| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000001 | 02/01/2020 | 80477.66 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA SETIMA MEDICAO, EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHOS E DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE RUAS NO BAIRRO NOVO, RUA PROJETADA 07, NuMERO DO CONTRATO 002/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 92. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000003 | 02/01/2020 | 61948.52 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1029530.33/2016, MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, E NOTA FISCAL DE SERVICO 000270. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2020 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2020 | 18.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2020 | 36.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2020 | 32.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2020 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1008910. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2020 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2020 | 23.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2020 | 18053.19 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-PREV-PARC60, RELATIVO A INSS, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2020 | 73.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A ENTIDADE DE CLASSE, CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME RECIBO E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2020 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2020 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2020, PARA A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2020 | 200.21 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE TELEFONIA FIXA, COM TERMINAL DE NuMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2020 | 300.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE GRACAO DE CHAMADAS E SPOTS PARA RADIOS E CARRO DE SOM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 21. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2020 | 900.00 | 00063258870420 | GERALDO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA VILA GRAVATA E SITIO PITOMBAS DE GRAVATA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4887. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicso de Utilidade Publica | Aquisicao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2020 | 38899.74 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACAO DE DESAPROPRIACAO COM PEDIDO DE LIMINAR DE EMISSAO NA POSSE, DOS LOTES NuMERO 04, 05, 06, 07, 08, 09 E 10, , LOCALIZADOS NA RUA DO COMERCIO, CENTRO, DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DA EXECUCAODOS PLANOS DE URBANIZACAO DA LAGOA "FRANCISCO SOARES", INCLUSIVE TAL URGÊNCIA FORA ASSINALADA NO DECRETO MUNICIPAL 13/2019, EM SEU ARTIGO 3º, DANDO-SE COMO FUNDAMENTO NO ARTIGO 15 DO DECRETO DE LEI 3365/1941. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2020 | 22840.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA ORLA NA LAGOA "FRANCISCO SOARES", COM AREA TOTAL DE 2082,00 METROS QUADRADOS, REFERENTE AO CR 1055060-81/2018, MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2020 | 96.00 | 00097784583400 | FATIMA MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2020 | 137.00 | 00005924679454 | COSMO BENEDITO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2020 | 2576.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE MAQUIAGEM, TANTO PARA UTILIZACAO DURANTE A OFICINA DE MAQUIAGEM REALIZADA JUNTO AO GRUPO DE MULHERES DO PAIF, QUANTO PARA OS USUARIOS DO SCFV, UTILIZANDO DURANTE A CARACTERIZACAO NOS EVENTOS QUE SAO REALIZADOS, CONFORME DANFE 006099. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2020 | 32.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2020 | 44.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2020 | 391.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2020 | 237.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2020 | 4700.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FREANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A VIDARA DE ANO 2019/2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000255. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2020 | 530.00 | 00012605383466 | JEFFERSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERIVCOS EVENTUAIS EM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O SHOW DA VIRADA 2019/2020, NO CALCADAO DA LAGOA "FRANCISCO SOARES", NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4889. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2020 | 530.00 | 00063257270453 | ORLANDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM SHOW DA VIRADA 2019/2020, NO CALCADAO DA LAGOA "FRANCISCO SOARES", NESTA CIDADE, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2020 | 338.67 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2020 | 266.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA QFA 2690, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2020 | 199.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 6150, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2020 | 199.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGB 2530, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2020 | 199.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5350, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2020 | 199.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5010, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2020 | 1500.60 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO NA SECRETAIRA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 668. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2020 | 3199.39 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5350, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DANFE 000783. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2020 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2020 | 259.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA QFZ 2050, VINCULADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2020 | 63.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2020 | 386.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2020 | 80.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2020 | 257.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2020 | 125.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2020 | 1200.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO - SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE MOTOBOMBA DE 15,0CV TRIFASICA, DA COMUNIDADE SITIO PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 76. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2020 | 5845.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 10500 METROS CUBICOS DE AGUA, DESTINADO A DISTRIBUICAO NESTA CIDADE, DURANTE UM MÊS TRABALHADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2020 | 2425.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO PKAP, PARA DOIS PASSAGEIROS DURANTE UM MÊS TRABALHADO, VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2020 | 5550.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA, CARROCERIA ABERTA, 4X4, CABINE DUPLA, PARA CINCO PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO 039/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 141. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2020 | 3530.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO EM GERAL DA PARTE MECANICA E DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MOL 0924, VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 007711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2020 | 1000.00 | 00076053210404 | MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANDE DE PEDREIRO, VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2020 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2020 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE UM MÊS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2020 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE UM MÊS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2020 | 1750.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO TIPO VAN ESCOLAR, PLACA QFN 9783, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 331. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2020 | 8490.85 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS (TINTA LAVAVEL, ROLO, TRINCHA, MASSA CORRIDA E MASSA ACRILICA), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000163. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2020 | 772.00 | 07075216000165 | CASA DO OLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO, COMBUSTIVEL E DE AR, COMO TAMBEM OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEZ 1867, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DANFE 679. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2020 | 560.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE MIDI SERVO, COPO DA CUICA, VALVULA SECADORA, EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEZ 1867, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 7192. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2020 | 5300.00 | 27932809000108 | FELIPE PEREIRA VASQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ARTISTICOS DO POETA "FELIPE PEREIRA" NO FESTIVAL DE REPENTISTAS E EMBOLADORES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1259385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2020 | 300.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO AOS DESPORTISTAS AMADORES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO PIABAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2020 | 3690.00 | 00018227511449 | JOÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO, NO ESTILO BREGA, NO FESTIVAL DE BREGA, REALIZADO NESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4892. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2020 | 1580.00 | 00001108258450 | CARLOS ALEXANDRE DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW NO ESTILO MUSICA BREGA, DURANTE O FESTIVAL DE BREGA, NESTA CIDADE, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4894. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2020 | 4220.00 | 00007358669452 | JOSE RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO, NO ESTILO MUSICA BREGA, DURANTE O FESTIVAL DE BRENA, NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2020,NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4896. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2020 | 6380.00 | 00024132691420 | GERIVALDO FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW DE BREGA, DURANTE O FESTIVAL DE BREGA, NESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA4895. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2020 | 5280.00 | 00054694809415 | JOSE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW DE MUSICA NO ESTILO BREGA, DURANTE O FESTIVAL DE BREGA, NESTA CIDADE, EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4893. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2020 | 14740.00 | 00003387464479 | CARLOS MADSON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DUAS DIARIAS DE PAINEIS DE LED, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DE 2020, NOS DIAS 18 E 19 DO CORRENTE ANO, EM PRACA PuBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA4898. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 020012020 | 0000088 | 16/01/2020 | 35000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACOES ARTISTICAS DA BANDA "COLO DE DEUS", NA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO 2020, REALIZADA EM PRACA PuBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01/2020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 020012020 | 0000089 | 16/01/2020 | 35000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR "FERNANDO MENDES", NA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO 2020, EM PRACA PuBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01/2020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 020012020 | 0000090 | 16/01/2020 | 35000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA "GLEYDSON GAVIAO", NA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO 2020, EM PRACA PuBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01/2020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2020 | 27.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E BANCO POSTAL DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2020 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2020 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2020 | 210.00 | 00006539363460 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS DE ALGUMAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE E NA FOSSA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4900. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2020 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2020 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2020 | 101.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2020 | 526.00 | 00075955938400 | JOSEFA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 020032020 | 0000092 | 17/01/2020 | 45000.00 | 32849265000155 | TAMER SANCHO LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA ARTISTA "MARA PAVANELLY E BANDA", NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2020, COM DURACAO DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 003/2020 ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2020 | 1680.00 | 00003989005405 | FLAVIANO NUNES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO RELIGIOSO DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4899. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 020022020 | 0000095 | 17/01/2020 | 55000.00 | 17985184000199 | LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL COM A BANDA "LUAN FORRO ESTILIZADO", NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2020 | 750.00 | 19447771000150 | MD COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MIL GARRAFAS PETI, DE UM LITRO, DESTINADAS A FESTA PROFANA DO PADROEIRO SAO SEBASTICAO, NESTA CIDADE, NO ANO DE 2020, CONFORME DANFE 4243. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2020 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2020 | 1307.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2020 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2020 | 15.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA ADICAO DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2020 | 8960.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2020 | 2084.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2020 | 1220.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO, SERVICOS DE MANGA DE EIXO DIANTEIRO E EMBUCHAMENTO DE TRASEIRO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEZ 1867, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 77. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO DURANTE OS DIAS 26/12/2019 A 25/01/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1242. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2020 | 82.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ADMINISTRACAO DURANTE OS DIAS 26/12/2019 A 25/01/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2020 | 32245.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA, DESTA CIDADE, COFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2020 | 5332.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000122 | 21/01/2020 | 61264.23 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEEDOS EM TRECHOS E DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE RUAS NO BAIRRO NOVO, RUA PROJETADA, CONFORME CONTRATO 002/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 96. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2020 | 1500.00 | 00004791781430 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW DE MUSICA NO ESTILO BREGA, AO PuBLICO PRESENTE DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO 2020, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020, NESTA CIDADE, COFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4902. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2020 | 2000.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL DO CANTOR "ALEXANDRE CARVALHO E BANDA", NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2020, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2020 | 3000.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM PAINEL DE LED DE ALTA DEFINICAO MEDINDO 6X2 METROS, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2020, DESTINADOS AOS SHOWS DO BREGA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, EM PRACAPuBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 020042020 | 0000145 | 22/01/2020 | 45000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL COM A BANDA "BONDE DO BRASIL", NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2020, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA MUNICIPIO, EM PRACA PuBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2020 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO 040/2017 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4917. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2020 | 532.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SETENTA E SEIS, RECARGAS DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE VINTE LITROS, DESTINADOS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000712. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSOESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2020 | 611.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 1867, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000252. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2020 | 650.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNI 6731/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA MIGUEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE QUINZE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4904. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2020 | 600.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEIUCLO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOS 5298/PB, DESTINDO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESPECIAL) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO LAGOA DE PIABAS PARA A ESCOLA ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE QUINZE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4905. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2020 | 600.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE QUINZE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4908. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2020 | 650.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA NQD 1783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA ATE A ESCOLA SEVERINO LUCAS, LOCALIZADANO SITIO PE DE SERRA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE QUINZE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4909. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2020 | 700.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTACIDADE, IDA E VOLTA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, NO TURNO DA MANHA, DURANTE QUINZE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4911. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2020 | 500.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PLASSEIO, PLACA NPW 8596/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA, PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA, NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE QUINZE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4918. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2020 | 425.00 | 00003182840495 | DJALMA LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, PLACA OEY 0044/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE QUINZE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4919. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2020 | 900.00 | 00071489754415 | JOAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNG 3589/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS PAPAGAIO, MILHA E LAGOA DO MEIO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE QUINZE DIAS, NO TURNO DA MANHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4907. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2020 | 1100.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NAVILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIADE, NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE QUINZE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4910. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2020 | 1000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ESCOLAR, PLACA KJE 7438/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO JATUARANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE QUINZE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4915. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2020 | 1250.00 | 00075956675420 | JOSE DJAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA EVS 2278/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS PIABAS E GENIPAPO PARA A ESCOLA DA VILA PITOMBAS NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE QUINZE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4906. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2020 | 2500.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MOI 2759, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA E VILA GRAVATA PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE QUINZE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4913. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2020 | 2500.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA KMG 0984, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS ESTACADA, PITOMBAS E PIABAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, PARAR A SEDE DESTE MUNICPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE QUINZE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4912. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2020 | 18.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2020 | 51.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2020 | 801.36 | 00070460731475 | RAFAEL ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 004173. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2020 | 1840.74 | 00070460731475 | RAFAEL ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (GOMA DE MANDIOCA, COCO SECO, BANANA PACOVAN, MAMAO HAVAI E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 004172. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2020 | 1498.16 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA, ALFACE, CENOURA, PIMENTAO, COENTRO, FEIJAO VERDE, CHUCHU E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 004171. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2020 | 1082.61 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, MAMAO HAVAI E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 004169. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2020 | 633.88 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI E LARANJA PERA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 004167. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2020 | 635.80 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, ALFACE, CEBOLA, COENTRO, CENOURA, PIMENTAO, CHUCHU E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 004153. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2020 | 4022.98 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2020 | 895.73 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO, COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2020 | 20.30 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2020 | 210.00 | 00006539363460 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DAS GALERIAS DE ESGOTOS NO ENTORNO DO CALCADAO DA LAGOA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4926. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2020 | 2110.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTDOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E INSTACAO DOS EQUIPAMENTOS ORIUNDOS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4923. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2020 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA A GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4925. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2020 | 235.00 | 00000084040467 | EDIVAN COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2020 | 150.00 | 00069040907404 | MARIA LUCIA DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ADIEL MARTINS S/N, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2020 | 180.00 | 00008439647409 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE ANDAIMES PARA RESTAURACAO DE UJMA PARTE DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES "ANDREZAO", LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4924. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Prog de Premiacao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2020 | 700.00 | 00008949372436 | SAMUEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR "SAO JOSE DE PIABAS", DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DOS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA "LITORAL" DA CIDADE DE PEDRO REGIS/PB, CONFORME OFICIO 0001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2020 | 5355.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DAS BANDAS BONDE DO BRASIL MARA PAVANELLY, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIADE NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2020 | 3534.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS TIPO CAMINHA CACAMBA DE PLACA QFA2690 E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 6652, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2020, CONFORME DANFE 3052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2020 | 4889.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS TRATORES MARCA VALTRA, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DANFE 3047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2020 | 6483.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DANFE 3045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2020 | 424.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO VEICULO MODELO AIRCROS, PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DANFE 3051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2020 | 59.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396, VINCULADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DANFE 3056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2020 | 5486.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS (CUICA DE FREIO TRASEIRO, PONTEIRA DO CARDAN, LUVA DA TRANSMISSAO, TRAMBULADOR DA MARCHA, REPADO DO CILINDRO MESTRE, PASTILHA DO FREIO DIANTEIRA, TERMINAL DA DIRECAO E TAMBOR DE FREIO), DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8862, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DANFE 000455. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2020 | 11975.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS (BLOCO DO RADIADOR, JOGO DE EMBUCHAMENTO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BARRA DE DIRECAO, BOJO TRASEIRO, CRUZETA DA TRANSMISSAO, BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA, FILTRO DE AR, ANEL CICRONIZADOR, GRANGEDO CARDAN DIANTEIRO, KIT DE EMBREAGEM, JOGO DE LONA DO FREIO, BOMBA DE AGUA E BRACO PTIMAN), DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5350, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000456. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2020 | 353.43 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MODELO GRAN LIVINA, PLACA OXO 2835, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DANFE 3057. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2020 | 843.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MODELO SPRINTER, PLACA QFN 9783, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DANFE 3055. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2020 | 18.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E INTERNET, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2020 | 23.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E TAA, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2020 | 120.79 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2020 | 3500.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, OLEOS LUBRIFICANTES E PECAS EM GERAL, DESTINADAS AO VEICULO MODELO LIVINIA, PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005566. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2020 | 900.00 | 00004233259493 | IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MIGUEL PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4934. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2020 | 900.00 | 00004935980494 | LUZIA GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DAS NEVES LISBOA DE MATOS, LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4932. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2020 | 900.00 | 00006132288473 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA BERNADETE ADELAIDE, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4931. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2020 | 850.00 | 00004303197467 | MONICA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4930. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2020 | 900.00 | 00005530322409 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA DAS NEVES LISBOA DE MATOS, LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4933. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2020 | 900.00 | 00001656003490 | JOELMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MIGUEL PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4935. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2020 | 8495.00 | 17136323000100 | DARIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001076. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2020 | 490.00 | 00015892753735 | DEILZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE LEITE TIPO ESPECIAL, PARA SUA FILHA, CONFORME ALUDO NUTRICONAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2020 | 2200.00 | 00070051961474 | EDSON CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA RESTAURACAO DE CALCAMENTO EM ALGUMAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4936. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2020 | 171.58 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO FERRAMENTAS, RESINA, CATALIZADOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 004108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2020 | 1800.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2020 | 500.00 | 00063257270453 | ORLANDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL, NO ESTILO BREGA, DURANTE O "SHOW BREGA", NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4937. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2020 | 3875.50 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DAS ATRACOES MUSICAIS, FERNANDO MENDES E BANDA, GAVIOES DO FORRO E COLO DE DEUS - COMUNIDADE CATOLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 001091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2020 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE SPOT VEICULADO NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 2085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2020 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2020, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1009631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2020 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2020 | 5455.47 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2020 | 1039.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2020 | 3000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2020 | 36.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA E GEFIN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2020 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EMCONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2020 | 108315.66 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2020 | 284275.63 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO - CLT, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2020 | 8523.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2020 | 50568.93 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2020 | 45415.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO - CLT, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2020 | 13507.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2020 | 10824.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2020 | 5558.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2020 | 7195.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2020 | 846.00 | 07075216000165 | CASA DO OLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEPARADOR, FILTRO DE AR E MAXON OIL, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC 6239, CONFORME DANFE 683. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2020 | 8100.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (UNIDADE EXTERNA SPLINT), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000014. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2020 | 5159.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2020 | 1955.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - CLT, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2020 | 6117.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2020 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2020 | 15414.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2020 | 7929.95 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CLT, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2020 | 1039.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2020 | 1360.00 | 00004064868404 | MARICELMA AGUIAR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO DESTACAMENTO POLICIAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASATIAO, ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2020 | 32250.71 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2020 | 11753.45 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2020 | 15548.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2020 | 5039.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL- ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2020 | 9611.38 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CLT, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2020 | 7351.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL- COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2020 | 10532.19 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2020 | 5296.68 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2020 | 605.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS, PARA A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA UTILIZADA PRA VIABILIZAR A MOBILIDADE DOS PROFISSIONAIS LIGADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DANFE 000379. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2020 | 1000.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, ENTRE OS DIAS 16 A 20 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVES DO BLOG DO GALDINO E DO PROGRAMA PARAIBA AGORA, PELA RADIO CONSTELACAO FM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2020 | 3117.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETRIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2020 | 2779.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETRIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2020 | 2212.00 | 00006502935419 | GILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANCAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2020 | 1550.00 | 00003028036452 | VALDIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS INTEGRANTES DAS BANDAS "TONY FARRA E EVALDO FREIRE", DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2020 | 1000.00 | 00009619064488 | LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2020, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4940. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2020 | 1000.00 | 00004303186422 | MARIA HELENA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SERVIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, REALIZANDA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4945. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2020 | 17600.00 | 00002718913436 | ADELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4941. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2020 | 4242.53 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2020 | 2389.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- CLT, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2020 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2020 | 659.00 | 07075216000165 | CASA DO OLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO MAXILON OIL, FILTRO AS, FILTRO DE AR E UNIGEROL, DESTINADOS AO TRATOR MARCA VALTRA, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2020 | 5100.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QEU SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO FREIO DO EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO DA PA CARREGADEIRA, MARCA HYUNDAI, MODELO 740-9S, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2020 | 6000.00 | 32303484000134 | MARLO SILVA DE LIMA - PIONEIRA GRUPO GERADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR DE 180KVA, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, NOS DIAS 15,16,17,18,19 E 20 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao de Servicos de Utilidade Publica | Aquisicao de Veiculo, Equip e Mat Perman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2020 | 2000.