2985.38 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007299 | 22/09/2020 | 73.93 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN NQC 9175 LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0007293 | 22/09/2020 | 9500.38 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0007295 | 22/09/2020 | 2600.34 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 22/09/2020 | 70.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 4323410-1 . DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0007290 | 22/09/2020 | 35000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET SPIN 1.8L PREMIER MT R7F LOTACAO 07 PASSAGEIROS - OKM COR BRANCO SUMMIT MOTOR JUY001118 CHASSI 9BGJP7520MB142634 DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0007291 | 22/09/2020 | 60000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET SPIN 1.8L PREMIER MT R7F LOTACAO 07 PASSAGEIROS - OKM COR BRANCO SUMMIT MOTOR JUY001118 CHASSI 9BGJP7520MB142634 DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 22/09/2020 | 2265.50 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE ENXOVAIS PARA BENEFICIO EVENTUAL A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 23/09/2020 | 1083.47 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA USO DO PROGRAMA DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 23/09/2020 | 49.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0007304 | 23/09/2020 | 9603.80 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007306 | 23/09/2020 | 2499.97 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 A DISPOSICAO DA UBSF DE CAMPINOTE E AMBULANCIA NQI 5748 A DISPOSICAO DA UBSF DO ALVINHO. CONSUMO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007307 | 23/09/2020 | 3897.85 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA OGE 1899 QSE 8338 E OGE 4732 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 23/09/2020 | 850.00 | 10591868000167 | R&B COMERCIO VAREJ. DE MEDICAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO EMERGENCIAL DE PACIENTES COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 23/09/2020 | 1000.00 | 25329642000160 | SOS ORTOPEDIA- LEONARDO C. OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO NO PACIENTE SEVERINO COSME PEREIRA CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 23/09/2020 | 68.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA UC N 4201411 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0007323 | 23/09/2020 | 15998.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0007324 | 23/09/2020 | 7200.09 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 23/09/2020 | 500.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE MARIA DE FATIMA DIONISIO DOS REIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 23/09/2020 | 662.78 | 06824439000204 | VANEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0007319 | 23/09/2020 | 2940.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DO TIPO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 23/09/2020 | 295.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 4267791-2 . DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 23/09/2020 | 178.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 488553-3 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007305 | 23/09/2020 | 14040.08 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS MOTO MOS 5398 SANDERO QFY 7174 QFY 7114 PALIO QFJ 0216 PRISMA OFA 5709 GOL QSA 4647 FORD KA QSE 7510 VIRTUS QSE 1593 E MOBI LIKE QSL 5F86 FIAT TORO QSH 9J84 UNO MILLE MOR 9564 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 23/09/2020 | 51.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 23/09/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIROMATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 23/09/2020 | 113.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA N 69920192 DURANTE OS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 23/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA N 69920192 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0007308 | 23/09/2020 | 2131.09 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA ZACARIAS GERONIMO DA COSTA NO BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0007309 | 23/09/2020 | 746.98 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PROJETADA 62 NSS LOCALIDADE DO ARATICUM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 23/09/2020 | 1350.00 | 00001787907708 | REGINALDO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO BUFFET DESTINADAS A REUNIAO COM OS AGENTES MUNICIPAIS DE LIMPEZA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0007311 | 23/09/2020 | 659.10 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PROJETADA V NO DISTRITO DO FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0007312 | 23/09/2020 | 1032.59 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PROJETADA VI NO DISTRITO DO FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0007313 | 23/09/2020 | 1933.36 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PROJETADA NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 23/09/2020 | 2970.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM EXECUTADO NA PRACA MANOEL MOREIRA NA LOCALIDADE DO SITIO FLORIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007338 | 24/09/2020 | 20220.20 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO NA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE ARATICUM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007340 | 24/09/2020 | 14059.08 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007341 | 24/09/2020 | 4922.30 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA V NA LOCALIDADE DO FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007342 | 24/09/2020 | 5630.20 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO NA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE ARATICUM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007344 | 24/09/2020 | 8029.92 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA VI NA LOCALIDADE DO FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007346 | 24/09/2020 | 16251.60 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO NA RUA ZACARIAS GERONIMO DA COSTA NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 24/09/2020 | 1100.00 | 00011141113414 | LETICIA LIMA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 01 GRADE PARA BUEIRO MEDINDO 1 M X 120 M PARA A RUA LUCAS DA ROCHA E 01 GRADE PARA BUEIRO MEDINDO 80 CM X 80 CM PARA O LOTEAMENTO YPUARANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 24/09/2020 | 950.00 | 00070079292496 | ISMAEL CRISTIANO MOURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE GRADES DESTINADAS A BOMBA HIDRAULICA E REFLETORES DA PRACA MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0007335 | 24/09/2020 | 8840.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOKS DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 24/09/2020 | 31740.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA FINANCAS AGRICULTURA E ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 24/09/2020 | 45259.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 24/09/2020 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE-PE NO DIA 21092020 CONFORME DECLARACAO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 24/09/2020 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO ALLEF SAMUEL M. DE OLIVEIRA RODRIGUES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO CPAM EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 23092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 24/09/2020 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE ENTREGAR MOSTRAS DE EXAMES EM JOAO PESSOA - PB NO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DRA TELMA LOBO NO DIA 17092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0007336 | 24/09/2020 | 8840.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 24/09/2020 | 1000.00 | 00010946819700 | THAISSA AMORIM BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA REMOTA DE ARTESANATO COM ARTESAOS DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 24/09/2020 | 2450.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DO TACOGRAFO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OQE 6707 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 24/09/2020 | 2450.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RAMNUFATURA TACOGRAFO NO VEICULO CAMINHAO DURASTAR DE PLACA OGE 0137 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0007350 | 24/09/2020 | 1800.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE 10 CARRADAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 24/09/2020 | 350.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ PENDRIVES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007354 | 24/09/2020 | 6043.90 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0007337 | 24/09/2020 | 70720.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOKS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0007339 | 24/09/2020 | 4965.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 24/09/2020 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUDIOMETRIA DO TRONCO CEREBRAL BERA NO PACIENTE OSWALDO CARDOSO DA SILVA CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 24/09/2020 | 270.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS CASAMENTO CIVIL PARA CASAL CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 25/09/2020 | 694.00 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS BOMBONS CHOCOLATES PIPOCAS E ETC PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 25/09/2020 | 723.83 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS BOMBONS CHOCOLATES PIPOCAS E ETC PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 25/09/2020 | 585.00 | 00006944813432 | GRACILENE FARIAS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ITENS INFANTIS PARA ATIVIDADES COM GRUPO DE GESTANTES DO CRAS PARA SEREM ENTREGUES A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 25/09/2020 | 600.00 | 00009523218409 | MÉRCIA DE FÁTIMA ARAÚJO BRÁZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS INFANTIL E RECEM NASCIDO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES COM GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ENTREGUES A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 25/09/2020 | 325.00 | 00033828334415 | MARIA APARECIDA BOREGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PARES DE SAPATO DE TRICO INFANTIL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA lll SEMANA DO BEBÊ PARA SEREM ENTREGUES A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 25/09/2020 | 500.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE OMBRO DIREITO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ARAUJO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 25/09/2020 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE AMBOS OS JOELHOS CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE MARCOS SILVA DE SOUZA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 25/09/2020 | 1000.00 | 00070070664455 | LUIS EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BATAS USADAS POR PACIENTES EM PROCEDIMENTOS DE EXAMES CITOPATOLOGICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0007370 | 25/09/2020 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES 12 HORAS EQUIVALENTE A SETE PLANTOES CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007371 | 25/09/2020 | 237.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007372 | 25/09/2020 | 632.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS ACS NO EXERCICIOS DE SUAS FUNCOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 25/09/2020 | 3372.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE EPIS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DEVIDO O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 25/09/2020 | 33.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA UC N 488973-3 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 25/09/2020 | 43.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 4267787-0. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 25/09/2020 | 43.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 4267786-2. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100152020 | 0007368 | 25/09/2020 | 640.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 25/09/2020 | 179.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0007362 | 25/09/2020 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 28/09/2020 | 107846.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007424 | 28/09/2020 | 10074.16 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIJOLOS TUBOS E CONEXOES PARA REPAROS NA REDE COLETORA PLUVIAL E DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0007427 | 28/09/2020 | 40044.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIAS DE LED DESTINADAS A INSTALACAO EM POSTES DE ILUMINACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 0007387 | 28/09/2020 | 100.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901 E PRISMA OFA 5699 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NOS MESES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 28/09/2020 | 33847.89 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA FINANCAS CONSELHO TUTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 28/09/2020 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PORTAL WWW.SELIGAPB.COM.BR E NO PROGRAMA DE RADIO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE ESPERANCA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 28/09/2020 | 16492.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007407 | 28/09/2020 | 2350.05 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E SETORES VINCULADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 28/09/2020 | 66.89 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA RAMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 28/09/2020 | 199232.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/09/2020 | 27986.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.J.A REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 28/09/2020 | 703319.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.F REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 28/09/2020 | 183188.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 E.I REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 28/09/2020 | 47589.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 28/09/2020 | 26450.25 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS -PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DUCACAO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 28/09/2020 | 210.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 28/09/2020 | 5604.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 28/09/2020 | 16164.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 28/09/2020 | 3556.13 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS -PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE AOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO A FRENTE DO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 28/09/2020 | 9188.44 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 28/09/2020 | 3450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 28/09/2020 | 221410.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 28/09/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITOCONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N 2020438617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/09/2020 | 20932.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 28/09/2020 | 60.00 | 00041443330434 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE LEVAR ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE ENCONTRA-SE INTERNADO EM HOSPITAL EM JOAO PESSOA-PB PARA FINS DE SUPORTE ASSISTENCIAL NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0007388 | 28/09/2020 | 140.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FIAT MOBI QSL 4D28 FIAT DUCATO MOQ 3076 FIAT KA QSE 7580 E FIAT KA QSE 7660 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 28/09/2020 | 44319.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 28/09/2020 | 6270.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 28/09/2020 | 18527.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 28/09/2020 | 900.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE EDILENE PEREIRA ALVES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 28/09/2020 | 64872.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/09/2020 | 3015.00 | 00003819178430 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE EPIS MACACAO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMETIDOS PELO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 28/09/2020 | 21741.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/09/2020 | 15671.38 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS HOSPITAL E C.E.O REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 28/09/2020 | 14732.97 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S NASF GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 28/09/2020 | 13674.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL AOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO A FRENTE DO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 28/09/2020 | 17732.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS -PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GSF EQUIPES PROFISSIONAIS QUE ESTAO A FRENTE DO COMBATE A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 28/09/2020 | 2662.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 28/09/2020 | 10285.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 28/09/2020 | 40872.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/09/2020 | 17714.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 28/09/2020 | 8124.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 28/09/2020 | 46062.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 28/09/2020 | 4585.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 28/09/2020 | 49979.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 28/09/2020 | 4226.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GSF- EQUIPES QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 28/09/2020 | 23444.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 28/09/2020 | 400.00 | 00003328807454 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 28/09/2020 | 3048.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 28/09/2020 | 1131.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 28/09/2020 | 835.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 29/09/2020 | 4043.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 29/09/2020 | 4051.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 29/09/2020 | 494.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QFF 9B42 - A DISPOSICAO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 29/09/2020 | 5144.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 29/09/2020 | 3799.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0007431 | 29/09/2020 | 229900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS - FIAT DUCATO ENGESIGMIC PARA 16 PASSAGEIROS - OKM COR BRANCO BRIGHT RENAVAM 404469 MOTOR F1AE3481D7290678 CHASSI 3C6EFVEK5LE126594 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 0007432 | 29/09/2020 | 220.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA A DISPOSICAO DAS UBSF VEICULOS AMBULANCIA QSE 8328 FIAT TORO QSH 9J84 E FIAT TORO QSH 9J94 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 29/09/2020 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO NA PACIENTE GARDEINE DE ANDRADE BEZERRA CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 29/09/2020 | 94116.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F- EQUIPES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 29/09/2020 | 120803.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 29/09/2020 | 27311.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 29/09/2020 | 25359.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F- SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 29/09/2020 | 166.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 29/09/2020 | 124.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL - COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 29/09/2020 | 10010.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E CAPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/09/2020 | 2554.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 29/09/2020 | 10622.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 29/09/2020 | 2509.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA- COVID 19 E C.V.A.M.S- COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 29/09/2020 | 462.71 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 29/09/2020 | 30497.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 29/09/2020 | 296.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A GSF COVID 19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 29/09/2020 | 76707.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F- SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 29/09/2020 | 36419.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A A.C.S NASF G.S.F EQUIPES E SAuDE BUCAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/09/2020 | 341.28 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO E SAuDE BUCAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 29/09/2020 | 7960.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0007465 | 29/09/2020 | 1395.80 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 29/09/2020 | 3372.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE EPIS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DEVIDO O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 29/09/2020 | 431.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 29/09/2020 | 81900.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F- EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 29/09/2020 | 352.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE BUCAL A DISPOSICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 29/09/2020 | 6382.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 29/09/2020 | 680.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIASL DOS SERVIDORES VINCULADOS A GSF COVID 19 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 29/09/2020 | 83582.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S NASF GSF EQUIPES E SAuDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 29/09/2020 | 5719.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIASL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.V.A.M.S E VIGILANCIA SANITARIA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 29/09/2020 | 1061.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIASL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.V.A.M.S REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 29/09/2020 | 285.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIASL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ENFRENTAMENTO AO COVID -19 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 29/09/2020 | 22800.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 29/09/2020 | 352.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE BUCAL A DISPOSICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 29/09/2020 | 431.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 29/09/2020 | 680.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIASL DOS SERVIDORES VINCULADOS A GSF COVID 19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 29/09/2020 | 83582.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S NASF GSF EQUIPES E SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 29/09/2020 | 5719.64 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIASL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.V.A.M.S E VIGILANCIA SANITARIA ENFRENTAMENTO AO COVID -19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 29/09/2020 | 1061.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIASL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.V.A.M.S REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 29/09/2020 | 285.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ENFRENATAMENTO COVID-19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 29/09/2020 | 22800.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 29/09/2020 | 23444.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S ENFRENTAMENTO AO COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/09/2020 | 16164.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA DO COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 29/09/2020 | 665.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HD EXTERNO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 29/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA MATRICULA N 69975396 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 29/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA MATRICULA N 69975396 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 29/09/2020 | 23.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 29/09/2020 | 21.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 29/09/2020 | 450.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007491 | 29/09/2020 | 3068.95 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0007493 | 29/09/2020 | 2061.27 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 29/09/2020 | 5939.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 29/09/2020 | 21123.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 29/09/2020 | 7631.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA e ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 29/09/2020 | 13809.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0007433 | 29/09/2020 | 660.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE SANDERO OFY 7114 FORD KA QSE 7510 FIAT MOBI QSL 5F86 FIAT PALIO QFJ 0216 GOL QSA 4647 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 29/09/2020 | 32711.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/09/2020 | 118.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL 83 3366-1990 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 29/09/2020 | 182.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 29/09/2020 | 105.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME 83 3366-2288 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 29/09/2020 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO ITR QUOTA uNICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 29/09/2020 | 120228.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 29/09/2020 | 577.08 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0007486 | 29/09/2020 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZACAO DO CAUCSIAFI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 29/09/2020 | 14265.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 29/09/2020 | 27814.77 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR ELEONARA FELIX DA SILVA ELIANE S. LUSTOSA ELISANGELA DE S. APOLONIO ERILANIA DO S. D. DE SOUZA ERITUZA DE A. ALVES EVANDRO P. DA SILVA FLAVIA RACHEL B. DE SOUZA FRANCISCA DE F. SILVA GLORIA DE FATIMA P. BARROS IRONE SADY BARBOSA REFERENTE A DESPESAS CONFORME PROCESSO N 0820377-69.2017.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/09/2020 | 2568.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0007434 | 29/09/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 29/09/2020 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 29/09/2020 | 252.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1991 83 3366-1992 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 29/09/2020 | 10659.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 29/09/2020 | 46261.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 29/09/2020 | 4000.00 | 00011904854435 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO CONCRETAGEM DO BERCO E DO CONTRA BERCO ASSENTAMENTO DAS MANILHAS REJUNTE DOS TUBOS E NOS ENCONTROS DAS JUNTAS DOS TUBOS MACHO FÊMEA E O REATERRO NAS LOCALIDADES DO BAIRRO DA BELA VISTA E NA COMUNIDADE DA RUINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 29/09/2020 | 20707.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 29/09/2020 | 5948.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0007471 | 29/09/2020 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0007476 | 29/09/2020 | 3000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVASJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0007478 | 29/09/2020 | 3000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVASJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0007480 | 29/09/2020 | 3000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVASJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 29/09/2020 | 14039.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 29/09/2020 | 14273.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 29/09/2020 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS No GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 30/09/2020 | 469.00 | 29374663000158 | CICERO RAFAEL RAMALHO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA ESPECIALIZADA COM REPARO COMPLETO E INSTALACAO DE PECAS EM VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETAS DE PLACAS NQC 8995 E MOM 6076 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 30/09/2020 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/09/2020 | 49077.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/09/2020 | 49077.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 30/09/2020 | 9353.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.202741476843 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 30/09/2020 | 387.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 30/09/2020 | 22545.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 E.I REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/09/2020 | 89454.86 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 E.F REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 30/09/2020 | 3823.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 E.J.A REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 30/09/2020 | 23890.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 30/09/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIA DAS GRACAS RODRIGUES PARA ACOMPANHAMENTO DE INTERNACAO DE SEU FILHO EMANUEL RODRIGUES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE NO DIA21092020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 30/09/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE NO DIA 28092020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 30/09/2020 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO ARTHUR FARIAS BARBOSA ACOMPANHADO DE SUA MAE VALERIA FARIAS DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HULW EM JOAO PESSOA NO DIA 28092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0007542 | 30/09/2020 | 5520.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 69 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS DAGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0007545 | 30/09/2020 | 1840.00 | 00004970626405 | EDUARDO JORGE ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 23 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS ESCOLAS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0007553 | 30/09/2020 | 5400.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 30 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DESTINADAS A CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0007554 | 30/09/2020 | 6300.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE 35 CARRADAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO CONSUMO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0007555 | 30/09/2020 | 9000.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE 50 CARRADAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO CONSUMO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0007556 | 30/09/2020 | 5400.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 30 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEMNO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0007557 | 30/09/2020 | 5400.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE 30 CARRADAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0007558 | 30/09/2020 | 6511.03 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA DO VEICULO DDO TIPO CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 30/09/2020 | 40.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA MATRICULA N 69975396 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 30/09/2020 | 46.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 30/09/2020 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 30/09/2020 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/09/2020 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 30/09/2020 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 30/09/2020 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 30/09/2020 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 30/09/2020 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 30/09/2020 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 30/09/2020 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/09/2020 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 30/09/2020 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE GABRIEL KHAUAN DOS SANTOS SOUZA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 30/09/2020 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE ADEMIR DE SOUZA SANTOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0007528 | 30/09/2020 | 33483.42 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 30/09/2020 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE ADEMIR DE SOUZA SANTOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0007531 | 30/09/2020 | 18783.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0007560 | 01/10/2020 | 35024.55 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0007569 | 01/10/2020 | 11000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0007570 | 01/10/2020 | 35506.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO CORONAVIRUS COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0007563 | 01/10/2020 | 5250.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS DOS VEICULOS DO TIPO FORD KA DE PLACAS QSE 7580 E QSE 7660 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0007566 | 01/10/2020 | 10829.16 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO MECANICA DOS VEICULOS DO TIPO FORD KA DE PLACAS QSE 7580 E QSE 7660 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0007559 | 01/10/2020 | 10521.47 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0007573 | 01/10/2020 | 1100.00 | 00000019269420 | FELIX ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAMDESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0007574 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00004347907451 | FABIANO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE TABULEIRO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0007575 | 01/10/2020 | 1100.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0007579 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGIPARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007581 | 01/10/2020 | 2000.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0007562 | 01/10/2020 | 2250.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 1430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0007571 | 01/10/2020 | 5954.41 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO DO VEICULO DO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 1430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 01/10/2020 | 1567.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 01/10/2020 | 1567.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0007568 | 01/10/2020 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0007577 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0007578 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0007580 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000KQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 01/10/2020 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EMCAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0007584 | 01/10/2020 | 1100.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO .DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0007561 | 01/10/2020 | 76195.08 | 31162496000123 | BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA AREA EXTERNA DO COMPLEXO ESPORTIVO PRACA LOCALIZADO NO BAIRRO CARECAO CONFORME TP N 00032020 CONTRATO N 001142020 E PLANILHA DE MEDICAO. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 01/10/2020 | 600.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007582 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO FIATSTRADA WORKING CE DE PLACA OFB 5468 PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0007592 | 02/10/2020 | 17896.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0007597 | 02/10/2020 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO - PICAP STRADA NXV 4573 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 02/10/2020 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIDA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 02/10/2020 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0007614 | 02/10/2020 | 2000.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA DE PLACA NQD 6210 PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0007616 | 02/10/2020 | 6000.00 | 00079698166491 | EVALDO BRANDAO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAS PISSARRO ATERROS PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS SERVICOSDESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 02/10/2020 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 02/10/2020 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0007585 | 02/10/2020 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0007586 | 02/10/2020 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0007621 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000KQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0007625 | 02/10/2020 | 1870.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PLACA NPT 9460PB PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0007627 | 02/10/2020 | 1870.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA OFF 2006PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0007629 | 02/10/2020 | 1870.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIODE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0007630 | 02/10/2020 | 1870.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE INIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0007632 | 02/10/2020 | 1870.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PLACA PEW 6498PB PARA SERVICO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIMDE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0007635 | 02/10/2020 | 1870.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE LACA OFF 9764PB COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0007636 | 02/10/2020 | 1870.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRODO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0007637 | 02/10/2020 | 1870.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0007638 | 02/10/2020 | 1870.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0007640 | 02/10/2020 | 1870.00 | 00001505256488 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0007641 | 02/10/2020 | 600.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0007643 | 02/10/2020 | 600.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DURANTEO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0007646 | 02/10/2020 | 368.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO EM HORARIO CORRIDO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0007589 | 02/10/2020 | 643.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 07 REMANUFATURAS DE TONNERS 18 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 09 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0007590 | 02/10/2020 | 1730.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 22 REMANUFATURAS DE TONNERS 33 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 25 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS PARA REALIZACAO EM CASA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADO PELO CORONAVIRUS COVID-19 DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 02/10/2020 | 8.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-2195 NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0007587 | 02/10/2020 | 613.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 09 REMANUFATURAS DE TONNERS 11 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 05 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE LAGOA SECA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 02/10/2020 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA DAYANA SILVA LUCENA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 24092020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 02/10/2020 | 1243.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO GOL PLACA QSA 4657 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0007596 | 02/10/2020 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0007598 | 02/10/2020 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0007600 | 02/10/2020 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075PBCOM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 02/10/2020 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0007611 | 02/10/2020 | 2000.00 | 00007508826469 | EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007647 | 02/10/2020 | 1824.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL NAS ACOES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0007648 | 02/10/2020 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDEVICE E VERSA COMPLEMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 02/10/2020 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0007615 | 02/10/2020 | 4500.00 | 00005806257452 | JOSIVAN FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PISSARRO ATERROS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS SERVICOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0007617 | 02/10/2020 | 2000.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DIRECAO HIDRAULICA COM AR CONDICIONADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0007588 | 02/10/2020 | 1175.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 15 REMANUFATURAS DE TONNERS 27 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 13 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0007618 | 02/10/2020 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO 2010 COM AR-CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA A GASOLINAALCOOL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 02/10/2020 | 174.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 02/10/2020 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 02/10/2020 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 02/10/2020 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 02/10/2020 | 100.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 02/10/2020 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 02/10/2020 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007608 | 02/10/2020 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2010 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 02/10/2020 | 1670.00 | 00001760571458 | JULIANA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00069032769472 | ROSILENE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 02/10/2020 | 400.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 02/10/2020 | 1567.50 | 00002526423414 | MARCELO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID 19 ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00006730583444 | MARIA JANAINA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID 19 ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 02/10/2020 | 330.89 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONS PIRULITOS E DOCES DIVERSOS PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES REFERENTE A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NA ENTREGA EM SUAS CASAS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CREAS DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 02/10/2020 | 572.00 | 00006546398419 | SILVIO CÉSAR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE LANCHES INTEGRAIS PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADE EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO NA ENTREGA EM SUAS CASAS AO GRUPO DA MELHOR IDADE PROMOVIDA PELO CRAS DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00008792715400 | LEIDE LAURA VIEIRA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REALIZACAO DE OFICINAS REMOTAS COM GRUPOS DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS DO CREAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 02/10/2020 | 870.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS EDUCATIVAS E PERSONALIZADAS EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO PARA ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS ATENDIDOS PELO CREAS DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 05/10/2020 | 143.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 83 191-1466 NO CRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 05/10/2020 | 700.00 | 00006151455401 | MARIA DAS DORES ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLAO E DOBRADURA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE ATRAVES DE MEIOS DIGITAIS DEVIDO APANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100002020 | 0007669 | 05/10/2020 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148 B CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0007678 | 05/10/2020 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 05/10/2020 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 05/10/2020 | 200.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 05/10/2020 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA FLORESTAL SN ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 05/10/2020 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 05/10/2020 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO 125 - CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 05/10/2020 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 227 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100082020 | 0007717 | 05/10/2020 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 210- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 05/10/2020 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES 210 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 05/10/2020 | 591.30 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 81 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100102020 | 0007676 | 05/10/2020 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO101 MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092020 | 0007706 | 05/10/2020 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO177 BAIRRO BELA VISTA LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 05/10/2020 | 1600.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142020 | 0007718 | 05/10/2020 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO 110- SAO JOSE MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100132020 | 0007733 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 05/10/2020 | 100.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO UC N 4119264-0 DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 05/10/2020 | 65.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 05/10/2020 | 54.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGREMATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122020 | 0007748 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO EM JURACY PALHANO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100172020 | 0007751 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 05/10/2020 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100112020 | 0007755 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO ZONA URBANA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 05/10/2020 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 05/10/2020 | 37.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 83 191-1465 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 05/10/2020 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 05/10/2020 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 05/10/2020 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 05/10/2020 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 05/10/2020 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 05/10/2020 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 05/10/2020 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 05/10/2020 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 05/10/2020 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 05/10/2020 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012020 | 0007680 | 05/10/2020 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 05/10/2020 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 05/10/2020 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 05/10/2020 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100192020 | 0007684 | 05/10/2020 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 05/10/2020 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 05/10/2020 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 05/10/2020 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 05/10/2020 | 204.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO NO PERIODO DE 10.08.2020 A 09.09.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 05/10/2020 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 05/10/2020 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 05/10/2020 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 05/10/2020 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 05/10/2020 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 05/10/2020 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 05/10/2020 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 05/10/2020 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 05/10/2020 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 05/10/2020 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062020 | 0007712 | 05/10/2020 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 297 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 05/10/2020 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 05/10/2020 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 05/10/2020 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 05/10/2020 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 05/10/2020 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 05/10/2020 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 05/10/2020 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 05/10/2020 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 05/10/2020 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 05/10/2020 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 05/10/2020 | 100.00 | 00008018670455 | MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 05/10/2020 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 05/10/2020 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0007740 | 05/10/2020 | 600.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 05/10/2020 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 05/10/2020 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 05/10/2020 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 05/10/2020 | 100.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 05/10/2020 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 05/10/2020 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 05/10/2020 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 05/10/2020 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 05/10/2020 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 05/10/2020 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 05/10/2020 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 05/10/2020 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 05/10/2020 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 05/10/2020 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 05/10/2020 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 05/10/2020 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 05/10/2020 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 05/10/2020 | 4350.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE DESMONTAGEM CONSERTO E REMONTAGEM DE PNEUS DE MAQUINAS AGRICOLAS PESADAS DO TIPO ENCHEDEIRA PATROL E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042020 | 0007716 | 05/10/2020 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JuLIO MARANHAO 128 CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 05/10/2020 | 2378.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REABERTURA DOS CAMPOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 110042020 | 0007715 | 05/10/2020 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 522 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 05/10/2020 | 1350.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022020 | 0007710 | 05/10/2020 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA 20- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100152020 | 0007736 | 05/10/2020 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 05/10/2020 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E LIMPEZA DO MATO NA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL. - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 05/10/2020 | 500.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CAPINAGEM DE MATO NAS ESCOLA IRMAO DAMIAO E ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010052020 | 0007713 | 05/10/2020 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 191 CENTROLAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100182020 | 0007730 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100162020 | 0007742 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 05/10/2020 | 1000.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ELABORACAO E VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072020 | 0007686 | 05/10/2020 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 05/10/2020 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 412 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 05/10/2020 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0007711 | 05/10/2020 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 05/10/2020 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 05/10/2020 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 05/10/2020 | 750.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032020 | 0007726 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 05/10/2020 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 05/10/2020 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0007799 | 06/10/2020 | 50836.96 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA DA PRACA SEVERINO CABRAL CONFORME CONTRATO N 1055188-962018 - 870555 - MTUR. E CONTRATO MUNICIPIO 001602019. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 06/10/2020 | 39.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0007810 | 06/10/2020 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 06/10/2020 | 600.00 | 00013253932400 | GUILHERME RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA AGENCIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE DE CAMPINOTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 06/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16805208 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 06/10/2020 | 237.50 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM CONSERTO E REMONTAGEM DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO DO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 7510 RENAULT SANDERO DE PLACA QFY 7174 E FIAT PALIO DE PLACA QFJ 0216 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 06/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 06/10/2020 | 1340.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIOCONCENTRADOR DE OXIGENIO UTILIZADOS PELOS PACIENTES ANA BEATRIZ NASCIMENTO SOUZA KAUA EDUARDO DE SOUZA GALDINO MARISTER DE LIMA FELINTO SEVERINO DIONISIOSOBRINHO CONCENTRADOR DEVOLVIDO DIA 11092020. REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 06/10/2020 | 139.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL 83 3366-1990 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 06/10/2020 | 500.00 | 00011025914406 | PALOMA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADOS DO MENOR DIOGO FARIAS DOS SANTOS CUJA RESPONSAVEL LEGAL E PALOMA FARIAS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0007768 | 06/10/2020 | 7831.62 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0007769 | 06/10/2020 | 4793.25 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO MAQUINA PC RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0007787 | 06/10/2020 | 5527.32 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0007788 | 06/10/2020 | 4496.26 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0007789 | 06/10/2020 | 4517.68 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 06/10/2020 | 184.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 06/10/2020 | 184.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO CAMINHAO DURASTAR DE PLACA OGE 0137 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 06/10/2020 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 06/10/2020 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 06/10/2020 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 06/10/2020 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 06/10/2020 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 06/10/2020 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 06/10/2020 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 06/10/2020 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 06/10/2020 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 06/10/2020 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 06/10/2020 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 06/10/2020 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 06/10/2020 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 06/10/2020 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 06/10/2020 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 06/10/2020 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 06/10/2020 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 06/10/2020 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 06/10/2020 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 06/10/2020 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMERY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 06/10/2020 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 06/10/2020 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 06/10/2020 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 06/10/2020 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 06/10/2020 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 06/10/2020 | 100.00 | 00008671232492 | SILVCANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 06/10/2020 | 100.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 06/10/2020 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 06/10/2020 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 06/10/2020 | 600.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA SENHORA ESTELITA CARVALHO RAPOSO DIAGNOSTICADA COM QUADRO DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM RENDA INSUFICIENTE PARA CUSTEAR SEUS PROPRIOS GASTOS ASSIM COMO O DA SUA ACOMPANHANTE. AS MESMAS ESTAO ALOCADAS NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 06/10/2020 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 06/10/2020 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 06/10/2020 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 06/10/2020 | 142.50 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE DESMONTAGEM CONSERTO E REMONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO STRADA AMBULANCIA DE PLACA OGE 1899 E AMBULANCIA DE PLACA QSE 8338 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 06/10/2020 | 95.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE DESMONTAGEM CONSERTO E REMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQI 5748 A DISPOSICAO DA UBSF DO ALVINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 06/10/2020 | 6000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO SEPTOPLASTIA AMIDALECTOMIA ADENOIDECTOMIA E TURBINECTOMIA REALIZADO NA PACIENTE ELIANDRA MORGANA SOUTO LIMA CONFORME ORDEM JUDICIAL NOTICIA DE FATO N 003.2020.007468 LAUDO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0007819 | 06/10/2020 | 132.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0007821 | 06/10/2020 | 217.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0007823 | 06/10/2020 | 455.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0007824 | 06/10/2020 | 2972.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 06/10/2020 | 1980.00 | 28326522000105 | ABINETO FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA LAPIS INFANTIS PERSONALIZADOS DDESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 06/10/2020 | 37.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS 83 191-1465 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 06/10/2020 | 270.00 | 00079699103434 | KIELCE MARNE FIALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSERTO E MANUTENCAO DA CAIXA DE SOM DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 06/10/2020 | 143.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 83 191-1466 NO CRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 07/10/2020 | 340.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRINALDA DE FLORES NATURAIS RELATIVA A CONCESSAO PARA BENEFICIARIO CARENTE- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0007834 | 07/10/2020 | 5000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES PREVENTIVAS E INFORMATIVOS A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DE COVID -19 A PARTIR DE 11092020 A 07102020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0007835 | 07/10/2020 | 14979.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0007836 | 07/10/2020 | 912.60 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OGE 4732 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0007833 | 07/10/2020 | 1995.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS LIXO HOSPITALAR DOS SERVICOS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 2022017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 07/10/2020 | 250.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE SEDACAO PARA EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO S CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE JOSE NOAH SILVA DE OLIVEIRA CUJO RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA CICERA MARILAC JERONINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 07/10/2020 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESENVOLVIDOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA REFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 07/10/2020 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO E PRODUCAO DE ARTES DIGITAS E SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 07/10/2020 | 800.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007842 | 07/10/2020 | 2550.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NO MUNICIPIO PARA GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO CONFORME CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0007837 | 07/10/2020 | 4965.70 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD 1386- SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0007838 | 07/10/2020 | 4233.12 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC 1499 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 07/10/2020 | 680.00 | 31647684000141 | MATHEUS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS PEDAGOGICOS E ABERTURA DE LETREIRO DE IDENTIFICACAO DA ESCOLA ANTONIO FELIX DE ARAUJO NA LOCALIDADE CUMBE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0007845 | 07/10/2020 | 14200.76 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 07/10/2020 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SECRVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 07/10/2020 | 1663.14 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0007843 | 07/10/2020 | 2430.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0007862 | 08/10/2020 | 52601.50 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA PROJETADA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO FLORIANO CONFORME CONTRATO N 1132020 E BOLETIM DE MEDICAO N 01. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 08/10/2020 | 1575.00 | 00007175266405 | JONATAN JACONIAS DINIZ BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TRILHOS DE FERRO PARA SEREM COLOCADO NA REDE DE ESGOTO BOCA DE LOBO NAS RUAS ANTONIO MARIANO NO BAIRRO ANACLETO E NA RUA SEVERINO JERONIMO DA COSTA NO BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 08/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DAS RUAS PROJETADA NA COMUNIDADE DO FLORIANO E RUA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA - CENTRO LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 08/10/2020 | 347.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO INCRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 08/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA CONSTRCAO DO GINASIO DA ESCOLA IRMAO DAMIAO - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 08/10/2020 | 57.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE 11055.8. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 08/10/2020 | 26901.08 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 08/10/2020 | 3699.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR SAMUEL DE VASCONCELOS SALES REFERENTE A DESPESAS COM TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SOBRE O PERIODO RELATIVO AOS 15 DIAS DE FERIAS RESTANTESINCIDENTES SOBRE OS ANOS DE 2013 2014 20152016 E 2017 MAIS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME NuMERO DE PROCESSO 0806010-06.2018.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 08/10/2020 | 3611.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR ANA MARIA SILVA SOBREIRA REFERENTE A DESPESAS COM TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SOBRE O PERIODO RELATIVO AOS 15 DIAS DE FERIAS RESTANTES INCIDENTES SOBRE OS ANOS DE 2013 2014 20152016 E 2017 MAIS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME NuMERO DE PROCESSO 0806224-94.2018.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 08/10/2020 | 3724.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR ELIANE SILQUEIRA ALVES REFERENTE A DESPESAS COM TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SOBRE O PERIODO RELATIVO AOS 15 DIAS DE FERIAS RESTANTES INCIDENTES SOBRE OS ANOS DE 2013 2014 20152016 E 2017 MAIS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME NuMERO DE PROCESSO 0806828-55.2018.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 08/10/2020 | 1500.00 | 00078915660463 | JOSEFA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA BARBOSA MOREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 08/10/2020 | 186.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0007871 | 08/10/2020 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 08/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 16804147 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 08/10/2020 | 3300.00 | 20634460000189 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA RECAPEAMENTO DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS 02 TRATORES JOHN DEERE CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE 0137 RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707 PERTENCENTES A FROTADA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 08/10/2020 | 3862.50 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SUPORTE E MONTAGEM DE UMA BOMBA HIDRAULICA DE 12 CV PARA INSTALACAO DE POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ALVINHO DE CIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 08/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA N 72054638 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0007846 | 08/10/2020 | 3399.66 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 08/10/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA COLUNA LOMBAR CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0007866 | 08/10/2020 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF' DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 08/10/2020 | 125.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 08/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 08/10/2020 | 1035.00 | 00004695099454 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0007878 | 09/10/2020 | 3400.00 | 19918704000176 | ODONTOMED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOCHOS PARA EQUIPAR OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBSFS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100172020 | 0007881 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0007885 | 09/10/2020 | 1587.77 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0007888 | 09/10/2020 | 2565.97 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0007891 | 09/10/2020 | 13714.06 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0007889 | 09/10/2020 | 1020.90 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 09/10/2020 | 176.72 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS CONEXOES E PECAS HIDRAULICAS DESTINADAS A REPARO NO VEICULO DO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 09/10/2020 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA BOMBA DOS POCOS COMUNITARIOS DO ALVINHO E DO CAMPO DO BAHIA E REVISAO NA PARTE ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 09/10/2020 | 900.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE ANEIS PREMOLDADOS DE CONCRETO DESTINADOS A CONFECCAO DE POCO NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 09/10/2020 | 1200.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE ANEIS PREMOLDADOS DE CONCRETO DESTINADOS A CONFECCAO DE POCO NO SITIO IMBAUBA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0007882 | 09/10/2020 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0007883 | 09/10/2020 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00032446187404 | JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CANTEIROS EM ALVENARIA PARA AS ARVORES RETIRADAS DE COMBOGOS E COLOCACAO DE 04 JANELAS REPAROS NOS BANHEIROS REPAROS NA CALCADA DE FRENTE A ESCOLA E COLOCACAO DE PORTAS E FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES LOCALIZADA NO SITIO ALVINHO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007892 | 09/10/2020 | 2981.10 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007893 | 09/10/2020 | 844.80 | 00072705698434 | FRANCISCO DE SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORCIMENTO DE GENEROS DE HOSTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007894 | 09/10/2020 | 2199.00 | 00008322150407 | MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007895 | 09/10/2020 | 1234.80 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORCIMENTO DE GENEROS DE HOSTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007896 | 09/10/2020 | 2286.00 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007897 | 09/10/2020 | 2326.60 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007898 | 09/10/2020 | 1422.96 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007899 | 09/10/2020 | 1480.00 | 00070479028486 | GUILHERME LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007900 | 09/10/2020 | 1889.60 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0007873 | 09/10/2020 | 6200.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL E DE ESGOTO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0007874 | 09/10/2020 | 492.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHA E TAMPA DE CONCRETO DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL E DE ESGOTO NA RUA AQUILINO GONCALVES NO BAIRRO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0007875 | 09/10/2020 | 1125.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAMPAS DE CONCRETO DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL E DE ESGOTO NA RUA ZACARIAS JERONIMO DA COSTA NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0007876 | 09/10/2020 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 09/10/2020 | 190.22 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTA COURO NUBUCK DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 09/10/2020 | 1098.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E EXTENSAO DE REDE ELEETRICA DE ABASTECIMENTO EM LOTEAMENTO HABITACIONAL POR TRAS DO PREDIO DA CAGEPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 13/10/2020 | 1300.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 200 DUZENTOS PARES DE LUVAS EM RASPA DE COURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0007911 | 13/10/2020 | 5225.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE DESENHOS TECNICOS EM FORMATI CAD PARA ATENDER E DAR SUPORTE AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007902 | 13/10/2020 | 5364.66 | 00042453194453 | STENIO DE MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007903 | 13/10/2020 | 5364.66 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007904 | 13/10/2020 | 8542.40 | 00003653886457 | ELIENE AZEVEDO ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007921 | 13/10/2020 | 595.72 | 00088612015472 | FABIANA MEDEIROS COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007922 | 13/10/2020 | 2416.60 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007924 | 13/10/2020 | 916.08 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MANTER OS NIVEIS NUTRICIONAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALCAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007926 | 13/10/2020 | 1761.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE OLIVEIRA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0007933 | 13/10/2020 | 25741.38 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 1 ADITIVO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DO CAMPINOTE CONFORME CONTRATO 1832019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0007934 | 13/10/2020 | 31601.32 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 3 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DO CAMPINOTE CONFORME CONTRATO 1832019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 13/10/2020 | 95.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1991 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 13/10/2020 | 6.95 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 13/10/2020 | 49.61 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEFONIA FIXA UTILIZADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1992 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 13/10/2020 | 170.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 13/10/2020 | 4600.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CHICOTE DA PARTE ELETRICA DO MOTOR DE PARTIDA DE IGNICAO MAO DE OBRA E REPOSICAO DA TROCA DO VIDRO DO LADO ESQUERDO NA PARTE ELETRICA DO AR-CONDICIONADO TROCA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO TROCADE OLEO DO COMPRESSOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERACAO DO AR CONDICIONADO NA RETROESCAVADEIRA XT870BT-1 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 13/10/2020 | 1100.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA SUCCAO DESTINADA AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OGE 6707 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 13/10/2020 | 50.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ESPIROMETRIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA CONFORME LAUDO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 13/10/2020 | 50.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ESPIROMETRIA REALIZADO NO PACIENTE ARYEL BATISTA DA SILVA CONFORME LAUDO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00013307088491 | IRENALDO ERMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 13/10/2020 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO CENTRO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA NO DIA 08102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 13/10/2020 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SAMIRA SOUSA ACOMPANHADA DE SUA MAE THAMIRES DE SOUSA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HULW EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 05102020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 13/10/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO LUCIA DIAS DIINIZ PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO CIENTIFICALAB EM RECIFE-PE NO DIA 08102020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 13/10/2020 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE CRISTIANO CARVALHO RAPOSO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HULW EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 28092020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 13/10/2020 | 1100.00 | 00007858517473 | MONICA JULIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA POR 10 DIAS DA SENHORA ESTELITA CARVALHO RAPOSO DIAGNOSTICADA COM QUADRO DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM RENDA INSUFICIENTE PARA CUSTEAR SEUS PROPRIOS GASTOS ASSIM COMO O DA SUA ACOMPANHANTE. AS MESMAS ESTAO ALOCADAS NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 13/10/2020 | 900.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE MAILDA LEANE ALBUQUERQUE CARVALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 13/10/2020 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF DO SAO JOSE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 - SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00070179161407 | JOYCE MIKAELLY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF CHA DO MARINHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 13/10/2020 | 800.00 | 00008836431461 | PEDRO HENRIQUE SIMOES DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSF'S. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 13/10/2020 | 29638.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE GRATIFICACOES PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES AS EQUIPES QUE PARTICIPAM DO PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE CONFORME LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 13/10/2020 | 79006.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE GRATIFICACOES PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES AS EQUIPES QUE PARTICIPAM DO PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE CONFORME LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 13/10/2020 | 1100.00 | 00091769159487 | MONICA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA GRUPO DE GESTANTES DO CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REFERENTE AO OUTUBRO ROSA EM VISITAS A DOMICILIO DAS GESTANTES DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 13/10/2020 | 250.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00003957272432 | POLIANA ANDREZA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FLANELOGRAFOS AVENTAIS E CARTAZES EDUCATIVOS PARA CONTACAO DE HISTORIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATIVIDADES REALIZADAS DE FORMA REMOTA DEVIDO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 14/10/2020 | 400.00 | 00056822880410 | LUCINEIDE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 14/10/2020 | 800.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ROUPAS E FANTASIAS INFANTIS PARA REALIZACAO DE PIT STOP EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DO SCFV DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 14/10/2020 | 800.00 | 00006985077463 | ANA PAULA SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CIRCO E PERSONAGENS INFANTIS PARA ANIMACAO DE PIT STOP DO SCFV EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 14/10/2020 | 500.00 | 00092968040430 | JUSSIEU DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE JOGO DE LUZ E TABLADO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE RITMOS E ZUMBA COM GRUPO DE MULHERES DO CRAS EM ALUSAO AO MêS DE ATIVIDADES DE PREVENCAO AO CANCER DE MAMA - OUTUBRO ROSA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 14/10/2020 | 850.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MÉDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADOS DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE ELIES DE LIMA CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 14/10/2020 | 1200.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADOS VIDEOHISTEROSCOPIA CIRURGICA NA PACIENTE SILVANA BRANDAO CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 14/10/2020 | 970.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME PUNCAO MAMARIA ANALISE LABORATORIAL REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FRUTUOSO DA SILVA E O EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA CONFORME LAUDOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 14/10/2020 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE DIOGO RAFAEL DE OLIVEIRA SOUZA CONFORME LAUDOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 14/10/2020 | 500.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE JOSE ADALTO DA SILVA CONFORME LAUDO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 14/10/2020 | 34.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 14/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO UBSF CAMPO DO BAHIAMATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE OURUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0007953 | 14/10/2020 | 642.94 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 14/10/2020 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME CINTILOGRAFIA DAS PAROTIDAS TC CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE ERIVAN CARLOS SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 14/10/2020 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE THAINA TEIXEIRA DA SILVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 14/10/2020 | 252.16 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0007952 | 14/10/2020 | 1286.37 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 14/10/2020 | 2000.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MITOTANO - LISODREN 500 MG- 06 COMPRIMIDOS VIA ORAL AO DIA CONTINUAMENTE - 180 CP MÊS O PACIENTE ACIMA CITADO E PORTADOR DA PATOLOGIA SOB CID 10C74 0 OPERADO COM RECIDIVA ABDOMINAL PORTANTO AVANCADA E NECESSITA FZAER USO DESTE MEDICAMENTO CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0007954 | 14/10/2020 | 398.06 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA DE 2109 A 02102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007951 | 14/10/2020 | 1920.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUONO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 14/10/2020 | 49077.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 14/10/2020 | 49077.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007959 | 15/10/2020 | 63.59 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN NQC 9175 LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007962 | 15/10/2020 | 3138.60 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE OEZ 7901 E PRISMA OFA 5699 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 15/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007961 | 15/10/2020 | 1565.51 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETE PLACA MOQ - 5013 FORD KA PLACA QSE - 1430 E FIAT MOBI QSL 3A28 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007966 | 15/10/2020 | 260.79 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLAR OGA 7200 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NA CRECHE IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NA CRECHE IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00000972022406 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NA ESCOLA JOSE GOMES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRuS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NA ESCOLA ANITA CABRAL NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00006107960465 | MARIA DAS DORES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NA ESCOLA ABELARDO COUTINHO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00002978629444 | REJANE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NA CRECHE DJANIRA AMELIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00055913342453 | IOLANDA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NA ESCOLA JOSE GOMES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00007407553408 | WALLISSON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NA ESCOLA FREI MANFREDO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00068551177400 | RONALDO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANITA CABRAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 15/10/2020 | 500.00 | 00007671305456 | JULIANA VASCONCELOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO SOBRE USO DAS TECNOLOGIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA DEVIDO A CRISE CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 15/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00011991530447 | GABRIEL VICTOR DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NA ESCOLA FREI MANFREDO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 15/10/2020 | 3393.00 | 27788862000187 | TL GESSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COLOCACAO DE 377 METROS DE SANCAS DE GESSO NAS SALAS AUDITORIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO NESTA CIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007965 | 15/10/2020 | 78003.21 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS BASCULANTE PLACA OGE 0137 RETRO ESCAVADEIRA RET 0001 E RET 0002 TRATOR JOHN DEERE 001 E 002 TRATOR MASSEYFERG TRA 003 MOTONIVELADORA MOT 0001 E CARREGADEIRA CAR 0001 ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC PCC 0001 PIPA 4400P7 6X4 DE PLACA OGE 6707 E MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007993 | 15/10/2020 | 885.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE CULTURA REALIZANDO SERVICOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007992 | 15/10/2020 | 330.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 15/10/2020 | 2000.00 | 00003161832450 | IOZEIAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007963 | 15/10/2020 | 2015.44 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NQC 5945 FORD KA QSE 7660 E VOYAGE CL DE PLACA QFF 8059 LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007964 | 15/10/2020 | 4852.49 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA OGE 1899 QSE 8338 E OGE 4732 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 15/10/2020 | 28.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 15/10/2020 | 83.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO MATRICULA N 69093830 DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007981 | 15/10/2020 | 3460.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007982 | 15/10/2020 | 2230.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS A SALA DE TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 15/10/2020 | 4880.00 | 21739975000106 | FABILICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM URNA FUNERARIA ADULTO ADULTO GORDO E SERVICO FUNERAL CONFORME CERTIDOES DE OBITO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007958 | 15/10/2020 | 182.50 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO MOQ 3076 A SERVICO DO PETI- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007960 | 15/10/2020 | 1358.17 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT KA DE PLACA QSE 7580 E FIAT MOBI DE PLACA QSL 4D28 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DESETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 15/10/2020 | 427.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 15/10/2020 | 426.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 15/10/2020 | 348.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 15/10/2020 | 650.00 | 00023737905487 | MARIA BERNADETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS PARA REALIZACAO DE SORTEIO COM CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO PIT STOP DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 15/10/2020 | 1200.00 | 00005816703455 | ELIANE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE RECREACAO REMOTA ATRAVES DAS REDES SOCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19 COM OS ADOLESCENTES QUE FAZEM MEDIDA SOCIO EDUCATIVO NO PROGRAMA CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 15/10/2020 | 1300.00 | 00069228884487 | M?NICA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA PREVENTIVA REMOTA ATRAVES DAS REDES SOCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID - 19 COM TEMA SEXUALIDADE PARA GRUPO DE ADOLESCENTES OPERACIONAIS DO PROGRAMA CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 0008003 | 16/10/2020 | 140.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FIAT MOBI QSL 4D28 FIAT KA QSE 7580 A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 0008004 | 16/10/2020 | 40.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO FIAT DUCATO MOQ 3076 A SERVICO DO PETI- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 16/10/2020 | 987.80 | 00001030593426 | DAMIAO ANDERSON COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PRODUCAO DE ALGODAO DOCE PARA REALIZACAO DE PIT STOP EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 16/10/2020 | 370.00 | 00006966516457 | JOSILENE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PRODUCAO DE ALGODAO DOCE PARA REALIZACAO DE PIT STOP EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS COM OS USUARIOS DO SCFV DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 0008001 | 16/10/2020 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA A DISPOSICAO DAS UBSF VEICULOS FIAT TORO QSH 9J84 E FIAT TORO QSH 9J94 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 0008008 | 16/10/2020 | 100.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA A DISPOSICAO DAS UBSF VEICULOS AMBULANCIA QSE 8328 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 0008009 | 16/10/2020 | 220.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA A DISPOSICAO DO HOSPITAL AMBULANCIA PLACAS QSE 8338 OGE 1899 OGE 4732 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0008002 | 16/10/2020 | 60.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FIAT KA QSE 7660 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 16/10/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE NO DIA 13102020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 16/10/2020 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUCINEIDE PEREIRA DIAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 13102020 CONFORME DECLARACAO ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 16/10/2020 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA ESTELITA CARVALHO ONDE A MESMA FOI ACOMPANHADA POR MONICA JULIAO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 09102020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0008011 | 16/10/2020 | 580.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE SANDERO OFY 7114 FORD KA QSE 7510 FIAT MOBI QSL 5F86 FIAT PALIO QFJ 0216 GOL QSA 4647 FIAT UNO MOR 9564 PRISMA OFA 5709 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 16/10/2020 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SONALY LUIS DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO INSTITUTO DO CEREBRO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 15102020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 16/10/2020 | 41.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO UC N 487677-1 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 16/10/2020 | 280.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO NO PERIODO DE 2708 1409 2909 E 1510 PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0008014 | 16/10/2020 | 14139.13 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 19/10/2020 | 3390.00 | 29568550000193 | JOÃO BATISTA CORREIA - JBC DESSALINIZADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 30 LIXEIRAS METALICAS PARA INSTALACAO EM RUAS E ESPACOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0008030 | 19/10/2020 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 19/10/2020 | 25075.61 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIASGABINETE ADMINISTRACAO IN FRA ESTRUTURA FINANCAS AGRICULTURA E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 19/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OXO 4918 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 19/10/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO FIAT MOBI QSL 3A28 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 19/10/2020 | 5890.43 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0008036 | 19/10/2020 | 1761.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE OLIVEIRA. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0008037 | 19/10/2020 | 5016.25 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 19/10/2020 | 191.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO MOTO SUZUKI 125 PLACA MOS 5398 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 19/10/2020 | 495.64 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLQ 5H09- A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 19/10/2020 | 22644.21 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 19/10/2020 | 840.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME SUPERIOR CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE DANIELLE CORREIA DE LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 19/10/2020 | 1000.00 | 00070070664455 | LUIS EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE LENCOIS HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 19/10/2020 | 184.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQI 5748 A DISPOSICAO DA UBSF DO ALVINHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 19/10/2020 | 184.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 A DISPOSICAO DA UBSF DE CAMPINOTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 19/10/2020 | 184.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 8338 - A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 19/10/2020 | 220.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME PAAF DE TIREOIDE CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE CELIA BRASILEIRO BARBOSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 19/10/2020 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE THAINA TEIXEIRA DA SILVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 19/10/2020 | 381.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO PLACA QSL 4D28 - A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 19/10/2020 | 494.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RLQ 5H19 - A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00079711944472 | VERA LUCIA PORTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00005511548456 | PAULO ACIOLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00005534465417 | MARIA DAS DORES FRANCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00007904255480 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00006283018475 | ANA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00011985061481 | MARIA DA GUIA HENRIQUES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00003309722350 | DESTEFANO CARDOSO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00070148084435 | ALEXANDRE MOREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00067488390415 | MARCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00012580639489 | LARISSA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/10/2020 | 950.00 | 00003752059427 | AURICELIA RODRIGUES DE SIQUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 20/10/2020 | 950.00 | 00008666681446 | SAMARA ALINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00008728687450 | LUCIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE BUSCA E ASSISTÊNCIA AOS USUARIOS DE FORMA REMOTA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 20/10/2020 | 950.00 | 00010803273479 | JESSICA SALES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 20/10/2020 | 950.00 | 00085435198453 | VALDEGE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 20/10/2020 | 950.00 | 00000873612485 | ROSILEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 20/10/2020 | 500.00 | 00006703301409 | SOLANGE DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DE RECREACAO E JOGOS PARA ATENDER AS USUARIOS DO SCFV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/10/2020 | 950.00 | 00010064252418 | JEFFERSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 20/10/2020 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZACAO DE GRAVACAO DE ATIVIDADES REMOTAS NO SCFV DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 20/10/2020 | 500.00 | 00010708008488 | JOSE AILTON MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHEIRAS PERSONALIZADAS PARA ENTREGA A USUARIOS DO CREAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DOMICILIAR DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 20/10/2020 | 252.