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB 25 10NY4E6 1CV 230V SCHNEIDER, DESTINADA AO SISTEMA DE AGUA LOCALIZADO NO BAIRRO CRISTO REI, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FROTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1017626. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000752. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2020 | 24.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2020 | 142.47 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2020 | 720.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE RECONDICIONAMENTO DE DUAS BARRAS DE DIRECAO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC 6239, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1005025. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2020 | 260.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MONTAGENS DE PNEU, DOS VEICULOS DE PLACA OXO 2835 E QFN 9783, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 176. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2020 | 14328.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 235 CAMISAS EM POLIESTER, 40 TOCAS EM TECIDO OXIFORD, 160 BOLSAS TIPO TIRA COLO EM NYLON, 160 GARRAS DE ALUMINIO, 40 AVENTAIS EM OXIFORD NA COR BRANCA, 160 BLOCOS DE ANOTACOES PERSONALIZADOS, DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 008457. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2020 | 1150.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE DUAS BARRAS DE DIRECAO, EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E EMBUCHAMENTO DO S TRASEIRO, DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC 6239, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 80. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2020 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020, PARA PROVIDENCIAR MATERIAL DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA 2020, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2020 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2020 | 58.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA, O NUCLEO EDUCACIONAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA, O NUCLEO EDUCACIONAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2020 | 164.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2020 | 78.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFOME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFOME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2020 | 166.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2020 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA1017620. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2020 | 3333.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2020 | 0.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2020 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECINICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 44. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2020 | 2550.56 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2020 | 35.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA,GEFIN E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2020 | 81.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, COBAN E PGT, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2020 | 2734.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2020 | 158.33 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2020 | 1913.50 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS (DIVERSOS SABORES), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 003731. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2020 | 8784.52 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTOA INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2020 | 78859.17 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTOA INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2020 | 469.95 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 5399 COPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000805. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2020 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2020 | 215.00 | 00044251017404 | FRANCISCO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MILHA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4951. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2020 | 3800.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MARCA SANSUNG, TIPO INVERTER DE 9000 BTUS, DESTINADOS A GARANTIR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 298855. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2020 | 160.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL PARA FIIM ELEITORAL DO COEGEMAS/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2020 | 1889.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2020 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, VINCULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2020 | 3090.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO - CLT, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2020 | 55.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E TAA, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2020 | 2.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2020 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA, E REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2020 | 25.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2020 | 1200.00 | 00004925632418 | JOSE MOACIR SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (SERIES INICIAIS), REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020, COM DURACAO DE OITO HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICAAVULSA 4957. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2020 | 1200.00 | 00005150227480 | GRACIANA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (SERIES INICIAIS), REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020, COM DURACAO DE OITO HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICAAVULSA 4956. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2020 | 2530.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC 6239, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1003. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2020 | 2000.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS, NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS JUREMA E BOA VISTA, ZONA RUAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2020 | 1200.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS MASSARANDUBA E LAGOA DO ARROZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2020 | 1250.00 | 00007256749465 | JOSE DIEGO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS INTERTRAVADAS NA RUA MIGUEL PEREIRA, CENTRO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2020 | 97.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2020 | 1000.00 | 00071674217404 | SEVERINO HERMINIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE UM SHOW MUSICAL DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4954. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2020 | 1142.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DENTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 018470. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2020 | 1600.00 | 00005510395400 | JOSÉLIA ALVINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO NA PARTE DE ALIMENTACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4963. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2020 | 1600.00 | 00069188920453 | RONALDO NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO DOS JOGOS DA SELECAO DE FUTEBOL DE LAGOA DE DENTRO/PB NOS JOGOS DA COPA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 4964. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2020 | 68.00 | 00005529296467 | MARIA ROSEANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS, CONFORME REQUERIMENTO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2020 | 60.00 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2020 | 60.00 | 00005586004410 | ANA MARLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2020 | 68.00 | 00005523776432 | MARINES DAMSCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2020 | 4000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MMO 2498/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 4961. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2020 | 1000.00 | 00010072714425 | CLARA MAYARA DE ALMEIDA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SERIES FINAIS, REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, COM DURACAO DE OITO HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4962. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2020 | 1000.00 | 00005956906456 | SHARLENE DA SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SERIES FINAIS, REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, COM DURACAO DE OITO HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4960. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2020 | 1000.00 | 00005634486440 | FRANCISCO GUIMARAES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SERIES FINAIS, REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, COM DURACAO DE OITO HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4959. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2020 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2020 | 29.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2020 | 930.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL COM QUATRO BOCAS BP 30X30 2QD 2QS, SEM FORNO 402 LUXO INVICTO, DESTINADO A CRECHE EDVIRGES COSTA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 029763. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2020 | 900.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OET 1915, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000664. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2020 | 1460.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGEM DE QUATRO PNEUS E REPARA DE TRÊS PNEUS DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC 6239, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9992. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2020 | 3900.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00011016173490 | EWERTON JUNIOR FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2020 | 60.00 | 00001691111481 | NIELIDA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2020 | 120.00 | 00000808939459 | JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2020 | 60.00 | 00008544767419 | GIRLENE BEZERRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2020 | 80.00 | 00006804205413 | JOSIRLANDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2020 | 60.00 | 00010589196448 | JOSEFA LOURDMARA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2020 | 60.00 | 00011830758470 | RICARDINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2020 | 228.31 | 00070252048466 | ANA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COPIA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2020 | 2460.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS BATERIAS, DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS: OGE 5010 E OGE 6150, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DANFE 005569. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2020 | 25.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA E CONBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2020 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 040/2017, PREGAO 018/2017 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4969. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2020 | 184.00 | 26180770000157 | ADJERSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS DESTINADOS A GRADE DE CORTE DE TERRA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DANFE 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 080012020 | 0000339 | 10/02/2020 | 76600.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: PALCOS, PORTICOS GRID, BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR, CAMARIM E SONORIZACAO, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2020 | 7754.88 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2020 | 10931.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2020 | 20000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2020 | 18055.71 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS - RFB - PREV - PARC 60, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2020 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2020 | 2475.00 | 20926591000130 | VICENTE RÉGIS DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA E TRÊS RECARGAS DE GAS TIPO GLP, EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000059. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2020 | 540.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS AO VEICULO, MODELO AIR CROS, PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00010128439475 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4982. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES ESPECIFICA A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4981. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES ESPECIFICA A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4980. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES ESPECIFICA A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4979. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00006858426493 | MARIA JOS? VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES ESPECIFICA A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4978. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES ESPECIFICA A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4977. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2020 | 107.00 | 00097784583400 | FATIMA MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2020 | 177.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2020 | 125.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2020 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2020 | 68.00 | 00001564136477 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2020 | 60.00 | 00075955938400 | JOSEFA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2020 | 16755.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A ENTIDADE DE CLASSE, CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME RECIBO E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2020 | 2310.00 | 00004210401498 | ROMILTO NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS NA FUNCAO DE ELETRICISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2020 | 117.65 | 00071674063415 | JOAO MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM DEBITO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2020 | 68.00 | 00006354471428 | MARIA DE LOURDES MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2020 | 4600.00 | 24645417000170 | IAGO JOSE PEREIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE CARTEIRAS ESCOLARES INFANTIL COM PRANCHETA FRONTAL REFORCADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000181. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2020 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, CONBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2020 | 630.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DA ORGANIZACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO 2020, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4987. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2020 | 560.00 | 00070871035472 | CARLOS SERGIO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DA ORGANIZACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO 2020, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4986. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2020 | 630.00 | 00085413372787 | ROGERIO SIMAO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DA ORGANIZACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO 2020, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4984. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2020 | 630.00 | 00002033956466 | MARCELO DA CRUZ SUBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DA ORGANIZACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO 2020, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4985. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2020 | 850.00 | 00002080191462 | JOS? ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA INSTALACAO DA ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO ANO DE 2020, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4983. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2020 | 6920.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS MODELO PAPALEGUAS G8 1000X20, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA QFA 2690, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRIVULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005573. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2020 | 1950.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS BALDES DE OLEO ESPECIAL E ADITIVADOS, PARA OS TRATORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 7648. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2020 | 24.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2020 | 2360.00 | 00003806328455 | GILVAN FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS: MIGUEL PEREIRA, PROFESSORA BERNADETE ALVES DA COSTA E MARIA DAS NEVES LISBOA DE MATOS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5003. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00004339563480 | CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE CAPACITACAO COM OS VISITADORES DO PROGRAMA "CRIANCA FELIZ", DURANTE A PRIMEIRA SEMANA DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4994. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2020 | 60.00 | 00008077115438 | ROBERIO RAGEL DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2020 | 740.00 | 00020734280459 | ADEMAR SEVERIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4998. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2020 | 210.00 | 00010388871431 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URGANA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2020 | 270.00 | 00010600525473 | VALDECIR DA SILVA SOUSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URGANA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4996. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2020 | 430.00 | 00001538571455 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URGANA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 4995. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2020 | 211.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE QUARENTA E SETE AUTENTICACOES, UM RECONHECIMENTO DE FIRMA E QUARENTA FOTOCOPIAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2020 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2020 | 2080.00 | 00007627538467 | JOSE NETO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DAS SEGUINTES VILAS: GRAVATA, BOM JESUS, MARIA DA CRUZ E PITOMBAS, LOCALIZADAS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO E A DO GINASIO DE ESPORTES "RAPADURAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2020 | 900.00 | 00063258870420 | GERALDO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, ZONA RUAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5007. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Inexigível | 020052020 | 0000389 | 13/02/2020 | 71033.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS EDUCATIVOS (RODA GIGANTE - ALUNO - EDUCACAO INFANTIL VOLUME I, RODA GIGANTE - ALUNO - EDUCACAO INFANTIL VOLUNE II E TODOS CONTRA AS DROGAS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000038. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2020 | 13.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2020 | 13.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2020 | 885.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR, DESTINADOS AO VEICULO MODELO SPRINTER DE PLACA QFN 9783, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DANFE 005574. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2020 | 2160.00 | 24409225000164 | RAULINO MARQUES MACIEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEZOITO CONCHOES D20, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000258. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2020 | 2957.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2020 | 165.00 | 00047400978772 | JOSÉ JOAQUIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME LAUDO NUTRICIONAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2020 | 60.00 | 00006330067422 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2020 | 60.00 | 00070251974405 | RAQUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2020 | 60.00 | 00075957361453 | SEBASTIANA ALEXANDRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2020 | 60.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2020 | 80.50 | 00008198305424 | MARIA JOSE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2020 | 4606.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FONRECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2020 | 450.00 | 30366241000110 | CERTER FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA MANGUEIRA 3/4 4 TRAMAS, ORIUNDA DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2020 | 770.00 | 07075216000165 | CASA DO OLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELEMENTOS PARA FILTROS DE AR PARA O TRATOR VALTRA, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO SEPARADOR, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00076053210404 | MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/02/2020 | 1000.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA E COBERTURA DE EVENTOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 005235. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/02/2020 | 800.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2020 | 800.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2020 | 60.00 | 00071366625404 | ALEXSANDRO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2020 | 90.35 | 00009676353493 | MARIA DA LUZ BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICOS AO CONSUMIDOR, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/02/2020 | 620.00 | 00003091106454 | MARINALDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REPOSICAO DE GAS, REPARO E PINTURA DE DOIS FREEZERES DO SETOR DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5012. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/02/2020 | 1550.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A QUISICAO DE AUTO PECAS (UM DISCO DE FREIO TRASEIRO, DOIS ROLAMENTOS DIANTEIROS, DOIS RETENTORES E UM JOGO DE PASTILHAS DE FREIO), DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OET 1915, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DANFE 1014. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2020 | 11700.00 | 32872785000189 | FLAVIO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVE JOGOS DE MESAS INFANTIS SEXTAVADA, DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 07. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/02/2020 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECINICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETORNICA 45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2020 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/02/2020 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2020 | 6295.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 150 HAMPERES, UMA VALVULA, UM MOTOR DE MARTIDA, UM FILTRO, UM ADITIVO, UM RELE DE PISCA E UM RELE ALXILIAR, DESTINADO AO VEICULO, TIPO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA OGE 6150, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME DANFE 005358. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2020 | 800.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 6150, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 637. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2020 | 3530.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE REPROGRAMACAO DO ARLA E SERVICO DE INJECAO E MAO DE OBRA DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA OGE 6150, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003707. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2020 | 3600.00 | 00010856786446 | RAFAEL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA E RETELHAMENTO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA VILA PITOMBAS E SITIO SALGADO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5014. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2020 | 500.00 | 00000564063711 | CICERO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSERTO DE UMA MOTOCICLETA, POIS ALEM DE SER SEU MEIO DE TRANSPORTE LHE AUXILIA NO SEU TRABALHO DIARIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2020 | 68.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP, EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2020 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS EDE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2020 | 239.90 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (FERRAMENTAS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 004172. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2020 | 31621.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2020 | 1575.00 | 00002080191462 | JOS? ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS GINASIOS DE ESPORTES "O ANDREZAO E O RAPADURAO", DURANTE OS DIAS 10,11,12,13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2020 | 214.00 | 00005924679454 | COSMO BENEDITO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2020 | 60.00 | 00007613287424 | VER?NICA ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2020 | 60.00 | 00005586004410 | ANA MARLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2020 | 1930.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MOK 8862, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1099. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2020 | 1100.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CILINDRO MESTRE DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MOK 8862, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 023452. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Inexigível | 020062020 | 0000433 | 19/02/2020 | 33600.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS (BABYTECA, CANTINHO DA LEITURA, INCLUSOTECA E PROJETO BRINQUEDOTECA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 009479. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2020 | 86.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EM CONTA ISS DE PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2020 | 2067.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM CONTA QSE, ORIUNDO DE PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7554. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2020 | 23.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2020 | 841.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2020 | 134.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO DURANTE OS DIAS 26/01/2020 A 25/02/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 839. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2020 | 805.00 | 07075216000165 | CASA DO OLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO 15W40 PARA MOTOR, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR E UNIGEROL, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5350, CONFORME DANFE 693. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2020 | 7735.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1700 GARRAFAS PLASTICAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 70. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2020 | 200.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FUNERARIOS, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO, REQUERIMENTOS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONOICA 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2020 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FUNERARIOS, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO, REQUERIMENTOS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONOICA 23. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2020 | 1500.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES, REQUERIMENTOS E DANFE 5454. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2020 | 68.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP, EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2020 | 84.00 | 00076053695491 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ADMINISTRACAO DURANTE OS DIAS 26/01/2020 A 25/02/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/02/2020 | 250.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A COORDENACAO DO CONTROLE INTERNO, CONFORME DANFE 000436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/02/2020 | 1600.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO - SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE UMA MOTOBOMBA SUBMERSA DE 1,5CV, MONOFASICA DO SITIO MILHA E MOTOBOMBA MULTIESAGIOS DE 3,0 CV TRIFASICA DO DESALINIZADOR DO SITIO BOM JESUS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 87. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2020 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM CORTEJO FUNERARIO, SAINDO DA RUA SAO JOAO PARA O CEMITERIO CENTRAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2020 | 200.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE GUARABIRA/PB, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 32. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2020 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UM CORTEJO FUNERARIO, ENTRE O SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE E O CEMITERIO CENTRAL, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2020 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UM CORTEJO FUNERARIO, ENTRE A RUA PEDRO VIEIRA FILHO, NESTA CIDADE E O CEMITERIO CENTRAL, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2020 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE UM CORTEJO FUNERARIO, ENTRE O SITIO BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E O CEMITERIO LOCAL, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNOICA 29. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/02/2020 | 160.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA CAMPANHA "MEU CORPO NAO E SUA FALIA", CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/02/2020 | 500.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DO HIDROVACUO DE VEICULO MARCA IVECO, TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OET 1915, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7328. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2020 | 300.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ORNAMENTACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2020, NOS DIAS 03 A 05 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA AVULSA 5019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/02/2020 | 11700.00 | 32872785000189 | FLAVIO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVE CONJUNTOS DE CADEIRAS SEXTAVADAS INFANTIS, DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000006. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/02/2020 | 313571.22 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (CLT), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/02/2020 | 132430.36 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/02/2020 | 1897.67 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/02/2020 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2020 | 6140.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2020 | 1045.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2020 | 3000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2020 | 46.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, GEFIN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2020 | 1063.08 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERACAO TECNICA E PEDAGOGICA, ASSINADO COM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CUJO O OBJETIVO E O OFERECIMENTO, POR PARTE DA UEPB, AOS SERVIDORES DA EDILIDADE EM EPIGRAFE, DO CURSO DE GRADUACAO EMGESTAO PuBLICA - TECNOLOGOS/EAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2020 | 21945.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - EJA (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2020 | 8565.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2020 | 49262.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULALDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - ESTATUTARIO (APOIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2020 | 48531.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULALDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CLT (APOIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2020 | 25956.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULALDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - COMISSIONADOS (APOIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2020 | 1045.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULALDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CONTRATOS (APOIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2020 | 11963.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2020 | 5172.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00009892336429 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO REVESTIMENTO EM GESSO PARA PAREDE NA ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO FLOR, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS, COM MEDIDA DE 2,75 METROS X 6,00 METROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA5023. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2020 | 2124.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS (NOS FEIXES DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO, ARQUIAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, SERVICOS NOS AMORTECEDORES, SERVICOS NOS ESTABILIZADORES, SEVIRCO DE SOLDA NO SUPORTE DA PORTA), EM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MOK 8862, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 122. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2020 | 586.00 | 00075955938400 | JOSEFA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA, MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2020 | 5391.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2020 | 9264.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2020 | 7845.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2020 | 6250.27 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2020 | 10556.22 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2020 | 33038.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2020 | 12336.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2020 | 15605.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ART, ORIUNDA DA PAVIMENTACAO DE DUAS RUAS POR ADMINISTRACAO DIRETA, APENAS ADEQUACAO DE MATERIAIS QUE SERA LICITADA NO MUNICIPIO, CONFORME ART 2962173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS, ORIUNDA DE ART, PARA LICITACAO DE UMA QUADRA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ART 2962130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2020 | 15287.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2020 | 9514.86 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2020 | 1045.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000786. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2020 | 4438.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2020 | 1956.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2020 | 7174.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2020 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2020 | 140.39 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2020 | 3926.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2020 | 2403.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2020 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2020 | 4845.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2020 | 3718.77 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2020 | 900.00 | 32303484000134 | MARLO SILVA DE LIMA - PIONEIRA GRUPO GERADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR DE 180 KVA, DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 020072020 | 0000504 | 27/02/2020 | 20000.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL COM A BANDA "RAPHA MELLO E FORRO NA FAMA", NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2020, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2020 | 12000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTACAO DE UM SHOW DA BANDA "FARRA DE RICO", ONDE SE APRESENTOU NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2020, EM PRACA PuBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00009619064488 | LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO DIA 15 DED FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICAAVULSA 5026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000530 | 28/02/2020 | 38196.59 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS SEGUINTES MAQUINAS: PA ENCHEDEIRA, PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DANFE 3120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000532 | 28/02/2020 | 7820.86 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 E CAMINHAO PIPA DE PLACA MQI 6652, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DANFE 3113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000533 | 28/02/2020 | 12746.