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 20/10/2020 | 54.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS UC N 488159-9 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 20/10/2020 | 700.00 | 00009747760410 | RAFAELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE ATRAVES DE MEIOS DIGITAIS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/10/2020 | 950.00 | 00006151455401 | MARIA DAS DORES ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLAO E DOBRADURA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE ATRAVES DE MEIOS DIGITAIS DEVIDO APANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00006592879432 | NATALIA KENIA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EDICAO E GRAVACAO DE VIDEOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS REMOTAMENTE PARA GRUPOS OPERACIONAIS DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA ATIVIDADES REMOTAS COM USUARIOS DO CRAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADO PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 20/10/2020 | 700.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE BALLET E DANCA PARA ATIVIDADES REMOTAS COM USUARIOS DO SCFV DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADO PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA VIRTUAL EM HOME OFFICE COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00008170613477 | DANIEL RODRIGO FRANCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 20/10/2020 | 1500.00 | 00063033372449 | VICENTE ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00012890094812 | JOSE FERNANDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00004657522418 | ADRIANA IMPERIANO DE LIMA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA VINCULADO A A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00010975929445 | HENRIQUE PALMEIRA DOS SANTOS CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA VINCULADO A A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 20/10/2020 | 500.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA EM MEIO EXPEDIENTE NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0008040 | 20/10/2020 | 4658.65 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 A DISPOSICAO DA UBSF DE CAMPINOTE E AMBULANCIA NQI 5748 A DISPOSICAO DA UBSF DO ALVINHO. CONSUMO EM SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 20/10/2020 | 500.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA COLUNA LOMBO SACRA CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE KLEBIO SOUZA DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 20/10/2020 | 3556.13 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO A FRENTE DO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 20/10/2020 | 155.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO UC N 4239010-2 .DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 20/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0008093 | 20/10/2020 | 584.28 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS FIAT TORO QSH 9J94 FIAT TORO QSH 9J84 A DISPOSICAO DAS UBSF CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0008096 | 20/10/2020 | 88400.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOKS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PARA IMPLANTACAO DO PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO COM OBJETIVO DE INTEGRAR AS INFORMACOES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0008094 | 20/10/2020 | 14527.30 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS MOTO MOS 5398 SANDERO QFY 7174 QFY 7114 PALIO QFJ 0216 PRISMA OFA 5709 GOL QSA 4647 FORD KA QSE 7510 VIRTUS QSE 1593 E MOBI LIKE QSL 5F86 UNO MILLE MOR 9564 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 20/10/2020 | 2755.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS EIXO CICLO 120K PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TIPO CATTERPILAR 120K PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 20/10/2020 | 1400.00 | 00041446429415 | JANIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0008058 | 20/10/2020 | 7191.55 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 20/10/2020 | 29.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR- CENTRO UC N 4220122-6 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 20/10/2020 | 23.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 20/10/2020 | 116.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 20/10/2020 | 20.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0008082 | 20/10/2020 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADA NO MONTE ALEGRE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0008087 | 20/10/2020 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADA NO MONTE ALEGRE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0008090 | 20/10/2020 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA JOSE GOMES LOCALIZADA NO ALVINHO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 20/10/2020 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA JOSE GOMES LOCALIZADA NO ALVINHO . SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 20/10/2020 | 21.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323 -1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 20/10/2020 | 196.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 20/10/2020 | 190.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 20/10/2020 | 69.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0008097 | 20/10/2020 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 20/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB - CR 1072.473-462020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0008095 | 20/10/2020 | 8630.59 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO FAN NQC 8995 MOTO CG MOM 6076PICKUP STRADA NQD 6210 PICKUP STRADA NXV 4573 CAMINHAO BASCULHANTE BWB 0875 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 20/10/2020 | 240.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIAS COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DO MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM E TRATAR DE CONVÊNIOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO EM JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 07 E 20 DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0008117 | 21/10/2020 | 3000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVASJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0008138 | 21/10/2020 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 21/10/2020 | 3300.00 | 32561988000154 | MEDTECH TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL CURVAS DE NIVEIS PERFIL LONGITUDINALE SECOES TRANSVERSAIS DE 15 RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS DO CENTRO ANACLETO E CARECAO PARA FINS DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008122 | 21/10/2020 | 667.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008123 | 21/10/2020 | 356.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0008116 | 21/10/2020 | 1241.20 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0008113 | 21/10/2020 | 1800.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEMNO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 21/10/2020 | 500.00 | 32561988000154 | MEDTECH TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO DE 382 M² LOCALIZADO NO BAIRRO CARECAO AFINS DE CONSTRUCAO DE UM TEATRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 21/10/2020 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO MARCO ANTONIO PEREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA NO DIA 22102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 21/10/2020 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO EMANUEL GOMES RODRIGUES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP NO DIA 15092020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 21/10/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO EMANUEL GOMES RODRIGUES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE NO DIA 16102020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 21/10/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA PARA PEGAR MEDICACAO POS TRANSPLANTE NA FARMACIA DE PERNAMBUCO EM RECIFE-PE NO DIA 21102020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 21/10/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA ACOMPANHADO DE SEU PAI ALEXANDRE ARRUDA DAS MERCES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE NO DIA 20102020CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0008100 | 21/10/2020 | 88400.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOKS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PARA IMPLANTACAO DO PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO COM OBJETIVO DE INTEGRAR AS INFORMACOES DO SISTEMA UNIDO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 21/10/2020 | 480.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA DE PELVE CONFORME LAUDO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 21/10/2020 | 350.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0008103 | 21/10/2020 | 3556.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0008109 | 21/10/2020 | 325.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0008110 | 21/10/2020 | 131.16 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0008111 | 21/10/2020 | 230.70 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0008112 | 21/10/2020 | 6459.39 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008114 | 21/10/2020 | 7958.74 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008115 | 21/10/2020 | 4758.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008118 | 21/10/2020 | 975.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONSUMO EM SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008119 | 21/10/2020 | 975.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONSUMO EM AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0008120 | 21/10/2020 | 2127.51 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS VISANDO ATENDER PACIENTE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE ACOMETIDOS PELOS SINTOMAS GRIPAIS DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008121 | 21/10/2020 | 975.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONSUMO EM JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0008124 | 21/10/2020 | 8956.82 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. EXAMES REALIZADOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008125 | 21/10/2020 | 1296.04 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008126 | 21/10/2020 | 2116.26 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022020 | 0008127 | 21/10/2020 | 3600.00 | 00009672609493 | RAYANA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 1200 MASCARAS DE TECIDO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022020 | 0008128 | 21/10/2020 | 3000.00 | 00006815381471 | MARIA VALDIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 1000 MASCARAS DE TECIDO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022020 | 0008129 | 21/10/2020 | 3000.00 | 00004320730437 | LENITA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 1000 MASCARAS DE TECIDO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022020 | 0008130 | 21/10/2020 | 3000.00 | 00001584470429 | THIAGO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 1000 MASCARAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022020 | 0008131 | 21/10/2020 | 3000.00 | 00007351716455 | SUÊNIA DE MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 1000 MASCARAS DE TECIDO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022020 | 0008132 | 21/10/2020 | 3000.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 1000 MASCARAS DE TECIDO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DEVIDO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0008139 | 21/10/2020 | 1400.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANETAS DE ALTA ROTACAO PARA EQUIPAR OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBSFS PARA INTENSIFICACAO AOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DEVIDO AO MOMENTO DE PANDEMIA PARA NAO PROPAGAR O VIRUS DA COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 21/10/2020 | 1010.00 | 15316685000157 | JOAO PEREIRA CORÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 03 PRATELEIRAS 01 BALCAO E 01 COMPLEMENTO DE PIA EM GRANITO DESTINADAS A COPA DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO EM LAGOA SECA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 21/10/2020 | 500.00 | 23474151000187 | CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLONOSCOPIA NA PACIENTE VANUSIA DE ARAUJO ROCHA CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 21/10/2020 | 500.00 | 00004766950402 | GRACIETE MOTA ANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA GRAVACAO DE OFICINA DE NATACAO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 21/10/2020 | 500.00 | 00008140563420 | ANDREA DE SOUZA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICA PARA FORMACAO DE ORQUESTRA COM OS USUARIOS DO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE ATRAVES DE MEIOS DIGITAIS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00010384641458 | MAURILIO SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE NATACAO COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NA GRAVACAO DE AULAS PARA ACESSO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 23/10/2020 | 62.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0008142 | 23/10/2020 | 7200.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EQUIPAR OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBSFS PARA INTENSIFICACAO AOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DEVIDO AO MOMENTO DE PANDEMIA PARA NAO PROPAGAR O VIRUS DA COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 23/10/2020 | 1600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME SUPERIOR MAIS PELVE CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE ONCOLOGICO ARNALDO DA SILVA BARBOSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 23/10/2020 | 580.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE ANA ESTER DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 23/10/2020 | 700.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADOS RESSONANCIA MAGNETICA ENCEFALICA NA PACIENTE ERIKA SILVA ALMEIDA CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 23/10/2020 | 67.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 23/10/2020 | 131.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA UC N 4201411 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 23/10/2020 | 790.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA CRANIO REALIZADO NO PACIENTE GILLIARD MORAIS PORTO DOS ANJOS CONFORME LAUDO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 23/10/2020 | 54.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGREMATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 23/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGREMATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 23/10/2020 | 198.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 23/10/2020 | 61.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 23/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N70524327 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0008156 | 23/10/2020 | 76195.08 | 31162496000123 | BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA AREA EXTERNA DO COMPLEXO ESPORTIVO DA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADO NO BAIRRO CARECAO CONFORME TP N 00032020 CONTRATO N 001142020 E PLANILHA DE MEDICAO N 01. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0008158 | 23/10/2020 | 77495.12 | 31162496000123 | BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA AREA EXTERNA DO COMPLEXO ESPORTIVO DA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADO NO BAIRRO CARECAO CONFORME TP N 00032020 CONTRATO N 001142020 E PLANILHA DE MEDICAO N 02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 23/10/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 23/10/2020 | 150.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 488553-3 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 23/10/2020 | 61.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA UC N 488973-3 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 23/10/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITOCONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N 2020446154. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 23/10/2020 | 80.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO RUA FRANCISCO MARIANO N 125- CENTRO UC N 4145921-3O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 23/10/2020 | 204.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO NO PERIODO DE 10.09.2020 A 09.10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008167 | 23/10/2020 | 2065.23 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008168 | 23/10/2020 | 3210.29 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 23/10/2020 | 259.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0 . DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 23/10/2020 | 178.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 23/10/2020 | 25777.86 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA FINANCAS AGRICULTURA E ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. UTILIZANDO RECURSO FRUTO DA SUSPENSAO DE PAGAMENTO DE DIVIDAS COM A UNIAO E A CORRELACAO COM AS ACOES DESENVOLVIDA PFEC - ART.2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 23/10/2020 | 25594.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA FINANCAS AGRICULTURA E ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 UTILIZADO RECURSO FRUTO DA SUSPENSAO DE PAGAMENTO DE DIVIDAS COM A UNIAO E A CORRELACAO COA AS ACOES DESENVOLVIDAS. CONFORME PFEC - ART.2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 23/10/2020 | 78.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 23/10/2020 | 157.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIROMATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 23/10/2020 | 190.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA N 69920192 DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 23/10/2020 | 45.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA N 69920192 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 26/10/2020 | 150.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REGISTRO DE 01 ATA DA ESCOLA JOSE LOURENCO PORTO DE RENOVACAO DO CONSELHO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0008186 | 26/10/2020 | 253.11 | 07910924000174 | A. X. DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 39 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20 L DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 26/10/2020 | 2321.76 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR MARINALVA DA COSTA BARBOSA REFERENTE A DESPESAS CONFORME PROCESSO N 0805994-52.2018.8.15.0001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 26/10/2020 | 4279.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR ELIANE SILQUEIRA ALVES REFERENTE A DESPESAS COM TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SOBRE O PERIODO RELATIVO AOS 15 DIAS DE FERIAS RESTANTES INCIDENTES SOBRE OS ANOS DE 2013 2014 20152016 E 2017 MAIS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME NuMERO DE PROCESSO 0806828-55.2018.8.15.0001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0008189 | 26/10/2020 | 77.88 | 07910924000174 | A. X. DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20 L DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 26/10/2020 | 1400.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO -DE -OBRA NO REPARO DE CALCADAS E MEIO- FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008199 | 26/10/2020 | 2632.62 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008200 | 26/10/2020 | 4604.03 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0008191 | 26/10/2020 | 454.30 | 07910924000174 | A. X. DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 70 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20 L DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS . REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0008174 | 26/10/2020 | 1800.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COMPLEMENTO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 26/10/2020 | 1500.00 | 00070546325408 | CHAENE MORGANA CLARINDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CONCURSO MISS PARAIBA 20202021 REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE LAGOA SECA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0008197 | 26/10/2020 | 117959.69 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITIVO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE REFORMA DA PRACA SEVERINO CABRAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. DE ACORDO COM CR 1055188-962018 - 870555 - MTUR - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO. CONTRATO 001602019. ARTN PB 20190276781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 26/10/2020 | 223111.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00070118953451 | ELANIA ALVES IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RITA JOSEFA DE SOUZA POIS A MESMA SE ENCONTRA COM BAIXA ACUIDADE VISUAL EM AMBOS OS OLHOS E PRECISA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO E IMPLANTE DE LENTE OCULAR CUJA RESPONSAVEL E ELANIA ALVES IZIDRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 26/10/2020 | 2500.00 | 00006667164478 | GILMAR ELIAS CANDDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 26/10/2020 | 1500.00 | 00088339262734 | EVERALDO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA UNIDADES DE SAuDE DA ZONA RURAL PARA INTENSIFICACAO DOS ATENDIMENTOS A POPULACAO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 26/10/2020 | 580.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE DARLAN ANDERSON DE SOUTO SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 26/10/2020 | 28928.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 26/10/2020 | 4467.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 26/10/2020 | 80568.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F- SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 26/10/2020 | 87282.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0008188 | 26/10/2020 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES 12 HORAS EQUIVALENTE A SETE PLANTOES CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 26/10/2020 | 123440.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0008192 | 26/10/2020 | 577.61 | 07910924000174 | A. X. DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 89 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20 L DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0008193 | 26/10/2020 | 616.55 | 07910924000174 | A. X. DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 95 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20 L DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0008194 | 26/10/2020 | 162.25 | 07910924000174 | A. X. DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 CARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM BOTIJAO DE 20 L DESTINADOS AO CAPS . REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 26/10/2020 | 49829.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 26/10/2020 | 42327.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00008951509486 | JEFFERSON AQUILA LIMA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE NATACAO COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NA GRAVACAO DE AULAS PARA ACESSO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 26/10/2020 | 3636.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 26/10/2020 | 4043.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S PAIF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 26/10/2020 | 3048.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 27/10/2020 | 5144.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 27/10/2020 | 3799.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 27/10/2020 | 19443.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 27/10/2020 | 81990.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 27/10/2020 | 4226.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GSF - EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 27/10/2020 | 7960.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO VIGILANCIA SANITARIA QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 27/10/2020 | 23070.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 27/10/2020 | 10685.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 27/10/2020 | 17956.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 27/10/2020 | 64951.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE TRABALHAM FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 27/10/2020 | 8124.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE -ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 27/10/2020 | 27591.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008248 | 27/10/2020 | 2925.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 27/10/2020 | 28359.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 27/10/2020 | 6472.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0008257 | 27/10/2020 | 280.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 27/10/2020 | 10622.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 27/10/2020 | 2554.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F- SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 27/10/2020 | 806.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE VERONICA LINO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 27/10/2020 | 5604.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 27/10/2020 | 163.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 27/10/2020 | 3.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME 83 3366-2288 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 27/10/2020 | 3450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 27/10/2020 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EXAME ESPECIALIZADA RESSONANCIA MAGNETICA DO BRACO DIREITO QUE SERA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA ROIDRIGUES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 27/10/2020 | 22169.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 27/10/2020 | 7631.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 27/10/2020 | 950.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E IINSTALACAO DA BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO ALVINHO- ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICVIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0008249 | 27/10/2020 | 10800.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE 60 CARRADAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO CONSUMO EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0008250 | 27/10/2020 | 5400.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE 30 CARRADAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO CONSUMO EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0008251 | 27/10/2020 | 2720.00 | 00004970626405 | EDUARDO JORGE ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 34 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS ESCOLAS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0008253 | 27/10/2020 | 5400.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 30 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DESTINADAS A CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0008254 | 27/10/2020 | 3520.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 44 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS DAGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0008256 | 27/10/2020 | 3600.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COMPLEMENTO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 27/10/2020 | 45128.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 27/10/2020 | 7126.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 27/10/2020 | 6270.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 27/10/2020 | 107511.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 27/10/2020 | 6398.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 27/10/2020 | 68.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 27/10/2020 | 21334.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 27/10/2020 | 12910.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 27/10/2020 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 27/10/2020 | 14039.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 27/10/2020 | 15232.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 27/10/2020 | 12230.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 27/10/2020 | 600.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 104257286142020-74. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 27/10/2020 | 6447.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEMAIS CONTRIBUICOES- PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DECORRENTE DO AUTO DE INFLACAO PROCESSO N 104257286162020-63. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 27/10/2020 | 577.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO REFERENTE AO PASEP PROCESSO N 10425-4006942018-81 E 104254006952018-26. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 27/10/2020 | 2568.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 27/10/2020 | 14265.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 27/10/2020 | 50608.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0008223 | 27/10/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 27/10/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 27/10/2020 | 20.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323 -1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 27/10/2020 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-7525 JUNTA MILITAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 27/10/2020 | 71.68 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 27/10/2020 | 161.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1991 83 3366-1992 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 27/10/2020 | 10659.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 27/10/2020 | 48930.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 27/10/2020 | 209757.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 27/10/2020 | 27986.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.J.A REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 27/10/2020 | 682972.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 E.F REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 27/10/2020 | 179307.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 E.I REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008233 | 27/10/2020 | 6048.77 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 27/10/2020 | 9.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-2195 NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0008262 | 27/10/2020 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812PB TIPO CAMINHOTE UTILITARIA CARROCERIA FECHADATIPO BAu CARRO UTILITARIA DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 29/10/2020 | 121273.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 29/10/2020 | 27986.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.J.A REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 29/10/2020 | 1250.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 25 VINTE E CINCO DIARIAS DE PODACAO DE ARVORES NAS COMUNIDADES DO OITI CHA DO MARINHO E ROSA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 29/10/2020 | 1350.00 | 00012406099490 | JOSE ARTHUR DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 27 VINTE E SETE DIARIAS DE PODACAO DE ARVORES NAS COMUNIDADES DO OITI CHA DO MARINHO E ROSA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0008321 | 29/10/2020 | 3921.76 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PROJETADA VII NO FLORIANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0008322 | 29/10/2020 | 7040.64 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE LADEIRA NO SITIO CUMBE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0008323 | 29/10/2020 | 2995.36 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA IVETE DE ARAuJO NO BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 29/10/2020 | 1500.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA POR 15 DIAS DA SENHORA ESTELITA CARVALHO RAPOSO DIAGNOSTICADA COM QUADRO DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM RENDA INSUFICIENTE PARA CUSTEAR SEUS PROPRIOS GASTOS ASSIM COMO O DA SUA ACOMPANHANTE. AS MESMAS ESTAO ALOCADAS NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 29/10/2020 | 19154.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 29/10/2020 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 29/10/2020 | 148.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 29/10/2020 | 48.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 29/10/2020 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 29/10/2020 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 29/10/2020 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 29/10/2020 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 29/10/2020 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 29/10/2020 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 29/10/2020 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 29/10/2020 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 29/10/2020 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 29/10/2020 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 29/10/2020 | 3200.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 29/10/2020 | 21656.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0008301 | 29/10/2020 | 5400.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE 30 CARRADAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 29/10/2020 | 22.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 4267787-0. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 29/10/2020 | 22.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 4267786-2. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 29/10/2020 | 13809.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0008307 | 29/10/2020 | 77039.79 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA DA PRACA SEVERINO CABRAL CONFORME 2 MEDICAO E CONTRATO N 1055188-962018 - 870555 - MTUR. E CONTRATO MUNICIPIO 001602019. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0008316 | 29/10/2020 | 82043.75 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA DA PRACA SEVERINO CABRAL CONFORME 2 MEDICAO E CONTRATO N 1055188-962018 - 870555 - MTUR. E CONTRATO MUNICIPIO 001602019. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0008320 | 29/10/2020 | 50836.96 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA DA PRACA SEVERINO CABRAL CONFORME CONTRATO N 1055188-962018 - 870555 - MTUR. E CONTRATO MUNICIPIO 001602019. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 29/10/2020 | 32629.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 29/10/2020 | 1000.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME LAUDO REALIZADO NO PACIENTE ROSEMIRO JERONIMO DA COSTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00070070664455 | LUIS EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE LENCOIS HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 29/10/2020 | 16164.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 29/10/2020 | 3500.00 | 00003161832450 | IOZEIAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 29/10/2020 | 43316.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 29/10/2020 | 2662.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 29/10/2020 | 124.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL - COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 29/10/2020 | 10010.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E CAPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 29/10/2020 | 1928.64 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.V.A.M.S ENFRENTAMENTO AO COVID -19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 29/10/2020 | 462.71 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 29/10/2020 | 296.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A GSF EQUIPES COVID 19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 29/10/2020 | 36419.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S N.A.S.F G.S.F EQUIPES E SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 29/10/2020 | 341.28 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF E SAuDE BUCAL A DISPOSICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 29/10/2020 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE ARNALDO DA SILVA BARBOSA CONFORME LAUDO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 29/10/2020 | 426.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 29/10/2020 | 427.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 29/10/2020 | 38.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS 83 191-1465 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 29/10/2020 | 154.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 83 191-1466 NO CRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 30/10/2020 | 1131.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 30/10/2020 | 835.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0008327 | 30/10/2020 | 14306.45 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0008328 | 30/10/2020 | 55979.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 30/10/2020 | 285.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ENFRENATAMENTO COVID-19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/10/2020 | 22973.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E CAPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 30/10/2020 | 5759.15 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA- COVID 19 E C.V.A.M.S- COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0008340 | 30/10/2020 | 41324.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 30/10/2020 | 1061.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 30/10/2020 | 680.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIASL DOS SERVIDORES VINCULADOS A GSF COVID 19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 30/10/2020 | 82901.76 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S NASF GSF EQUIPES E SAuDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 30/10/2020 | 783.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF E SAuDE BUCAL A DISPOSICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 30/10/2020 | 680.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A GSF COVID 19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 30/10/2020 | 82901.76 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S NASF GSF EQUIPES E SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 30/10/2020 | 5759.15 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA- COVID 19 E C.V.A.M.S- COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 30/10/2020 | 1061.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 30/10/2020 | 285.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ENFRENATAMENTO COVID-19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 30/10/2020 | 22973.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E CAPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0008366 | 30/10/2020 | 26163.25 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO EMERGENCIAL DE PACIENTES COM COVID-19 EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 30/10/2020 | 16350.36 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS HOSPITAL E C.E.O REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 30/10/2020 | 15474.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S NASF GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 30/10/2020 | 17751.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS -PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GSF EQUIPES PROFISSIONAIS QUE ESTAO A FRENTE DO COMBATE A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/10/2020 | 3556.13 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO A FRENTE DO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 30/10/2020 | 13671.55 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL AOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO A FRENTE DO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0008431 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO FIATSTRADA WORKING CE DE PLACA OFB 5468 PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0008435 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 30/10/2020 | 9170.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/10/2020 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 30/10/2020 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/10/2020 | 100.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 30/10/2020 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 30/10/2020 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 30/10/2020 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 30/10/2020 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 30/10/2020 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 30/10/2020 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 30/10/2020 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/10/2020 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 30/10/2020 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 30/10/2020 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 30/10/2020 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 30/10/2020 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 30/10/2020 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/10/2020 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 30/10/2020 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 30/10/2020 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 30/10/2020 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 30/10/2020 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 30/10/2020 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 30/10/2020 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 30/10/2020 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 30/10/2020 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 30/10/2020 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 30/10/2020 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 30/10/2020 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 30/10/2020 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 30/10/2020 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/10/2020 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 30/10/2020 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 30/10/2020 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 30/10/2020 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/10/2020 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 30/10/2020 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 30/10/2020 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 30/10/2020 | 176.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0008325 | 30/10/2020 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZACAO DO CAUCSIAFI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 500042-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 30/10/2020 | 9366.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.20300.0874876-1 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 30/10/2020 | 34601.35 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA FINANCAS CONSELHO TUTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 30/10/2020 | 22545.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 E.I REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 30/10/2020 | 88203.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 E.F REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 30/10/2020 | 3823.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 E.J.A REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 30/10/2020 | 23615.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 30/10/2020 | 51676.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 E.I REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 30/10/2020 | 8774.07 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 E.J.A REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 30/10/2020 | 55505.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 30/10/2020 | 26680.15 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS -PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DUCACAO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 03/11/2020 | 9.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-2195 NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0008410 | 03/11/2020 | 260.79 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLAR OGA 7200 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0008412 | 03/11/2020 | 1565.51 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETE PLACA MOQ - 5013 FORD KA PLACA QSE - 1430 E FIAT MOBI QSL 3A28 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100162020 | 0008464 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 03/11/2020 | 450.00 | 31647684000141 | MATHEUS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIRO DE IDENTIFICACAO DA ESCOLA JOSE GOMES NA LOCALIDADE DA COMUNIDADE DO ALVINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0008406 | 03/11/2020 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 03/11/2020 | 3135.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS TJPBTRT TRE JUSTICA FEDERAL TCE-PB DO-PB ALEM DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES STJSTFTSETRF5DOU E TCU EM NOME DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA NO PERIODO DE 02012020 A 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 03/11/2020 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESENVOLVIDOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA REFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 03/11/2020 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO E PRODUCAO DE ARTES DIGITAS E SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 03/11/2020 | 800.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 03/11/2020 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PORTAL WWW.SELIGAPB.COM.BR E NO PROGRAMA DE RADIO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE ESPERANCA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0008494 | 03/11/2020 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO N 001312017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0008403 | 03/11/2020 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0008404 | 03/11/2020 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 03/11/2020 | 1567.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 03/11/2020 | 1567.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 03/11/2020 | 300.00 | 00002671579403 | DAMIÃO ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0008428 | 03/11/2020 | 17050.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0008560 | 03/11/2020 | 1870.00 | 00001505256488 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 03/11/2020 | 261.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIEN | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO BOLETO PARA PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DE REPASSE N 1072473-462020 - 903599 - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE LAGOA SECA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0008562 | 03/11/2020 | 4268.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFZ 6895- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 03/11/2020 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 03/11/2020 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 03/11/2020 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 03/11/2020 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 03/11/2020 | 100.00 | 00008018670455 | MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 03/11/2020 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 03/11/2020 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 03/11/2020 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 03/11/2020 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 03/11/2020 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 03/11/2020 | 100.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 03/11/2020 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 03/11/2020 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 03/11/2020 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 03/11/2020 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 03/11/2020 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 03/11/2020 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 03/11/2020 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 03/11/2020 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 03/11/2020 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 03/11/2020 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 03/11/2020 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 03/11/2020 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 03/11/2020 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 03/11/2020 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0008465 | 03/11/2020 | 600.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 03/11/2020 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 03/11/2020 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 03/11/2020 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 03/11/2020 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 03/11/2020 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 03/11/2020 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 03/11/2020 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 03/11/2020 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 03/11/2020 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 03/11/2020 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 03/11/2020 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 03/11/2020 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 03/11/2020 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 03/11/2020 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 03/11/2020 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 03/11/2020 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 03/11/2020 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 03/11/2020 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 03/11/2020 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 03/11/2020 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMERY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 03/11/2020 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 03/11/2020 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 03/11/2020 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 03/11/2020 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 03/11/2020 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 03/11/2020 | 100.00 | 00008671232492 | SILVCANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 03/11/2020 | 100.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 03/11/2020 | 1350.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292020 | 0008447 | 03/11/2020 | 16500.00 | 33872786000196 | B. P. D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100152020 | 0008473 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0008564 | 03/11/2020 | 1600.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS DAGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. MES DE OUTUBRO DE 2020. DEVIDO A INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO PELO EXERCITO E A SITUACAO DE ESTIAGEM NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0008565 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 15 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS DAGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO.COMPLEMENTO DO MES DE JULHO DE 2020. DEVIDO A SITUACAO DE ESTIAGEM NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0008566 | 03/11/2020 | 2700.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE 15 CARRADAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIODEVIDO A ESTIAGEM CONSUMO EM JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0008567 | 03/11/2020 | 5400.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE 30 CARRADAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO. DEVIDO A INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO PELO EXERCITO E A SITUACAO DE ESTIAGEM NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0008569 | 03/11/2020 | 2700.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 15 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DESTINADAS A CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIODEVIDO A ESTIAGEM CONSUMO DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0008572 | 03/11/2020 | 3600.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DESTINADAS A CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2020. DEVIDO A INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO PELO EXERCITO E A SITUACAO DE ESTIAGEM NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0008573 | 03/11/2020 | 2700.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE 15 CARRADAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO DEVIDO A ESTIAGEM CONSUMO EM JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0008574 | 03/11/2020 | 2700.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE 15 CARRADAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO DEVIDO A INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO PELO EXERCITO E A SITUACAO DE ESTIAGEM NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0008575 | 03/11/2020 | 3600.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE 20 CARRADAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO2020. DEVIDO A INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO PELO EXERCITO E A SITUACAO DE ESTIAGEM NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0008578 | 03/11/2020 | 2700.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 15 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NOMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0008579 | 03/11/2020 | 3600.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO. DEVIDO A INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO PELO EXERCITO E A SITUACAO DE ESTIAGEM NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 03/11/2020 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SECRVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008451 | 03/11/2020 | 233.40 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 03/11/2020 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 03/11/2020 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0008632 | 03/11/2020 | 2700.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE 15 CARRADAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO2020. DE FORMA EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008582 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2010 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 03/11/2020 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100112020 | 0008432 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO ZONA URBANA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 03/11/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 03/11/2020 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 03/11/2020 | 1335.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 183 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100172020 | 0008443 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008456 | 03/11/2020 | 356.24 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTIINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0008458 | 03/11/2020 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF' DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122020 | 0008462 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO EM JURACY PALHANO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 03/11/2020 | 1152.89 | 09180811000196 | BABY CRIACOES-FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AOS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0008580 | 03/11/2020 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0008581 | 03/11/2020 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075PBCOM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0008583 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00007508826469 | EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 03/11/2020 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 03/11/2020 | 200.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 03/11/2020 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 03/11/2020 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES 210 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100002020 | 0008500 | 04/11/2020 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148 B CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0008502 | 04/11/2020 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 04/11/2020 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA FLORESTAL SN ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ITENS DE DECORACAO CADEIRAS E MESAS PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 04/11/2020 | 900.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ITENS DE DECORACAO CADEIRAS E MESAS PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS PIT STOP COM USUARIOS DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 04/11/2020 | 38.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS 83 191-1465 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 04/11/2020 | 154.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 83 191-1466 NO CRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100082020 | 0008524 | 04/11/2020 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 210- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 04/11/2020 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 227 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 04/11/2020 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO 125 - CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 04/11/2020 | 153.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 83 191-1466 NO CRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 04/11/2020 | 580.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE JOEL SOUZA LEITE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100102020 | 0008501 | 04/11/2020 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO101 MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100132020 | 0008515 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0008520 | 04/11/2020 | 7200.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EQUIPAR OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBSFS PARA INTENSIFICACAO AOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DEVIDO AO MOMENTO DE PANDEMIA PARA NAO PROPAGAR O VIRUS DA COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142020 | 0008523 | 04/11/2020 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO 110- SAO JOSE MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0008544 | 04/11/2020 | 5000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES PREVENTIVAS E INFORMATIVOS A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DE COVID -19 A PARTIR DE 08102020 A 05112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008548 | 04/11/2020 | 7905.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008550 | 04/11/2020 | 4522.10 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 04/11/2020 | 217.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO UC N 4119264-0 DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032020 | 0008518 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 04/11/2020 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPOMATRICULA N 69201323 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022020 | 0008536 | 04/11/2020 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA 20- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0008540 | 04/11/2020 | 591.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 08 REMANUFATURAS DE TONNERS 11 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 07 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE LAGOA SECA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 04/11/2020 | 940.00 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZACAO COMPLETA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE USADOS DURANTE O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL - CORONAVIRUS COVID-19 EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 04/11/2020 | 940.00 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZACAO COMPLETA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE USADOS DURANTE O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL - CORONAVIRUS COVID-19 EM SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 04/11/2020 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE CICERO VICENTE FERREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 03112020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 04/11/2020 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE-PE NO DIA 28102020 CONFORME DECLARACAO ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 110042020 | 0008526 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 522 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 04/11/2020 | 220.00 | 20246726000116 | IDEVALDO BEZERRA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE PISCINA DESTINADO A LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NA PRACA SEVERINO CABRAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042020 | 0008525 | 04/11/2020 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JuLIO MARANHAO 128 CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0008543 | 04/11/2020 | 164.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 02 REMANUFATURAS DE TONNERS 04 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 02 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012020 | 0008503 | 04/11/2020 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100192020 | 0008504 | 04/11/2020 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 04/11/2020 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 04/11/2020 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 04/11/2020 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 04/11/2020 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 04/11/2020 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062020 | 0008533 | 04/11/2020 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 297 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0008538 | 04/11/2020 | 804.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 09 REMANUFATURAS DE TONNERS 18 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 14 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0008541 | 04/11/2020 | 507.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 07 REMANUFATURAS DE TONNERS 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 05 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 04/11/2020 | 3362.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR SAMUEL DE VASCONCELOS SALES REFERENTE A DESPESAS COM TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SOBRE O PERIODO RELATIVO AOS 15 DIAS DE FERIAS RESTANTESINCIDENTES SOBRE OS ANOS DE 2013 2014 20152016 E 2017 MAIS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME NuMERO DE PROCESSO 0806010-06.2018.8.15.0001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 04/11/2020 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 04/11/2020 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 04/11/2020 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0008531 | 04/11/2020 | 1870.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PLACA NPT 9460PB PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0008534 | 04/11/2020 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0008535 | 04/11/2020 | 1870.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA OFF 2006PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0008539 | 04/11/2020 | 1870.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIODE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0008542 | 04/11/2020 | 1870.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE INIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0008545 | 04/11/2020 | 1870.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PLACA PEW 6498PB PARA SERVICO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIMDE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0008549 | 04/11/2020 | 1870.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE LACA OFF 9764PB COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0008552 | 04/11/2020 | 1870.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRODO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0008554 | 04/11/2020 | 1870.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0008557 | 04/11/2020 | 1870.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100182020 | 0008516 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010052020 | 0008532 | 04/11/2020 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 191 CENTROLAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0008537 | 04/11/2020 | 1137.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 11 REMANUFATURAS DE TONNERS 33 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 20 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS PARA REALIZACAO EM CASA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADO PELO CORONAVIRUS COVID-19 DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0008551 | 04/11/2020 | 2077.85 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0008561 | 04/11/2020 | 3564.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0008585 | 05/11/2020 | 3854.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0008586 | 05/11/2020 | 4020.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0008588 | 05/11/2020 | 3854.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0008589 | 05/11/2020 | 3419.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 05/11/2020 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E LIMPEZA DO MATO NA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 05/11/2020 | 500.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CAPINAGEM DE MATO NAS ESCOLA IRMAO DAMIAO E ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 05/11/2020 | 5000.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA EM ESTRUTURA METALICA COM IMPRESSAO EM LONA FRONT LIGHT 18X2 METROS E 25X 2 METROS GRAMATURA 440GR E APLICACAO DE VERNIZ E INSTALACAO NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0008596 | 05/11/2020 | 1976.32 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS AOS REPAROS NO CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008597 | 05/11/2020 | 1040.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS DE CALCAMENTOS E BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0008598 | 05/11/2020 | 8000.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0008604 | 05/11/2020 | 28717.80 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA PROJETADA E RUA MARIA DO SOCORRO P. DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO FLORIANO CONFORME CONTRATO N 1132020 E BOLETIM DE MEDICAO N 02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 05/11/2020 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIDA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 05/11/2020 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 05/11/2020 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 05/11/2020 | 750.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 05/11/2020 | 3300.00 | 32561988000154 | MEDTECH TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL CURVAS DE NIVEIS PERFIL LONGITUDINALE SECOES TRANSVERSAIS DE 15 RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS DO CENTRO ANACLETO E CARECAO PARA FINS DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 05/11/2020 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0008625 | 05/11/2020 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO - PICAP STRADA NXV 4573 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0008626 | 05/11/2020 | 2000.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA DE PLACA NQD 6210 PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0008628 | 05/11/2020 | 6000.00 | 00079698166491 | EVALDO BRANDAO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAS PISSARRO ATERROS PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS SERVICOSDESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 05/11/2020 | 600.00 | 00013253932400 | GUILHERME RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA AGENCIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE DE CAMPINOTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Acoes de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 05/11/2020 | 61.65 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA PM CONFORME CONVÊNIO COM A SSPPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00011219144460 | JAQUELINE RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA POR 12 DIAS DA SENHORA ESTELITA CARVALHO RAPOSO DIAGNOSTICADA COM QUADRO DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM RENDA INSUFICIENTE PARA CUSTEAR SEUS PROPRIOS GASTOS ASSIM COMO O DA SUA ACOMPANHANTE. AS MESMAS ESTAO ALOCADAS NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008623 | 05/11/2020 | 3024.02 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0008603 | 05/11/2020 | 1399.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO EM REDE ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 05/11/2020 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0008627 | 05/11/2020 | 4500.00 | 00005806257452 | JOSIVAN FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PISSARRO ATERROS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS SERVICOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0008629 | 05/11/2020 | 2000.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DIRECAO HIDRAULICA COM AR CONDICIONADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092020 | 0008590 | 05/11/2020 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO177 BAIRRO BELA VISTA LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0008594 | 05/11/2020 | 1049.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA UBSF DA CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0008595 | 05/11/2020 | 2049.52 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA UBSF INACIA LEAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0008599 | 05/11/2020 | 3502.20 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO EM REDE ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0008600 | 05/11/2020 | 949.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA UBSF DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0008601 | 05/11/2020 | 1199.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO EM REDE ELETRICA DA UBSF PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0008602 | 05/11/2020 | 800.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO EM REDE ELETRICA DA UBSF DO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0008619 | 05/11/2020 | 5639.84 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008620 | 05/11/2020 | 3022.69 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008621 | 05/11/2020 | 2048.64 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0008624 | 05/11/2020 | 1564.20 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008592 | 05/11/2020 | 2976.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL NAS ACOES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO EM CAMPANHAS DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 05/11/2020 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0008622 | 05/11/2020 | 7075.75 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0008636 | 06/11/2020 | 963.94 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 06/11/2020 | 112.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 06/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 06/11/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ESPECIALIZADO COMPLEMENTO DE RM DE ABDOME SUPERIOR E PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO CONFORME LAUDO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00013307088491 | IRENALDO ERMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0008637 | 06/11/2020 | 1881.05 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0008638 | 06/11/2020 | 2603.74 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 06/11/2020 | 1201.75 | 00001760571458 | JULIANA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19 NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 06/11/2020 | 1358.50 | 00002526423414 | MARCELO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID 19 ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 06/11/2020 | 400.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19 NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00069032769472 | ROSILENE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00006730583444 | MARIA JANAINA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19 NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID 19 ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0008635 | 06/11/2020 | 1016.05 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072020 | 0008631 | 06/11/2020 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0008633 | 06/11/2020 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0008634 | 06/11/2020 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0008650 | 06/11/2020 | 2170.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHA DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE SANEAMENTO BASICO NA VIA DE ACESSO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE CAMPINOTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0008651 | 06/11/2020 | 2840.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHA DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE SANEAMENTO BASICO NA VIA DE ACESSO NA ZONA RURAL AO SITIO CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0008652 | 06/11/2020 | 1240.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHA DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE SANEAMENTO BASICO EM TRECHO QUE MARGEIA A BR 104 NO BAIRRO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0008653 | 06/11/2020 | 795.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHA DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA RUA PROJETADA NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0008654 | 06/11/2020 | 2480.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHA DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA RUA IVETE ARAUJO DE CARVALHO NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0008656 | 06/11/2020 | 36300.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO NA LADEIRA 01 NA COMUNIDADE DO CUMBE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 06/11/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIROMATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0008664 | 09/11/2020 | 1328.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0008669 | 09/11/2020 | 2949.96 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA REDE ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE MARQUES - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0008671 | 09/11/2020 | 2199.30 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA REDE ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MACHADO DE ASSIS - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0008673 | 09/11/2020 | 2899.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA REDE ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMAO DAMIAO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0008675 | 09/11/2020 | 1749.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA REDE ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANITA CABRAL- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0008677 | 09/11/2020 | 1649.67 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA REDE ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO PORTO MARIA - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0008688 | 09/11/2020 | 1826.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0008690 | 09/11/2020 | 2099.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPARO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE GOMES - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0008710 | 09/11/2020 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812PB TIPO CAMINHOTE UTILITARIA CARROCERIA FECHADATIPO BAu CARRO UTILITARIA DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0008662 | 09/11/2020 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0008694 | 09/11/2020 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 09/11/2020 | 1364.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS PREDIOS PuBLICOS CONFORME UC N 4119067-7 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 09/11/2020 | 500.00 | 00011593118899 | CICERO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PuBLICA NO POVOADO CAMPINOTE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0008665 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000KQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0008666 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000KQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0008668 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0008670 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 09/11/2020 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EMCAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0008678 | 09/11/2020 | 1100.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO .DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0008684 | 09/11/2020 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0008687 | 09/11/2020 | 600.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0008689 | 09/11/2020 | 600.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DURANTEO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 09/11/2020 | 1396.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA - PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM PARA O EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Acoes de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008706 | 09/11/2020 | 2475.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIOCONFORME CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 09/11/2020 | 1000.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ELABORACAO E VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 09/11/2020 | 26928.90 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 09/11/2020 | 37.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTALN 312 UC N 490809-5 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 09/11/2020 | 44.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTALN 312 UC N 490809-5 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 09/11/2020 | 54.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTALN 312 UC N 490809-5 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 09/11/2020 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL N 312 MATRICULA N 69932131 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 09/11/2020 | 67.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL N 312 MATRICULA N 69932131 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 09/11/2020 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL N 312 MATRICULA N 69932131 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 09/11/2020 | 126.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE 21 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO 2010 COM AR-CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA A GASOLINAALCOOL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0008657 | 09/11/2020 | 981.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO EM REDE ELETRICA DA UBSF DE CAMPINOTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0008658 | 09/11/2020 | 799.10 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0008659 | 09/11/2020 | 1100.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0008660 | 09/11/2020 | 1102.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA UBSF DO CAMPO DO BAHIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 09/11/2020 | 900.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0008698 | 09/11/2020 | 3000.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 09/11/2020 | 48.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE 08 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 09/11/2020 | 66.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE 11 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 09/11/2020 | 566.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONFORME UC N 416844-84883074 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 09/11/2020 | 884.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO DO HOSPITAL UC N 4119382 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0008682 | 09/11/2020 | 996.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA 0137 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0008685 | 09/11/2020 | 996.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0008714 | 09/11/2020 | 2750.24 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 09/11/2020 | 160.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIASCOM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO MARCO ANTONIO PEREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 29102020 E 05112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0008667 | 09/11/2020 | 1100.00 | 00000019269420 | FELIX ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAMDESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0008672 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGIPARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0008676 | 09/11/2020 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0008679 | 09/11/2020 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0008680 | 09/11/2020 | 1100.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0008681 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00004347907451 | FABIANO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE TABULEIRO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 09/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 09/11/2020 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NO PACIENTE BENEDITO RICARDO DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 09/11/2020 | 1140.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIOCONCENTRADOR DE OXIGENIO UTILIZADOS PELOS PACIENTES ANA BEATRIZ NASCIMENTO SOUZA KAUA EDUARDO DE SOUZA GALDINO MARISTER DE LIMA FELINTO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 09/11/2020 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDEVICE E VERSA COMPLEMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 09/11/2020 | 500.00 | 00006661230479 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 09/11/2020 | 500.00 | 00004752704447 | MARIA DE LOURDES JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 09/11/2020 | 650.00 | 00023737905487 | MARIA BERNADETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS PARA REALIZACAO DE SORTEIO COM CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO PIT STOP DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0008731 | 10/11/2020 | 1000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO DO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 7580 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 10/11/2020 | 22651.52 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0008732 | 10/11/2020 | 1125.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS SANDERO DE PLACAS QFY 7114 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0008735 | 10/11/2020 | 2000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO GOL DE PLACA 4657 SANDERO PLACA QFY 7174 E FIAT UNO MOR 9564 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 10/11/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO EMANUEL GOMES RODRIGUES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE NO DIA 05112020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 10/11/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO JOAO VINICIUS REIS ALVES ACOMPANHADO DE SUA MAE ANA PAULA R. ALVES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL RESTAURACAO EM RECIFE -PE NO DIA 26102020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 10/11/2020 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA AYSLANI ALCANTARA DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 27102020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 10/11/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE NO DIA 28102020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0008721 | 10/11/2020 | 5791.04 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0008722 | 10/11/2020 | 6736.59 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0008738 | 10/11/2020 | 4170.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0008734 | 10/11/2020 | 1375.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MECANICOS EM GERAL PRESTADOS NO VEICULO STRADA AMBULANCIA DE PLACA OGE 1899 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0008736 | 10/11/2020 | 1750.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQI 5748 QSE 8328 A DISPOSICAO DA UBSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00070070664455 | LUIS EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE LENCOIS HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 10/11/2020 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF DO SAO JOSE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 - SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 10/11/2020 | 800.00 | 00008836431461 | PEDRO HENRIQUE SIMOES DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSF'S. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 10/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA N 72054638 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 10/11/2020 | 160.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 10/11/2020 | 24900.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIASGABINETE ADMINISTRACAO IN FRA ESTRUTURA FINANCAS AGRICULTURA E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 10/11/2020 | 53.56 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEFONIA FIXA UTILIZADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1992 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0008737 | 10/11/2020 | 1125.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA OEZ 7901 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 10/11/2020 | 5902.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 10/11/2020 | 66.89 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 10/11/2020 | 700.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANITA CABRAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0008733 | 10/11/2020 | 1625.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 1430 E FIAT MOBI DE PLACA QSL 9186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008750 | 11/11/2020 | 1848.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE BATISTA BRANDAO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008751 | 11/11/2020 | 2951.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DA GUIA RAMOS- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008752 | 11/11/2020 | 1980.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0008753 | 11/11/2020 | 2950.30 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA REDE ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FREI MANFREDO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0008754 | 11/11/2020 | 1649.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA REDE ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZEZITO RIBEIRO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0008755 | 11/11/2020 | 1099.30 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA REDE ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TERTULIANO JOSE DA SILVA - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008756 | 11/11/2020 | 1849.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALZIRA COUTINHO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0008764 | 11/11/2020 | 1826.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 11/11/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008747 | 11/11/2020 | 3009.10 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0008769 | 11/11/2020 | 2250.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 11/11/2020 | 550.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CONES E COLETES PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 11/11/2020 | 672.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10152.4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 11/11/2020 | 1122.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10152.4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008746 | 11/11/2020 | 3890.02 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0008759 | 11/11/2020 | 6227.68 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO STRADA AMBULANCIA DE PLACA QSE 8338 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0008760 | 11/11/2020 | 3184.22 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE 8328 A DISPOSICAO DA UBSF CAMPINOTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0008763 | 11/11/2020 | 5200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 11/11/2020 | 290.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO MATRICULA N 69093830 DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 11/11/2020 | 580.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO COLUNA LOMBAR CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE EDLANE SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0008771 | 11/11/2020 | 95.04 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00078915660463 | JOSEFA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA BARBOSA MOREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 11/11/2020 | 144.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 12/11/2020 | 307.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0008776 | 12/11/2020 | 1805.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS LIXO HOSPITALAR DOS SERVICOS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 2022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 12/11/2020 | 500.40 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLCHOES PARA USO NAS ALAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 12/11/2020 | 66.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 12/11/2020 | 640.00 | 33839891000123 | MR VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLCHOES PARA USO HOSPITAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 12/11/2020 | 850.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MÉDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADOS DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA DAS DORES SANTOS CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0008779 | 12/11/2020 | 1624.24 | 26419311000183 | LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0008777 | 12/11/2020 | 1011.00 | 18334420000170 | J P MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM TODO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0008781 | 12/11/2020 | 4596.54 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 13/11/2020 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE LAMPADAS NOS PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 13/11/2020 | 1560.00 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 13/11/2020 | 350.00 | 00006667164478 | GILMAR ELIAS CANDDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO COM REGARGA DE GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 13/11/2020 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 13/11/2020 | 3282.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR ANA MARIA SILVA SOBREIRA REFERENTE A DESPESAS COM TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SOBRE O PERIODO RELATIVO AOS 15 DIAS DE FERIAS RESTANTES INCIDENTES SOBRE OS ANOS DE 2013 2014 20152016 E 2017 MAIS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME NuMERO DE PROCESSO 0806224-94.2018.8.15.0001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 13/11/2020 | 4063.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTIDO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA AJUIZADA POR ELIANE SILQUEIRA ALVES REFERENTE A DESPESAS COM TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SOBRE O PERIODO RELATIVO AOS 15 DIAS DE FERIAS RESTANTES INCIDENTES SOBRE OS ANOS DE 2013 2014 20152016 E 2017 MAIS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME NuMERO DE PROCESSO 0806828-55.2018.8.15.0001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 13/11/2020 | 49077.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSO N 2778556- 09283185000163 EC 622009- PRECATORIOS EC 62 LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 13/11/2020 | 49077.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSO N 2778556- 09283185000163 EC 622009- PRECATORIOS EC 62 LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 13/11/2020 | 39.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA MATRICULA N 69975396 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 13/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA MATRICULA N 69975396 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0008792 | 13/11/2020 | 3600.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS A SALA DE TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0008793 | 13/11/2020 | 4970.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0008796 | 13/11/2020 | 5067.55 | 26419311000183 | LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 13/11/2020 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SONALY LUIS DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO INSTITUTO DO CEREBRO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 12112020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MITOTANO - LISODREN 500 MG- 06 COMPRIMIDOS VIA ORAL AO DIA CONTINUAMENTE - 180 CP MÊS O PACIENTE ACIMA CITADO E PORTADOR DA PATOLOGIA SOB CID 10C74 0 OPERADO COM RECIDIVA ABDOMINAL PORTANTO AVANCADA E NECESSITA FZAER USO DESTE MEDICAMENTO CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 13/11/2020 | 250.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 13/11/2020 | 500.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA GRAVACAO DE VIDEOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 13/11/2020 | 879.00 | 00003957272432 | POLIANA ANDREZA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAIXINHAS PERSONALIZADAS PARA ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 13/11/2020 | 475.00 | 00006546398419 | SILVIO CÉSAR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MINI PIZZAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESPALESTRA COM USUARIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO COM OS USUARIOS DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 17/11/2020 | 400.00 | 00005424570402 | HALBERON OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE BARBEARIA COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 17/11/2020 | 389.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 17/11/2020 | 30.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 17/11/2020 | 1400.00 | 00041446429415 | JANIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 17/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 16804147 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 17/11/2020 | 149.75 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0008803 | 17/11/2020 | 1131.28 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 17/11/2020 | 80.00 | 00041443330434 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE LEVAR ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE ENCONTRA-SE INTERNADO EM HOSPITAL EM JOAO PESSOA-PB PARA FINS DE SUPORTE ASSISTENCIAL NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 17/11/2020 | 237.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 17/11/2020 | 600.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 17/11/2020 | 1000.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 17/11/2020 | 1000.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 17/11/2020 | 1000.00 | 00000972022406 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE GOMES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRuS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 17/11/2020 | 1000.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 17/11/2020 | 1000.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 17/11/2020 | 1000.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANITA CABRAL NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 17/11/2020 | 1000.00 | 00006107960465 | MARIA DAS DORES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ABELARDO COUTINHO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 17/11/2020 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 17/11/2020 | 1000.00 | 00011991530447 | GABRIEL VICTOR DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA FREI MANFREDO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 17/11/2020 | 1000.00 | 00002978629444 | REJANE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE DJANIRA AMELIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 17/11/2020 | 1000.