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS DOIS TRATORES VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVERIRO DE 2020, CONFORME DANFE 3116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000521 | 28/02/2020 | 5550.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4, PARA CINCO PASSAGEIROS, ENTRE OS DIAS 01/01/2020 E 01/02/2020, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 039/2019, PREGAO 014/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2020 | 414.90 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 4298 COPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 000813. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FROTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1017915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSOESTADUAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003418. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2020 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2020 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE FFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2020 | 6000.00 | 00071492232491 | MARTINHO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CALCADAO DA LAGOA "FRANCISCO SOARES", DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000519 | 28/02/2020 | 5845.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 10.500 METROS CUBICOS DE AGUA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01/2020 A 01/02/2020, CONFORME CONTRATO 039/2019, PREGAO 014/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000522 | 28/02/2020 | 2425.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA DOIS PASSAGEIROS, ENTRE OS DIAS 01/01/2020 E 01/02/2020, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 039/2020, PREGAO 014/2020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000534 | 28/02/2020 | 13220.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 3104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2020 | 216.00 | 00006539363460 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NA RUA DO COMERCIO, CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE QUATRO DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2020 | 216.00 | 00044251017404 | FRANCISCO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MILHA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE QUATRO DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2020 | 1800.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000531 | 28/02/2020 | 739.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO SEGUINTE VEICULO, MODELOO AIR CROS, PLACA QFL 6344, VINCULADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DANFE 3112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000535 | 28/02/2020 | 286.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AS MOTOCICLETAS DE PLACAS: QFZ 2050 E NQD 6396, VINCULADAS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DANFE 3117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2020 | 10001.48 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001607. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2020 | 12350.25 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2020 | 91001.62 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000536 | 28/02/2020 | 3849.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MODELO SPRINTER DE PLACA QFN 9783, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DANFE 3114. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000537 | 28/02/2020 | 2128.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: STRADA DE PLACA OFB 2748 E GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DANFE 3115. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000538 | 28/02/2020 | 4454.41 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E BS 500, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS TI ONIBUS ESCOLAR, DE PLACAS: OET 1915, MOK 8862, OGE 5010, OGB 2530 E OEZ 1867, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DANFE 3118. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000539 | 28/02/2020 | 4101.44 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS TIPO ONIBUS E MOCRO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACAS OGE 6150, OGE 5350 E OGC 6239, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DANFE 3119. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2020 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2020 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1017920. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2020 | 0.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2020 | 2741.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2020 | 158.78 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, COFNORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2020 | 90.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2020 | 61.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FEP, COFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2020 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2020 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA, E REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001658. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2020 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2020 | 405.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2020 | 295.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO CARIMBOS E UM BANNER IMPRESSO EM LONA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2020 | 160.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS/PB E DA 148ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2020 | 155.38 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, ATRAVES DE ART, DESTINADO AO PROJETO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART 2964709. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2020 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2020 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 02 E 03 DE MARCO DE 2020, PARA A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2020 | 9.13 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2020 | 2175.31 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001610. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FNAS/DBL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2020 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2020 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/03/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/03/2020 | 4800.00 | 34073292000104 | CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE QUATRO BICOS INJETORES NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OET 1915, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 100021. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/03/2020 | 1150.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E BANHO DE OLEO NOS SEGUINTES VEICULOS: MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 8862, MICRO ONIBUS OGE 6150, MICRO ONIBUS OGC 6239, MICRO ONIBUS OET 1915, MICRO ONIBUS OGE 5350, MICRO ONIBUS OGB 2530, ONIBUS OEZ 1867E ONIBUS OGE 5010, VINCULADOS NA SECRETAIRA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5031. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/03/2020 | 542.64 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 001611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/03/2020 | 114.91 | 00070905782402 | SHARLENE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/03/2020 | 63.99 | 00070906132401 | ERINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/03/2020 | 168.50 | 00003773128436 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/03/2020 | 490.00 | 00015892753735 | DEILZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE LEITE TIPO ESPECIAL, DESTINADO A SUA FILHA, CONFORME LAUDO NUTRICIONAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/03/2020 | 150.00 | 00069040907404 | MARIA LUCIA DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/03/2020 | 115.01 | 00058219730404 | JOZENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE AGUA, CONFORME COPIA DA FATURA DE AGUA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/03/2020 | 400.00 | 00063259907491 | MARIA DO SOCORRO REZENDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA, COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/03/2020 | 309.86 | 00009638071451 | JOSINALDO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/03/2020 | 38.00 | 00070916092470 | LUCAS SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/03/2020 | 180.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE CHAMADAS E SPOTS PRA RADIO E CARRO DE SOM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 31. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/03/2020 | 620.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM NOS SEGUINTES VEICULOS: TRÊS LAVAGENS COMPLETAS NA RETROESCAVADEIRA E QUATRO LAVAGENS COMPLETAS NOS TRATORES VALTRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/03/2020 | 850.00 | 07075216000165 | CASA DO OLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO SEPARADOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E UNIGEROL, DESTINADOS AO TRATOR VALTRA, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/03/2020 | 1400.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE SOLDA NOS SEGUINTES VEICULOS: CAMINHAO CACAMBA, RETROESCAVADEIRA E GRADE DO TRATOR VALTRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/03/2020 | 60.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/03/2020 | 117.50 | 00007441521432 | EDVANIA MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00006858426493 | MARIA JOS? VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES ESPECIFICA A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5037. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES ESPECIFICA A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5036. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES ESPECIFICA A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5034. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES ESPECIFICA A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5035. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/03/2020 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS LuDICAS PARA CONFECCAO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS JUNTO AOS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. FOI UTILIZADO TODO MATERIAL DA PRESTADORA DE SERVICOS, DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5040. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/03/2020 | 2000.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE DIVEDRSOS SALGADOS, TIPO FESTA, PARA DIVERSAS FESTIVIDADES QUE OCORRERAM DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, EM COMEMORACAO AO INICIO DAS ATIVIDADES DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5038. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00010045170410 | ANA MÉRCIA PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO RREPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DE ATRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5041. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/03/2020 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA A GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5039. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/03/2020 | 1580.00 | 00002704483493 | RODRIGO PAULO DO COUTO SOARES GUARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE TEATRO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5044. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/03/2020 | 1580.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA SOCIAL, DURANTE O MÊS EDE FEVEREIRO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5043. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/03/2020 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/03/2020 | 43.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/03/2020 | 166.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/03/2020 | 81.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/03/2020 | 314.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/03/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/03/2020 | 970.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE ENCHIMENTO EM MANGA DE EIXO DIANTEIRO, TROCA DA LUVA DA TRANSMISSAO E TROCA DO GARFO DA TRANSMISSAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 5350, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1109. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/03/2020 | 36.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2020 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/03/2020 | 850.00 | 00004303197467 | MONICA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5049. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/03/2020 | 200.00 | 00007046337446 | VANESSA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/03/2020 | 2000.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA INSTALACAO DE CABEAMENTO DE REDE, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COM INSTALACAO E CONFIGURACAO DE INTERNET, ALEM DE TROCA DE FONTES E FORMATACAO DE PC, COM MATERIAL DO PRESTADOR DESERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5048. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/03/2020 | 3300.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE REALIZOU-SE A FESTA DAS MULHERES, NA OCASIAO PARTICIPARAM AS MULHERES (MAES, CUIDADORAS E GESTANTES), DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMACRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5050. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/03/2020 | 899.98 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO WM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO DO DOU, ORIUNDO DO AVISO DE LICITACAO DA OBRA DE URBANIZACAO DA LAGOA FRANCISCO SOARES, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/03/2020 | 68.00 | 00008609807401 | VALDILENE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP, EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/03/2020 | 67.89 | 00005529296467 | MARIA ROSEANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2020 | 2.99 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, COFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2020 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO040/2017, PREGAO 018/2017 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2020 | 6000.00 | 35424608000128 | OZIMAR BERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE UM SHOW PIROTECNICO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRINICA 1000001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2020 | 300.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO AOS DESPORTISTAS AMADORES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO PIABAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2020 | 3267.82 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2020 | 18057.63 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA FPM, COFNORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2020 | 13.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS BANCO POSTAL, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2020 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2020 | 9119.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2020 | 20000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE UM MÊS, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2020 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2020 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2020 | 500.00 | 00005790872476 | VERONICA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA ALFREDO CHAVES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2020 | 700.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAO EM GRANITO PRETO, MEDINDO 70X50 CENTIMETROS, E UMA CHAPA EM INOX SOBREPOSTA MEDINDO 40X60 CENTIMETROS DE ALUMINIO COM RELEVO, DESTINADA A ENTREGA DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2020 | 850.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO - SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA MOTOBOMBA DE 15,0CV TRIFASICA E CHAVE AUTOMATICA, DA LOCALIDADE SITIO PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 92. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2020 | 1032.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 14 E 20 DE FEVEREIRO DE 2020 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1010634. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2020 | 2592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 24 E 29 DE JANEIRO DE 2020 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1010082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2020 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A ENTIDADE DE CLASSE, CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME RECIBO E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/03/2020 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONCELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA DE TAXAS PELO PROJETO ARQUITETONICO DO PORTICO (PORTAL) DE ENTRADA DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, CONFORME DOCUMENTO NuMERO 12031756. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2020 | 4217.38 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM CONTA FPM DE PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/03/2020 | 480.00 | 00004927070492 | OSEIAS SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS, TOTALIZANDO SEIS UNIDADES, PARA DOACAO ATRAVES DE APOIO CULTURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/03/2020 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA, COBAN E BANCO POSTAL, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/03/2020 | 2000.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS FILHO, LOCALIZADA NO BAIRRO BOA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5060. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/03/2020 | 3900.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA 51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES ESPECIFICA A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5062. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/03/2020 | 39.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/03/2020 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/03/2020 | 413.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINQUENTA E NOVE RECARGAS DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE VINTE LITROS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000755. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/03/2020 | 1500.00 | 00005868598458 | TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CADASTRAR AS FAMILIAS NO CAD uNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE PRESTACAO CONTINUADA BCP, AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DE LAGOA DE DENTRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5064. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/03/2020 | 800.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVOAO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/03/2020 | 409.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UM RECIBO, UM REGISTRO DE ESCRITURA, UMA ABERTURA DE FIRMA, DOIS RECONHECIMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/03/2020 | 79.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDIILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/03/2020 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE MARCO DE 2020, PARA PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E REBIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000655 | 17/03/2020 | 5280.59 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1029530133/2016 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000316. | 00352018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/03/2020 | 7500.00 | 00000788167421 | THIAGO VERIATO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORCAMENTARIA DA PAVIMENTACAO DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTA CIDADE, SEGURANDA ETAPA, CONFORME N OTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/03/2020 | 27929.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/03/2020 | 5529.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/03/2020 | 1150.00 | 10778196000101 | NETE FESTAS E RECEPÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA CABINE FOTOGRAFICA PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER, REALIZADO NO DIA 06 DE MARCO DE 2020, NA OCASIAO PARTICIPARAM AS MULHERES E MAES, GESTANTES E CUIDADORAS, DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000298. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/03/2020 | 150.00 | 00075957361453 | SEBASTIANA ALEXANDRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARTA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAO FRANCISCO DE AGUIAR, S/N, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/03/2020 | 1245.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: MICRO ONIBUS PLACA OGC 6239, MICRO ONIBUS OGB 2530, MICRO ONIBUS MOK 8862, MICRO ONIBUS OGE 5350, MICRO ONIBUS OGE 6150, MICRO ONIBUS OET 1915, ONIBUS OEZ 1867 E ONIBUS OGE 5010, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5066. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/03/2020 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MQU 1106/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5078. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/03/2020 | 5000.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA KMG 0984, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO GRAVATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5081. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/03/2020 | 1400.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTACIDADE, IDA E VOLTA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5075. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/03/2020 | 3500.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ESCOLAR, PLACA KJE 7438/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO JATUARANA E PE DE SERRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5077. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/03/2020 | 1200.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEIUCLO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8642/PB, DESTINDO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESPECIAL) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BOA VISTA E PE DE SERRA COMO TAMBE DO BAIRRO NOVO, ZONA URBANA DESTACIDADE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5070. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/03/2020 | 1300.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA HYY 8393/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA MIGUEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5068. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/03/2020 | 1500.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA NQD 1783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS PE DE SERRA E LAGOINHA 1 E 2 ATE A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5074. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/03/2020 | 1100.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA, NOGUEIRA E CIPOAL, PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5073. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/03/2020 | 800.00 | 00003182840495 | DJALMA LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, PLACA OEY 0044/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5082. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/03/2020 | 1800.00 | 00071489754415 | JOAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNG 3589/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS PAPAGAIO, MILHA E LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA MIGUEL PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NO TURNO DA MANHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5069. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/03/2020 | 2500.00 | 00075956675420 | JOSE DJAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA EVS 2278/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS PIABAS E GENIPAPO PARA A ESCOLA PORFIRIO FLOR LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS NOS TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5071. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/03/2020 | 1200.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOH 2448/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO RIACHO DE PRESSA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5072. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PLASSEIO, PLACA QFP9107/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS CAMPINEIRO E MARIA DA CRUZ, PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA, NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5076. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/03/2020 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5079. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/03/2020 | 3500.00 | 00063259117415 | MARIA JOSE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA NQE 6507, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E RIO TINTO, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5083. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/03/2020 | 710.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (PASTILHAS DE FREIO, SAPATA DE FREIO E CUBO DE RODA DIANTEIRO), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 6239, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DANFE 000280. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/03/2020 | 430.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (JOGO DE CHAVES TORX, INTER FAROL E CHAVE SETA), DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5350, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 44851. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/03/2020 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS ASEGUIR RELACIONADAS: RETRO ESCAVADEIRA, PE MECANICA, GRADE, CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690, PATROL E CARROCAO DO TRATOR, DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/03/2020 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/03/2020 | 1500.00 | 00070668292474 | MAYARA JOSE HERMENEGILDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOE 2264/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS PIABAS DE GRAVATA, NOGUEIRA E CIPOAL, NO TURNO DA TARDE PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA BILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5085. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/03/2020 | 3500.00 | 00070461938430 | RAFAEL PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MZK 3287/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS SALGADO, LAGOA DE VARAS E LAGOA DAS VELHAS PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5086 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/03/2020 | 2800.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA LCT 4348/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS ESTACADOS, SALGADO, PITOMBAS, GENIPAPO E PIABAS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5084. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/03/2020 | 2500.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MOI 2759, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS BOM JESUS, JUREMA, CONJUNTO FREI DAMIAO E BOA VISTA, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5087. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/03/2020 | 127.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/03/2020 | 450.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DURANTE O LANCAMENTO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, NO DIA 04 DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 147. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/03/2020 | 200.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEU DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEZ 1867, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 293. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/03/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7735. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2020 | 93.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE MULTA DO PASEP, CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2020 | 2747.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME DARF - DOCUMEMTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2020 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2020 | 1808.50 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI E MELANCIA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 014552. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2020 | 618.75 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA, ALFACE, CENOURA, COENTRO, PIMENTAO, CHUCHU E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 014545. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2020 | 2079.38 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA, ALFACE, CENOURA, PIMENTAO, FEIJAO VERDE, COENTRO, CHUCHU E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 014546. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2020 | 2575.92 | 00070460731475 | RAFAEL ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, GOMA DE MANDIOCA, COCO SECO, MAMAO HAVAI E BANANA PACOVAN), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 014547. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2020 | 429.30 | 00070460731475 | RAFAEL ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 014548. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2020 | 1645.44 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, MAMAO HAVAI E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 014550. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2020 | 502.88 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI E LARAJA PERA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 014551. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/03/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO DURANTE OS DIAS 26/02/2020 A 25/03/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1011. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/03/2020 | 4349.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/03/2020 | 137.84 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/03/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ADMINISTRACAO DURANTE OS DIAS 26/02/2020 A 25/03/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/03/2020 | 1500.00 | 00012041257407 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA, SOLDA E INSTALACAO DO PARA CHOQUE DO TRATOR VALTRA, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/03/2020 | 2100.00 | 00010856786446 | RAFAEL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DE ALGUMAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/03/2020 | 1800.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/03/2020 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/03/2020 | 1.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/03/2020 | 2747.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONTRIBUICAO ATRAVES DE ANUIDADE DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME OFICIO CIRCULAR 001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/03/2020 | 9.11 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, ATRAVES DE PRESTACAO DE CONTAS EM CONTA 13413-9 PM LAGOA DE DENTRO-MP81, CONFORME GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DE UNIAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Mecanizacao Agricola | Aquis de Equip e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000717 | 24/03/2020 | 36450.00 | 05453608000276 | MAQTRAL - MAQUINAS, PE?AS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA TRANSMISSAO DIRETA 1700 COM RODA GUIA, CHASSI COM VIGAS DE SUSTENTACAO NA PARTE SUPERIOR, LARGURA DE CORTE MINIMO DE 1700MM, MARCA ASUS IMPLEMENTOS - MODELO RTD 1,70 - SERIE RTD00497/19 E UMA GRADE ARADORA INTERMEDIARIA CONTROLE REMOTO DE 20 DISCOS DE 28º - MODELO GAICR 20 - MARCA WV IMPLEMENTOS - SERIE 61010231001001, CONFOMRE DANFE 015199. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/03/2020 | 7441.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/03/2020 | 1482.25 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCA PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/03/2020 | 1000.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA E COBERTURA DE EVENTOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 005433. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/03/2020 | 4444.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/03/2020 | 1956.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/03/2020 | 7174.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/03/2020 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/03/2020 | 15131.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO-ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/03/2020 | 8050.54 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO-CLT, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/03/2020 | 1045.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/03/2020 | 99.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERGENCIA DE GFP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, ATRAVES DE GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/03/2020 | 4650.00 | 00071492232491 | MARTINHO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE BUEIROS E GALERIAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/03/2020 | 32680.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/03/2020 | 12939.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/03/2020 | 15565.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/03/2020 | 5423.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/03/2020 | 10627.88 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CLT, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/03/2020 | 7845.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/03/2020 | 5225.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/03/2020 | 10227.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/03/2020 | 1245.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS - CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/03/2020 | 4344.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/03/2020 | 1045.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/03/2020 | 3000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISISONADOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/03/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/03/2020 | 798.18 | 00070460731475 | RAFAEL ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 014659. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/03/2020 | 622.58 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ABACAXI E LARANJA PERA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 014657. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/03/2020 | 1448.98 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA INGLESA, CEBOLA, ALFACE, CENOURA, PIMENTAO, COENTRO, FEIJAO VERDE, CHUCHU E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 014655. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/03/2020 | 619.57 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA INGLESA, CEBOLA, ALFACE, CENOURA, PIMENTAO, COENTRO, CHUCHU E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 014654. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/03/2020 | 1059.25 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, MAMAO HAVAI E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 014656. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/03/2020 | 1813.95 | 00070460731475 | RAFAEL ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (GOMA DE MANDIOCA, COCO SECO, BANANA PACOVAN, MAMAO HAVAI E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA014658. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/03/2020 | 1908.20 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (MELANCIA, LARANJA PERA E ABACAXI), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 014661. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/03/2020 | 12000.18 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/03/2020 | 3762.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/03/2020 | 1045.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/03/2020 | 142194.96 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/03/2020 | 330159.34 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (CLT), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/03/2020 | 8565.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/03/2020 | 48663.24 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/03/2020 | 44301.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO (CLT), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/03/2020 | 26830.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/03/2020 | 1045.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO (CONTRATOS), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/03/2020 | 4946.34 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA -ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/03/2020 | 2403.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA -CLT, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/03/2020 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/03/2020 | 4845.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/03/2020 | 2792.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/03/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/03/2020 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES ESPECIFICA A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5101. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/03/2020 | 1000.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES ESPECIFICA A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5099. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/03/2020 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES ESPECIFICA A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5100. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/03/2020 | 1000.00 | 00006858426493 | MARIA JOS? VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES ESPECIFICA A PRIMEIRA INFANCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5098. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/03/2020 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA A GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5097. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/03/2020 | 1580.00 | 00002704483493 | RODRIGO PAULO DO COUTO SOARES GUARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE TEATRO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETORNICA AVULSA 5095. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/03/2020 | 1580.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA SOCIAL, DURANTE O MÊS EDE MARCO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5096. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/03/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSOESTADUAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 100472. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000825. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FROTA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1018217. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00010045170410 | ANA MÉRCIA PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DO RREPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DE ATRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5111. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2020 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS LuDICAS PARA CONFECCAO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS JUNTO AOS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. FOI UTILIZADO TODO MATERIAL DA PRESTADORA DE SERVICOS, DURANTE O MÊSDE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5110. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2020 | 1600.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5112. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2020 | 530.00 | 00007016449408 | JUCIELY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS DE BALE CLASSICO E DANCA CONTEMPORANEA PARA CRIANCAS VINCULADAS AO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5103. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2020 | 530.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINA DE CAPOEIRA COM AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5104. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2020 | 530.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE OFERTA DE OFICINAS DE ARTESANATO COM EVA, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA AVULSA 5107. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2020 | 530.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5108. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2020 | 1330.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS DE ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5109. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2020 | 530.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE MuSICA OFERTADOS AOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5105. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITDAS EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2020 | 213.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2020 | 252.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2020 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1018195. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2020 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECINICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2020 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E INTERNET, DEBITADAS EM CONTA ISS, COFNORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2020 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA, E REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DEMARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2020 | 1281.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2020 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2020 | 159.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2020 | 2747.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000799 | 31/03/2020 | 2250.69 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: MOK 8862, OEZ 1867 E OET 1915, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DANFE 3139. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000800 | 31/03/2020 | 4075.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACAS: OGE 6150, OGC 6239, OGB 2530 E OGE 5010, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORMEDANFE 3138. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000801 | 31/03/2020 | 836.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADAS AOS SEGUINTES VEICULOS: GRANLIVINA DE PLACA OXO 2835 E STRADA DE PLACA OFB 2748, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFOPRME DANFE 3141. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000802 | 31/03/2020 | 2029.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN, MODELO SPRINTER, PLACA QFN 9783, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DANFE 3142. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2020 | 15340.38 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2020 | 91436.36 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000804 | 31/03/2020 | 309.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACAS: NQD 6396 E QFZ 2050, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DANFE 3140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000807 | 31/03/2020 | 395.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS, PLACA QFL 6344, VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DANFE 3148. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2020 | 578.46 | 00003193645427 | CEZAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA INGLESA, LARANJA PERA, BANANA PACOVAN, ABACAXI, MAMAO HAVAI, MELANCIA, CEBOLA, COENTRO, CENOURA, PIMENTAO, CHUCHU E TOMATE), DESTINADOS AO PET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 014778. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2020 | 402.55 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 4051 COPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO 000819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2020 | 1610.83 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000803 | 31/03/2020 | 1244.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PLACA MNA 3276, VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DANFE 3158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2020 | 300.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO AOS DESPORTISTAS AMADORES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO PIABAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000805 | 31/03/2020 | 23638.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DETINADOS AS SEGUINTES MAQUINAS E VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, PA ENCHEDEIRA E PATROL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DANFE 3136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000806 | 31/03/2020 | 9169.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS TRATORES MARCA VALTRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DANFE 3137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000808 | 31/03/2020 | 3064.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 3690 E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 6652, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DANFE 3143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2020 | 3790.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2020 | 420.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SESSENTA METROS DE MEIO FIO, DESTINADOS A DIVERSAS, RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2020 | 1400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDO, DESTINADAS A MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITDO EM CONTA FNAS/DBL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2020 | 900.00 | 00006132288473 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNADETE ADELAIDE, LOCANIZADA NO BAIRRO NOVO, ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5117. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2020 | 900.00 | 00004935980494 | LUZIA GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES LISBOA DE MATOS, LOCANIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5116. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2020 | 900.00 | 00001656003490 | JOELMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL PEREIRA, LOCANIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5114. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2020 | 900.00 | 00004233259493 | IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BERNADETE ALVES DA COSTA, LOCANIZADA NO SITIO FEIJOES, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5115. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2020 | 900.00 | 00005675687416 | SELMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA CRECHE PADRE LUIZ DEODATO, LOCANIZADA NO SITIO BOM JESUS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5118. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2020 | 2.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/04/2020 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/04/2020 | 0.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/04/2020 | 1109.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS INSCRITOS JUNTO A DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000834 | 02/04/2020 | 5396.84 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002404. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/04/2020 | 585.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA-VENANCIO AUTO PECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (UM TAMBOR DE FREIO E UMA HELICE DE DEZ PAZ), DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5010, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 9697. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000838 | 02/04/2020 | 3788.70 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS (LAMPADAS, ARGAMASSA, PISO E CAL), DESITNADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002406. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000839 | 02/04/2020 | 3499.75 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS (LAMPADAS, TINTA LATEX, TINTA ACRILICA, LIXA PARA MASSA, THINER E VERNIZ), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, NESTA CIDADE, COFORME DANFE 002405. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DE ENTIDADE DE CLASSE COEGEMAS-PB - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000835 | 02/04/2020 | 10897.25 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002403. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/04/2020 | 2300.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PNEU 275/80R22.5, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PLACA NQI 6652, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005592. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/04/2020 | 3900.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000848 | 03/04/2020 | 1039.35 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS (ROLO, TINTA LATEX, TINTA ACRILICA, LIXAS LAMPADAS E FORRO FORTLEV), DESTINADAS A UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000840 | 03/04/2020 | 728.25 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS (LAMPADAS, CAL, VERGALHAO, CIMENTO, PREGOS, TUBOS DE ESGOTO E TINTA ACRILICA), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES LISBOA DE MATOS, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 002414. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000841 | 03/04/2020 | 159.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS (CAL, CIMENTO, PREGOS, TUBOS DE AGUA E LAMPADAS), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 002415. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000842 | 03/04/2020 | 1276.35 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS (PORTA DE CARVALHO SEMI OCA, ROLO, TINTA LATEX, TINTA ACRILICA, LIXAS, CIMENTO, AREIA, LAMPADASE FORRA DE MADEIRA), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELAIDE, NESTA CIDADE,CONFORME DANFE 002412. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000843 | 03/04/2020 | 1369.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS (ROLO, TINTA LATEX, TINTA ACRILICA, LIXAS E LAMPADAS), DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL EDIVIRGES COSTA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 002411. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000844 | 03/04/2020 | 1695.45 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS (PORTA DE CAVALHO OCA, ROLO, TINTA LATEX, TINTA ACRILICA, LIXAS, CIMENTO, AREIA, FORRA DE MADEIRA E LAMPADAS), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 002410. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000845 | 03/04/2020 | 2818.75 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS (CIMENTO, AREIA, LAMPADAS, RORRA DE MADEIRA MASSARANDUBA, PORTA DE CARVALHO OCA, ROLO, TINTA LATEX, TINTA ACRILICA, LIXAS TINTA ESMALTE SINTETICO E MASSA CORRIDA), DESTINADAS AESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 002409. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000846 | 03/04/2020 | 5321.35 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS (CIMENTO.AREIA, ARGAMASSA LAMPADAS, PISO , FORRA DE MADEIRA MASSARANDUBA, PORTA DE CARVALHO OCA, ROLO, TINTA LATEX, TINTA ACRILICA, LIXAS, TINTA ESMALTE SINTETICO, THINNER E MASSA CORRIDA), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 002408. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0000847 | 03/04/2020 | 4336.55 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS (CIMENTO, AREIA, LAMPADAS, ROLO, TINTA LATEX, TINTA ACRILICA, LIXAS, TINTA ESMALTE SINTETICO, THINNER E SIFAO), DESTINADAS A CRECHE PADRE LUIX, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 002407. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/04/2020 | 2655.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 177 REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2020, NOS DIAS 03,04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10696. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/04/2020 | 0.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/04/2020 | 0.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/04/2020 | 0.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/04/2020 | 2700.00 | 00010443547475 | LEANDRO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5124. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/04/2020 | 1200.00 | 00002066153702 | EDMILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVENTE DE OBRAS, NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA5125. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/04/2020 | 2025.00 | 20926591000130 | VICENTE RÉGIS DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS TIPO GLP, EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000061. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/04/2020 | 2815.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (JOGO DE LONAS DE FREIO E UM KIT DE EMBREAGEM), DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5010, CONFORME DANFE 000287. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/04/2020 | 422.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/04/2020 | 41.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/04/2020 | 128.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/04/2020 | 101.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/04/2020 | 79.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Prog de Dist de Cestas Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/04/2020 | 23826.00 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, BISCOITO CREAN CRAKER, CAFE, FEIJAO PRETO, FLOCOS DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA, LEITE EM PO INTEGRAL, MACARRAO, OLEO DE SOJA E PROTEINA DE SOJA), DESTINADOS A DOACAO DE CESTAS BASICAS, PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001651. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/04/2020 | 3000.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PRREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA PARA O DESBLOQUEIO DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/04/2020 | 163.46 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/04/2020 | 1050.00 | 00044251017404 | FRANCISCO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ROCO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MINHA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/04/2020 | 1050.00 | 00006539363460 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NA RUA DO COMERCIO, CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/04/2020 | 2010.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (PINO DO CHASSIS, BUCHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AGUA), DESITNADOS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 7878. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/04/2020 | 1150.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA MOD 416E, MARCA CATEPILLAR E TROCA DO REPARO DE DOIS CILINDROS DO BRACO TRASEIRO E RECUPERACAO DA BASE DO FILTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/04/2020 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5134. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/04/2020 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/04/2020 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/04/2020 | 1000.00 | 00003529937401 | MAURICIO MOUREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5141. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/04/2020 | 1000.00 | 00076053210404 | MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/04/2020 | 300.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE CHAMADAS E SPOTS PARA EMISSORAS DE RADIO E CARROS DE SOM VOLANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/04/2020 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANEJO DA ACAO JUDICIAL DE NuMERO 1019796-76.2020.4.01.3400 E FACE DA UNIAO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VISANDO OBSTAR O INICIO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO CT 0347348-23/2010 - SICONV 753347/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/04/2020 | 390.00 | 00005228137475 | JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FECHADURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CONFECCAO DE CHAVES, COMO TAMBEM, ADESIVAGEM DE DOIS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835 E CORSA DE PLACA MOL 0924, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5133. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/04/2020 | 1860.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA (RECUPERACAO DO MODULO LV), EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 139. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/04/2020 | 900.00 | 00006150634469 | LAURENIVIA MARIA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANIPULACAO E PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO PEREIRA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5137. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/04/2020 | 900.00 | 00071412083486 | JACIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUJNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5132. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/04/2020 | 900.00 | 00009128133420 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5130. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/04/2020 | 900.00 | 00006219575423 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PEDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5138. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/04/2020 | 900.00 | 00005952189709 | SEVERINA LINDOLFO SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO E PREPARO DE ALIMENTOS, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5139. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/04/2020 | 900.00 | 00004303197467 | MONICA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5131. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/04/2020 | 0.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, COFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/04/2020 | 0.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/04/2020 | 21.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/04/2020 | 40.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/04/2020 | 2.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/04/2020 | 900.00 | 00009768243457 | JEILSON GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5147. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/04/2020 | 600.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOH 2448/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO RIACHO DE PRESSA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5153. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/04/2020 | 900.00 | 00071489754415 | JOAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNG 3589/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS PAPAGAIO, MILHA E LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA MIGUEL PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2020, NO TURNO DA MANHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5155. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/04/2020 | 1250.00 | 00075956675420 | JOSE DJAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA EVS 2278/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS PIABAS E GENIPAPO PARA A ESCOLA PORFIRIO FLOR LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS NOS TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5154. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/04/2020 | 650.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA HYY 8393/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA MIGUEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5156. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/04/2020 | 750.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA NQD 1783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS PE DE SERRA E LAGOINHA 1 E 2 ATE A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5157. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/04/2020 | 500.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PLASSEIO, PLACA QFP9107/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS CAMPINEIRO E MARIA DA CRUZ, PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA, NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5150. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/04/2020 | 750.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5146. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA, NOGUEIRA E CIPOAL, PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5152. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/04/2020 | 700.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTACIDADE, IDA E VOLTA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, NO TURNO DA MANHA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5151. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/04/2020 | 1750.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ESCOLAR, PLACA KJE 7438/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO JATUARANA E PE DE SERRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5149. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/04/2020 | 2500.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA KMG 0984, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO GRAVATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5145. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/04/2020 | 600.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEIUCLO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8642/PB, DESTINDO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESPECIAL) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BOA VISTA E PE DE SERRA COMO TAMBE DO BAIRRO NOVO, ZONA URBANA DESTACIDADE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5142. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/04/2020 | 2250.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MQU 1106/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5148. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/04/2020 | 400.00 | 00003182840495 | DJALMA LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, PLACA OEY 0044/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5144. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/04/2020 | 800.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO - SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA MOTOBOMBA SUBMERSA DE 2,0CV,MONOFASICA DO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 98. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000926 | 14/04/2020 | 37797.00 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DA PRIMEIRA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME TP 003/2019, TERMO DE CONTRATO 017/2020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 72. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/04/2020 | 145.39 | 00006617851498 | RAQUEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/04/2020 | 628.10 | 00005186689408 | ARLETE SIMÃO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/04/2020 | 150.00 | 00075957361453 | SEBASTIANA ALEXANDRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAO FRANCISCO DE AGUIAR, N ESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/04/2020 | 72.92 | 00008612391482 | MARIA DE FÁTIMA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COPIA DA NOTA FISAL DE SERVICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/04/2020 | 76.18 | 00002543199713 | ANTONIO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/04/2020 | 750.00 | 00070668292474 | MAYARA JOSE HERMENEGILDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOE 2264/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS PIABAS DE GRAVATA, NOGUEIRA E CIPOAL, NO TURNO DA TARDE PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA BILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5158. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/04/2020 | 1400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA LCT 4348/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS ESTACADOS, SALGADO, PITOMBAS, GENIPAPO E PIABAS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5161. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/04/2020 | 1750.00 | 00070461938430 | RAFAEL PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MZK 3287/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS SALGADO, LAGOA DE VARAS E LAGOA DAS VELHAS PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/04/2020 | 1250.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MOI 2759, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS BOM JESUS, JUREMA, CONJUNTO FREI DAMIAO E BOA VISTA, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5160. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/04/2020 | 360.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO DO S DO FREIO TRASEIRO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1141. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/04/2020 | 447.42 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/04/2020 | 5800.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE PROJETO DE IMPLANTACAO DE GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, SENDO: ACOMPANHAMENTO DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO, ESTUDO E PREPARO DO SOLO, PROJETO DE DRENAGEM DO TERRENO COMIMPLANTACAO DO MESMO, ESCOLHA DE ESPECIE DE GRAMA ADEQUADA E SEU RESPECTIVO PLANTIO, ASSESSORAMENTO NA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE IRRIGACAO, COMO TAMBEM SUA MANUTENCAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/04/2020 | 6102.57 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/04/2020 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/04/2020 | 19473.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA FPM, COFNORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/04/2020 | 837.58 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/04/2020 | 81.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/04/2020 | 20000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, ATRAVES DE PARCELAMENTO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/04/2020 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00071368974406 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE SERVENTE DE PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000938 | 16/04/2020 | 2425.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA DOIS PASSAGEIROS, ENTRE OS DIAS 01/02/2020 E 01/03/2020, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 039/2020, PREGAO 014/2020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000939 | 16/04/2020 | 5845.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 10.500 METROS CUBICOS DE AGUA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/2020 A 01/03/2020, CONFORME CONTRATO 039/2019, PREGAO 014/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/04/2020 | 1000.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIVULGACAO DE MIDIA E COBERTURA DE EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 005537. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/04/2020 | 800.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 131. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000940 | 16/04/2020 | 5550.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4, PARA CINCO PASSAGEIROS, ENTRE OS DIAS 01/02/2020 E 01/03/2020, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 039/2019, PREGAO 014/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/04/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/04/2020 | 350.00 | 00003091106454 | MARINALDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS, DE UMA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO, COM MAIS UMA GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LUIZ DEODATO LOCALIZADA NA VILA BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5168. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/04/2020 | 4500.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO VERISSIMO E BERNADETE ALVES DA COSTA, LOCALIZADAS NA VILA GRAVATA E NO SITIO FEIJOES, ZONA RURAL DESTA CIDADE, COFNORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5169. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/04/2020 | 3500.00 | 00071016126441 | ALAN DE SOUSA LIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA E MOTOR DO VEICULO A SEGUIR RELACIONADO: VAN MODELO SPRINTER, PLACA QFN 9783, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA FISCAL DE SERVCO ELETRONICA AVULSA 5170. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/04/2020 | 6000.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PRREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA PARA O DESBLOQUEIO DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000584. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/04/2020 | 65.00 | 00005529296467 | MARIA ROSEANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP, EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/04/2020 | 218.50 | 26180770000157 | ADJERSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA QFA 2690, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/04/2020 | 660.00 | 07075216000165 | CASA DO OLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE DE VINTE LITROS, DESTINADOS AOS TRATORES VALTRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/04/2020 | 50.00 | 00047400978772 | JOSÉ JOAQUIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM MEDICAMENTO DE MANIPULACAO, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A ENTIDADE DE CLASSE, CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME RECIBO E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000950 | 20/04/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7846. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/04/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/04/2020 | 758.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/04/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/04/2020 | 13.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E INTERNET, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/04/2020 | 500.00 | 00005790872476 | VERONICA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA ALFREDO CHAVES, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/04/2020 | 301.73 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (COMPLEMENTACAO), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/04/2020 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/04/2020 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/04/2020 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/04/2020 | 187.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/04/2020 | 3480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 16,25 E 26 DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1011880. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/04/2020 | 29531.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/04/2020 | 4409.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/04/2020 | 1100.00 | 00004339563480 | CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE CAPACITACAO AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REALIZADO NA PRIMEIRA SEMANA DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5172. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/04/2020 | 1500.00 | 00005868598458 | TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CADASTRAR AS FAMILIAS NO CAD uNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE PRESTACAO CONTINUADA BCP, AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DE LAGOA DE DENTRO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5171. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/04/2020 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/04/2020 | 2980.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 1000-20, QUATRO CAMARAS DE AR 1000-20 E QUATRO PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 2690, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/04/2020 | 3500.00 | 00013821501480 | JOSÉ JUNIOR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE RECUPERACAO E CONSERTO DE BOEIRAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5174. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/04/2020 | 1000.00 | 00003209207470 | JOSE GENILSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DE TELEVISAO E ANTENAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5177. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/04/2020 | 900.00 | 00070252006461 | ADRIELE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5176. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/04/2020 | 3000.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5175. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/04/2020 | 8242.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/04/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/04/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/04/2020 | 110.67 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/04/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO DURANTE OS DIAS 26/03/2020 A 25/04/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 893. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/04/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ADMINISTRACAO DURANTE OS DIAS 26/03/2020 A 25/04/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 892. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/04/2020 | 1800.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000988 | 24/04/2020 | 100336.96 | 10465480000110 | EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRIMEIRA MEDICAO DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, DRENAGEM E SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME CONTRATO 024/2019, LICITACAO TIPO TOMADA DE PRECO NuMERO 002/2019, CONTRATO DE REPASSE NuMERO 1048913-87/2017 (863856), MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 657. | 00242019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/04/2020 | 65.00 | 00033344421875 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP, EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/04/2020 | 3503.61 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A MANUTENCAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VISANDO O ATENDIMENTO OFERTADO AOS SEUS USUARIOS, CONFORME DANFE 006211. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/04/2020 | 2527.71 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUIAGENS PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE BELEZA COM AS MAES, GESTANTES, ACOMPANHANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2020, CONFORME DANFE 000777. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/04/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSOESTADUAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 100515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/04/2020 | 2.42 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/04/2020 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/04/2020 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/04/2020 | 864.