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 17/11/2020 | 1000.00 | 00055913342453 | IOLANDA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DO ENSINO NA ESCOLA JOSE GOMES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 17/11/2020 | 1000.00 | 00007407553408 | WALLISSON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA FREI MANFREDO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 17/11/2020 | 1000.00 | 00068551177400 | RONALDO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANITA CABRAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 17/11/2020 | 500.00 | 00002138911748 | RAIMUNDO MELO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA FREI MANFREDO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 17/11/2020 | 500.00 | 00002507043407 | MANUELA AGUIAR DAMIÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO SOBRE AUTONOMIA EM TEMPOS DE PANDEMIA DEVIDO A CRISE OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 18/11/2020 | 1000.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE BENEDIDO DE LIMA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 18/11/2020 | 1000.00 | 00008878851442 | GLACY JANE DE NEGREIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANTONIO DEMETRIO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0008884 | 18/11/2020 | 350.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 CARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSUMO EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 18/11/2020 | 100.00 | 00005564814452 | EDUARDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 18/11/2020 | 100.00 | 00007495514450 | CLEILTON XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 18/11/2020 | 100.00 | 00007274623427 | ELIANDRO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 18/11/2020 | 100.00 | 00067487092453 | PAULO CESAR PEREIRA GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 18/11/2020 | 1950.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 300 TREZENTOS PARES DE LUVAS EM RASPA DE COURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0008882 | 18/11/2020 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADES DE GAS GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSUMO EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 18/11/2020 | 82.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO RUA FRANCISCO MARIANO N 125- CENTRO UC N 4145921-3O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 18/11/2020 | 112.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 18/11/2020 | 32.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR- CENTRO UC N 4220122-6 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 18/11/2020 | 30.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR- CENTRO UC N 4220122-6 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 18/11/2020 | 20.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0008883 | 18/11/2020 | 1610.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 23 CARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSUMO EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 18/11/2020 | 296.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 4267791-2 . DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0008828 | 18/11/2020 | 1476.79 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS GRUPOS DE ATENCAO ESPECIAL DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA EM COMEMORACAO A SEMANA DO BEBÊ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000282020 | 0008834 | 18/11/2020 | 6200.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 18/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0008876 | 18/11/2020 | 975.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0008880 | 18/11/2020 | 1120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20L DESTINADAS AS UBS'FS CONSUMO EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0008881 | 18/11/2020 | 1330.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 19 CARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20L DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO CONSUMO EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 18/11/2020 | 2500.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA TROCA DE PORTAS REVISAO E REPAROS NA ESTRUTURA HIDRAULICA E ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ROSALINA ADELINA DE LIMA NO BAIRRO DO SAO JOSE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0008829 | 18/11/2020 | 165.36 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DIA D NO DIA 17102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0008830 | 18/11/2020 | 782.55 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DA EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL NO LEVANTAMENTO DOS CASOS DE LESHMANIOSE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00004657522418 | ADRIANA IMPERIANO DE LIMA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA VINCULADO A A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00010975929445 | HENRIQUE PALMEIRA DOS SANTOS CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA VINCULADO A A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 18/11/2020 | 500.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA EM MEIO EXPEDIENTE NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00008170613477 | DANIEL RODRIGO FRANCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 18/11/2020 | 1500.00 | 00063033372449 | VICENTE ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00012890094812 | JOSE FERNANDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00079711944472 | VERA LUCIA PORTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00005511548456 | PAULO ACIOLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00005534465417 | MARIA DAS DORES FRANCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00007904255480 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00006283018475 | ANA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00011985061481 | MARIA DA GUIA HENRIQUES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00003309722350 | DESTEFANO CARDOSO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00070148084435 | ALEXANDRE MOREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00067488390415 | MARCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00012580639489 | LARISSA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 18/11/2020 | 650.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZACAO DE GRAVACAO DE ATIVIDADES REMOTAS NO SCFV DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 18/11/2020 | 950.00 | 00003752059427 | AURICELIA RODRIGUES DE SIQUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 18/11/2020 | 950.00 | 00008666681446 | SAMARA ALINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00008728687450 | LUCIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE BUSCA E ASSISTÊNCIA AOS USUARIOS DE FORMA REMOTA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 18/11/2020 | 950.00 | 00010803273479 | JESSICA SALES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 18/11/2020 | 950.00 | 00085435198453 | VALDEGE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 18/11/2020 | 950.00 | 00000873612485 | ROSILEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 18/11/2020 | 500.00 | 00006703301409 | SOLANGE DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DE RECREACAO E JOGOS PARA ATENDER AS USUARIOS DO SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00008951509486 | JEFFERSON AQUILA LIMA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE NATACAO COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NA GRAVACAO DE AULAS PARA ACESSO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 18/11/2020 | 950.00 | 00010064252418 | JEFFERSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 18/11/2020 | 400.00 | 00004766950402 | GRACIETE MOTA ANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA GRAVACAO DE OFICINA DE NATACAO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 18/11/2020 | 700.00 | 00009747760410 | RAFAELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE ATRAVES DE MEIOS DIGITAIS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 18/11/2020 | 950.00 | 00006151455401 | MARIA DAS DORES ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLAO E DOBRADURA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE ATRAVES DE MEIOS DIGITAIS DEVIDO APANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 18/11/2020 | 500.00 | 00008140563420 | ANDREA DE SOUZA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICA PARA FORMACAO DE ORQUESTRA COM OS USUARIOS DO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE ATRAVES DE MEIOS DIGITAIS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00006592879432 | NATALIA KENIA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EDICAO E GRAVACAO DE VIDEOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS REMOTAMENTE PARA GRUPOS OPERACIONAIS DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 18/11/2020 | 700.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA ATIVIDADES REMOTAS COM USUARIOS DO CRAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADO PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 18/11/2020 | 700.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE BALLET E DANCA PARA ATIVIDADES REMOTAS COM USUARIOS DO SCFV DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADO PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0008888 | 18/11/2020 | 24293.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS NO ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS DAS MEDIDAS TOMADAS NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 19/11/2020 | 37.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS 83 191-1465 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 19/11/2020 | 400.00 | 00008117074400 | LUCIANA DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA PARA NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 19/11/2020 | 400.00 | 00092999417420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA PARA NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 19/11/2020 | 500.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 19/11/2020 | 400.00 | 00009515775493 | GEANNE BARBOSA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA PARA NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 19/11/2020 | 348.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 19/11/2020 | 61.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 19/11/2020 | 52.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 19/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N70524327 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 19/11/2020 | 741.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PAREDE DE GESSO NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0008889 | 19/11/2020 | 944.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0008890 | 19/11/2020 | 411.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 19/11/2020 | 730.00 | 00007474256479 | JOSILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM ESCOVODROMO NA ESCOLA SAO SEBASTIAO LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVÊNIO DESCRITO NA PORTARIA 3.69610 - PSE CNES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 19/11/2020 | 172.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA UC N 4201411 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 19/11/2020 | 4400.00 | 23633244000107 | UNIVISÃO CLINICA DE OLHOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO REFRATIVA NO PACIENTE DANIEL FELIPE BARBOSA CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0008903 | 19/11/2020 | 2250.00 | 00005806257452 | JOSIVAN FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PISSARRO ATERROS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS SERVICOS DESTASECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 19/11/2020 | 2000.00 | 00079698875468 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 VINTE DIARIAS DE PODACAO DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 19/11/2020 | 2000.00 | 00009344735441 | RAFAEL GOMES LEAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 VINTE DIARIAS DE PODACAO DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 19/11/2020 | 300.00 | 00005896140452 | SUELIO PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA COPA UNIAO DE CLUBES DA PARAIBA QUE ACONTECERA NOS DIAS 22 DE NOVEMBRO DE 2020 NO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 19/11/2020 | 500.00 | 00005911916444 | TONY HERBERT ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA DISPUTAR THE LAND OF HEROES ABUDHABIGRANDSLAM QUE SERA REALIZADO NO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 19/11/2020 | 300.00 | 00002704792445 | SEBASTIÃO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA SEVERINO CABRAL LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 19/11/2020 | 37.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0008891 | 19/11/2020 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0008892 | 19/11/2020 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 19/11/2020 | 9.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-7525 JUNTA MILITAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 19/11/2020 | 100.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 19/11/2020 | 100.00 | 00002085508448 | MARINESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 19/11/2020 | 1400.00 | 00032446187404 | JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PARTE DO MURO CONSTRUCAO DE CALCADA ACESSIVEL DE UMA ESTRUTURA PARA COLOCACAO DE UM PORTAO DE ENTRADA E MANUTENCAO NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA RAMOS NO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 19/11/2020 | 1050.00 | 00012219271404 | JOSE RANILSON BELARMINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE GOMES NA LOCALIDADE DO ALVINHO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS EM CAMPINOTE NA ESCOLA JOSE MARQUE DE OLIVEIRA E NA ESCOLA IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 19/11/2020 | 700.00 | 00003894021411 | GILIARD CAVALCANTE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO TELHADO DO BLOCO DA EDUCACAO INFANTIL COM COLOCACAO DE BICAS E SUBSTITUICAO DE TELHAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES NA LOCALIDADE DO ALVINHO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 20/11/2020 | 53.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0008938 | 20/11/2020 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA JOSE GOMES LOCALIZADA NO ALVINHO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 20/11/2020 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA JOSE GOMES LOCALIZADA NO ALVINHO . SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0008940 | 20/11/2020 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADA NO MONTE ALEGRE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0008941 | 20/11/2020 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADA NO MONTE ALEGRE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 20/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 20/11/2020 | 100.00 | 00088496007472 | JOSE REGIVALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 20/11/2020 | 100.00 | 00002416348493 | JEFFERSON EMANUEL CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 20/11/2020 | 100.00 | 00005659054498 | LUIS EDUARDO CUNHA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 20/11/2020 | 360.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 TRÊS DIARIAS COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A LEI ALDIR BLANC NA CONSULTORIA UM E TRATAR DE CONTRATO DE PAVIMENTACAO NA GEDRU- CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 04 13 E 19 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 20/11/2020 | 100.00 | 00004193325458 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 20/11/2020 | 100.00 | 00060149370482 | LEONARDO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 20/11/2020 | 100.00 | 00060292105487 | FRANCISCO CRISPIM XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 20/11/2020 | 100.00 | 00079041361472 | JOSINALDO LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 20/11/2020 | 100.00 | 00005602922440 | JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 20/11/2020 | 100.00 | 00004123126464 | EDMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 20/11/2020 | 100.00 | 00006875094401 | EDVAN ESTENIO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 20/11/2020 | 111.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0 . DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 20/11/2020 | 204.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO NO PERIODO DE 10.10.2020 A 09.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 20/11/2020 | 54.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA UC N 488973-3 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 20/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO UBSF CAMPO DO BAHIAMATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0008932 | 20/11/2020 | 1624.24 | 26419311000183 | LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0008935 | 20/11/2020 | 6250.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 20/11/2020 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA QUE FOI ACOMPANHADO DE ALEXANDRE ARRUDA DAS MERCES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE-PE NO DIA 11112020 CONFORME DECLARACAO ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 20/11/2020 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ROSANGELA BELARMINO VIEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 13112020CONFORME DECLARACAO ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 20/11/2020 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO ARTHUR FARIAS BARBOSA ACOMPANHADO DE SUA MAE VALERIA FARIAS DOS SANNTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HULW- HOSPITAL LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 13112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 20/11/2020 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA PARA PEGAR MEDICACAO POS TRANSPLANTE NA FARMACIA DE PERNAMBUCO - UNIDADE METROPOLITANA DO RECIFE- PE NO DIA 18112020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 20/11/2020 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA JULIANA VITORIA SANTINO GANGORRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HULW - HOSPITAL LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 10112020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 20/11/2020 | 49.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 20/11/2020 | 248.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 23/11/2020 | 420.00 | 00007345085490 | IRIS MADALENA ARAUJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 23/11/2020 | 220.00 | 00008331436466 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 23/11/2020 | 220.00 | 00009493347400 | VALKÊNIA KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 23/11/2020 | 320.00 | 00007451559440 | LINDOMAR NEVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 23/11/2020 | 420.00 | 00008347934401 | EDCLEIDE VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008950 | 23/11/2020 | 150.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 23/11/2020 | 353.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EXAME ESPECIALIZADO CULTURA ANTIBIOGRAMA E REALIZACAO DE CURATIVOS REALIZDO NA SENHORA VERONICA LINO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 23/11/2020 | 640.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE KLEBIO SOUZA DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292020 | 0008959 | 23/11/2020 | 990.00 | 33872786000196 | B. P. D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO PARA USO NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 23/11/2020 | 6000.00 | 08075907000555 | CENTRO AUDITIVO AUDITON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS APARELHOS AUDITIVOS EM BENEFICIO DE ANA KARINE BARROS PIMENTEL CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008952 | 23/11/2020 | 1515.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUONO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 23/11/2020 | 148.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008951 | 23/11/2020 | 405.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE CULTURA REALIZANDO SERVICOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 23/11/2020 | 21.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 4267786-2. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 23/11/2020 | 21.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 4267787-0. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 23/11/2020 | 1200.00 | 00005896140452 | SUELIO PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA COPA UNIAO DE CLUBES DA PARAIBA QUE ACONTECERA NOS DIAS 22 DE NOVEMBRO DE 2020 NO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 23/11/2020 | 69.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 23/11/2020 | 100.00 | 00004418099441 | WEDSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 23/11/2020 | 100.00 | 00004418099441 | WEDSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 23/11/2020 | 100.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 23/11/2020 | 100.00 | 00067518370468 | JOSE DE ARIMATEIA CORREIA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 23/11/2020 | 180.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 23/11/2020 | 80.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA ACIMA CITADO CONDUZINDO O Exm SR. FABIO RAMALHO PREFEITO PARA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NO DIA 23 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 23/11/2020 | 1800.00 | 00006734182436 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIRO DE IDENTIFICACAO E DESENHOS IDENTIFICACAO DE SALAS E DEMAIS COMPARTIMENTOS NA CRECHE DJANIRA AMELIA NA COMUNIDADE CHA DO MARINHO E ABERTURA DE LETREIRO DE IDENTIFICACAO DE SALASDE AULA DESENHOS E FRASES PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA DE ANDRADE NA COMUNIDADE CHA DO MARINHO EM LAGOA SECA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 23/11/2020 | 20.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO UC N 487677-1 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 23/11/2020 | 7.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-2195 NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0008988 | 24/11/2020 | 8630.59 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO FAN NQC 8995 MOTO CG MOM 6076PICKUP STRADA NQD 6210 PICKUP STRADA NXV 4573 CAMINHAO BASCULHANTE BWB 0875 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0008993 | 24/11/2020 | 3138.60 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE OEZ 7901 E PRISMA OFA 5699 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0008995 | 24/11/2020 | 63.59 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN NQC 9175 LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0008996 | 24/11/2020 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0008992 | 24/11/2020 | 2015.44 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NQC 5945 FORD KA QSE 7660 E VOYAGE CL DE PLACA QFF 8059 LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0008990 | 24/11/2020 | 78003.21 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS BASCULANTE PLACA OGE 0137 RETRO ESCAVADEIRA RET 0001 E RET 0002 TRATOR JOHN DEERE 001 E 002 TRATOR MASSEYFERG TRA 003 MOTONIVELADORA MOT 0001 E CARREGADEIRA CAR 0001 ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC PCC 0001 PIPA 4400P7 6X4 DE PLACA OGE 6707 E MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 24/11/2020 | 200.00 | 00011141113414 | LETICIA LIMA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA E SOLDA EM VEICULO DO TIPO TRATOR SOLDA E CONFECCAO DE PINO NO ARADO DO TRATOR SOLDA NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 24/11/2020 | 228.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO UC N 4239010-2 .DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 24/11/2020 | 1500.00 | 00088339262734 | EVERALDO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA UNIDADES DE SAuDE DA ZONA RURAL PARA INTENSIFICACAO DOS ATENDIMENTOS A POPULACAO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 24/11/2020 | 3600.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EM CARATER EMERGENCIAL DE TESTES PARA COVID 19 DO TIPO IGGIGM PARA ATENDIMENTO DE TODA A POPULACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 24/11/2020 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA PEREIRA SANTOS ARAUJO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 24/11/2020 | 2300.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOCLINICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS MEDICA NO PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA DA GUIA ALVES AGRIPINO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 24/11/2020 | 220.00 | 00008512331470 | TEREZA CRISTINA DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 24/11/2020 | 220.00 | 00005845103495 | ISENILDA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 24/11/2020 | 320.00 | 00003528161477 | IODETE SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 24/11/2020 | 320.00 | 00075225611400 | MARIA LINDACY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 24/11/2020 | 320.00 | 00010533227470 | PRISCILA DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 24/11/2020 | 220.00 | 00001614387419 | JOSENEIDE PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 24/11/2020 | 320.00 | 00011848393440 | ANA CLAUDIA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 24/11/2020 | 320.00 | 00070029705428 | MARCIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 24/11/2020 | 320.00 | 00010585638403 | JOSIVANIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 24/11/2020 | 320.00 | 00006941226455 | CRISTIANE LEAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 24/11/2020 | 327.69 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONS PARA O GRUPO DE USUARIOS DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA ATENDIDOS PELO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0008994 | 24/11/2020 | 1358.17 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT KA DE PLACA QSE 7580 E FIAT MOBI DE PLACA QSL 4D28 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DESETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 25/11/2020 | 240.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE NOS DIAS 17 E 24112020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 25/11/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO JOAO ROSA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE -PE NO DIA 19112020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 25/11/2020 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE ARTHUR FARIAS BARBOSA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HU LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 18112020 CONFORME DECLARACAO ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 25/11/2020 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE JOSIMAR SILQUEIRA ALVES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0009013 | 25/11/2020 | 33000.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS PARA TESTE DE COVID-19 A SEREM UTILIZADOS PARA DIAGNOSTICAR CASOS SUSPEITOS DA POPULACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 25/11/2020 | 88382.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 25/11/2020 | 75188.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 25/11/2020 | 4946.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 25/11/2020 | 86.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO NO PERIODO DE 15.10.2020 A 09.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 25/11/2020 | 49077.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 25/11/2020 | 49077.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 25/11/2020 | 170.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 25/11/2020 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PORTAL WWW.SELIGAPB.COM.BR E NO PROGRAMA DE RADIO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE ESPERANCA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 25/11/2020 | 43944.29 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDOS DE RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA E SALDO FINAL DO CONTRATO DE REPASSE N 1055188-962018 870555 - REFORMA DA PRACA SEVERINO CABRAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 25/11/2020 | 600.00 | 00098190563491 | ROSEMARY DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DEMETRIO CASSIANO NA LOCALIDADE DO SITIO QUICE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0009006 | 25/11/2020 | 3000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVASJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0009007 | 25/11/2020 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 26/11/2020 | 180.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 26/11/2020 | 12910.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 26/11/2020 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009030 | 26/11/2020 | 1274.79 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETE PLACA MOQ - 5013 FORD KA PLACA QSE - 1430 FIAT MOBI QSL 3A28 FIAT MOBI QSL 9I86 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009033 | 26/11/2020 | 307.66 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS RURAL ESCOLAR DE PLACA QSI 0A14 MICRO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGA 7200 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONSUMO OUTUBRO2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 26/11/2020 | 29231.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60- E.J.A REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 26/11/2020 | 678971.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.F REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 26/11/2020 | 179307.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 E.I REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 26/11/2020 | 195623.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 26/11/2020 | 105342.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0009017 | 26/11/2020 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009026 | 26/11/2020 | 3941.29 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE OEZ 7901 E PRISMA OFA 5699 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 26/11/2020 | 45646.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0009045 | 26/11/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009025 | 26/11/2020 | 142.99 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN NQC 9175 LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 26/11/2020 | 14814.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 26/11/2020 | 2568.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009021 | 26/11/2020 | 1189.34 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NQC 5945 FORD KA QSE 7660 LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 26/11/2020 | 43140.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 26/11/2020 | 48078.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 26/11/2020 | 48615.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 26/11/2020 | 28928.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 26/11/2020 | 158578.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 26/11/2020 | 42327.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID 19 ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 26/11/2020 | 2554.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GSF SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 26/11/2020 | 10622.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 26/11/2020 | 1000.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADOS DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE CRIANCA REBECA GONCALVES DOS SANTOS CONFORME SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 26/11/2020 | 20932.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 26/11/2020 | 221398.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 26/11/2020 | 3450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009020 | 26/11/2020 | 1378.52 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT KA DE PLACA QSE 7580 E FIAT MOBI DE PLACA QSL 4D28 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DEOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 26/11/2020 | 3636.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009024 | 26/11/2020 | 438.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO MOQ 3076 A SERVICO DO PETI- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 26/11/2020 | 4043.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.SPAIF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 26/11/2020 | 3048.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 26/11/2020 | 70.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 83 191-1466 NO CRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 27/11/2020 | 3799.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 27/11/2020 | 5144.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 27/11/2020 | 453.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ENTREGA DAS ATIVIDADES DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 27/11/2020 | 420.00 | 00003946138489 | JULIANO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 27/11/2020 | 370.00 | 00013197561406 | SASHA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 27/11/2020 | 420.00 | 00005598106442 | NIZOMAR FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 27/11/2020 | 420.00 | 00006842742480 | LUCINEIA PEREIRA FRANKLIN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 27/11/2020 | 420.00 | 00007353816406 | ANA MARIA GERTRUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 27/11/2020 | 600.00 | 00004432846445 | EMANUELA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE CORTE DE CABELOS COM GRUPO DE USUARIOS DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00008792715400 | LEIDE LAURA VIEIRA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REALIZACAO DE OFICINAS REMOTAS COM GRUPOS DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS DO CREAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 27/11/2020 | 1500.00 | 00007942330400 | CARLA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES E CONFECCAO DE ALBUM EDUCATIVO COM VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 27/11/2020 | 6754.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009066 | 27/11/2020 | 17028.23 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS MOTO MOS 5398 SANDERO QFY 7174 QFY 7114 PALIO QFJ 0216 PRISMA OFA 5709 GOL QSA 4647 FORD KA QSE 7510 VIRTUS QSE 1593 E MOBI LIKE QSL 5F86 UNO MILLE MOR 9564 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 27/11/2020 | 800.00 | 00012692837401 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DO ESTOFADOS NO VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE SANDERO QFY 7114 SANDERO QFY 7174 PALIO QFJ 0216 GOL QSA 4657 PRISMA OFA 5709 E MOBI QSL 5F86. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 27/11/2020 | 300.00 | 00000932346430 | erineide de souza galdino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA O PACIENTE KAUA EDUARDO DE SOUZA GALDINO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA ERINEIDE DE SOUZA GALDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 27/11/2020 | 32931.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 27/11/2020 | 716.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO PRISMA PLACA OFA 5709 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 27/11/2020 | 7631.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009070 | 27/11/2020 | 65328.98 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS BASCULANTE PLACA OGE 0137 RETRO ESCAVADEIRA RET 0001 E RET 0002 TRATOR JOHN DEERE 001 E 002 TRATOR MASSEYFERG TRA 003 MOTONIVELADORA MOT 0001 E CARREGADEIRA CAR 0001 ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC PCC 0001 PIPA 4400P7 6X4 DE PLACA OGE 6707 E MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 27/11/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITOCONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N 2020453701. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 27/11/2020 | 21656.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 27/11/2020 | 72890.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 27/11/2020 | 23224.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0009064 | 27/11/2020 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES 12 HORAS EQUIVALENTE A SETE PLANTOES CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009065 | 27/11/2020 | 5261.03 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 A DISPOSICAO DA UBSF DE CAMPINOTE E AMBULANCIA NQI 5748 A DISPOSICAO DA UBSF DO ALVINHO. CONSUMO EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009067 | 27/11/2020 | 765.68 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS FIAT TORO QSH 9J94 FIAT TORO QSH 9J84 A DISPOSICAO DAS UBSF CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009068 | 27/11/2020 | 4402.31 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA OGE 1899 QSE 8338 E OGE 4732 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 27/11/2020 | 7960.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO VIGILANCIA SANITARIA QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 27/11/2020 | 4226.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GSF - EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 27/11/2020 | 16164.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 27/11/2020 | 21741.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 27/11/2020 | 100.00 | 00012692837401 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DO ESTOFADOS NO VEICULO AMBULANCIA NQI 5748 A DISPOSICAO DA UBSF DO ALVINHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 27/11/2020 | 450.00 | 00006450429437 | LUCILENE DIAS DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL NA UBSF DA COMUNIDADE DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19 NO PERIODO DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 27/11/2020 | 200.00 | 00012692837401 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DO ESTOFADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMBULANCIA OGE 4732 E AMBULANCIA QSE 8338. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0009087 | 27/11/2020 | 4777.27 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009088 | 27/11/2020 | 6168.25 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 27/11/2020 | 66205.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 27/11/2020 | 2662.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0009115 | 27/11/2020 | 80.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 27/11/2020 | 43852.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 27/11/2020 | 8124.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 27/11/2020 | 6402.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 27/11/2020 | 28459.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F- SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 27/11/2020 | 28491.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 27/11/2020 | 10685.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 27/11/2020 | 17864.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 27/11/2020 | 13809.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 27/11/2020 | 5939.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 27/11/2020 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 27/11/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPX 1099 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 27/11/2020 | 6270.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 27/11/2020 | 22654.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0009078 | 27/11/2020 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZACAO DO CAUCSIAFI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 27/11/2020 | 14265.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 27/11/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO PRISMA PLACA OFA 5699 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 27/11/2020 | 10659.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 27/11/2020 | 6398.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009069 | 27/11/2020 | 8605.61 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO FAN NQC 8995 MOTO CG MOM 6076PICKUP STRADA NQD 6210 PICKUP STRADA NXV 4573 CAMINHAO BASCULHANTE BWB 0875 LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 27/11/2020 | 21334.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 27/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC 1499 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 27/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6249 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 27/11/2020 | 29231.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 E.J.A REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 27/11/2020 | 121273.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 27/11/2020 | 14039.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 30/11/2020 | 100.00 | 00008046011436 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 30/11/2020 | 100.00 | 00004340761478 | JOSEILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 30/11/2020 | 100.00 | 00008405481842 | SEVERINO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 30/11/2020 | 100.00 | 00088339262734 | EVERALDO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 30/11/2020 | 100.00 | 00085448702449 | EUGENIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 30/11/2020 | 100.00 | 00005564814452 | EDUARDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 30/11/2020 | 100.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 CONFORME OFICIO N 192020 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009125 | 30/11/2020 | 4296.25 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOAO LAURENTINO E ROSA AMELIA E CRECHE MUNICIAL ALZIRA COUTINHO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009126 | 30/11/2020 | 1502.20 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ISABEL VIEIRA- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009127 | 30/11/2020 | 445.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMAO DAMIAO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009128 | 30/11/2020 | 500.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MACHADO DE ASSIS - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 30/11/2020 | 51740.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 30/11/2020 | 200923.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 30/11/2020 | 22545.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 E.I REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 30/11/2020 | 87548.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 30/11/2020 | 3823.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/11/2020 | 23615.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 30/11/2020 | 26680.15 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS -PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DUCACAO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 30/11/2020 | 950.00 | 00003894021411 | GILIARD CAVALCANTE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E COLOCACAO DE LONA NO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO INSTALACAO DA REDE HIDRAULICA E ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA CANDIDO NO SITIO OITI NA ZONA RURAL DE LAGOA SECA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0009132 | 30/11/2020 | 23197.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/11/2020 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SECRVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0009217 | 30/11/2020 | 6480.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA EDMUNDO JERONIMO NO BAIRRO ROSA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0009219 | 30/11/2020 | 1290.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAMPA DE BOCA DE LOBO DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO NA VIA DE ACESSO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE CAMPINOTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0009220 | 30/11/2020 | 7006.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO NA RUA IVETE ARAUJO DE CARVALHO NO BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0009221 | 30/11/2020 | 4714.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DESTINADAS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO NA LOCALIDADE DO FLORIANO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA PARTE ELETRICA PARA INSTALACAO DO LAVA JATO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 30/11/2020 | 1845.14 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 30/11/2020 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO E PRODUCAO DE ARTES DIGITAS E SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 30/11/2020 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESENVOLVIDOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA REFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 30/11/2020 | 800.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 30/11/2020 | 35110.03 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA FINANCAS CONSELHO TUTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 30/11/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 30/11/2020 | 1567.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 30/11/2020 | 1567.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 30/11/2020 | 9379.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.20332.4266480-8 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 30/11/2020 | 600.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 104257286142020-74 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 30/11/2020 | 12230.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 30/11/2020 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 10152.4 PARA O EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 30/11/2020 | 6512.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0009222 | 30/11/2020 | 4356.63 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009223 | 30/11/2020 | 3589.78 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 30/11/2020 | 127.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 488553-3 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 30/11/2020 | 1500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOCLINICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS MEDICA NO PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE THIAGO BEZERRA CAMPOS ALVES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/11/2020 | 10010.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E CAPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 30/11/2020 | 124.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL - COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 30/11/2020 | 2450.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 30/11/2020 | 285.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ENFRENATAMENTO COVID-19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 30/11/2020 | 22973.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E CAPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 30/11/2020 | 462.71 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 30/11/2020 | 2515.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/11/2020 | 346.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOLOGICO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO ECOCARDIGRAMA TRANSESOFAGICO PARA A PACIENTE RAQUEL EMIDIO DE ARAUJO AVELINO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 30/11/2020 | 850.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MÉDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA DO PACIENTE JOSIMAR SILQUEIRA ALVES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 30/11/2020 | 1061.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 30/11/2020 | 5773.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A C.V.A.M.S E VIGILANCIA SANITARIA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 30/11/2020 | 296.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A GSF EQUIPES COVID 19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 30/11/2020 | 36419.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S N.A.S.F G.S.F EQUIPES E SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 30/11/2020 | 680.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A GSF COVID 19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0009176 | 30/11/2020 | 40.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 30/11/2020 | 83582.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S NASF GSF EQUIPES E SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 30/11/2020 | 341.28 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF E SAuDE BUCAL A DISPOSICAO REFERENTE AO MES DE NOIVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 30/11/2020 | 783.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF E SAuDE BUCAL A DISPOSICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 30/11/2020 | 13947.43 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL AOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO A FRENTE DO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 30/11/2020 | 16414.19 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS HOSPITAL E C.E.O REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 30/11/2020 | 3556.13 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO A FRENTE DO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 30/11/2020 | 16035.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS -PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GSF EQUIPES PROFISSIONAIS QUE ESTAO A FRENTE DO COMBATE A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0009214 | 30/11/2020 | 4500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 45 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 30/11/2020 | 15590.97 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S NASF GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 30/11/2020 | 1138.80 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 156 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000282020 | 0009218 | 30/11/2020 | 6200.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 30/11/2020 | 192.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 30/11/2020 | 285.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITOCONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N 2020453701 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 30/11/2020 | 494.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM DESPESAS NO 1° EMPLACAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA RLW3G00. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 30/11/2020 | 495.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM DESPESAS NO 1° EMPLACAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA RLQ1E07. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 30/11/2020 | 1350.00 | 20634460000189 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PATROL ENCHEDEIRA CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE 0137 CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707 E RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00000897581458 | SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009230 | 30/11/2020 | 2400.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DO TIPO TRATOR 295 LOTADO NA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009231 | 30/11/2020 | 4200.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DO TIPO TRATOR JOHN DEERE LOTADA NA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009232 | 30/11/2020 | 3200.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DO TIPO MOTONIVELDORA 120K LOTADA NA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009233 | 30/11/2020 | 3400.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DO TIPO PA CARREGADEIRA HYUNDAY LOTADA NA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 30/11/2020 | 1300.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APRELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETE ORTOPEDICO BOSTON PARA O PACIENTE MIGUEL WAGNER SOARES DA SILVA CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA SUÊNIA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00010013810413 | JONAS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE KAYO GABRIEL DE SOUSA CARVALHO CUJO RESPONSAVEL LEGAL E O SENHOR JONAS CARVALHO DE OLIVEIRA. CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 30/11/2020 | 9489.81 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00007866069409 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO LAPARATOMIA EXPLORADORATU ANEXIAL ESFERICA PARA A PACIENTE JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO SILVA NAO FORNECIDO PELO SISTEMA DE SAuDE DESSE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 30/11/2020 | 736.73 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA USO DO PROGRAMA DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 30/11/2020 | 1202.90 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE ENXOVAIS PARA BENEFICIO EVENTUAL A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 30/11/2020 | 426.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 30/11/2020 | 427.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 30/11/2020 | 981.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 30/11/2020 | 979.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 30/11/2020 | 1200.00 | 08509138000122 | L.DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE EMANUELL DOS SANTOS SOARES POR SER PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 30/11/2020 | 552.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE OFICINA DE PINTURA DAS ACOES ESTRATEGICAS COM USUARIOS DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 30/11/2020 | 840.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MINI CAIXA DE SOM DESTINADA A EQUIPAR O CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/11/2020 | 840.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MINI CAIXA DE SOM DESTINADA A EQUIPAR O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 30/11/2020 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 18950.2 PARA O EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 30/11/2020 | 100.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 20061.1 PARA O EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 30/11/2020 | 320.00 | 00012406714403 | WENDERSON JEFFERSON CASSIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 30/11/2020 | 320.00 | 00001367205441 | ADRIANA GONÇALVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/11/2020 | 250.00 | 00005127323451 | IVONETE SILVA LUSTOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 30/11/2020 | 250.00 | 00012713062470 | DANIELY DOS REIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 30/11/2020 | 320.00 | 00006301699424 | CLAUDECI FERREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/11/2020 | 320.00 | 00070762047461 | DAYANA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 30/11/2020 | 320.00 | 00005747994433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 30/11/2020 | 220.00 | 00008753531426 | ROSANGELA CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 30/11/2020 | 1131.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/11/2020 | 835.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 30/11/2020 | 320.00 | 00006227540412 | MARIA ALESSANDRA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 30/11/2020 | 320.00 | 00038519006850 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 30/11/2020 | 320.00 | 00004812469406 | MARIA DE FÁTIMA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 30/11/2020 | 320.00 | 00011221014498 | JOSELITO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 30/11/2020 | 250.00 | 00012961209455 | ROSENILDA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 30/11/2020 | 220.00 | 00001613104430 | ERIKA MARIA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 02/12/2020 | 200.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 02/12/2020 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 02/12/2020 | 250.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 02/12/2020 | 500.00 | 00014997555460 | GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100002020 | 0009267 | 02/12/2020 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148 B CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0009269 | 02/12/2020 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 02/12/2020 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA FLORESTAL SN ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0009279 | 02/12/2020 | 24293.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS NO ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS DAS MEDIDAS TOMADAS NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 02/12/2020 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO 125 - CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 02/12/2020 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 02/12/2020 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 02/12/2020 | 1350.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 02/12/2020 | 3514.42 | 08926351000130 | ACO BRAZIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL METALICO BARRAS TUBOS E METALON PARA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA POPULAR NA QUADRA DO DISTRITO DE CAMPINOTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022020 | 0009287 | 02/12/2020 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA 20- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 02/12/2020 | 500.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0009247 | 02/12/2020 | 5038.26 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0009248 | 02/12/2020 | 25569.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00006450429437 | LUCILENE DIAS DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL NA UBSF DA COMUNIDADE DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19 NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100102020 | 0009268 | 02/12/2020 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO101 MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0009271 | 02/12/2020 | 398.95 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTIINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092020 | 0009278 | 02/12/2020 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO177 BAIRRO BELA VISTA LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 02/12/2020 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0009282 | 02/12/2020 | 68656.69 | 31162496000123 | BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA AREA EXTERNA DO COMPLEXO ESPORTIVO DA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADO NO BAIRRO CARECAO CONFORME TP N 00032020 CONTRATO N 001142020 E PLANILHA DE MEDICAO N 03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012020 | 0009270 | 02/12/2020 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100192020 | 0009274 | 02/12/2020 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 02/12/2020 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0009259 | 02/12/2020 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO N 001312017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 02/12/2020 | 600.00 | 00013253932400 | GUILHERME RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA AGENCIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE DE CAMPINOTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072020 | 0009275 | 02/12/2020 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 02/12/2020 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0009288 | 02/12/2020 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0009245 | 02/12/2020 | 16771.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 02/12/2020 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIDA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 02/12/2020 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 02/12/2020 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 02/12/2020 | 750.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 02/12/2020 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0009272 | 02/12/2020 | 250.88 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0009280 | 02/12/2020 | 18320.00 | 26683873000130 | L. A. D. COM. E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS NA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0009281 | 02/12/2020 | 4311.96 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009283 | 02/12/2020 | 3058.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 02/12/2020 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E LIMPEZA DO MATO NA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 02/12/2020 | 500.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CAPINAGEM DE MATO NAS ESCOLA IRMAO DAMIAO E ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010052020 | 0009293 | 03/12/2020 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 191 CENTROLAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100182020 | 0009314 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100162020 | 0009323 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032020 | 0009311 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 03/12/2020 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 03/12/2020 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0009341 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO FIATSTRADA WORKING CE DE PLACA OFB 5468 PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0009348 | 03/12/2020 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO - PICAP STRADA NXV 4573 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0009367 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA DE PLACA NQD 6210 PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0009370 | 03/12/2020 | 6000.00 | 00079698166491 | EVALDO BRANDAO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAS PISSARRO ATERROS PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS SERVICOSDESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0009300 | 03/12/2020 | 1870.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PLACA NPT 9460PB PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0009301 | 03/12/2020 | 1870.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA OFF 2006PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0009303 | 03/12/2020 | 1870.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIODE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0009304 | 03/12/2020 | 1870.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE INIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0009305 | 03/12/2020 | 1870.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PLACA PEW 6498PB PARA SERVICO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0009306 | 03/12/2020 | 1870.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE LACA OFF 9764PB COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 03/12/2020 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0009308 | 03/12/2020 | 1870.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRODO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0009309 | 03/12/2020 | 1870.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0009310 | 03/12/2020 | 1870.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0009312 | 03/12/2020 | 1870.00 | 00001505256488 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DOMUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 03/12/2020 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0009316 | 03/12/2020 | 600.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0009319 | 03/12/2020 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0009321 | 03/12/2020 | 600.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DURANTEO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0009333 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0009336 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0009339 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000KQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 03/12/2020 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0009344 | 03/12/2020 | 1100.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0009356 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000KQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 03/12/2020 | 168.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1991 83 3366-1992 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 03/12/2020 | 79.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062020 | 0009292 | 03/12/2020 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 297 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0009322 | 03/12/2020 | 600.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO 2010 COM AR-CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA A GASOLINAALCOOL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 110042020 | 0009295 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 522 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0009289 | 03/12/2020 | 55225.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142020 | 0009299 | 03/12/2020 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO 110- SAO JOSE MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 03/12/2020 | 2000.00 | 35831751000134 | PEDRO LUIZ DO N. JUNIOR DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS MEDICA NO PROCEDIMENTO CIRURGICO JEJUNOSTOMIA NA PACIENTE JULIA PEDRO DO NASCIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100132020 | 0009315 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122020 | 0009324 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO EM JURACY PALHANO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100172020 | 0009328 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 03/12/2020 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100112020 | 0009335 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO ZONA URBANA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 03/12/2020 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009351 | 03/12/2020 | 1699.75 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS EM ATENDIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0009352 | 03/12/2020 | 2279.03 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009363 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2010 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042020 | 0009296 | 03/12/2020 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JuLIO MARANHAO 128 CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0009353 | 03/12/2020 | 6870.35 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0009368 | 03/12/2020 | 4500.00 | 00005806257452 | JOSIVAN FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PISSARRO ATERROS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS SERVICOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0009372 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DIRECAO HIDRAULICA COM AR CONDICIONADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 03/12/2020 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA ANA LUCIA BATISTA DE ALMEIDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 02122020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 03/12/2020 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA JANAINA SOUZA BARROS NASCIMENTO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO CPAM EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 27112020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100152020 | 0009317 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0009326 | 03/12/2020 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0009329 | 03/12/2020 | 1100.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0009330 | 03/12/2020 | 1100.00 | 00000019269420 | FELIX ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAMDESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 03/12/2020 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDEVICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0009337 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGIPARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0009340 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0009345 | 03/12/2020 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0009346 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00004347907451 | FABIANO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE TABULEIRO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0009350 | 03/12/2020 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOSCONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 03/12/2020 | 105.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SAuDE MANOEL JACOME 83 3366-2288 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0009361 | 03/12/2020 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075PBCOM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0009366 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00007508826469 | EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 03/12/2020 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 227 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100082020 | 0009297 | 03/12/2020 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 210- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 03/12/2020 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES 210 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 03/12/2020 | 400.00 | 00006966516457 | JOSILENE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA PARA NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 03/12/2020 | 4400.00 | 00003982228433 | ROBSON MICHEL ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE ENCONTROS ENTRETERIMENTO E PALESTRAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV COM O TEMA CONVIVÊNCIA E RELACOES INTERPESSOAIS EM TEMPOS DE PANDEMIA NO AMBIENTE FAMILIAR COM INTUITO DE AMENIZAR OS CONFLITOS EXISTENTES NO AMBIENTE FAMILIAR CAUSADOS PELA CONVIVÊNCIA ENTRE OS MEMBROS FAMILIAR NO PERIODO DE 30112020 A 04122020 INTERCALADOS POR TURMAS CONFORME REGISTRO FOTOGRAFICOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 03/12/2020 | 220.00 | 00004456396440 | ERINALDO SAMUEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 03/12/2020 | 220.00 | 00006722931455 | VANDERLEIA SOUTO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 03/12/2020 | 220.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 03/12/2020 | 320.00 | 00009955838469 | PRISCILLA SHEYLA MATIAS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 03/12/2020 | 320.00 | 00001620271419 | ALESSANDRA SOUZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 03/12/2020 | 320.00 | 00006691466411 | LINDALVA TOMÁS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 03/12/2020 | 320.00 | 00001458672778 | MARLENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 03/12/2020 | 320.00 | 00070574429476 | ELIETE BELO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 03/12/2020 | 180.00 | 00006751433492 | MARIA MONICA QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 03/12/2020 | 180.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 03/12/2020 | 200.00 | 00088290298749 | JOSEFA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 03/12/2020 | 150.00 | 00005004045429 | MARCIA GEANE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 04/12/2020 | 119.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009378 | 04/12/2020 | 1888.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL NAS ACOES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO EM CAMPANHAS DE SAuDEDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0009384 | 04/12/2020 | 686.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 08 REMANUFATURAS DE TONNERS 15 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 11 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIADE SAuDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 04/12/2020 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE EMANUEL GOMES RODRIGUES PARA REALIZAR TRATAMENTO POS TRANSPLANTE NO INSTITUTO DE MEDICINA-IMIP EM RECIFE- PE NO DIA 19112020 CONFORME DECLARACAO ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 04/12/2020 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE MARCO ANTONIO PEREIRA PARA CONSULTA PRE- TRANSPLANTE RENALNO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 26112020 CONFORME DECLARACAO ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 04/12/2020 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME HERCULANO AMORIM PARACONSULTA TERAPIA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE- PE NO DIA 01122020 CONFORME DECLARACAO ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 04/12/2020 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE ARTHUR FARIAS BARBOSA E SUA ACOMPANHANTE VALERIA FARIAS DOS SANTOS MAE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY- HULW EM JOAO PESSOA-PBNO DIA 13112020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 04/12/2020 | 300.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 04/12/2020 | 350.00 | 05589836000197 | OSTEON CLINICA DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA EM FAVOR DO SENHOR SEVERINO PAULINO DA SILVA CONFORME LAUDO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0009413 | 04/12/2020 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS LIXO HOSPITALAR DOS SERVICOS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 2022017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 04/12/2020 | 750.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE SALA NO COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO PARA REALIZACAO DE LIVE INFORMATIVA SOBRE DADOS REFERENTES A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOASECA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 04/12/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO COM DESPESAS MEDICAS NO PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO ARTERIOGRAFIA DO MID REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA DE FATIMA DINIZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 04/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 16804147 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0009381 | 04/12/2020 | 5000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES PREVENTIVAS E INFORMATIVOS A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DE COVID -19 A PARTIR DE 06112020 A 04122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0009392 | 04/12/2020 | 5072.30 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA PLACA NQI 5748 PERTENCENTE A FROTA DAS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0009393 | 04/12/2020 | 2250.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQI 5748 A DISPOSICAO DA UBSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0009399 | 04/12/2020 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF' DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 04/12/2020 | 150.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- C.E.O. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 04/12/2020 | 1358.50 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID 19 ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 04/12/2020 | 1828.75 | 00006730583444 | MARIA JANAINA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19 NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000292020 | 0009482 | 04/12/2020 | 16500.00 | 33872786000196 | B. P. D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ECO READER DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHOPARA REALIZACOES DE EXAMES EM PACIENTES NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS COVID - 19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 04/12/2020 | 1828.75 | 00001760571458 | JULIANA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19 NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00069032769472 | ROSILENE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 04/12/2020 | 2022.15 | 00002526423414 | MARCELO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID 19 ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0009486 | 04/12/2020 | 22125.63 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 04/12/2020 | 800.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 04/12/2020 | 400.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19 NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 04/12/2020 | 1780.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOCLINICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS MEDICA NO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA NASCIMENTO DE NEGREIROS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0009505 | 04/12/2020 | 1823.13 | 22476837000144 | HERMANO LOURENÇO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E QUEIJOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0009387 | 04/12/2020 | 679.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 07 REMANUFATURAS DE TONNERS 14 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 15 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIADE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 04/12/2020 | 2400.00 | 00003039915428 | VERANILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DE MAO -DE -OBRA DE PEDREIRO E AUXILIAR NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA COMUNIDADE DO CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 04/12/2020 | 69.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 04/12/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0009383 | 04/12/2020 | 1505.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 22 REMANUFATURAS DE TONNERS 24 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 15 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 04/12/2020 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 04/12/2020 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 04/12/2020 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 04/12/2020 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 04/12/2020 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 04/12/2020 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 04/12/2020 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 04/12/2020 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 04/12/2020 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 04/12/2020 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 04/12/2020 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 04/12/2020 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 04/12/2020 | 100.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 04/12/2020 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 04/12/2020 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 04/12/2020 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 04/12/2020 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 04/12/2020 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 04/12/2020 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 04/12/2020 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 04/12/2020 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 04/12/2020 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 04/12/2020 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 04/12/2020 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 04/12/2020 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 04/12/2020 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 04/12/2020 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 04/12/2020 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 04/12/2020 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 04/12/2020 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 04/12/2020 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 04/12/2020 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 04/12/2020 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 04/12/2020 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 04/12/2020 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 04/12/2020 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 04/12/2020 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 04/12/2020 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 04/12/2020 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 04/12/2020 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 04/12/2020 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 04/12/2020 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 04/12/2020 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 04/12/2020 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 04/12/2020 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 04/12/2020 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 04/12/2020 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 04/12/2020 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 04/12/2020 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 04/12/2020 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 04/12/2020 | 100.00 | 00008018670455 | MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 04/12/2020 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 04/12/2020 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 04/12/2020 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 04/12/2020 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 04/12/2020 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 04/12/2020 | 100.00 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 04/12/2020 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 04/12/2020 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 04/12/2020 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 04/12/2020 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 04/12/2020 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 04/12/2020 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 04/12/2020 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 04/12/2020 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 04/12/2020 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 04/12/2020 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 04/12/2020 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 04/12/2020 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 04/12/2020 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 04/12/2020 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 04/12/2020 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 04/12/2020 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 04/12/2020 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 04/12/2020 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 04/12/2020 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 04/12/2020 | 1000.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ELABORACAO E VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0009382 | 04/12/2020 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009394 | 04/12/2020 | 3984.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO PARA REALIZACAO DAS ELEICOES MUNICIPAIS NO ANO DE 2020 NOS DIAS QUE ANTECEDERAM O PLEITO BEM COMO NO DIA 15.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0009457 | 04/12/2020 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2021 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 04/12/2020 | 102.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 04/12/2020 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 DURANTE O MÊS DE INFRA ESTRUTURA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0009410 | 04/12/2020 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0009411 | 04/12/2020 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 04/12/2020 | 600.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0009386 | 04/12/2020 | 1315.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 17 REMANUFATURAS DE TONNERS 25 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 18 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISNA REALIZACAO DE AULAS REMOTAS DEVIDO AO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0009391 | 04/12/2020 | 5568.21 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS DO TIPO FIAT MOBI DE PLACAS QSL 3A28 E QSL 9186 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 04/12/2020 | 40922.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DAS DESPESAS SALARIO FAMILIA SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019 CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N 1032019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0009385 | 04/12/2020 | 363.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 05 REMANUFATURAS DE TONNERS 08 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 03 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIADE FINANCAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 09/12/2020 | 26954.97 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 09/12/2020 | 189.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGA 7200 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 09/12/2020 | 186.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO FOR KA DE PLACA QSF 1430 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0009548 | 09/12/2020 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0009552 | 09/12/2020 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0009556 | 09/12/2020 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0009558 | 09/12/2020 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 09/12/2020 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 09/12/2020 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 09/12/2020 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 09/12/2020 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 09/12/2020 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 09/12/2020 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 09/12/2020 | 100.00 | 00008671232492 | SILVCANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 09/12/2020 | 100.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 09/12/2020 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 09/12/2020 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 09/12/2020 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 09/12/2020 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 09/12/2020 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 09/12/2020 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 09/12/2020 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 09/12/2020 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 09/12/2020 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 09/12/2020 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 09/12/2020 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 09/12/2020 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 09/12/2020 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 09/12/2020 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMERY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 09/12/2020 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 09/12/2020 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 09/12/2020 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 09/12/2020 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 09/12/2020 | 2.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA MATRICULA N 69975396 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 09/12/2020 | 27.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGREMATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 09/12/2020 | 178.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 09/12/2020 | 1800.00 | 39877608000134 | GILMAR ELIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 04 AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0009559 | 09/12/2020 | 17516.59 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0009561 | 09/12/2020 | 5200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0009562 | 09/12/2020 | 10805.61 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0009553 | 09/12/2020 | 9226.74 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO JOHN DEERE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0009554 | 09/12/2020 | 4358.92 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO JOHN DEERE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0009555 | 09/12/2020 | 7829.84 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 09/12/2020 | 500.00 | 00004629113495 | ELIZANGELA AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO NO MOMENTO NAO OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 09/12/2020 | 2000.00 | 00001977836437 | JOSENIR DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE JOSENIR DE SALES CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 09/12/2020 | 600.00 | 00003290916464 | SOLANGE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE SOLANGE BATISTA DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00070573584400 | JOAO PAULO DA COSTA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 09/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 09/12/2020 | 422.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE 7510 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00013307088491 | IRENALDO ERMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 09/12/2020 | 300.00 | 00069906602791 | MANOEL LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 09/12/2020 | 300.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00011552087492 | MARIA PAULA QUEIROGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 09/12/2020 | 200.00 | 00007897401413 | MARIA DAS GRACAS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO CADERNO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE TEATRO DE FORMA REMOTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00005816703455 | ELIANE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE RECREACAO REMOTA ATRAVES DAS REDES SOCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19 COM OS ADOLESCENTES QUE FAZEM MEDIDA SOCIO EDUCATIVO NO PROGRAMA CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 09/12/2020 | 1300.00 | 00069228884487 | M?NICA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE RECREACAO COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 10/12/2020 | 319.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO FORD KA PLACA QSE 7580 A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009581 | 10/12/2020 | 702.17 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO MOQ 3076 A SERVICO DO PETI- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009583 | 10/12/2020 | 1501.41 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT KA DE PLACA QSE 7580 E FIAT MOBI DE PLACA QSL 4D28 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 10/12/2020 | 750.00 | 00004695099454 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PRATELEIRAS PARA ARMAZENAR MATERIAL DIDATICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00038007029400 | LENICE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS COM ADOLESCENTES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00069218188453 | TERESINHA BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHEIRINHA NATALINA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES COM GRUPO OPERATIVO DO CREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZACAO DE ATIVIDADES EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 10/12/2020 | 180.00 | 00060221917420 | MARMIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 10/12/2020 | 200.00 | 00004014370437 | LUZIA ANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 10/12/2020 | 150.00 | 00001603050477 | MOISEIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 10/12/2020 | 180.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 10/12/2020 | 150.00 | 00003285919477 | EDILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 10/12/2020 | 180.00 | 00005063828426 | MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 10/12/2020 | 1524.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 10/12/2020 | 2021.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 10/12/2020 | 2392.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 10/12/2020 | 500.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MALHAS E CADEIRAS PARA ORNAMENTACAO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO COM ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 10/12/2020 | 320.00 | 00007478839479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 10/12/2020 | 320.00 | 00008290292490 | GENIALDA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 10/12/2020 | 420.00 | 00005602919490 | GENI FIRMINO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 10/12/2020 | 320.00 | 00010091847419 | DANIELLE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 10/12/2020 | 420.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 10/12/2020 | 320.00 | 00009563534441 | GEANE CARLA QUEIROZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 10/12/2020 | 320.00 | 00008296800470 | LEDIVANY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 10/12/2020 | 320.00 | 00007411585408 | DENISE PEREIRA TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00002438635436 | MARIA SELMA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS NATALINAS PARA ENTREGA EM DOMICILIO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00079711944472 | VERA LUCIA PORTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00005511548456 | PAULO ACIOLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00005534465417 | MARIA DAS DORES FRANCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00007904255480 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00006283018475 | ANA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00011985061481 | MARIA DA GUIA HENRIQUES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00003309722350 | DESTEFANO CARDOSO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 10/12/2020 | 700.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA GRAVACAO DE VIDEOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA OS USUARIOS DO CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00070148084435 | ALEXANDRE MOREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00067488390415 | MARCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00012580639489 | LARISSA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS E ENTREGA EM DOMICILIO COM USUARIOS DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 10/12/2020 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZACAO DE GRAVACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 10/12/2020 | 300.00 | 00011246665409 | MICHELY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009576 | 10/12/2020 | 12373.02 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS MOTO MOS 5398 SANDERO QFY 7174 QFY 7114 PALIO QFJ 0216 PRISMA OFA 5709 GOL QSA 4647 FORD KA QSE 7510 VIRTUS QSE 1593 E MOBI LIKE QSL 5F86 UNO MILLE MOR 9564 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 10/12/2020 | 22658.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009642 | 10/12/2020 | 420.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO DO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QSL 5F86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009651 | 10/12/2020 | 420.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO DO TIPO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 7114 - PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009652 | 10/12/2020 | 420.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO DO TIPO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 7174 - PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009657 | 10/12/2020 | 420.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO DO TIPO GOL DE PLACA QSA 4657 -PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009659 | 10/12/2020 | 420.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO DO TIPO FORD KA QSE 7510 - PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009664 | 10/12/2020 | 420.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOR 9564 - PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009665 | 10/12/2020 | 420.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO DO TIPO FIAT PALIO QFJ 0216 - PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 10/12/2020 | 99114.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 10/12/2020 | 3686.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 10/12/2020 | 2587.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 10/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N70524327 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0009590 | 10/12/2020 | 3120.00 | 00004970626405 | EDUARDO JORGE ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 39 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS ESCOLAS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. FORNECIMENTO NO PERIODO DE 2511 A 04122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0009603 | 10/12/2020 | 8100.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE 45 CARRADAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO ATINGIDOS PELA ESTIAGEM FORNECIMENTO NO PERIODO DE 2511 A 04122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0009619 | 10/12/2020 | 8460.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE 47 CARRADAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 2511 A 04122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0009620 | 10/12/2020 | 5400.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE 30 CARRADAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO. FORNECIMENTO NO PERIODO DE 2511 A 04122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0009623 | 10/12/2020 | 3760.