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS QUADROS BRANCOS EM TAMANHO 250X120 CENTIMETROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO, CONFORME DANFE 001362. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/04/2020 | 5898.00 | 30911126000189 | ARDILLES MELO SILVA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOZE LUMINARIAS PuBLICAS EM LED DE 150W, DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PuBLICA, CONFORME DANFE 000015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATT DA FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO NO BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, CONFORME ART, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/04/2020 | 84.00 | 00013452170489 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE LEITE TIPO ESPECIAL, DESTINADA A SUA FILHA, MENOR DE IDADE, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/04/2020 | 6612.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/04/2020 | 9264.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CLT, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/04/2020 | 6800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/04/2020 | 10659.29 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/04/2020 | 5225.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001002 | 29/04/2020 | 100336.96 | 10465480000110 | EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRIMEIRA MEDICAO DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, DRENAGEM E SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME CONTRATO 024/2019, LICITACAO TIPO TOMADA DE PRECO NuMERO 002/2019, CONTRATO DE REPASSE NuMERO 1048913-87/2017 (863856), MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 657.663. | 00242019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/04/2020 | 36981.08 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/04/2020 | 12466.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/04/2020 | 13640.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2020 | 15051.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/04/2020 | 8433.71 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CLT, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2020 | 2090.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2020 | 7444.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/04/2020 | 1956.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2020 | 8219.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2020 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2020 | 1584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 06 E 17 DE MARCO DE 2020 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1011582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2020 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 28 DE MARCO E 02 E 04 DE ABRIL DE 2020 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1012101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/04/2020 | 122812.45 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/04/2020 | 302449.45 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (CLT), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2020 | 7315.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (COMISISONADOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/04/2020 | 46998.01 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/04/2020 | 42569.79 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO (CLT), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2020 | 2090.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/04/2020 | 13047.66 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/04/2020 | 2908.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/04/2020 | 5342.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/04/2020 | 1045.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/04/2020 | 3000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/04/2020 | 22.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/04/2020 | 3971.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/04/2020 | 2804.08 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/04/2020 | 1125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISISONADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/04/2020 | 1845.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISISONADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/04/2020 | 2792.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001048 | 30/04/2020 | 3944.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 6652, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2020, CONFORME DANFE 3196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001049 | 30/04/2020 | 21474.81 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PA ENCHEDEIRA E PATROL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DANFE 3192. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001050 | 30/04/2020 | 8058.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS TRATORES MARCA VALTRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DANFE 3193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2020 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1018483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2020 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECINICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2020 | 159.52 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2020 | 2754.56 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2020 | 13.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001051 | 30/04/2020 | 1023.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MODELO GRAN LIVINA, PLACA OXO 2835, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DANFE 3195. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001052 | 30/04/2020 | 306.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 6150, VINCULADO NA SECRETRIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DANFE 3194. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2020 | 845.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRÊS SEGUNDAS VIAS, CENTO E VINTE E DUAS AUTENTICACOES E NOVE RECONHECIMENTOS DE FIRMA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 00067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2020 | 359.65 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MUNTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 3193 COPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000828. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000864. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FROTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1018515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2020 | 1800.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001046 | 30/04/2020 | 248.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO ETANOL, DESTINADO AO VEICULO MODELO AIR CROS, PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DANFE 3199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001047 | 30/04/2020 | 227.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, DE PLACAS NQD 6396 E QFZ 2050, VINCULADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DANFE 3197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2020 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA A GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5180. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2020 | 1600.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5183. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5184. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00006858426493 | MARIA JOS? VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5188. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5187. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00010045170410 | ANA MÉRCIA PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5186. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5185. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/05/2020 | 149.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/05/2020 | 29.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/05/2020 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/05/2020 | 467.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/05/2020 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Abastecimento D Agua | Const e Ampl de Acudes, Perfur de Pocos e Sist de Abast Dagua e Cister | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001076 | 04/05/2020 | 102143.84 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QAUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRIMEIRA MEDICAO DO CONVÊNIO DE NuMERO 854834/2017 (767/2017), IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DEMICILIARES NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/2068-SANEAMENTO BASICO (ACAO 7652-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES), FUNASA; CONTRATO 42/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 114. | 00422019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/05/2020 | 184.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/05/2020 | 304.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/05/2020 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E CONBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/05/2020 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA, E REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001705. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/05/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/05/2020 | 15340.38 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/05/2020 | 91436.36 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/05/2020 | 1610.83 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/05/2020 | 463.45 | 04120340000107 | SP IMPORTADO - FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CENTO E CINQUENTA E CINCO BISNAGAS NAS CORES BRANCA E VERMELHA, DESTIANDAS A ESTA EDILIDADE, CONFROME DANFE 005563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/05/2020 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, VINCULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1520. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/05/2020 | 1000.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIVULGACAO DE MIDIA E COBERTURA DE EVENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 005601. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/05/2020 | 1000.00 | 00008982553410 | THIAGO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS SITIOS ARISCO E MATA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5195. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/05/2020 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/05/2020 | 2000.00 | 00063258870420 | GERALDO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E OPERACAO DA AGUA NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5190. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/05/2020 | 1000.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/05/2020 | 1000.00 | 00000950908436 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JUREMA I E II, ALEM DO SITIO BARRO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/05/2020 | 1000.00 | 00010167267400 | CICERO FIRMINO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/05/2020 | 1000.00 | 00001538571455 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5192. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/05/2020 | 2500.00 | 00006884157410 | KALLINE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DOS PORTICOS DE ENTRADA DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, QUE SERAO IMPLANTADOS NAS DUAS ENTRADS PRINCIPAIS DA CIDADE, CADA PORTICO TERA DUAS TORRES MEDINDO 2,80 METROS X 2,80 METROS DE BASE, ALTURA 9,90 METROS, CADA UMA, (ENTREGA DE DESENHOS ARQUITETONICOS COM PLANTAS BAIXA, ELEVACOES, CORTES ESQUEMATICOS, DETALHAMENTOS, ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS UTILIZADOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ENTREGA DE RRT EMITID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/05/2020 | 940.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LAVAGEM, TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 8862, MICRO ONIBUS OGE 6150, MICRO ONIBUS OGC 6239, MICRO ONIBUS OET 1915, MICRO ONIBUS OGE 5350, MICRO ONIBUS OGB 2530 E ONIBUS DE PLACA OEZ 1867, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5203. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/05/2020 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/05/2020 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/05/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/05/2020 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 040/2017, PREGAO 018/2017 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut do Prog Pro-Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/05/2020 | 740.00 | 00070335870406 | ARTUR PAULINO BELMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA DA LOGOMARCA E DO BRASAO DO MUNICIPIO NO PISO DA QUADRA DO GINASIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/05/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE BARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/05/2020 | 406.71 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/05/2020 | 4231.44 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS EM LONA - 26, DESTINADAS AS ESCOLAS MARIA BERNADETE ADELAIDE, PROFESSORA ANTONIA COELHO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DANFE 000289. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/05/2020 | 300.00 | 00005754007493 | VALDECI SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME DECLARACAO, REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/05/2020 | 1100.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERERIDO SERVICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40HORAS, CONRFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5206. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001104 | 08/05/2020 | 90036.14 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELELPIPEDOS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME TP 003/2019, E TERMO DE CONTRATO 017/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 75. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A ENTIDADE DE CLASSE, CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME RECIBO E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/05/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/05/2020 | 3680.64 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/05/2020 | 19475.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO RFB-PREV-PARC 60, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/05/2020 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/05/2020 | 200.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/05/2020 | 17578.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/05/2020 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/05/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/05/2020 | 20000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/05/2020 | 720.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUARENTA MASCARAS EM ACRILICO (EPI), DESTINADAS A EQUIPE DE COLABORADORES DO SUAS EM VIRTUDE DO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID 19, CONFORME DANFE 000290. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/05/2020 | 300.00 | 00009964261403 | RENNA DOS SANTOS LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS DIVERSAS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/05/2020 | 1760.00 | 00011135120404 | JANDEILSON BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME LAUDO DO ASSISTÊNTE SOCIAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/05/2020 | 65.00 | 00001564136477 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP, EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/05/2020 | 350.00 | 00005584026409 | DANIELA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, CONFORME LAUDO DO ASISTENTE SOCIAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/05/2020 | 150.00 | 00003480744419 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DUARTE S/N, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/05/2020 | 11500.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINQUENTA TUBOS DE CONCRETO DE 800MM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS), DESTINADOS A OBRAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 001560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/05/2020 | 1000.00 | 00003529937401 | MAURICIO MOUREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/05/2020 | 1000.00 | 00076053210404 | MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001128 | 12/05/2020 | 4854.85 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1029530183/2016 (MINISTERIO DAS CIDADES) E NOTA FISCAL DE SERVICO 000341. | 00352018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/05/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/05/2020 | 1100.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DO MODULO DE TRANFERENCIA DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA QFA 2690, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/05/2020 | 3500.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MMO 2498-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/05/2020 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E GEFIN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/05/2020 | 4000.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO 3X4, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 608D, PLACA LJU 8487/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/05/2020 | 2000.00 | 00011016173490 | EWERTON JUNIOR FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/05/2020 | 3000.00 | 00010497677482 | TARFFAREL AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5214. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/05/2020 | 380.00 | 24847710000110 | ROCHA CRISPIM PRODUTOS OTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ARMACAO DE OCULOS E UM PAR DE LENTES PRONTAS, DESTINADA A DOACAO A SENHORA JOSEANE FERRIERA DE OLIEIRA, CONFORME DECLARACAO E DANFE 000544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/05/2020 | 150.00 | 00075957361453 | SEBASTIANA ALEXANDRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAO FRANCISCO DE AGUIAR S/N, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/05/2020 | 1265.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO - MARCOS PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA E AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS ULTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 175. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/05/2020 | 2875.00 | 21558522000183 | B & R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE OITENTA KITS COMPOSTOS POR TOUCA E CAPOTES EM POLIPROPILENO, QUE SERAM ENTREGUES AS MAES, GESTANTES E CUIDADORAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONONICA AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA PROTECAO AO COVID 19, CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000232. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/05/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS CONBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/05/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/05/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/05/2020 | 200.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES-COPAM-COMERCIO PECAS E ACESSORIOS MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTIANDA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA VINCULADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 006154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/05/2020 | 3000.00 | 00024752532824 | JULIO CESAR DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE TRÊS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS BOA VISTA, MARIA DA CRUZ E VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5217. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/05/2020 | 2000.00 | 00024752532824 | JULIO CESAR DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DOIS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO BAIRRO CRISTO REI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/05/2020 | 800.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/05/2020 | 65.00 | 00005882263433 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP, EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/05/2020 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001163 | 20/05/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7983. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/05/2020 | 777.82 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/05/2020 | 24.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/05/2020 | 2400.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA, NOGUEIRA E CIPOAL, PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O M?ES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5219. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2020 | 71.20 | 00009687266406 | LEONIA BERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO SEU FILHO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/05/2020 | 65.00 | 00070135637490 | MARIA DA GUIA FRAN?A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP, EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/05/2020 | 750.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MOL 0724, VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 008236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/05/2020 | 265.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COM BANHO DE OLEO, LUBRIFICACAO DOS VEICULOS A SEGUIR REALCIONADOS: PATROL E PA ENCHEDEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/05/2020 | 65.00 | 00002419218485 | LUIZ GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/05/2020 | 3000.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/05/2020 | 3978.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO AS MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19, CONFORME DANFE 014888. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/05/2020 | 74.83 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/05/2020 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/05/2020 | 1.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/05/2020 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/05/2020 | 1295.00 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (LARANJA PERA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 017230. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/05/2020 | 1683.50 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (LARANJA PERA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 017231. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/05/2020 | 296.10 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (CEBOLA, CENOURA E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 017226. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/05/2020 | 2544.00 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 017235. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/05/2020 | 926.00 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN E MAMAO HAVAI), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 017236. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/05/2020 | 2283.00 | 00070460731475 | RAFAEL ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (LARANJA PERA E BANANA PACOVAN), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 017232. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/05/2020 | 1913.00 | 00070460731475 | RAFAEL ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (MAMAO HAVAI E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 017233. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/05/2020 | 1749.00 | 00070460731475 | RAFAEL ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 017234. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/05/2020 | 726.81 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (LARANJA PERA, CEBOLA, CENOURA E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 017228.231. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/05/2020 | 4980.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLINT DE 9000BTUS, MARCA PHILCO, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 298856. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/05/2020 | 2168.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE COZINHA ITATIAIA AMANDA, UMA FRUTEIRA E UM VENTILADOR MARCA ARNO, DESTINADOS A UNNIDADE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 298857. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/05/2020 | 336.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUARENTA E OITO RECARGAS DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE VINTE LITROS, DESTINADOS AS SECRETETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDEE, CONFORME DANFE 000802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/05/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ADMINISTRACAO DURANTE OS DIAS 26/04/2020 A 25/05/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/05/2020 | 164.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS SUPERTES EM ALUMINIO E VIDRO MINE BORERAL, DESTINADO AO PULPITO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/05/2020 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1393. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/05/2020 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/05/2020 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/05/2020 | 1000.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIS BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO, PLATAFORMAS E MIDIAS SOCIAIS, DE ORIENTACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB SOBRE O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 020965. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/05/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO DURANTE OS DIAS 26/04/2020 A 25/05/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1315. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/05/2020 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E CONBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/05/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/05/2020 | 128558.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/05/2020 | 311373.14 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (CLT), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/05/2020 | 7315.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/05/2020 | 12000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO - EJA (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/05/2020 | 45308.49 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/05/2020 | 44510.29 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO (CLT), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/05/2020 | 7315.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/05/2020 | 1045.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIGITALIZACAO E INFORMACAO DA IRPF 2020 DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB E CORRECAO DE PNDENCIAS JUNTO AO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ACOMPANHAMENTO DASCERTIDOES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 224. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/05/2020 | 825.33 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIOP (COMPLEMENTACAO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/05/2020 | 2280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 15 DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1012928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/05/2020 | 1824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 17 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1012692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/05/2020 | 279.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/05/2020 | 1750.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE DOIS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS MILHA E FEIJOES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5222. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/05/2020 | 28831.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/05/2020 | 3986.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/05/2020 | 2000.00 | 00009080126403 | REGILENE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIOI NO PLANEJAMENTO DE ACOES DO PROGRAMA "CRIANCA FELIZ", NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM, NA ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DE ACORDO COM O ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS E GESTANGES, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 5220. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/05/2020 | 2000.00 | 00009080126403 | REGILENE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIOI NO PLANEJAMENTO DE ACOES DO PROGRAMA "CRIANCA FELIZ", NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM, NA ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DE ACORDO COM O ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS E GESTANGES, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 5221. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/05/2020 | 2400.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGEM DE QUATRO PNEUS 1000-20, DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA QFA 2690, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/05/2020 | 4171.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/05/2020 | 2804.08 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/05/2020 | 5770.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/05/2020 | 1845.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/05/2020 | 2792.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/05/2020 | 5612.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/05/2020 | 10935.98 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CLT, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/05/2020 | 6800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/05/2020 | 10710.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/05/2020 | 5322.24 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/05/2020 | 1881.20 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TREZENTAS BISNAGAS PEQUENAS, QUINHENTAS GARRAFINHAS PETI E OITENTA BISNAGAS, DESTINADAS A DOACAO PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/05/2020 | 6000.00 | 30603403000196 | LUCIENE MARTINS ARAUJO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS MIL MASCARAS DE TECIDO, DESTINADAS A DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/05/2020 | 4997.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 006239. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/05/2020 | 35758.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/05/2020 | 13483.04 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/05/2020 | 15285.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/05/2020 | 6322.40 | 03251182000161 | GEOCOM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE 1058 METROS DE BIDIM TIPO RT-07 E 700 METROS DE TUBOS DRENO, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 4755. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/05/2020 | 14999.21 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/05/2020 | 8665.06 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/05/2020 | 3135.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/05/2020 | 114.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ FENDAS PARA VIDRO, DOIS SUPORTES TUCANO E VIDRO INCOLOR, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000804. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/05/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSOESTADUAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003579. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/05/2020 | 7444.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/05/2020 | 2609.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/05/2020 | 10369.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/05/2020 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/05/2020 | 12777.43 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/05/2020 | 2908.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/05/2020 | 3064.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELETRICA, DESTINDA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/05/2020 | 4944.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/05/2020 | 1393.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/05/2020 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/05/2020 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/05/2020 | 500.00 | 00005790872476 | VERONICA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA ALFREDO CHAVES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/05/2020 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/05/2020 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/05/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/05/2020 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/05/2020 | 165.00 | 00086795090787 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA FILHA, CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/05/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FROTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1018826. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/05/2020 | 435.40 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 4708 COPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000837. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060022020 | 0001266 | 29/05/2020 | 20477.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, PARA DISTRIBUICAO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19, CONFOMRE DANFE 014887. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/05/2020 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECINICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 48. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/05/2020 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1018827. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/05/2020 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA, E REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001733. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/05/2020 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, GEFIN E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/05/2020 | 35.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA JUROS SALDO DEVEDOR, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/05/2020 | 2016.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2020 | 17.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2020 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRARTO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001280 | 01/06/2020 | 2667.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO SEGUINTE VEICULO: GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DANFE 3235. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001281 | 01/06/2020 | 153.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5010, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DANFE 3239. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2020 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2020 | 79.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2020 | 187.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2020 | 24.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2020 | 31.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2020 | 2400.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA, NOGUEIRA E CIPOAL, PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5219. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001297 | 01/06/2020 | 71.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO ETANOL DESTINADO AO VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA QFB 2748, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DANFE 3257. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001279 | 01/06/2020 | 377.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNA 3276, VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DANFE 3240. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2020 | 1100.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERERIDO SERVICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40HORAS, CONRFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5229. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2020 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA A GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5228. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2020 | 1600.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5227. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001278 | 01/06/2020 | 526.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO VEICULO MODELO AIRCROS PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHOH TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DANFE 3237. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV E PET, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV E PET, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2020 | 114.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ORESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV E PET, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2020 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ORESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV E PET, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2020 | 2500.