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 47 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS DAGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. FORNECIMENTO NO PERIODO DE 2511 A 04122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0009627 | 10/12/2020 | 9000.00 | 32305269000172 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 50 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DESTINADAS A CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO DEFORMA EMERGENCIAL DEVIDO A SITUACAO DE ESTIAGEM NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 25112020 A 04122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 10/12/2020 | 10427.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0009566 | 10/12/2020 | 188.64 | 22476837000144 | HERMANO LOURENÇO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 10/12/2020 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE LAMPADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009575 | 10/12/2020 | 4029.20 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 A DISPOSICAO DA UBSF DE CAMPINOTE E AMBULANCIA NQI 5748 A DISPOSICAO DA UBSF DO ALVINHO. CONSUMO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009577 | 10/12/2020 | 841.29 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS FIAT TORO QSH 9J94 FIAT TORO QSH 9J84 A DISPOSICAO DAS UBSF CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009579 | 10/12/2020 | 3950.41 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA OGE 1899 QSE 8338 E OGE 4732 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0009587 | 10/12/2020 | 14699.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ENTREGA DE KITS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO CORONAVIRUS COVID 19 ATENDIDOS PELA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0009605 | 10/12/2020 | 3740.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0009613 | 10/12/2020 | 899.42 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OGE 4732 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0009621 | 10/12/2020 | 1614.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0009624 | 10/12/2020 | 8133.95 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 10/12/2020 | 3500.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO APLICACAO DE MEDICACAO ANTIANGIOGÊNICA NOS DOIS OLHOS E EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA NO PACIENTE EDILSON CALIXTO DE MELO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00008836431461 | PEDRO HENRIQUE SIMOES DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSF'S. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 10/12/2020 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF DO SAO JOSE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 - SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 10/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO UBSF CAMPO DO BAHIAMATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 10/12/2020 | 45.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009643 | 10/12/2020 | 420.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSH 9J84 A DISPOSICAO DA UBSF - SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0009645 | 10/12/2020 | 420.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSH 9J94 A DISPOSICAO DA UBSF - SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009655 | 10/12/2020 | 420.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSE 8338 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009658 | 10/12/2020 | 420.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSE 8328 A DISPOSICAO DA UBSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009661 | 10/12/2020 | 420.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OGE 4732 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009662 | 10/12/2020 | 420.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQI 5748 A DISPOSICAO DA UBSF DO ALVINHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009663 | 10/12/2020 | 420.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OGE 1899 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 10/12/2020 | 2929.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO G.S.F. EQUIPES ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 10/12/2020 | 528.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 10/12/2020 | 20967.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 10/12/2020 | 21178.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 10/12/2020 | 59876.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 10/12/2020 | 45350.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES G.S.F EQUIPES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 10/12/2020 | 977.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES G.S.F. SAuDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 10/12/2020 | 36159.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES G.S.F SAuDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 10/12/2020 | 14494.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 10/12/2020 | 9829.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF A DISPOSICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 10/12/2020 | 2939.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 10/12/2020 | 8622.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 10/12/2020 | 1945.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 10/12/2020 | 1785.00 | 23343609000169 | CONECTA - CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF DOS MEDICOS SERVIO TULIO DE MEDEIROS FIRMINO LAISE DE OLIVEIRA E. SOUSA E VANESSA CAROLINNE DE ANDRADE E. ALBUQUERQUE - QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE AO CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 10/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA N 72054638 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009578 | 10/12/2020 | 580.43 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NQC 5945 FORD KA QSE 7660 LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0009625 | 10/12/2020 | 5421.65 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SETORES VINCULADOS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 10/12/2020 | 724.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO FORD KA PLACA QSE 7660 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 10/12/2020 | 18257.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 10/12/2020 | 1672.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 13 DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 10/12/2020 | 3299.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 10/12/2020 | 3135.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 PENSAO ESPECIAL LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 10/12/2020 | 4195.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0009564 | 10/12/2020 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 10/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0009574 | 10/12/2020 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009582 | 10/12/2020 | 3550.95 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE OEZ 7901 E PRISMA OFA 5699 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 10/12/2020 | 30810.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIASGABINETE ADMINISTRACAO IN FRA ESTRUTURA FINANCAS AGRICULTURA E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Acoes de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 10/12/2020 | 59.99 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA PM CONFORME CONVÊNIO COM A SSPPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 10/12/2020 | 25592.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 10/12/2020 | 2612.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 10/12/2020 | 4.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Acoes de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009731 | 10/12/2020 | 2520.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIOCONFORME CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 10/12/2020 | 107.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPOMATRICULA N 69201323 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 10/12/2020 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPOMATRICULA N 69201323 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0009592 | 10/12/2020 | 5043.44 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 10/12/2020 | 1145.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1022684-102015-816240- IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 10/12/2020 | 47069.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 10/12/2020 | 3150.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 10/12/2020 | 1100.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO NA PRACA NO POVOADO DO CAMPINOTE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0009667 | 10/12/2020 | 33234.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0009703 | 10/12/2020 | 5156.96 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA 1 LOTEAMENTO ISAQUE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0009704 | 10/12/2020 | 5712.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA NO BAIRRO SAO JOSE LATITUDE 7°9'11.93S E LONGITUDE 35° 51'33.600. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0009705 | 10/12/2020 | 5002.56 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA PROXIMO AO BAR DO TOCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009739 | 10/12/2020 | 795.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 02 E 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009584 | 10/12/2020 | 1011.81 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETE PLACA MOQ - 5013 FORD KA PLACA QSE - 1430 FIAT MOBI QSL 3A28 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009586 | 10/12/2020 | 4404.80 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLAR NPX 4853 QFF 9067 NQE 1537 OFC 1499 OGA 7200 OGC 6249 OXO 4918 OGD 1386 MOT 4705 QFZ 6895 QSI 0A14 E QSI 0A24 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009588 | 10/12/2020 | 1120.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009589 | 10/12/2020 | 1120.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0009591 | 10/12/2020 | 5108.59 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009593 | 10/12/2020 | 1400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009594 | 10/12/2020 | 1400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009595 | 10/12/2020 | 1400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4H05 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009596 | 10/12/2020 | 1400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009597 | 10/12/2020 | 1400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3153 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009598 | 10/12/2020 | 1260.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009599 | 10/12/2020 | 1260.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009600 | 10/12/2020 | 1260.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009601 | 10/12/2020 | 1260.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009602 | 10/12/2020 | 1120.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009604 | 10/12/2020 | 1400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI 0A14 SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009606 | 10/12/2020 | 1400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI 0A24 SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009607 | 10/12/2020 | 1400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI 0A33 SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009608 | 10/12/2020 | 1400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI 5E43 SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0009609 | 10/12/2020 | 5690.70 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC 1499 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0009610 | 10/12/2020 | 4837.84 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS IVECO ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072020 | 0009611 | 10/12/2020 | 4445.42 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067. SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0009612 | 10/12/2020 | 2199.68 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ DE PLACA QFZ 6895 - SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0009614 | 10/12/2020 | 3250.54 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OEY 3853- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0009615 | 10/12/2020 | 2888.97 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OEY 3863- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0009616 | 10/12/2020 | 2207.08 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQE 1537- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0009617 | 10/12/2020 | 2260.12 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPX 4853- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0009618 | 10/12/2020 | 1949.01 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOT 4705- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 10/12/2020 | 47158.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 10/12/2020 | 643569.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 EF. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 10/12/2020 | 171749.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 10/12/2020 | 27308.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 EJA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 10/12/2020 | 161036.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 EI. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0009702 | 10/12/2020 | 25805.17 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DO CAMPINOTE CONFORME CONTRATO 1832019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 10/12/2020 | 4210.02 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS DESTIINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA USO EM AULAS REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 10/12/2020 | 164.45 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA E REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL VIEIRA DE ANDRADE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0009732 | 10/12/2020 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812PB TIPO CAMINHOTE UTILITARIA CARROCERIA FECHADATIPO BAu CARRO UTILITARIA DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 10/12/2020 | 790.00 | 00006734182436 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIRO DE IDENTIFICACAO E DESENHOS PEDAGOGICOS EM SALAS DE AULA PARA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ROSA AMELIA NA COMUNIDADE JUCA DO CUMBE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 10/12/2020 | 2299.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 10/12/2020 | 7928.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0009715 | 10/12/2020 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0009565 | 10/12/2020 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009580 | 10/12/2020 | 278.38 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN NQC 9175 LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 10/12/2020 | 8110.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50 RESTANTE DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 10/12/2020 | 7443.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 10/12/2020 | 2568.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 10/12/2020 | 2.74 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 500069-6 PARA O EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 15/12/2020 | 1567.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO 13° SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 15/12/2020 | 1567.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO 13° SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO 13° SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 15/12/2020 | 180.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 15/12/2020 | 80.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA ACIMA CITADO CONDUZINDO O Exm SR. FABIO RAMALHO PREFEITO PARA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NO DIA 15 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 15/12/2020 | 92.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 15/12/2020 | 22545.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 15/12/2020 | 90099.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 15/12/2020 | 3823.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 15/12/2020 | 24044.87 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 15/12/2020 | 8774.07 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 15/12/2020 | 54197.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 15/12/2020 | 51740.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 15/12/2020 | 8774.07 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 15/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16805208 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 15/12/2020 | 60.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 15/12/2020 | 150.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0009743 | 15/12/2020 | 2307.85 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 15/12/2020 | 100.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FIAT KA QSE 7660 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0009742 | 15/12/2020 | 5460.22 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0009744 | 15/12/2020 | 2624.15 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0009745 | 15/12/2020 | 1695.56 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 15/12/2020 | 135.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONODIAUDIOLOGIA S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO MEDICO AUDIOMETRIA TONAL VOCAL E IMPEDANCIAOMETRIA NO PACIENTE VALMIR GOMES CABRAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 15/12/2020 | 60.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA A DISPOSICAO DO HOSPITAL AMBULANCIA PLACAS QSE 8338 OGE 1899 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 15/12/2020 | 340.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA A DISPOSICAO DAS UBSF VEICULOS AMBULANCIA QSE 8328 FIAT TORO QSH 9J84 E QSH 9J94 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009770 | 15/12/2020 | 5240.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS A SALA DE TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009771 | 15/12/2020 | 3800.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 15/12/2020 | 148.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 15/12/2020 | 11747.76 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E C.A.P.S. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 15/12/2020 | 339.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 15/12/2020 | 26961.11 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E C.A.P.S REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 15/12/2020 | 3075.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.V.A.M.S E VIGILANCIA SANITARIA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 15/12/2020 | 544.60 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.V.A.M.S REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 15/12/2020 | 7058.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.V.A.M.S E VIGILANCIA SANITARIA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 15/12/2020 | 1249.86 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.V.A.M.S REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 15/12/2020 | 591.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO G.S.F EQUIPES ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 15/12/2020 | 43400.21 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.SN.A.S.F G.S.F EQUIPES E SAuDE BUCAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 15/12/2020 | 1358.11 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO G.S.F EQUIPES ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 15/12/2020 | 99603.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S N.A.S.F GSF EQUIPES E SAUDE BUCAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 15/12/2020 | 1760.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO P.S.F. E SAuDE BUCAL A DISPOSICAO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 15/12/2020 | 4040.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO P.S.F. E SAuDE BUCAL A DISPOSICAO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 15/12/2020 | 18806.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL E CAPS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 15/12/2020 | 18693.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RESTANTE DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E C.A.P.S REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 15/12/2020 | 5395.26 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RESTANTE DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.V.A.M.S E VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 15/12/2020 | 65871.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RESTANTE DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S N.A.S.F G.S.F EQUIPES E SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0009741 | 15/12/2020 | 6374.40 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO SISTEMA ELETRICO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE CORREIA NOS CAMINHOES DE PLACAS OGE 6707 E OGE 0137 MAQUINA ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA. SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 15/12/2020 | 480.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE SANDERO OFY 7114 FORD KA QSE 7510 FIAT MOBI QSL 5F86 FIAT PALIO QFJ 0216 GOL QSA 4647 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 15/12/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE GERALDO JOAO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00004657522418 | ADRIANA IMPERIANO DE LIMA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA VINCULADO A A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 15/12/2020 | 1400.00 | 00010975929445 | HENRIQUE PALMEIRA DOS SANTOS CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA VINCULADO A A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 15/12/2020 | 500.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA EM MEIO EXPEDIENTE NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00008170613477 | DANIEL RODRIGO FRANCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00063033372449 | VICENTE ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00012890094812 | JOSE FERNANDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM USUARIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 15/12/2020 | 320.00 | 00004398142436 | ROSILDA CORREIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 15/12/2020 | 320.00 | 00009511798456 | MARCIA BARROS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 15/12/2020 | 420.00 | 00008076432464 | EDJANE BARBOSA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 15/12/2020 | 320.00 | 00070091519462 | THAISA KELLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 15/12/2020 | 320.00 | 00006650940437 | CILENE NASCIENTO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 15/12/2020 | 40.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO FIAT DUCATO MOQ 3076 A SERVICO DO PETI- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 15/12/2020 | 120.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE FIAT MOBI QSL 4D28 FIAT KA QSE 7580 A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 15/12/2020 | 57.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS UC N 488159-9 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 15/12/2020 | 320.00 | 00003922638406 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 15/12/2020 | 320.00 | 00012469735459 | RAIANY VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 15/12/2020 | 320.00 | 00008388898400 | MARIA DA VITORIA DELMIRO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 15/12/2020 | 320.00 | 00003733835417 | LINDENICE GOMES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 15/12/2020 | 320.00 | 00009558189405 | JESSICA PEREIRA DA SILVA TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 15/12/2020 | 320.00 | 00007593652459 | FRANCISCA IZIDRO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 15/12/2020 | 320.00 | 00006515755406 | ROSELITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 15/12/2020 | 320.00 | 00008798975463 | MARIA LUANA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 15/12/2020 | 420.00 | 00002656806461 | ESMERALDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 15/12/2020 | 420.00 | 00004179944430 | MARISTELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 15/12/2020 | 420.00 | 00006703332479 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 15/12/2020 | 320.00 | 00013003183419 | ANGELICA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 15/12/2020 | 509.14 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO P.B.F REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 15/12/2020 | 1168.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO P.B.F REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 16/12/2020 | 320.00 | 00005924275442 | SUENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 16/12/2020 | 320.00 | 00010905742400 | SILVANA BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 16/12/2020 | 320.00 | 00008877609451 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 16/12/2020 | 220.00 | 00009705365423 | JANETE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 16/12/2020 | 220.00 | 00003287016458 | JACILEIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 16/12/2020 | 220.00 | 00000854637796 | MARCOS ANTONIO GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 16/12/2020 | 220.00 | 00005069763431 | MARIA DO SOCORRO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 16/12/2020 | 220.00 | 00006159822470 | JOSILENE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 16/12/2020 | 220.00 | 00070574864482 | CLARICE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 16/12/2020 | 220.00 | 00004655179430 | LADY LAURA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 16/12/2020 | 500.00 | 00005241872400 | IZONEIDE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 16/12/2020 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 09122020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 16/12/2020 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA FLAVIA SOUZA DA SILVA ALVES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS - UFPE EM RECIFE-PE NO DIA 04122020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 16/12/2020 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA ESTELITA CARVALHO RAPOSO PARA DOACAO DE SANGUE NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - HEMOCENTRO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 02122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 16/12/2020 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS TESTES DO PEZINHO PARA O LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DRA. TELMA LOGO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 14122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 16/12/2020 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA PARA PEGAR MEDICACAO NA FARMACIA DE PERNAMBUCO - UNIDADE METROPOLITANA DE RECIFE -PE TRATAMENTO DE SAuDE NO UPE NO DIA 16122020CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 16/12/2020 | 1569.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 16/12/2020 | 6500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE - ONCOMAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA REALIZADO NAS PACIENTES JOSEFA FRUTUOSO SILVANA SANTOS PLACIDO SUELI NASCIMENTO ARAUJO MARIA DAS NEVES E KALINE LIGIA DOS SANTOS COSTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0009830 | 16/12/2020 | 4266.60 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS VISANDO ATENDER PACIENTE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE ACOMETIDOS PELOS SINTOMAS GRIPAIS DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 16/12/2020 | 3000.00 | 08841421000157 | FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DAS PACIENTES JOSEFA FRUTUOSO SILVANA SANTOS PLACIDO SUELI DO NASCIMENTO ARAUJO MARIA DAS NEVES E KALINE LIGIA DOS SANTOS COSTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0009851 | 16/12/2020 | 6352.51 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. EXAMES REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 16/12/2020 | 6689.51 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA FINANCAS CONSELHO TUTELAR ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 16/12/2020 | 151.44 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDOS DE RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA E SALDO FINAL DO CONVÊNIO N 8872102019 59000.0072592019-42 REFERENTE AQUISICAO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM DUAS CACAMBAS METALICAS BASCULANTES PARA O MUNICIPIO DELAGOA SECA-PB. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00013551615411 | LUCAS FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00001752293410 | PAULO CESAR FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00000972022406 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE GOMES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRuS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANITA CABRAL NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00006107960465 | MARIA DAS DORES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ABELARDO COUTINHO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NA ESCOLA IZABEL VIEIRA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 16/12/2020 | 1680.00 | 00097989177404 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS DE PAREDE DE VARIOS PAINEIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00011991530447 | GABRIEL VICTOR DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA FREI MANFREDO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00002978629444 | REJANE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE DJANIRA AMELIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00055913342453 | IOLANDA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DO ENSINO NA ESCOLA JOSE GOMES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00007407553408 | WALLISSON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA FREI MANFREDO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00068551177400 | RONALDO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANITA CABRAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE BENEDIDO DE LIMA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00008878851442 | GLACY JANE DE NEGREIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANTONIO DEMETRIO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00006830156483 | MARIA DUCIENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 DEOCLECIANO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00011565221451 | RENATA JACINTO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANTONIO PORTO MARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES EDUCATIVAS A ALUNOS DA ESCOLA DA ZONA URBANA DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0009871 | 17/12/2020 | 621.35 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00002777823413 | EDNA DANTAS GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDONA REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0009865 | 17/12/2020 | 3135.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE DESENHOS TECNICOS EM FORMATI CAD PARA ATENDER E DAR SUPORTE AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 17/12/2020 | 190.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE UMA FECHADURA DE PORTA DE ROLO E TROCA DE REGISTRO PRINCIPAL DE AGUA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 17/12/2020 | 500.00 | 00011593118899 | CICERO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PuBLICA NO POVOADO CAMPINOTE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0009877 | 17/12/2020 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 17/12/2020 | 3100.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM SCANNER DE MESA USB BROTHER ADS 2200 DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0009869 | 17/12/2020 | 1166.77 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0009864 | 17/12/2020 | 8039.90 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 17/12/2020 | 580.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE LUCAS TAVARES DOS SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0009872 | 17/12/2020 | 4014.40 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 17/12/2020 | 909.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA TRANSFORMADOR E NOBREAK DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 17/12/2020 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA LUZINETE FARIAS DE FRANCA QUE ACOMPANHA SEU FILHO PAULO HENRIQUE FARIAS ARRUDA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DO IMIP EM RECIFE-PE NO DIA 30112020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 17/12/2020 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARRUDA ACOMPANHADO POR LUZINETE FARIAS DE FRANCA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL FROF. FERNANDO FIGUEIREDO-IMIP EM RECIFE -PE NO DIA 10122020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 17/12/2020 | 450.00 | 00009851900435 | ARTHUR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES E LEMBRANCINHAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 17/12/2020 | 463.20 | 22796491000161 | ALEX SANDRA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS INFANTIS EDUCATIVOS PARA SEREM UTILIZADOS EM GRAVACOES DE VIDEOS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 18/12/2020 | 220.00 | 00070195499425 | NATALIA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 18/12/2020 | 950.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E CONSTRUCAO DE RAMPA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 18/12/2020 | 1200.00 | 00012875900471 | NATHALIA LEANDRA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTACAO E CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 18/12/2020 | 320.00 | 00097990124491 | JOANA D'ARC BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 18/12/2020 | 220.00 | 00006064289414 | ADRIANA SOUZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 18/12/2020 | 38.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS 83 191-1465 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 18/12/2020 | 220.00 | 00004957569460 | JOSEFA DE SOUZA BARBOSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 18/12/2020 | 220.00 | 00031317888871 | VERONICA FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 18/12/2020 | 200.00 | 00001297468783 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 18/12/2020 | 220.00 | 00005881530446 | PATRICIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 18/12/2020 | 220.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 18/12/2020 | 220.00 | 00002393639497 | ANDREIA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 18/12/2020 | 220.00 | 00070482838400 | MIRIAN DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 18/12/2020 | 220.00 | 00085336050482 | HELENO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 18/12/2020 | 220.00 | 00010189582405 | JANAINA DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 18/12/2020 | 2240.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MITOTANO - LISODREN 500 MG- 06 COMPRIMIDOS VIA ORAL AO DIA CONTINUAMENTE - 180 CP MÊS O PACIENTE ACIMA CITADO E PORTADOR DA PATOLOGIA SOB CID 10C74 0 OPERADO COM RECIDIVA ABDOMINAL PORTANTO AVANCADA E NECESSITA FZAER USO DESTE MEDICAMENTO CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 18/12/2020 | 89.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 18/12/2020 | 220.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO UC N 4119264-0 DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 18/12/2020 | 33.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009919 | 18/12/2020 | 9216.78 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0009920 | 18/12/2020 | 8231.01 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 18/12/2020 | 112.19 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS CONEXOES E PECAS HIDRAULICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707 - LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 18/12/2020 | 47.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR- CENTRO UC N 4220122-6 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 18/12/2020 | 146.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 18/12/2020 | 60.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 4323410-1 . DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 18/12/2020 | 67.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 4323410-1 . DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 18/12/2020 | 80.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 4323410-1 . DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 18/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MATRICULA N 16805950 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 18/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MATRICULA N 16805950 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 18/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MATRICULA N 16805950 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 18/12/2020 | 39.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 18/12/2020 | 71.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 18/12/2020 | 21.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323 -1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 18/12/2020 | 600.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 18/12/2020 | 157.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIROMATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009912 | 18/12/2020 | 1011.81 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETE PLACA MOQ - 5013 FORD KA PLACA QSE - 1430 FIAT MOBI QSL 3A28 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 18/12/2020 | 4210.02 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO DJANIRA AMELIA E IRMAO DAMIAO CLEMENTE PARA USO EM AULAS REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009914 | 18/12/2020 | 1274.79 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETE PLACA MOQ - 5013 FORD KA PLACA QSE - 1430 FIAT MOBI QSL 3A28 FIAT MOBI QSL 9I86 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0009915 | 18/12/2020 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAMPINOTE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 18/12/2020 | 2613.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 18/12/2020 | 960.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0009921 | 18/12/2020 | 2000.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 21/12/2020 | 1500.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES EDUCATIVAS A ALUNOS DA ESCOLA DA ZONA URBANA DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0009949 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADA NO MONTE ALEGRE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0009950 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADA NO MONTE ALEGRE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0009942 | 21/12/2020 | 22557.51 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CT 1022684-102015 - MCIDPLANEJ. URBANO - PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS CONFORME TOMADA DE PRECO N 000022017 E BOLETIM DE MEDICAO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 21/12/2020 | 709.36 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL SOLO BRITA DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009954 | 21/12/2020 | 1264.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 21/12/2020 | 2110.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA PARA CONSTRUCAO DA PRACA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPINOTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 21/12/2020 | 1116.18 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0009963 | 21/12/2020 | 2254.24 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA IVETE ARAUJO DE CARVALHO NO BAIRRO SAO JOSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0009964 | 21/12/2020 | 3952.64 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA II DO LOTEAMENTO ISAQUE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0009923 | 21/12/2020 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO N 001312017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Acoes de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009955 | 21/12/2020 | 1872.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIOCONFORME CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0009959 | 21/12/2020 | 1111.68 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009960 | 21/12/2020 | 2002.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0009926 | 21/12/2020 | 6310.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS NO ATENDIMENTO A ARTESAOS DO MUNICIPIO AFETADOS PELAS CONSEQUÊNCIAS DAS MEDIDAS TOMADAS NO ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009957 | 21/12/2020 | 165.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE CULTURA REALIZANDO SERVICOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 21/12/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITOCONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N 2020461963 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0009943 | 21/12/2020 | 6700.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 67 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0009947 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 21/12/2020 | 854.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 117 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0009953 | 21/12/2020 | 5913.76 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO PERIODO DE 20 NOVEMBRO DE A 20 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009958 | 21/12/2020 | 3002.35 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALCONTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BANHEIRO NA UBSF DA VILA FLORESTAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 21/12/2020 | 3166.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE TEATRO MuSICA E CORAL COM USUARIOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0009925 | 21/12/2020 | 24293.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS NO ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS DAS MEDIDAS TOMADAS NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 21/12/2020 | 220.00 | 00004404295448 | VERA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 21/12/2020 | 220.00 | 00004418100474 | GEANE GOMES DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 21/12/2020 | 220.00 | 00006703299404 | JOSILMA GERALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 21/12/2020 | 220.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 21/12/2020 | 220.00 | 00011915332478 | MARIA DAS NVES SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 21/12/2020 | 220.00 | 00008388878484 | VANEIDE COSTA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 21/12/2020 | 220.00 | 00010795564430 | MAYSA MARA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 21/12/2020 | 220.00 | 00013172243451 | TATIANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 21/12/2020 | 220.00 | 00004028326478 | MARIA JOSE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 21/12/2020 | 220.00 | 00001610052412 | JOANA D'ARC MOURA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 21/12/2020 | 220.00 | 00014322468446 | RODOLFO NILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS MEDIANTE A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 21/12/2020 | 400.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 21/12/2020 | 300.00 | 00092999417420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 21/12/2020 | 300.00 | 00004456395478 | FRANCISCO JOSE NASCIMENTO SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 21/12/2020 | 300.00 | 00004028539463 | MARINES DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 21/12/2020 | 350.00 | 00008494456474 | ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 21/12/2020 | 400.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 21/12/2020 | 400.00 | 00006509863421 | MARILEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009973 | 22/12/2020 | 608.26 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO MOQ 3076 A SERVICO DO PETI- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00003752059427 | AURICELIA RODRIGUES DE SIQUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00008666681446 | SAMARA ALINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00008728687450 | LUCIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE BUSCA E ASSISTÊNCIA AOS USUARIOS DE FORMA REMOTA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00010803273479 | JESSICA SALES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00085435198453 | VALDEGE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00000873612485 | ROSILEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 22/12/2020 | 500.00 | 00006703301409 | SOLANGE DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DE RECREACAO E JOGOS PARA ATENDER AS USUARIOS DO SCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00010384641458 | MAURILIO SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE NATACAO COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NA GRAVACAO DE AULAS PARA ACESSO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 22/12/2020 | 950.00 | 00010064252418 | JEFFERSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE E ENTREGA DE ATIVIDADES E PORTFOLIO A DOMICILIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 . REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 22/12/2020 | 400.00 | 00004766950402 | GRACIETE MOTA ANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA GRAVACAO DE OFICINA DE NATACAO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00009747760410 | RAFAELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE ATRAVES DE MEIOS DIGITAIS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00006151455401 | MARIA DAS DORES ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLAO E DOBRADURA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE ATRAVES DE MEIOS DIGITAIS DEVIDO APANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 22/12/2020 | 500.00 | 00008140563420 | ANDREA DE SOUZA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICA PARA FORMACAO DE ORQUESTRA COM OS USUARIOS DO SCFV PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES HOME OFFICE ATRAVES DE MEIOS DIGITAIS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00006592879432 | NATALIA KENIA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EDICAO E GRAVACAO DE VIDEOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS REMOTAMENTE PARA GRUPOS OPERACIONAIS DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 22/12/2020 | 500.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA ATIVIDADES REMOTAS COM USUARIOS DO CRAS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADO PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO COM OS USUARIOS DO CRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 22/12/2020 | 700.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE BALLET E DANCA PARA ATIVIDADES REMOTAS COM USUARIOS DO SCFV DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADO PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 22/12/2020 | 760.00 | 00010708008488 | JOSE AILTON MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE SACOLINHAS NATALINAS PERSONALIZADAS COM LANCHES PARA GRUPO DE MULHERES E ADOLESCENTES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0010003 | 22/12/2020 | 3403.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0010004 | 22/12/2020 | 5200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0010005 | 22/12/2020 | 4853.15 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009972 | 22/12/2020 | 61214.19 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS BASCULANTE PLACA OGE 0137 RETRO ESCAVADEIRA RET 0001 E RET 0002 TRATOR JOHN DEERE 001 E 002 TRATOR MASSEYFERG TRA 003 MOTONIVELADORA MOT 0001 E CARREGADEIRA CAR 0001 ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC PCC 0001 PIPA 4400P7 6X4 DE PLACA OGE 6707 E MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0010008 | 22/12/2020 | 2640.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 33 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS DAGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. FORNECIMENTO NO PERIODO DE 0512 A 22122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0010009 | 22/12/2020 | 5940.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE 33 CARRADAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 0512 A 22122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0010010 | 22/12/2020 | 9000.