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS, QUE SERAO UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS, TRABALHADORES DO SUAS, OS QUAIS ESTAO TRABALHANDO NOS SERVICOS E PROGRAMAS VISANDO A PROTECAO DOS MESMOS E DOS USUARIOS ATENDIDOS NESTE PERIODODE SITUACAO CRITICA DO COVID19, CONFORME DANFE 202001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001275 | 01/06/2020 | 21693.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOP OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DANFE 3232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001276 | 01/06/2020 | 5970.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO TRATOR VALTRA, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DANFE 3233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001277 | 01/06/2020 | 3803.19 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 6652 E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2020, CONFORME DANFE 3234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001282 | 01/06/2020 | 95.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DANFE 3236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5236. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5231. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00010045170410 | ANA MÉRCIA PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5232. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5235. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00006858426493 | MARIA JOS? VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5234. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5230. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/06/2020 | 45.50 | 00013452170489 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE LEITE, PARA SUA FILHA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/06/2020 | 43.27 | 00004801530435 | MARIA DA GUIA BEIJA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/06/2020 | 740.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/06/2020 | 340.00 | 00010091271444 | DIEGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE DUAS ROCADEIRAS, QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/06/2020 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/06/2020 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1013224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/06/2020 | 310.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E ENVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS ALFREDO CHAVES E BERNADETE ADELAIDE, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5240. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/06/2020 | 85404.15 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - MAGISTERIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/06/2020 | 14231.58 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - APOIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/06/2020 | 320.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 5239. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/06/2020 | 13.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUI COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/06/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/06/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/06/2020 | 1000.00 | 00078959900478 | MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/06/2020 | 1000.00 | 00010167267400 | CICERO FIRMINO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5248. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/06/2020 | 1000.00 | 00071368974406 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5246. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/06/2020 | 1000.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/06/2020 | 1000.00 | 00001538571455 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5242. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/06/2020 | 1000.00 | 00003529937401 | MAURICIO MOUREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5243. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/06/2020 | 440.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/06/2020 | 20.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESPELHO DESTINADO AO TRATOR, MARCA VALTRA, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000809. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/06/2020 | 198.75 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/06/2020 | 7.22 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/06/2020 | 800.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO - SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO DUAS MOTOBOMBASDE 1,5CV E 0,5 CV, MONOFASICAS, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE SITIO BOA VISTA E SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao de Servicos de Utilidade Publica | Aquisicao de Veiculo, Equip e Mat Perman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/06/2020 | 1275.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAÚJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOSERRA TILILOTSON MOD T2000, CINCO METROS DE MANGUEIRA TRAMA, UMA LANCA COM BICO, OLEO LUVRIFICANTE TOYAMA SINTETICO E UMA PISTOLA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/06/2020 | 2033.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/06/2020 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/06/2020 | 899.78 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO WM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO TERMO DE HOMOLOGACAO DA TP04.001/20, LAGOA CONSTRUCAO DA ORLA, CONFORME BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/06/2020 | 950.00 | 00003806328455 | GILVAN FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA DO SITIO FEIJOES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/06/2020 | 1600.00 | 00002080191462 | JOS? ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO FEIJOES, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/06/2020 | 1000.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIVULGACAO DE MIDIA E COBERTURA DE EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 005768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/06/2020 | 1736.87 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/06/2020 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/06/2020 | 2176.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/06/2020 | 1.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/06/2020 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/06/2020 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/06/2020 | 3643.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/06/2020 | 2207.71 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/06/2020 | 2701.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A ENTIDADE DE CLASSE, CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME RECIBO E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001340 | 10/06/2020 | 42019.56 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELELPIPEDOS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME TP 003/2019, E TERMO DE CONTRATO 017/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 77. | 00172020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00076053210404 | MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/06/2020 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, DESTINADA A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/06/2020 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/06/2020 | 800.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/06/2020 | 65.00 | 00025922969803 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICIAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/06/2020 | 65.00 | 00004801530435 | MARIA DA GUIA BEIJA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 QUILOS, CONFORME DECLARACAO RE CIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/06/2020 | 150.00 | 00080545165415 | ADILSON VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIA COELHO, 81, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/06/2020 | 150.00 | 00070252030419 | ROSILENE LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO S/N, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE FAMUP, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/06/2020 | 4789.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/06/2020 | 4850.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO FEIJOES, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 249896. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/06/2020 | 23.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E INTERNET, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/06/2020 | 3096.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/06/2020 | 52.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/06/2020 | 20000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/06/2020 | 1000.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5266. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/06/2020 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA AVULSA 5268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/06/2020 | 17300.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCÃO - CONSTRUTORA EBF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO EXECUTIVO DE ENERGIA SOSAR FOTOVOTAICA, DESTINADAS AOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 1000020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/06/2020 | 899.34 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO WM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO EXTRATO DE HOMOLOGACAO DA LAGOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/06/2020 | 150.00 | 00075957361453 | SEBASTIANA ALEXANDRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAO FRANCISCO DE AGUIAR, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/06/2020 | 150.00 | 00003480744419 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DUARTE, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/06/2020 | 2503.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE IRRIGACAO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 249915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/06/2020 | 1800.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001376 | 18/06/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8132. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/06/2020 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/06/2020 | 1232.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/06/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/06/2020 | 5845.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 10500 METROS CUBICOS DE AGUA, DESTINADO A DISTRIBUICAO NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 01/03/2020 A 01/04/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 183. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001386 | 19/06/2020 | 2425.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA DOIS PASSAGEIROS, ENTRE OS DIAS 01/03/2020 E 01/04/2020, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 039/2020, PREGAO 014/2020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001384 | 19/06/2020 | 5550.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4, PARA CINCO PASSAGEIROS, ENTRE OS DIAS 01/03/2020 E 01/04/2020, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 039/2019, PREGAO 014/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/06/2020 | 400.00 | 00097802212472 | GENIVAL FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/06/2020 | 390.00 | 00004139108495 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (MILHO), PARA COMPOR A LIVE DO ARRAIA DO SCFV, QUE SERA TRANSMITIDA/REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5271. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/06/2020 | 340.00 | 00005258980421 | LUIZ ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFZ 2050, VINCULADA AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO (ELETRICA E MECANICA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5270. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/06/2020 | 210.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES VEICULOS: LAVAGEM COMPLETA NA ENCHEDEIRA E LAVAGEM COMPLETA NO TRATOR VALTRA A750, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5269. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/06/2020 | 850.00 | 41144338000102 | MARCOS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EPMENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 34 DOSES DE VACINA AFTOMUNE CEVA 30ML 15DS, DESTINADOS AO COMBATE A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/06/2020 | 3000.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 100020, DOIS PROTETORES ARO 22 E DUAS CAMARAS DE AR 1000X20, DESTINADOS AO CAMINHAO TIPO CACAMBA DE PLACA QFA 2690, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001439. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/06/2020 | 1450.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3150, DESTINADA AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001757. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/06/2020 | 660.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BANNER GRAFICO QUE FOI UTILIZADO PARA CARACTERIZAR O CENARIO DA LIVE DO ARRIAL DO SCFV, REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DANFE 000317. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/06/2020 | 1150.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS MICROCOMPUTADORES DO CRAS/SCFV, SERVICOS COMO FORMATACAO, REPOSICAO DE PECAS, CONFIGURACOES DE ROTEADOR E SUBSTITUICAO DE CABOS DE REDE, REALIZADOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5273. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/06/2020 | 65.00 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/06/2020 | 65.00 | 00071766811477 | MARIA DA GUIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/06/2020 | 740.00 | 00006546411458 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE ITENS DE ORNAMENTACAO (PAINEIS DE MADEIRA, BANQUETAS E ETC), PARA CARACTERIZAR OS CENARIOS DA "LIVE DO ARRAIA DO SCFV", A QUAL FOI REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA 5279. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/06/2020 | 640.00 | 00011583522719 | DANIEL MENDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE ORNAMENTACAO DO ESPACO, ONDE FOI REALIZADA A LIVE "ARRAIA DO SCFV", O QUAL REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5278. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/06/2020 | 750.00 | 00001591078490 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE SHOW MUSICAL DO TRIO "FORRO PE DE SERRA", QUE SE APRESENTARAM DURANTE A LIVE JUNINA DO SCFV, QUE FOI TRANSMITIDA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5280. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/06/2020 | 1160.00 | 00005784434497 | JOÃO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E DOS ITENS DE CAMARA (AUDIOVISUAL), PARA TRANSMISSAO DA "LIVE ARRAIA DO SCFV", REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5277. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/06/2020 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/06/2020 | 60.00 | 00002635655480 | ALADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/06/2020 | 60.00 | 00009687266406 | LEONIA BERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/06/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ADMINISTRACAO DURANTE OS DIAS 26/05/2020 A 25/06/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 905. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/06/2020 | 4800.00 | 00009118247407 | LUZINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ACUDES NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5274. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/06/2020 | 2240.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA E DOIS TUBOS DE CONCRETO DE 400MM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001579. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/06/2020 | 2283.41 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/06/2020 | 49.01 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/06/2020 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA, GEFIN E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/06/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO DURANTE OS DIAS 26/05/2020 A 25/06/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 906. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 080032020 | 0001411 | 23/06/2020 | 29972.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS ESPIRAIS DE 12 MATERIAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001834. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/06/2020 | 563.66 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60% MAGISTERIO, COMPETENCIA 05/2020 (COMPLEMENTACAO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/06/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/06/2020 | 29838.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/06/2020 | 900.00 | 20926591000130 | VICENTE RÉGIS DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS, DESTINADOS AO MATADOURO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/06/2020 | 60.00 | 00004578285448 | MARIZÉLIA AGUIAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/06/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSOESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/06/2020 | 4560.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA PARA REGISTRO DE ATOS DE PREGAO, NO PERIODO DE DOZE MESES, DESITNADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 20973. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/06/2020 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS CONBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/06/2020 | 3899.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/06/2020 | 1045.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CLT, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/06/2020 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/06/2020 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/06/2020 | 11124.45 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/06/2020 | 3326.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE CLT, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/06/2020 | 133923.83 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60% MAGISTERIO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/06/2020 | 305068.06 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60% MAGISTERIO (CLT), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/06/2020 | 18810.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60% MAGISTERIO EJA (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/06/2020 | 8565.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60% MAGISTERIO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/06/2020 | 44335.16 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40% APOIO (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/06/2020 | 42626.58 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40% APOIO (CLT), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/06/2020 | 15675.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40% APOIO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/06/2020 | 500.00 | 00005790872476 | VERONICA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA ALFREDO CHAVES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/06/2020 | 15972.07 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS EDE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/06/2020 | 8050.54 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CLT, DURANTE O MÊS EDE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/06/2020 | 2090.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISISONADOS, DURANTE O MÊS EDE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/06/2020 | 664.30 | 05084129000149 | ALCANCE CAPACITAÇÕES CONSULTORIA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO CURSO NOVO PREGAO ELETRONICO TEORIA E PRATICA, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL, NO PERIODO DE 29 E 30 DE JUNHO DE 2020, RELATIVO A UMA INSCRICAO DE PARTICIPANTE PELO ORGAO CONTRATANTE, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS AULA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/06/2020 | 8444.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/06/2020 | 1956.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO CLT, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/06/2020 | 9519.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/06/2020 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/06/2020 | 289.98 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 32631046, VINCULADO NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/06/2020 | 35686.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/06/2020 | 12466.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CLT, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/06/2020 | 15285.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/06/2020 | 5612.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/06/2020 | 10014.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLT, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/06/2020 | 6800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/06/2020 | 5225.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/06/2020 | 10610.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/06/2020 | 4171.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/06/2020 | 2403.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLT, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/06/2020 | 5770.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/06/2020 | 1845.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/06/2020 | 2792.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE ATT DE FISCALIZACAO DA OBRA DE URBANIZACAO DA LAGOA FRANCISCO SOARES, NESTA CIDADE, CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/06/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000931. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FROTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1019077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2020 | 398.60 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MUNCIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 3972 COPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000846. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2020 | 278.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2020 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001470 | 30/06/2020 | 829.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNA 3276, VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DANFE 3275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001475 | 30/06/2020 | 98760.00 | 10465480000110 | EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGUNDA MEDICAO DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, DRENAGEM E SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME CONTRATO 024/2019, LICITACAO TIPO TOMADA DE PRECO NuMERO 002/2019, CONTRATO DE REPASSE NuMERO 104891387/2017 (863856), MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000684. | 00242019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001469 | 30/06/2020 | 153.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS: NQD 6396 E OFZ 2050, VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DANFE 3276. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001474 | 30/06/2020 | 553.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO ETANOL, DESTINADO AO VEICULO MODELO AIR CROS DE PLACA QFL 6344, VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DANFE 3278. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2020 | 9000.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SENHORA MARIA DO ROSARIO FLORENCIO DE LIMA, CONFORME PROCESSO 000086209.2016.8.15.1071 E OFICIO 0224/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001467 | 30/06/2020 | 417.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO VEICULO MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DANFE 3279. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001468 | 30/06/2020 | 2692.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADO AO VEICULO MODELO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DANFE 3277. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2020 | 14205.95 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PRREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40% APOIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2020 | 87470.82 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60% MAGISTERIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2020 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1019095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2020 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECINICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2020 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA, E REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001759. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2020 | 1217.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2020 | 2201.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2020 | 39.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001471 | 30/06/2020 | 3695.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DANFE 3274. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001472 | 30/06/2020 | 3895.11 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AOS TRATORES MARCA VALTRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DANFE 3273. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001473 | 30/06/2020 | 19073.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A: PATROL, PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DANFE 3272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/07/2020 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBIT DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/07/2020 | 4.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/07/2020 | 153.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/07/2020 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/07/2020 | 266.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFOMRE FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/07/2020 | 79.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/07/2020 | 90.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/07/2020 | 89.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL E UMA UNIDADE DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/07/2020 | 1600.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5286. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/07/2020 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA A GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5285. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/07/2020 | 1000.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5294. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/07/2020 | 1100.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERERIDO SERVICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40HORAS, CONRFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5293. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/07/2020 | 1000.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5292. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/07/2020 | 1000.00 | 00006858426493 | MARIA JOS? VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5291. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/07/2020 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5290. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/07/2020 | 1000.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5289. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/07/2020 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5288. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/07/2020 | 1000.00 | 00010045170410 | ANA MÉRCIA PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5287. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/07/2020 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIO INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2020, PARA A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/07/2020 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/07/2020 | 0.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/07/2020 | 0.06 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/07/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/07/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/07/2020 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/07/2020 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/07/2020 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/07/2020 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/07/2020 | 35.00 | 00008198305424 | MARIA JOSE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO VEGETAL, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/07/2020 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/07/2020 | 440.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COM APOIO PARA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/07/2020 | 440.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COM APOIO PARA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/07/2020 | 45.50 | 00013452170489 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE LEITE TIPO ESPECIAL, PARA A SUA FILHA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/07/2020 | 1800.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE ROUPAS COMPLETAS TIPIDAS JUNINAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, CONFORME DANFE 202007. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/07/2020 | 1590.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 318 MASCARAS DE TECIDO DUPLA FACE, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 202006. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/07/2020 | 0.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/07/2020 | 73.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E BACEN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/07/2020 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM M NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/07/2020 | 1427.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/07/2020 | 0.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/07/2020 | 5550.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA, CARROCERIA ABERTA, 4X4, CABINE DUPLA, PARA CINCO PASSAGEIROS, NO PERIODO DE 01/04/2020 A 01/05/2020, CONFORME CONTRATO 039/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 190. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001527 | 07/07/2020 | 2425.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA DOIS PASSAGEIROS, ENTRE OS DIAS 01/04/2020 E 01/05/2020, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 039/2020, PREGAO 014/2020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/07/2020 | 5845.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 10500 METROS CUBICOS DE AGUA, DESTINADO A DISTRIBUICAO NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 01/04/2020 A 01/05/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 192. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/07/2020 | 1540.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PNEU CONVÊNCIONAL 1000X20 E UMA CAMARA DE AR 1000X20, DESTINADO AO CAMINHAO TIPO CACAMBA, PLACA QFA 2690, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001444. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/07/2020 | 3869.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 018983. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0001540 | 08/07/2020 | 11760.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BRITA), DESTINADA A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/07/2020 | 300.00 | 00005228137475 | JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CHAVEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0001539 | 08/07/2020 | 6966.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS (CIMENTO, TUBO PLASTICO, TIJOLO, AREIA, BRITA E ACO 3/8), DESTINADOS A EXTENCAO DA REDE DE AGUA RESIDUAIS DOMESTICAS, LOCALIZADAS NO BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 002510. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/07/2020 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1403. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/07/2020 | 150.00 | 00007167104477 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA ARISCO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/07/2020 | 60.00 | 00003887435494 | GILSON FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/07/2020 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5301. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 080042020 | 0001542 | 08/07/2020 | 29250.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 1500 BOLSAS ESCOLARES COM IDENTIFICACAO COLORIDA (PADRONIZADO), NO VALOR UNITARIO DE R$ 19,50 (DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 640. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/07/2020 | 550.00 | 00005952189709 | SEVERINA LINDOLFO SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO AUXILIO DA MANIPULACAO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5305. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/07/2020 | 550.00 | 00006150634469 | LAURENIVIA MARIA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO AUXILIO DA MANIPULACAO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO PEREIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5308. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/07/2020 | 550.00 | 00006219575423 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5302. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00004303197467 | MONICA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5303. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/07/2020 | 550.00 | 00011423794427 | JOSINALDO ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES LISBOA DE MATOS, LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5309. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/07/2020 | 550.00 | 00005675687416 | SELMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DA CRECHE PADRE LUIZ DEODATO, LOCALIZADA NO BOM JESUS, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5304. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/07/2020 | 550.00 | 00006132288473 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA BERNADETE ADELAIDE, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5306. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/07/2020 | 550.00 | 00004935980494 | LUZIA GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES LISBOA DE MATOS, LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5307. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/07/2020 | 550.00 | 00001656003490 | JOELMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MIGUEL PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5310. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/07/2020 | 550.00 | 00004233259493 | IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BERNADETE ALVES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO FEIJOES, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5311. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/07/2020 | 550.00 | 00071412083486 | JACIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO PEREIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5312. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00009128133420 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5313. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/07/2020 | 550.00 | 00070252006461 | ADRIELE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5324. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/07/2020 | 25.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA E COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/07/2020 | 3762.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/07/2020 | 60.00 | 00005823491417 | MARIA DAS DORES CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/07/2020 | 3100.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO CORE 13 4GB RAM, 5000G HD, MONITOR 18,5 POLEGADAS, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, 1600MHR, DESTINADO AS ATIVDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE DANFE 001765. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00001538571455 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5319. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5318. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00076053210404 | MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00010167267400 | CICERO FIRMINO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00003529937401 | MAURICIO MOUREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00071368974406 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/07/2020 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO 040/2017, PREGAO 018/2017 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5316. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/07/2020 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO 040/2017, PREGAO 018/2017 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5317. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/07/2020 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 040/2017, PREGAO 018/2017 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/07/2020 | 1685.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE PNEUSDOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, RETRO ESCAVADEIRA, PE MECANICA, GRADE, CACAMBA DE PLACA QFA 2690, PATROL, CARROCAO DO TRATOR E TRATOR VALTRA,VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5315. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/07/2020 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5325. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001580 | 10/07/2020 | 60925.06 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELELPIPEDOS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME TP 003/2019, E TERMO DE CONTRATO 017/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 81. | 00172020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/07/2020 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO MANEJO DA ACAO JUDICIAL DE NuMERO 101979676.2020.4.01.3400 EM FACE DA UNIAO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VINSANDO OBSTAR O INICIO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO CT 034734823/2010 SICONV 753347/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A ENTIDADE DE CLASSE, CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME RECIBO E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/07/2020 | 0.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/07/2020 | 13.59 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/07/2020 | 22.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/07/2020 | 73.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/07/2020 | 71.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/07/2020 | 6575.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/07/2020 | 1736.87 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/07/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/07/2020 | 20000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/07/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/07/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00008982553410 | THIAGO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE ADELAIDE E DA CRECHE EDVIRGES COSTA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5327. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/07/2020 | 476.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 68 RECARGAS DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE VINTE LITROS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000862. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/07/2020 | 1000.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIVULGACAO DE MIDIA E COBERTURA DE EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 005951. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/07/2020 | 2040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 06,13,16 E 17 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1013957. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/07/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNOICA 1014549. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/07/2020 | 1944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 25,26 E 27 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1014350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00000950908436 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DA VILA BOM JESUS E VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/07/2020 | 4000.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA MERCEDESBENZ, MODELO 608D, PLACA LJU 8487/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/07/2020 | 6240.00 | 16084741000138 | BIOSEMENTES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITENTA QUILOS DE CEMENTES DE GRAMA BERMUDA, DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL "O CIPRIANAO", NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 030844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/07/2020 | 1320.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA LHS 4060/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO MEIO NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA E COLETIVA AS FAMILIAS CARENTES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5334. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/07/2020 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/07/2020 | 27.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/07/2020 | 68.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/07/2020 | 150.00 | 00070252030419 | ROSILENE LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO S/N, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/07/2020 | 68.00 | 00005764480442 | JOÃO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA JUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP, EM BOTIJAO DE 13 QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/07/2020 | 150.00 | 00080545165415 | ADILSON VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROFESSORA ANTONIA COELHO, 81, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/07/2020 | 1423.00 | 00097912310444 | SEVERINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME RELATORIOSOCIAL, ORCAMENTO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/07/2020 | 150.00 | 00075957361453 | SEBASTIANA ALEXANDRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAO FRANCISCO DE AGUIAR S/N, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/07/2020 | 4097.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/07/2020 | 374.21 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 32631046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/07/2020 | 6569.13 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA (RPV) DEBITADO EM CONTA ARRECADACAO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARABIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/07/2020 | 2278.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/07/2020 | 640.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS REPAROS DO CILINDRO ESTABILIZADOR, DESTINADOS AOS TRATORES VALTRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE 019020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/07/2020 | 1329.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE E FILTROS DE AR DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/07/2020 | 15200.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUSPENSAO E MOLAS REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS: OET 1915, MOK 8862, OGB 2530, OGE 5350, OGE 5360, OGE 6150 E OGC 6239, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA 00002. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001618 | 20/07/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8292. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/07/2020 | 611.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/07/2020 | 1.71 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/07/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/07/2020 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/07/2020 | 288.65 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60% MAGISTERIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 (COMPLEMENTACAO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE FAMUP, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/07/2020 | 258.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/07/2020 | 500.00 | 00010388871431 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PE DE SERRA , ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5342. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/07/2020 | 1300.00 | 00003209207470 | JOSE GENILSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESATADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS ANTENAS E TELEVISORES DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVERVICO 5340. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/07/2020 | 2100.00 | 00070871035472 | CARLOS SERGIO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUIS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO BAIRRO NOVO, ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/07/2020 | 1800.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/07/2020 | 28482.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/07/2020 | 150.00 | 00003480744419 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DUARTE S/N, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00004792926475 | MARIA JOSE ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME LAUDO ASSISTENCIAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/07/2020 | 200.00 | 00080582117453 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO S/N, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/07/2020 | 500.00 | 00014670365444 | MARIA THAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME LAUDO ASSISTENCIAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/07/2020 | 5295.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS, ALCOOL GEL 70%, LUVAS DE PROCEDIMENTO, PROTETORES FACIAIS E AVENTAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001952. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/07/2020 | 1693.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIAO DE MATERIAIS (LUVAS DE PROCEDIMENTO, ALCOOL EM GEL 70%, PROTETORES FACIAIS E AVENTAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001953. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/07/2020 | 1002.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70%, ALCOOL EM GEL 70% E AVENTAIS COM MANGA, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 001954. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/07/2020 | 236.92 | 00002841472493 | JOSINEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/07/2020 | 470.00 | 00070078635403 | SAYONARA LOPES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA AQUISICAO DE CAIXAS DECORATIVAS (ARTESANAIS), PARA COMPOR OS ITENS QUE SERAM UTILIZADOS NA ENTREGA DOS DOMICILIIOS DAS IDOSAS DO GRUPO DE SCFV EM COMEMORACAO AO DIA DOS AVOS, RELIZADO NO DIA 17 DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5346. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/07/2020 | 124.49 | 00002507651440 | MARIA IVONE CLAUDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA, CONFORME COPIA DA MESMA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/07/2020 | 1650.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS URNAS FUNERARIAS PARA ADULTOS E UMA URNA FUNERARIA PARA CRIANCA, DESTINADAS A FAMILIA DAS SEGUINTES PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: EDSON MARINHO DOS SANTOS, MARGARIDA PACIFICO MARINHO, MARIA MARQUES DEOLIVEIRA, JUDITE ALEIXO DOS SANTOS, CONFORME DECLARACOES, REQUERIMENTOS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 25591. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/07/2020 | 250.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE UM TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE GUARABIRA/PB E O SITIO BOM JESUS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2020, REQUERIDO PELO SENHOR EDSON MARINHO DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/07/2020 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE UM TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020, REQUERIDO PELA SENHORA MARGARIDA PACIFICO MARINHO, CONFORME REQUERIMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 44. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/07/2020 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE UM TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E O SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2020, REQUERIDO PELA SENHORA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA, CONFORME REQUERIMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/07/2020 | 450.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE UM TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E O CEMITERIO DA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2020, REQUERIDO PELA SENHORA JUDITE ALEIXO DOS SANTOS, CONFORMEREQUERIMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 43. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/07/2020 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE UM TRANSLADO ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , NO DIA 17 DE JUNHO DE 2020, REQUERIDO PELA SENHORA JUDITE ALEIXO DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/07/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/07/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/07/2020 | 1000.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL "O CIPRIANAO", LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/07/2020 | 210.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO - MARCOS PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE TROCA DE ALMOFADAS E AQUISICAO DE TINTAS ORIGINAIS DA IMPRESSORA MARCA EPSON, VINCULADA NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/07/2020 | 77.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/07/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/07/2020 | 1600.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITO BANNERS 440G E QUARENTA PAPEIS PARA OUTIDOR, PARA UTILIZACAO NAS AULAS ON LINE REALIZADAS PARA O PuBLICO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000330. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/07/2020 | 1250.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MONTAGEM E MANUTENAO DE MICROCOMPUTADORES, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, DESTINADOS AO CADuNICO E AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 13. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/07/2020 | 660.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO - MARCOS PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONERS E LIMPEZA DE IMPRESSORAS DO CADuNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 191. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/07/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/07/2020 | 1650.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO - SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE UMA MOTOBOMBA DE 15,0 CV, TRIFASICA, DA LOCALIDADE SITIO PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/07/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ADMINISTRACAO DURANTE OS DIAS 26/06/2020 A 25/07/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 879. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/07/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/07/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO DURANTE OS DIAS 26/06/2020 A 25/07/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 880. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/07/2020 | 400.00 | 30366241000110 | CERTER FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA OXO 2835, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 118. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/07/2020 | 1320.00 | 30366241000110 | CERTER FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA MANGUEIRA DO TRATOR MARCA VALTRA, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/07/2020 | 1000.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/07/2020 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/07/2020 | 500.00 | 00005790872476 | VERONICA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA ALFREDO CHAVES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/07/2020 | 54.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/07/2020 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFOMRE FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/07/2020 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/07/2020 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/07/2020 | 1995.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 285 MASCARAS DE TECIDO PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 202009. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/07/2020 | 5612.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/07/2020 | 10682.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CLT, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/07/2020 | 6800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/07/2020 | 5225.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/07/2020 | 9742.54 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/07/2020 | 1449.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIGD BOLSA FAMILIA ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/07/2020 | 500.00 | 00008467789476 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, LOCANIZADA NA RUA DA FRATERNIDADE S/N, NESTA CIDADE, CONFORME PARECERSOCIAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/07/2020 | 15911.71 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/07/2020 | 6901.04 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CLT, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/07/2020 | 3135.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/07/2020 | 1125.00 | 20926591000130 | VICENTE RÉGIS DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE GAS DE TREZE QUILOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/07/2020 | 7444.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/07/2020 | 2256.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO CLT, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/07/2020 | 8474.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/07/2020 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/07/2020 | 1320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 08 E 11 DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1014884. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/07/2020 | 35859.83 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/07/2020 | 13441.58 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CLT, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/07/2020 | 14405.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/07/2020 | 1060.00 | 00001960797484 | CLEGINALDO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5353. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/07/2020 | 4144.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/07/2020 | 1045.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CLT, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/07/2020 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/07/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/07/2020 | 0.94 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/07/2020 | 40.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/07/2020 | 18810.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60% MAGISTERIO (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/07/2020 | 8565.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60% MAGISTERIO (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/07/2020 | 45082.87 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40%APOIO ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/07/2020 | 42326.58 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40%APOIO CLT, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/07/2020 | 15675.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40%APOIO COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/07/2020 | 11124.45 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/07/2020 | 2908.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE CLT, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/07/2020 | 2110.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BERNADETE ADELAIDE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISAL DE SERVICO ELETRONICA 5354. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/07/2020 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/07/2020 | 4171.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/07/2020 | 2403.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CLT, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/07/2020 | 5770.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/07/2020 | 4845.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/07/2020 | 2792.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/07/2020 | 1800.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSMISSAO DE UMA LIVE, DIVULGADA NAS REDES SOCIAIS, UTILIZANDO 04 CAMARAS E SOM, NO DIA 24/07/2020, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA A DIVULGACAO DA HISTORIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 005990. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/07/2020 | 600.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE TORNEACAO DOS DISCOS DE FREIO DO VEICULO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER, PLACA QFN 9783, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVICO 008448. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/07/2020 | 2108.00 | 27547759000145 | ROMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRÊS PORTOES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MIGUEL PEREIRA E JOAO VERISSIMO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 26694. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/07/2020 | 22.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/07/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSOESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003689. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/07/2020 | 150.00 | 00004779344476 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME REQUISICAO MEDICAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/07/2020 | 485.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL 6344, VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/07/2020 | 1210.00 | 00007219249489 | PAULA FRANSINETE FERNANDES FONSECA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MINI BOLOS (CENTO E DEZ UNIDADES), PARA OS ITENS QUE SERAO UTILIZADOS NA ENTREGA EM DOMICILIO DAS IDOSAS DO GRUPO DO SCFV, EM COMEMORACAO AO DIA DOS AVOS, QUE SERA REALIZADO NODIA 27 DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCFAL DE SERVICO ELETRONICA 5355. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/07/2020 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA A GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5364. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5363. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5362. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5361. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5359. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5358. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00006858426493 | MARIA JOS? VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5357. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00010045170410 | ANA MÉRCIA PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5356. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/07/2020 | 1600.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5365. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/07/2020 | 1200.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS USUARISO DO SUAS, REPASSANDO INFORMACOES SOBRE AS MEDIDAS DE PROTECAO CONTRA A COVID 19, ATRAVES DA PANFLETAGEM REALIZADA EM FRENTE A LOTERICA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE PAGAMENTO DOS AUXILIOS EMERGÊNCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5369. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/07/2020 | 1580.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERERIDO SERVICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40HORAS, CONRFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5367. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/07/2020 | 1580.00 | 00002704483493 | RODRIGO PAULO DO COUTO SOARES GUARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSORIA TECNICA NA COMUNICACAO/DIVULGACAO DAS LIVES REALIZADAS ATRAVES DOS PROGRAMAS E SERVICOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5368. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/07/2020 | 1200.00 | 00009876527452 | RUANN RAFAEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE ACOES EDUCATIVAS E NUTRICIONAIS, DIVULGADAS ATRAVES DAS LIVES RREALIZADAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, VOLTADAS PARA O PuBLICO DO GRUPO DE IDOSAS DO CRAS, DURANTE O MÊS JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5370. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/07/2020 | 9000.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SENHORA MARIA DO ROSARIO FLORENCIO DE LIMA, CONFORME PROCESSO 000086209.2016.8.15.1071 E OFICIO 0224/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/07/2020 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/07/2020 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/07/2020 | 88.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNDIONA UMA UNIDADE DO PETI SCFV, VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/07/2020 | 31.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNDIONA UMA UNIDADE DO PETI SCFV, VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/07/2020 | 1.57 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA EPI, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/07/2020 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/07/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000965. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/07/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FROTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1019370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/07/2020 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA, E REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001787. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/07/2020 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1019402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/07/2020 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECINICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 50. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/07/2020 | 19.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, GEFIN E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/07/2020 | 14205.95 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40%APOIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/07/2020 | 84742.61 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60% MAGISTERIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/07/2020 | 133465.39 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60%MAGISTERIO ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/07/2020 | 305398.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60%CLT ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/07/2020 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/07/2020 | 38.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DUDRANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALD E EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JUHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001775 | 31/07/2020 | 2940.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL,DESTINADOS AO VEICULO MODELO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DANFE 3315. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001776 | 31/07/2020 | 698.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO VEICULO MODELO STRADA DE PLACA QFB 2748, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTNE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DANFE 3317. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001777 | 31/07/2020 | 383.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC 6239, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNCIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DANFE 3323. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001778 | 31/07/2020 | 520.88 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MODELO VAN SPRINTER, PLACA QFN 9783, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DANFE 3322. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/07/2020 | 391.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO VAN, PLACA QFN 9783, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/07/2020 | 5.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO MODELO GRAN LIVINA, PLACA OXO 2835, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/07/2020 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/07/2020 | 833.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/07/2020 | 2201.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADA EM CONTA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/07/2020 | 413.05 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 4261 COPIAS EXRTAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000856. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/07/2020 | 845.00 | 00002768589489 | JOSE EDNALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO FEIJOES, ZONA RARAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5372. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001773 | 31/07/2020 | 3110.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHYAO PIPA, PLACA MNH 3386, VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DANFE 3313. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao de Servicos de Utilidade Publica | Aquisicao de Veiculo, Equip e Mat Perman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/07/2020 | 3740.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BOMBAS SUB15 1/2 CV, DESTINADAS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA E BAIRRO CRISTO REI, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/07/2020 | 2150.00 | 00006546411458 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE BALOES DECORATIVOS, TOTALIZANDO 110 UNIDADES, PERSONALIZADAS PARA COMPOR OS ITENS QUE SERAO UTILIZADOS NA ENTREGA EM DOMICILIO, AS IDOSAS DO GRUPO SCFV, EM COMEMORACAO AO DIA DOS AVOS NODIA 27 DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5376. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001779 | 31/07/2020 | 935.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO VEICULO MODELO AIR CROS, PLACA QFL 6344, VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DANFE 3316. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/07/2020 | 230.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: ENCHEDEIRA E TRATOR VALTRA, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5375. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001770 | 31/07/2020 | 19992.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A:PA ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA E PATROL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DANFE 3310. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001771 | 31/07/2020 | 4592.17 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS TRATORES MARCA VALTRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DANFE 3311. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001772 | 31/07/2020 | 3753.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA QFA 2690, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DANFE 3312. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001774 | 31/07/2020 | 163.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DANFE 3314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/08/2020 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/08/2020 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 080032020 | 0001793 | 04/08/2020 | 8115.36 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001853. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 080032020 | 0001791 | 04/08/2020 | 2309.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001855. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/08/2020 | 1900.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TV DE LED, 32 POLEGADAS, MARCA TCL, WIFI HD, DESTINADA A MELHORIA DOS SERVICOS OFERTADOS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPECIALMENTE AO PuBLICO DO CAD uNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DANFE 298862. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/08/2020 | 1289.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA EM MADEIRA E QUATRO CADEIRAS COM TRIPE, DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS/PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINSANDO A MELHORIA DO AMBIENTE E MELHOR ACOMPANHAMENTO DOS USUARIOSDURANTE OS EVENTOS E SERVICOS OFERTADOS, CONFORME DANFE 298861. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/08/2020 | 5845.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 10500 METROS CUBICOS DE AGUA, DESTINADO A DISTRIBUICAO NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 01/05/2020 A 01/06/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/08/2020 | 5845.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 10500 METROS CUBICOS DE AGUA, DESTINADO A DISTRIBUICAO NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 01/06/2020 A 01/07/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001801 | 04/08/2020 | 2425.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA DOIS PASSAGEIROS, ENTRE OS DIAS 01/05/2020 E 01/06/2020, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 039/2020, PREGAO 014/2020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 204. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001802 | 04/08/2020 | 2425.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA DOIS PASSAGEIROS, ENTRE OS DIAS 01/06/2020 E 01/07/2020, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 039/2020, PREGAO 014/2020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001803 | 04/08/2020 | 5550.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4, PARA CINCO PASSAGEIROS, ENTRE OS DIAS 01/05/2020 E 01/06/2020, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 039/2019, PREGAO 014/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001804 | 04/08/2020 | 5550.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4, PARA CINCO PASSAGEIROS, ENTRE OS DIAS 01/06/2020 E 01/07/2020, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 039/2019, PREGAO 014/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/08/2020 | 1120.00 | 07075216000165 | CASA DO OLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO 15W40 E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO MARCA VOKSVAGEM, TIPO CACAMBA, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE 728. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO MARCA VOKSVAGEM, TIPO CACAMBA, PLACA QFA 2690, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/08/2020 | 540.00 | 30366241000110 | CERTER FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE UMA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO DO TRATOR MARCA VALTRA, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/08/2020 | 252.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE QUATORZE AUTENTICACOES, UMA ABERTURA DE FIRMA, DOIS RECOLHECIMENTOS E DUAS SEGUNDAS VIAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/08/2020 | 71.16 | 00009687266406 | LEONIA BERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE QUATRO LATAS DE LEITE, DESTINADOS A SEU FILHO (A), CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/08/2020 | 500.00 | 00004725412422 | ELIANE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/08/2020 | 3540.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 1549. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/08/2020 | 13200.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE - ASSISTENCIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUTO ELETRICA, SERVICOS DE CAPOTARIA E SERVICOS DE TESTE DE DIAGNOSTICO COM SCANNER, NOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: OEZ 1867, OGE 5010, OET 1915, MOK 8862, OGB 2530, OGE 5360, OGE 6150, E OGC 6239, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 04. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/08/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/08/2020 | 27.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/08/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 080032020 | 0001812 | 07/08/2020 | 28762.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 975 CADERNOS DE 15 MATERIAS COM ESPIRAL, PERSONALIZADO COM IMAGEM DO MUNICIPIO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001856. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/08/2020 | 222.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES-COPAM-COMERCIO PECAS E ACESSORIOS MOTOS LTDA | VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TRANSMISSAO DESTINADA AO UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA,VINCULADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 006319. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/08/2020 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/08/2020 | 899.35 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO WM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AVISO DE LICITACAO DO PREGAO ELETRONICO PARA AQUISICAO DE UM TRATOR E IMPLEMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/08/2020 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5383. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/08/2020 | 440.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O APOIO PARA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/08/2020 | 1272.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA, VINCULADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 019128. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/08/2020 | 1500.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA, DIVULGACAO E PUBLICACOES DE MATERIAS E REPORTAGENS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 58. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A ENTIDADE DE CLASSE, CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME RECIBO E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/08/2020 | 45.00 | 00002728432457 | EDSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA LATA DE LEITE "APTAMIL", CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/08/2020 | 3165.43 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/08/2020 | 19479.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFBPREVPARC60, RELATIVO A INSS, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/08/2020 | 28.