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE 50 CARRADAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO. FORNECIMENTO NO PERIODO DE 0512 A 22122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0010011 | 22/12/2020 | 5400.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE 30 CARRADAS DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANGUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO ATINGIDOS PELA ESTIAGEM FORNECIMENTO NO PERIODO DE 0512 A 22122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0010012 | 22/12/2020 | 5400.00 | 32305269000172 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 30 CARRADAS DE AGUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DESTINADAS A CISTERNAS COMUNITARIAS CAIXAS DAGUA TANQUES E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO DEFORMA EMERGENCIAL DEVIDO A SITUACAO DE ESTIAGEM NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05122020 A 22122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 22/12/2020 | 158.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 488553-3 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0010006 | 22/12/2020 | 3519.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 22/12/2020 | 86.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO RUA FRANCISCO MARIANO N 125- CENTRO UC N 4145921-3O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0010001 | 22/12/2020 | 7837.89 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0010002 | 22/12/2020 | 5253.75 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 22/12/2020 | 22.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323 -1 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 22/12/2020 | 211.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 22/12/2020 | 134.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 22/12/2020 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PORTAL WWW.SELIGAPB.COM.BR E NO PROGRAMA DE RADIO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE ESPERANCA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009971 | 22/12/2020 | 6219.26 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO FAN NQC 8995 MOTO CG MOM 6076 PICKUP STRADA NQD 6210 E NQD 3096 PICKUP STRADA NXV 4573 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0009974 | 22/12/2020 | 9372.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 22/12/2020 | 2305.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM DA PRACA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 22/12/2020 | 2500.00 | 00071464891400 | JOSE FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 25 VINTE E CINCO DIARIAS DE PODACAO DE ARVORES NAS COMUNIDADES DO CUMBE BAHIA E MINEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322020 | 0009996 | 22/12/2020 | 12394.49 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DESTINADOS A RUA IVETE RAUJO DE CARVALHO LATITUDE 7 9'1107S E LONGITUDE 35 51'3127 NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322020 | 0009998 | 22/12/2020 | 31495.99 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DESTINADOS A RUA PROJETADA LATITUDE 7 9'1193S E LONGITUDE 35 51'3360 NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322020 | 0009999 | 22/12/2020 | 27753.74 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DESTINADOS A RUA PROJETADA PROXIMO AO BAR DO TOCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322020 | 0010000 | 22/12/2020 | 28884.42 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DESTINADOS A RUA PROJETADA I NO LOTEAMENTO ISAQUE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0010007 | 22/12/2020 | 9282.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO USO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA SENDO 140 CAMISAS COM PROTECAO UV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 22/12/2020 | 108.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0010016 | 23/12/2020 | 537.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 07 REMANUFATURAS DE TONNERS 08 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 09 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010022 | 23/12/2020 | 795.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 02 E 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 23/12/2020 | 1200.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO ADUBACAO REMANEJAMENTO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS RECORTE DA VEGETACAO PARA DELINEACAO DOS CANTEIROS E AFOFAMENTO DA TERRA DOS JARDINS CANTEIROS E VASOS NAS PRACAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0010013 | 23/12/2020 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 23/12/2020 | 140.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO NO PERIODO DE 2310 E 17122020 PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0010042 | 23/12/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0010015 | 23/12/2020 | 1200.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 18 REMANUFATURAS DE TONNERS 17 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 12 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0010037 | 23/12/2020 | 3280.00 | 00004970626405 | EDUARDO JORGE ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 41 CARRADAS DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS ESCOLAS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. FORNECIMENTO NO PERIODO DE 0512 A 22122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 23/12/2020 | 64.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA UC N 488973-3 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0010044 | 23/12/2020 | 5800.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DO TIPO MOTONIVELADORA 120K LOTADA NA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0010014 | 23/12/2020 | 1615.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 25 REMANUFATURAS DE TONNERS 22 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 14 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 23/12/2020 | 264.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO UC N 4239010-2 .DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0010041 | 23/12/2020 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES 12 HORAS EQUIVALENTE A SETE PLANTOES CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000292020 | 0010045 | 23/12/2020 | 16464.00 | 11186327000116 | METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 23/12/2020 | 300.00 | 00004132243419 | PEDRO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 23/12/2020 | 200.00 | 00005236654408 | ANAMARIA GALDINO NUNES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 23/12/2020 | 200.00 | 00002873721464 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 23/12/2020 | 300.00 | 00015187885480 | CAMILA DA SILVA NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 23/12/2020 | 300.00 | 00027904210487 | ELIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 23/12/2020 | 400.00 | 00003302078498 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 23/12/2020 | 200.00 | 00013404861485 | MARIA EDUARDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 23/12/2020 | 200.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 23/12/2020 | 200.00 | 00009819091403 | MARCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 23/12/2020 | 1600.00 | 00001030593426 | DAMIAO ANDERSON COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PRODUCAO DE ALGODAO DOCE PARA REALIZACAO DE PIT STOP EM COMEMORACAO AO NATAL COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 23/12/2020 | 1700.00 | 00088429806415 | VERONICA MARIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE ARTESANATO COM GRUPO DE MULHERES DO CREAS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 23/12/2020 | 467.50 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONS PARA ENTREGA DE KITS NATALINOS DISTRIBUIDOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 23/12/2020 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE FLAVIA SOUZA DA SILVA ALVES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE - PE NO DIA 18122020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 23/12/2020 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIA LuCIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 19122020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 23/12/2020 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GABRIEL HENRIQUE PEREIRA BARBOSA ACOMPANHADO DE SEU PAI PEDRO HENRIQUE BARBOSA CABRAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAOPESSOA- PB NO DIA 21122020. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 23/12/2020 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA ALINE BARROS DE MELO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 18122020. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 23/12/2020 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA VALERIA FARIAS DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE DO SEU FILHO JOSE ARTHUR FARIAS BARBOSA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA -PB NO DIA 15122020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 23/12/2020 | 750.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE SALA NO COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO PARA REALIZACAO DE LIVE INFORMATIVA SOBRE DADOS REFERENTES A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOASECA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 28/12/2020 | 223962.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 28/12/2020 | 5604.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 28/12/2020 | 36337.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 28/12/2020 | 3450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 28/12/2020 | 940.00 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZACAO COMPLETA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE USADOS DURANTE O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE NACIONAL - CORONAVIRUS COVID-19 EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0010155 | 28/12/2020 | 10089.54 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS MOTO MOS 5398 SANDERO QFY 7174 QFY 7114 PALIO QFJ 0216 PRISMA OFA 5709 GOL QSA 4647 FORD KA QSE 7510 VIRTUS QSE 1593 E MOBI LIKE QSL 5F86 UNOMILLE MOR 9564 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 28/12/2020 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA GLORIA MARIA COSTA PEREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 22122020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00072228407704 | PEDRO FERREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO PREDIO SEDE DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 28/12/2020 | 300.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 28/12/2020 | 200.00 | 00006613919497 | ZILMA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 28/12/2020 | 150.00 | 00003011342431 | MARIA DALVA BARBOSA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 28/12/2020 | 150.00 | 00091769183434 | ANA LUCIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 28/12/2020 | 150.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 28/12/2020 | 150.00 | 00014605887466 | MAYLA MICAELI SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 28/12/2020 | 200.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 28/12/2020 | 150.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 28/12/2020 | 40.00 | 00070248742442 | VANUSA DE JESUS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 28/12/2020 | 3799.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 28/12/2020 | 5144.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 28/12/2020 | 3048.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 28/12/2020 | 3636.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 28/12/2020 | 54.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 28/12/2020 | 4043.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.SPAIF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 28/12/2020 | 28057.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 28/12/2020 | 72746.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 28/12/2020 | 43237.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 28/12/2020 | 2554.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GSF SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 28/12/2020 | 10622.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 28/12/2020 | 17864.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 28/12/2020 | 6402.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 28/12/2020 | 51867.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 28/12/2020 | 10685.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 28/12/2020 | 28609.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F- SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 28/12/2020 | 28491.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 28/12/2020 | 8124.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 28/12/2020 | 16164.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 28/12/2020 | 72890.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 28/12/2020 | 7960.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO VIGILANCIA SANITARIA QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 28/12/2020 | 23411.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 28/12/2020 | 6485.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GSF - EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 28/12/2020 | 2662.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 28/12/2020 | 1000.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE SALAO NO COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO PARA REALIZACAO DE REUNIAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO DIA 15122020 - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 28/12/2020 | 121260.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 28/12/2020 | 88282.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 28/12/2020 | 212.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 28/12/2020 | 75502.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 28/12/2020 | 4782.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 28/12/2020 | 47248.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 28/12/2020 | 28928.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 28/12/2020 | 264.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO UC N 4239010-2 .DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0010138 | 28/12/2020 | 1157.12 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0010144 | 28/12/2020 | 55172.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0010147 | 28/12/2020 | 35031.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 28/12/2020 | 161.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO MATRICULA N 69093830 DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0010149 | 28/12/2020 | 16501.77 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0010156 | 28/12/2020 | 354.26 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS FIAT TORO QSH 9J94 FIAT TORO QSH 9J84 A DISPOSICAO DAS UBSF CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0010158 | 28/12/2020 | 975.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0010161 | 28/12/2020 | 6537.42 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0010162 | 28/12/2020 | 1446.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0010163 | 28/12/2020 | 5000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES PREVENTIVAS E INFORMATIVOS A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DE COVID -19 A PARTIR DE 05122020 A 29122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 28/12/2020 | 7631.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 28/12/2020 | 21179.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 28/12/2020 | 21156.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 28/12/2020 | 6270.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 28/12/2020 | 44642.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 28/12/2020 | 22654.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 28/12/2020 | 204.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO NO PERIODO DE 10.11.2020 A 09.12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 28/12/2020 | 5939.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 28/12/2020 | 13809.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0010150 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE SOLO INTITULADO DIEGO VOZ E VIOLAO ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0010151 | 28/12/2020 | 4000.00 | 00003253499405 | RUBENS CARLOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE DUPLA INTITULADO ''TCHALES DO FORRO'' ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0010153 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00000919167470 | ALEX FRANKLIN OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE SOLO INTITULADO '' ALEX CANTOR'' ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADAPELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0010154 | 28/12/2020 | 4000.00 | 00004937049496 | RAPHAEL ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE DUPLA INTITULADO ''RAPHAEL ALVES E O SOM DO BARZINHO'' ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0010159 | 28/12/2020 | 10000.00 | 00005744044493 | DANIEL REY ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DE GRUPOS CULTURAL LIVE INTITULADO DANIEL REY O NOSSO CANTOR ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 CONFORME LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 28/12/2020 | 45696.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 28/12/2020 | 800.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 28/12/2020 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO E PRODUCAO DE ARTES DIGITAS E SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 28/12/2020 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESENVOLVIDOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA REFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 28/12/2020 | 10659.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 28/12/2020 | 104442.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 28/12/2020 | 6398.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 28/12/2020 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SECRVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 28/12/2020 | 21927.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0010152 | 28/12/2020 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E QUATRO CACAMBAS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 28/12/2020 | 197429.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 28/12/2020 | 48078.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 28/12/2020 | 180924.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 E.I REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 28/12/2020 | 687062.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.F REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 28/12/2020 | 29429.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 E.J.A REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 28/12/2020 | 121273.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 28/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURAMATRICULA N 16800753 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 28/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURAMATRICULA N 16800753 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 28/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURAMATRICULA N 16800753 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0010128 | 28/12/2020 | 1017.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEOCLECIANO C. MACHADO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0010129 | 28/12/2020 | 1059.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DA GUIA RAMOS - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 28/12/2020 | 48078.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0010133 | 28/12/2020 | 1004.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DR. TARCISIO ALVES TITO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0010134 | 28/12/2020 | 1091.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312020 | 0010136 | 28/12/2020 | 1201.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROSA AMELIA - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010137 | 28/12/2020 | 1145.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZEZITO RIBEIRO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010139 | 28/12/2020 | 1256.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO OLIMPIO RODRIGUES COURA- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010141 | 28/12/2020 | 956.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE BATISTA BRANDAO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010142 | 28/12/2020 | 1205.75 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE GOMES- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010143 | 28/12/2020 | 983.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE BENEDITO DE LIMA- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0010160 | 28/12/2020 | 8602.07 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 28/12/2020 | 13148.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 28/12/2020 | 14039.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 28/12/2020 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 28/12/2020 | 2568.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 28/12/2020 | 14922.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 28/12/2020 | 14735.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0010196 | 29/12/2020 | 173.79 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN NQC 9175 LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 29/12/2020 | 12230.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 29/12/2020 | 9392.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.20356.3991746-0 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 29/12/2020 | 600.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 104257286142020-74. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0010281 | 29/12/2020 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZACAO DO CAUCSIAFI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 29/12/2020 | 1567.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 29/12/2020 | 1567.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0010279 | 29/12/2020 | 3000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVASJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0010194 | 29/12/2020 | 624.04 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA PLACA QSE - 1430 E FIAT MOBI LIKE QSL 9186 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 29/12/2020 | 22771.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 29/12/2020 | 88402.14 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 29/12/2020 | 3850.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EJA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 29/12/2020 | 23681.97 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0010167 | 29/12/2020 | 3222.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0010168 | 29/12/2020 | 4468.08 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0010180 | 29/12/2020 | 2505.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0010205 | 29/12/2020 | 4468.24 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO FAN NQC 8995 MOTO CG MOM 6076 PICKUP STRADA NQD 6210 E NQD 3096 PICKUP STRADA NXV 4573 CAMINHAO BASCULHANTE BWB 0875 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0010191 | 29/12/2020 | 3334.33 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO FIRE OEZ 7901 E PRISMA OFA 5699 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0010165 | 29/12/2020 | 6000.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE PRODUCAO CULTURAL LIVE NA MODALIDADE TRIO INTITULADO ''DJAIR PEREIRA E PARCEIROS DO FORRO'''' ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADODE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0010166 | 29/12/2020 | 6000.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE PRODUCAO CULTURAL LIVE NA MODALIDADE TRIO INTITULADO ''ALINE E JOSINALDO'' ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0010169 | 29/12/2020 | 10000.00 | 00013565764430 | CARLOS MIGUEL ARAUJO LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE PRODUCAO CULTURAL LIVE NA MODALIDADE GRUPO INTITULADO ''FORRO ARRETADO'' ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICACAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0010172 | 29/12/2020 | 10000.00 | 00011567240402 | LARISSA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE PRODUCAO CULTURAL LIVE NA MODALIDADE GRUPO INTITULADO ''ADRIANO E LARISSA'' ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0010177 | 29/12/2020 | 4000.00 | 00006667162424 | FABIANO FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE PRODUCAO CULTURAL LIVE NA MODALIDADE DUPLA INTITULADO ''FABIANO SANTOS'' ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICACAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0010182 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00006127571456 | SUELIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE PRODUCAO CULTURAL LIVE NA MODALIDADE SOLO INTITULADO ''SUELIO DOS TECLADOS'' ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0010188 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00003539888713 | ANDRE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE PRODUCAO CULTURAL LIVE NA MODALIDADE SOLO INTITULADO ''ANDRE VIEIRA DA SILVA'' ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0010192 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00082700800478 | MARCOS ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE PRODUCAO CULTURAL LIVE NA MODALIDADE SOLO INTITULADO ''LOLA SHOW'' ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0010197 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00009552488419 | LUANA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE PRODUCAO CULTURAL LIVE NA MODALIDADE SOLO INTITULADO ''LU NEVES'' ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0010199 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00092968040430 | JUSSIEU DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE PRODUCAO CULTURAL LIVE NA MODALIDADE SOLO INTITULADO ''DJ MASCOTE'' ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0010202 | 29/12/2020 | 4000.00 | 00007586947414 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE PRODUCAO CULTURAL LIVE NA MODALIDADE DUPLA INTITULADO ''CARLINHOS ESTILIZADO'' ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0010204 | 29/12/2020 | 4000.00 | 00008468778729 | JOSE IVANILDO SANTOS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE PRODUCAO CULTURAL LIVE NA MODALIDADE DUPLA INTITULADO ''IVAN E VALMIR'' ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICACAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 29/12/2020 | 22.68 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 4267787-0. DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 29/12/2020 | 22.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 4267786-2. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0010209 | 29/12/2020 | 4000.00 | 00002958271498 | MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE PRODUCAO CULTURAL LIVE NA MODALIDADE DUPLA INTITULADO ''MACIEL PAPO 10'' ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICACAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0010210 | 29/12/2020 | 10000.00 | 00005579121482 | RUSLAN ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE PRODUCAO CULTURAL LIVE NA MODALIDADE GRUPO INTITULADO ''MISTURA E CIA'' ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICACAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032020 | 0010211 | 29/12/2020 | 10000.00 | 00006634926450 | DANIEL GONCALVES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE PRODUCAO CULTURAL LIVE NA MODALIDADE GRUPO INTITULADO ''GRUPO AFROVIDA'' ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICACAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010213 | 29/12/2020 | 800.00 | 00014079748400 | TASSIA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO ''SANTOS PERSONALIZADOS'' ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052020 | 0010214 | 29/12/2020 | 7000.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE NA MODALIDADE OFICINAS FORMATIVAS INTITULADO ''CURSO DE VIOLAO'' ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREMADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010216 | 29/12/2020 | 800.00 | 00006944813432 | GRACILENE FARIAS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO GRACILENE ARTES ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010217 | 29/12/2020 | 800.00 | 00006751430477 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO RDS ARTES ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010218 | 29/12/2020 | 800.00 | 00006730583444 | MARIA JANAINA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO ARRANJOS EM EVA ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010219 | 29/12/2020 | 800.00 | 00002074170408 | MARIA SALETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO IMAGEM SACREAS' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURALA SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010220 | 29/12/2020 | 800.00 | 00004695099454 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO RICARDO ARTESAO ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURALA SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010221 | 29/12/2020 | 800.00 | 00007159691458 | NILZA BENTO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO ARTE EM EVA ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010222 | 29/12/2020 | 800.00 | 00049890409453 | SEVRINO DO RAMO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO SEVERINO DO RAMOS ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010223 | 29/12/2020 | 800.00 | 00071409545423 | YURI VITAL PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO YURI ARTES ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010224 | 29/12/2020 | 800.00 | 00052705781404 | MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO IMAGENS SACREAS ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010225 | 29/12/2020 | 800.00 | 00002083441443 | MARIA DAS DORES ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO ARTE E VIDA ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010226 | 29/12/2020 | 800.00 | 00001217667482 | MARTA LUCIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO BORDADOS E CROCHÊ ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010227 | 29/12/2020 | 800.00 | 00004991866480 | MARCELA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO BORDADO EM TECIDO ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010228 | 29/12/2020 | 800.00 | 00002176230779 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO ARTES EM PINTURA ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010229 | 29/12/2020 | 800.00 | 00009229398454 | RUBIA GABRIELA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO LE PETIT ARTES ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURALA SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010230 | 29/12/2020 | 800.00 | 00010988590492 | THATIANE ARAUJO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO BOLSAS ARTESANAIS ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010231 | 29/12/2020 | 800.00 | 00020460880420 | FRANCISCA SALDANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO DOCES E TRICO DA FRANCSICO ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010232 | 29/12/2020 | 800.00 | 00088429806415 | VERONICA MARIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO DCORACAO BY VERA CORREIA ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010233 | 29/12/2020 | 800.00 | 00006815381471 | MARIA VALDIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO LACOS DA VALDIRA ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010234 | 29/12/2020 | 800.00 | 00001615633413 | EVANIA MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO EVANIA CUSTOMIZACAO ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010235 | 29/12/2020 | 800.00 | 00003289053482 | MARIA DE FATIMA SILVA QUIRINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO CROCHÊ E PINTURA' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010236 | 29/12/2020 | 800.00 | 00060132540444 | LUCIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO ARTE MANIA' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010238 | 29/12/2020 | 800.00 | 00023737905487 | MARIA BERNADETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO BERNADETE ARTESA ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010239 | 29/12/2020 | 800.00 | 00070520686489 | DEBORA BEATRIZ DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO ARTE EM VAGONITE' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010240 | 29/12/2020 | 800.00 | 00078736730491 | LUCIA DE FATIMA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO CROCHÊ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010241 | 29/12/2020 | 800.00 | 00006581336408 | ELISANGELA DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO ELI ARTES ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010242 | 29/12/2020 | 800.00 | 00033828334415 | MARIA APARECIDA BOREGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO FUXICO E TRICO ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURALA SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010243 | 29/12/2020 | 800.00 | 00061018465472 | GITANA MARIA ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO GITANA ARTES ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL ASEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010244 | 29/12/2020 | 800.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO ARTESANATOS DA ADRI ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010245 | 29/12/2020 | 800.00 | 00010200756788 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO BEM VIVER ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010246 | 29/12/2020 | 800.00 | 00028219538449 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO PINTURA E VAGONITE ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010247 | 29/12/2020 | 800.00 | 00079773800482 | ROSANGELA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO LACOS BABY TEEN ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010248 | 29/12/2020 | 800.00 | 00006330112401 | JANEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO ARTESANATO ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010249 | 29/12/2020 | 800.00 | 00007909903421 | MAXIMINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO PRODUTOS CANGACO' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010250 | 29/12/2020 | 800.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO BONEQUINHAS DE PANO ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010251 | 29/12/2020 | 800.00 | 00001694814416 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO CROCHÊ ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREMADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010252 | 29/12/2020 | 800.00 | 00006082774442 | ISRAEL WASHINGTON CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO LM ARTES ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010253 | 29/12/2020 | 800.00 | 00003898804429 | MARCILENE ARAUJO BRAZ CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO JOGO AMERICANO ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURALA SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010254 | 29/12/2020 | 800.00 | 00043664369491 | VERA LUCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO SABOARIA ARTESANAL' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010255 | 29/12/2020 | 800.00 | 00067676170400 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO BONECAS E FUXICO ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010256 | 29/12/2020 | 800.00 | 00004291266464 | APARECIDA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO TRICO E CROCHÊ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURALA SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010257 | 29/12/2020 | 800.00 | 00058472800415 | GLORIA MARIA ARAUJO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO LA TRICO E CROCHÊ ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010258 | 29/12/2020 | 800.00 | 00084072113468 | OSILENE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO OSILENE BORDADO' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURALA SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010259 | 29/12/2020 | 800.00 | 00005699318437 | HELOISA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO LINHAS E PEROLAS ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052020 | 0010260 | 29/12/2020 | 7000.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE NA MODALIDADE OFICINAS FORMATIVAS INTITULADO ''OFICINA DE DANCA POPULAR NORDESTINA'' ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010261 | 29/12/2020 | 800.00 | 00002244190480 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO CROCHÊ DA ZELIA' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURALA SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062020 | 0010262 | 29/12/2020 | 800.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE S4E EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE ARTESAO INTITULADO TATI ARTES ' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052020 | 0010263 | 29/12/2020 | 7000.00 | 00007513946450 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE NA MODALIDADE OFICINAS FORMATIVAS INTITULADO ''OFICINA DE BRINQUEDOS PARA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL'' ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042020 | 0010265 | 29/12/2020 | 5000.00 | 00012000528465 | JOÃO PEDRO ALBUQUERQUE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE DOCUMENTARIO INTITULADO RECORTES HISTORICOS E CULTURAIS DE LAGOA SECA' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072020 | 0010266 | 29/12/2020 | 4000.00 | 00012692837401 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE NA MODALIDADE SOM INTITULADO ''MARCELO SOM'' ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042020 | 0010268 | 29/12/2020 | 5000.00 | 00004980241484 | LUZILDO ALVES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE DOCUMENTARIOS INTITULADO HISTORICA POLITICA DE LAGOA SECA' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000072020 | 0010269 | 29/12/2020 | 4000.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE NA MODALIDADE SOM INTITULADO ''NEM SONORIZACAO'' ONDE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTEO ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042020 | 0010271 | 29/12/2020 | 5000.00 | 00004445820458 | ALEX SANDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO QUE VISA DUAS APRESENTACOES LIVE DE PRODUCAO CULTURAL NA MODALIDADE DOCUMENTARIOS INTITULADO RETALHOS DO ARTESANATO DE ALGOA SECA' ONDE SE DISPOE DE MEDIDAS EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PuBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 CONFORME LEI ALDIR BLANC N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0010189 | 29/12/2020 | 620.27 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO PLACA NQC 5945 FORD KA QSE 7660 LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0010203 | 29/12/2020 | 2501.75 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SETORES VINCULADOS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0010208 | 29/12/2020 | 53803.93 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS BASCULANTE PLACA OGE 0137 RETRO ESCAVADEIRA RET 0001 E RET 0002 TRATOR JOHN DEERE 001 E 002 TRATOR MASSEYFERG TRA 003 MOTONIVELADORA MOT 0001 E CARREGADEIRA CAR 0001 ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC PCC 0001 PIPA 4400P7 6X4 DE PLACA OGE 6707 E MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 29/12/2020 | 18177.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS C.E.O. E HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 29/12/2020 | 15711.97 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S NASF GSF EQUIPES E SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 29/12/2020 | 13442.10 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 29/12/2020 | 3556.13 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 29/12/2020 | 16035.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GSF EQUIPES ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0010198 | 29/12/2020 | 3011.83 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA OGE 1899 QSE 8338 E OGE 4732 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0010200 | 29/12/2020 | 4015.26 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 A DISPOSICAO DA UBSF DE CAMPINOTE E AMBULANCIA NQI 5748 A DISPOSICAO DA UBSF DO ALVINHO. CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 29/12/2020 | 1450.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 29/12/2020 | 124.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL - COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 29/12/2020 | 9704.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 29/12/2020 | 462.71 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 29/12/2020 | 2515.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.V.A.M.S. E VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 29/12/2020 | 296.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO AO GSF EQUIPES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 29/12/2020 | 36419.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S N.A.S.F G.S.F EQUIPES E SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0010280 | 29/12/2020 | 30048.95 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0010164 | 29/12/2020 | 29972.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS NO ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS DAS MEDIDAS TOMADAS NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0010184 | 29/12/2020 | 292.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO MOQ 3076 A SERVICO DO PETI- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 29/12/2020 | 835.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0010186 | 29/12/2020 | 1085.47 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT KA DE PLACA QSE 7580 E FIAT MOBI DE PLACA QSL 4D28 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO CONSUMO DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 29/12/2020 | 426.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 29/12/2020 | 1299.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 29/12/2020 | 566.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 29/12/2020 | 348.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO P.B.F REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 29/12/2020 | 799.43 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO P.B.F REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 29/12/2020 | 426.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 29/12/2020 | 427.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 29/12/2020 | 979.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI REFERENTE AO MÊS DE DECIMO TERCEIRO SALARIODE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 29/12/2020 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A CRIANCA DIANA LUIZA PORTO MARIS ACOMPANHADO DE SUA MAE JUCINEIDE COSTA PORTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REAL PORTUGUES EM RECIFE - PE NO DIA 28122020. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 29/12/2020 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOAO VINICIUS A. REIS ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFE - PE NO DIA 16122020. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 29/12/2020 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO DANIEL VINICIUS DOS SANTOS SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA NO DIA 01122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 29/12/2020 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO EMANUEL RODRIGUES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 21122020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 29/12/2020 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HULW EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 23122020 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/12/2020 | 500.00 | 00013554187470 | LEONARDO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 30/12/2020 | 500.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 30/12/2020 | 300.00 | 00046736247420 | OSVALDO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 30/12/2020 | 300.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 30/12/2020 | 300.00 | 00003291132408 | VERA LUCIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 30/12/2020 | 400.00 | 00008946891424 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 30/12/2020 | 200.00 | 00007000382481 | JOANA D ARC SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 30/12/2020 | 200.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/12/2020 | 200.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 30/12/2020 | 100.00 | 00001420555499 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 30/12/2020 | 200.00 | 00003197563433 | MARCIA DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 30/12/2020 | 200.00 | 00009693204425 | MARIA APARECIDA RICARTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA COM UMA CESTA BASICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 30/12/2020 | 341.28 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF E SAuDE BUCAL A DISPOSICAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 30/12/2020 | 783.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF E SAuDE BUCAL A DISPOSICAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 30/12/2020 | 285.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ENFRENATAMENTO COVID-19 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 30/12/2020 | 22272.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 30/12/2020 | 1061.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 30/12/2020 | 5773.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A C.V.A.M.S E VIGILANCIA SANITARIA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 30/12/2020 | 680.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A GSF COVID 19 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 30/12/2020 | 83582.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S NASF GSF EQUIPES E SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 30/12/2020 | 50544.52 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDOS DE RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA E SALDO FINAL DO CONVÊNIO N 8843092019 21000.0520182019-85 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA CAMINHAO TRUCADO E CARRETA TANQUE. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 30/12/2020 | 1442.49 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDOS DE RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA E SALDO FINAL DO CONTRATO DE REPASSE N 1055188-962018 870555 - REFORMA DA PRACA SEVERINO CABRAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 30/12/2020 | 208435.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 EF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 30/12/2020 | 6522.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 31/12/2020 | 12937.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REGULARIZACAO DO EMPENHO 37702020 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 31/12/2020 | 1064041.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA E DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS QUE FOI QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DA ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA –CIPTIP REALIZADOS NO PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DEMONSTRATIVO DA ENERGISA E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 31/12/2020 | 18566.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA CIP QUE FOI QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DA ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA –CIPTIP REALIZADOS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DEMONSTRATIVO DA ENERGISA E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 31/12/2020 | 10001.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 11112020 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADIMINISTRACAO GABINETE SEC. FINANCAS SEC.INFRAESTRUTURA SEC. AGRICULTURA E SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO E 132019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 31/12/2020 | 7673.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 11132020 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 31/12/2020 | 3012.45 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 11142020 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024