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/08/2020 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060022020 | 0001844 | 11/08/2020 | 17548.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, CONFORME DANFE 015333. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060022020 | 0001848 | 11/08/2020 | 3978.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO CRECHE, CONFORME DANFE 015334. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/08/2020 | 1600.10 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001417. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/08/2020 | 302.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE PACOTES DE SACO TRANSPARENTE 15/20, COM CINQUENTA UNIDADES CADA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 001418. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/08/2020 | 800.00 | 00002152920732 | JONILDO FÉLIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM MINITRIO, COM MOTORISTA, PARA INAUGURACAO DAS RUAS QUE FORAM CALCADAS NO BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE NO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5387. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00010167267400 | CICERO FIRMINO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00001538571455 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00003529937401 | MAURICIO MOUREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5390. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/08/2020 | 3500.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO, PCARROCERIA ABERTA, PLACA MNH 3386, ANO/MODELO 1998, DESTINADO A FISCAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5386. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5400. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00071368974406 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0001852 | 12/08/2020 | 15152.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002559. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/08/2020 | 150.00 | 00008198305424 | MARIA JOSE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA UMA AJUDA CUSTO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00005675687416 | SELMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PARECER SOCIAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/08/2020 | 600.00 | 00005541665426 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE INSTALACAO, REVISAO DE LUZES, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DE VEICULO TIPO MICRO ONIVBUS ESCOLAR, PLACA OGE 5350, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5402. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/08/2020 | 550.00 | 00004303197467 | MONICA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZERA DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5401. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/08/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/08/2020 | 27.38 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/08/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/08/2020 | 1736.87 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/08/2020 | 9368.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/08/2020 | 20000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/08/2020 | 150.00 | 00007167104477 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO ARISCO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00010631549447 | JOSE ARNALDO FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA GRAVATA, ZONA RURAL, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PIBOMBAS, ZONA RURAL, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/08/2020 | 1050.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO DA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5403. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/08/2020 | 1000.00 | 00000950908436 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS TRECHOS DA VILA PIABAS E VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/08/2020 | 1000.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIVULGACAO DE MIDIA E COBERTURA DE EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 006097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/08/2020 | 499.00 | 00086795090787 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LAUDO MEDIDO, RECEITA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/08/2020 | 150.00 | 00047400978772 | JOSÉ JOAQUIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UM EXAME (CONTRASTE DE TOMOGRAFIA), CONFORME LAUDO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/08/2020 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5412. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/08/2020 | 1590.00 | 19683544000123 | KALINE LIGIA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS (PASTILHAS DE FREIO, AMORTECEDORES E KIT DE AMORTECEDORES), DESTINADOS AO VEICULO MODELO GRAN LIVINA, PLACA OXO 2835, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000270. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001874 | 17/08/2020 | 50421.70 | 10465480000110 | EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRIMEIRA MEDICAO (COMPLEMENTACAO)DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, DRENAGEM E SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME CONTRATO 024/2019, LICITACAO TIPO TOMADA DE PRECO NuMERO 002/2019, CONTRATO DE REPASSE NuMERO 104891387/2017 (863856), MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000710. | 00242019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/08/2020 | 6600.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA - EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD), FAZENDO O DIAGNOSTICO DA AREA DO LIXAO DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/08/2020 | 840.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/08/2020 | 1800.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/08/2020 | 29734.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/08/2020 | 4051.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/08/2020 | 709.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DO PRAD DA SUDEMA, PARA A RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA DO LIXAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DAR DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/08/2020 | 1380.00 | 00005032595438 | SEVERINO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS LAGEDO, LAGOINHA, VILA GRAVATA E MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5416. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/08/2020 | 800.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO - SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE MOTOBOMBA DE 3,0 CV MULTIESTAGIOS DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE SITIO BOM JESUS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/08/2020 | 800.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 178. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/08/2020 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2020, DESTINADA A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE FAMUP, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/08/2020 | 236.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/08/2020 | 211.94 | 00009417140710 | JOSICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/08/2020 | 150.00 | 00070252030419 | ROSILENE LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO 53, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/08/2020 | 150.00 | 00080545165415 | ADILSON VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIA COELHO, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/08/2020 | 68.00 | 00005529296467 | MARIA ROSEANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP, EM BOTIJAO DE 13 QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/08/2020 | 68.00 | 00005882263433 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP, EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/08/2020 | 68.00 | 00001564136477 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP, EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/08/2020 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E GEFIN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/08/2020 | 845.00 | 00003806328455 | GILVAN FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS LAGOA DO MEIO E ARISCO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/08/2020 | 2605.75 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001873. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao de Servicos de Utilidade Publica | Aquisicao de Veiculo, Equip e Mat Perman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/08/2020 | 4300.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBA SM22 15 5EST 60555TRI 2X1A, MARCA SCHUZ, DESTINADA A VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 251769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/08/2020 | 68.00 | 00004801530435 | MARIA DA GUIA BEIJA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP, EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/08/2020 | 200.00 | 00007046337446 | VANESSA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA COM DIABETIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/08/2020 | 246.29 | 00008925082489 | JOSÉ RONALDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO E FATURAS, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/08/2020 | 200.00 | 00080582117453 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SAO JOAO, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/08/2020 | 150.00 | 00003480744419 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DUARTE, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001902 | 20/08/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8446. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/08/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/08/2020 | 664.71 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/08/2020 | 1725.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/08/2020 | 2227.40 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LARANJA PERA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 024294. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/08/2020 | 1992.30 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 024291. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/08/2020 | 2454.00 | 00070460731475 | RAFAEL ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 024292. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/08/2020 | 1211.40 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, MAMAO HAVAI, CEBOLA, LARANJA PERA E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 024290. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/08/2020 | 296.10 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA024293. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/08/2020 | 24.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, TAA, GEFIN E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/08/2020 | 79.68 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/08/2020 | 371.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 53 RECARGAS DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/08/2020 | 16.33 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (COMPLEMENTO) JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/08/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ADMINISTRACAO DURANTE OS DIAS 26/07/2020 A 25/08/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/08/2020 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/08/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO DURANTE OS DIAS 26/07/2020 A 25/08/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1122. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/08/2020 | 13597.62 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/08/2020 | 2908.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE CLT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/08/2020 | 18810.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60%EJA MAGISTERIO (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/08/2020 | 8565.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60%MAGISTERIO COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/08/2020 | 44026.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40%APOIO ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/08/2020 | 42787.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40%APOIO CLT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/08/2020 | 17765.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40%APOIO COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/08/2020 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/08/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/08/2020 | 105.58 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/08/2020 | 4144.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/08/2020 | 1045.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CLT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/08/2020 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/08/2020 | 17374.71 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/08/2020 | 6901.04 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CLT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/08/2020 | 3135.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/08/2020 | 2376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 07,08 E 11 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1016020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/08/2020 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 12 E 14 DE AGOSTO DE 2020 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1016374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/08/2020 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 25,28 E 29 DE JULHO DE 2020 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1015830. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/08/2020 | 7444.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/08/2020 | 2256.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO CLT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/08/2020 | 8474.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/08/2020 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/08/2020 | 400.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO - SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE RECUPERACAO DA CHAVE AUTOMATICA DA MOTOBOMBA DE 15,0CV TRIFASICO DA LOCALIDADE SITIO PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/08/2020 | 1000.00 | 00063258870420 | GERALDO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA AREA DO GINASIO DE ESPORTES DA VILA GRAVATA E NA AREA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ZONA ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA 5423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/08/2020 | 1000.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM DOS CANTEIROS E PRACAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/08/2020 | 36621.46 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/08/2020 | 12466.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CLT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/08/2020 | 15403.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/08/2020 | 1449.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIGD BOLSA FAMILIA (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/08/2020 | 5612.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/08/2020 | 8817.08 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CLT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/08/2020 | 5755.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/08/2020 | 5573.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/08/2020 | 10423.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/08/2020 | 5216.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/08/2020 | 2403.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CLT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/08/2020 | 5770.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/08/2020 | 4845.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/08/2020 | 2792.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/08/2020 | 9000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 17.525, MARCA GOODYEAR, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/08/2020 | 500.00 | 00008273343464 | ALCIONE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA SAO JOAO S/N, NESTA CIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001963 | 26/08/2020 | 32839.70 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO DOCE MARIA, FEIJAO CARIOCA, LEITE EM PO INTEGRAL, MACARRAO E FRANGO CONGELADO), DESTINADOS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA PANDEMIA DE COVID19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001875. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/08/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/08/2020 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/08/2020 | 1517.90 | 00006669716419 | FABIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 024935. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/08/2020 | 1517.90 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 024933. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/08/2020 | 2227.40 | 00006669716419 | FABIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LARANJA PERA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 024936. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/08/2020 | 141669.86 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60%MAGISTERIO ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/08/2020 | 305865.79 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60%MAGISTERIO CLT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/08/2020 | 7635.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ BRANCO, MULTI CEREAIS E SARDINHA), DESTINADOS A POPUCAO ATINGIDA ATRAVES DA PANDEMIA DE COVID19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/08/2020 | 68.00 | 00047400978772 | JOSÉ JOAQUIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/08/2020 | 1600.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5427. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5432. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5437. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5433. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00010045170410 | ANA MÉRCIA PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5435. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5431. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/08/2020 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA A GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5428. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5430. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/08/2020 | 1580.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERERIDO SERVICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS, CONRFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5426. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/08/2020 | 1580.00 | 00002704483493 | RODRIGO PAULO DO COUTO SOARES GUARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSORIA TECNICA NA COMUNICACAO/DIVULGACAO DAS LIVES REALIZADAS ATRAVES DOS PROGRAMAS E SERVICOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5425. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5429. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00006858426493 | MARIA JOS? VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE), ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA, OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA ESAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5434. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/08/2020 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5436. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020082020 | 0001969 | 27/08/2020 | 598.27 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 31. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/08/2020 | 1200.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS BRACOS DE FIBRA GRANDE E 17 LAMPADAS DE LED, DESTINADAS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/08/2020 | 1000.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/08/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/08/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FROTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1019717. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/08/2020 | 159.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000709. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/08/2020 | 790.00 | 00005258980421 | LUIZ ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM GERAL (MECANICA E ELETRICA), NAS MOTOCICLETAS, VINCULADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE PLACAS QSD 9209 E QFZ 2050, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5438. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicso de Utilidade Publica | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/08/2020 | 32839.70 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, BISCOITO DOCE MARIA, ARROZ PABOLIZADO, FEIJAO CARIOCA, LEITE EM PO INTEGRAL, MACARRAO E FRANGO CONGELADO), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTE, PERANTE A PANDEMIA DE COVID19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001875. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/08/2020 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECINICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/08/2020 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA, E REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001818. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/08/2020 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1019710. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/08/2020 | 2070.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/08/2020 | 34.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/08/2020 | 720.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/08/2020 | 1197.67 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/08/2020 | 25.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/08/2020 | 160.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVES DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/08/2020 | 160.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVES DE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002010 | 31/08/2020 | 3756.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADO AO VEICULO MODELO GRAN LIVINA, PLACA OXO 2835, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DANFE 3364. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002011 | 31/08/2020 | 2221.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MODELO SPRINTER, PLACA QFN 9783, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DANFE 3372. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002012 | 31/08/2020 | 678.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADA AO VEICULO MODELO STRADA, PLACA OFB 2748, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DANFE 3366. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/08/2020 | 253.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/08/2020 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA (TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS), COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5444. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00009876527452 | RUANN RAFAEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ACOES EDUCATIVAS E NUTRICIONAIS, DIVULGADAS ATRAVES DAS "LIVE" REALIZADAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, VOLTADAS PARA O PuBLICO DO GRUPO DE IDOSAS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5443. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002017 | 31/08/2020 | 186.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AS MOTOCICLETAS DE PLACAS: NQD 6396 E OFZ 2050, VINCULADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DANFE 3363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002018 | 31/08/2020 | 273.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO ETANOL, DESTINADO AO VEICULO MODELO AIR CROS, PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANT EO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DANFE 3365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/08/2020 | 476.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/08/2020 | 377.90 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 3558 COPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/08/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSOESTADUAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003745. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002008 | 31/08/2020 | 3850.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADAS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 3378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002009 | 31/08/2020 | 2978.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNH 3386, VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DANFE 3362. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002013 | 31/08/2020 | 3543.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA, PLACA MNA 3076, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DANFE 3373. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002014 | 31/08/2020 | 5771.81 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA QFA 2690, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DANFE 3361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002015 | 31/08/2020 | 4193.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS TRATORES MARCA VALTRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DANFE 3360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002016 | 31/08/2020 | 21708.44 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A PATROL, PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3359. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/09/2020 | 673.20 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 150 HAMPERES, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5668. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/09/2020 | 550.00 | 00078979498420 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO DO SITIO BOA VISTA E DA REDE ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA 5445. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/09/2020 | 304.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 32631046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/09/2020 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO, ATRAVES DE CONVENIO NO PERIODO DE 27 DE MARCO DE 2020 A 27 DE MARCO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1016610. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/09/2020 | 327.23 | 00070080456464 | MARIA DO CARMO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO AO CONSUMIDOR, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/09/2020 | 1210.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 205/75/16, DESTINADOS AO VEICULO MODELO SPRINTER, PLACA QFN 9783, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5670. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/09/2020 | 1392.54 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DE SERVIDORES PERANTE A CONSIGNADOS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/09/2020 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/09/2020 | 2.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/09/2020 | 210.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/09/2020 | 3458.90 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ACOES DE ROTINA DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000805. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/09/2020 | 2210.00 | 00003193645427 | CEZAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GENIPAPO, ZONA RURAL, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA5463. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/09/2020 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/09/2020 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/09/2020 | 121.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/09/2020 | 37.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/09/2020 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/09/2020 | 500.00 | 00005790872476 | VERONICA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA ALFREDO CHAVES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/09/2020 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/09/2020 | 15202.33 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40% APOIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/09/2020 | 47855.79 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60% MAGISTERIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/09/2020 | 4110.86 | 08778250000169 | SECRETARIA EDUCACAO ESTADO-PNAT-PROG.TRANSPORTE ESCOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DEVOLUCAO DO SALDO ORIUNDO DO CONVÊNIO 095/2019, ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/09/2020 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E INTERNET, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/09/2020 | 0.97 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/09/2020 | 1080.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE DIVERSOS SALGADOS, TIPO FESTA, QUE FORAM SERVICOS AO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM DURANTE AS LIVES REALIZADAS PARA OS USUARIOS DO SCFV, COMO TAMBEM PARA COMPOR KITS, ENTREGUES AS IDOSAS DURANTE O DIA DO IDOSO, NA ACAO INTINERANTE DO SCFV, REALIZADA NAS RESIDENCIAS DOS USUARIOS DO REFERIDO GRUPO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5468. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/PSB, CONFOME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/09/2020 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/09/2020 | 8000.00 | 00006719136461 | EDNALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS NAS VIDAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020082020 | 0002059 | 04/09/2020 | 3732.55 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 48. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/09/2020 | 1750.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LONA MARCA LOCOMOTIVA, MEDINTO 7X5 M, DESTINADA AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA QFA 2690, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/09/2020 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 010032020 | 0002067 | 08/09/2020 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/09/2020 | 45.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/09/2020 | 48.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/09/2020 | 4000.00 | 00010497677482 | TARFFAREL AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/09/2020 | 5000.00 | 00011016173490 | EWERTON JUNIOR FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO DO SITIO BOA VISTA DURANTE OS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO JULHO E AGOST DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIICA 5472. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/09/2020 | 1200.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO BAIRRO SAO JOSE ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE A 12 PIPAS DE AGUA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00071368974406 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOLSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5479. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00001538571455 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRNICA 5480. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00010167267400 | CICERO FIRMINO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRNICA 5477. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRNICA 5476. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00003529937401 | MAURICIO MOUREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRNICA 5478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060112020 | 0002079 | 09/09/2020 | 14061.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - AC COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MIL E NOVANTE METROS DE MEIO FIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000643. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060112020 | 0002080 | 09/09/2020 | 4682.70 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - AC COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS METROS DE MEIO FIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000644. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/09/2020 | 500.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O APOIO PARA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/09/2020 | 2425.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE E SETE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME RECIBO E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/09/2020 | 1945.43 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/09/2020 | 1.92 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/09/2020 | 19480.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PREV-PARC60 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/09/2020 | 3000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PREV-OB COR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/09/2020 | 237.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PREV-OB DEV CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/09/2020 | 147.56 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/09/2020 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/09/2020 | 2479.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/09/2020 | 3578.55 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/09/2020 | 1731.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/09/2020 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADOS EM CONTA PFEC CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/09/2020 | 20000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FFEC CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/09/2020 | 7337.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DOPASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/09/2020 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/09/2020 | 550.00 | 00007916678470 | CARMEN VIRGINIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELAIDE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5484. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5485. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5481. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/09/2020 | 3500.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PCARROCERIA ABERTA PLACA MNH 3386 ANOMODELO 1998 DESTINADO A FISCAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/09/2020 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5482. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao de Servicos de Utilidade Publica | Aquisicao de Veiculo, Equip e Mat Perman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/09/2020 | 1750.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE IRRIGACAO COM BOMBA CENTRIFUGA MONOPPAGUA MBP 4R5PA-1323000223MO B25 - LEAO DESTINADO AO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME DANFE 252488. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/09/2020 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/09/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/09/2020 | 1676.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 080032020 | 0002111 | 15/09/2020 | 12586.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DE AULAS VIRTUAIS CONFORME DANFE 001870. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 080032020 | 0002112 | 15/09/2020 | 2890.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO PAPEL OFICIO DESTINADO A CONFECCAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DE AULAS VIRTUAIS CONFORME DANFE 001871. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/09/2020 | 3538.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002110 | 15/09/2020 | 46307.49 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 10295301832016 MINISTERIO DAS CIDADES E NOTA FISCAL DE SERVICO 000400. | 00352018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/09/2020 | 219.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/09/2020 | 800.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO CONSULTORIA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 190. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/09/2020 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1017180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/09/2020 | 4000.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER ARCOVERDE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE PERFURACAO DE POCOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES GRAVATA ARISCO MARIA DA CRUZ TERRENOS DE SEVERINA DE JESUS B. DA COSTA MANOEL J. SOBRINHO FRANCISCO JOSE DE SOUZA DESTINADO A AQUISICAO DAS AUTORGAS DE AGUA JUNTO AO ORGAO COMPETENTE AGÊNCIA ESTADUAL DAS AGUAS-AESA E MATERIAL DE APOIO DA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVÊNIO PACTUADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SUDENE CONFORME COMPROMISSO 0262013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/09/2020 | 1000.00 | 00000950908436 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JENIPAPO E SALGADO ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5497. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/09/2020 | 1580.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO REFORCO NO PLANEJAMENTO DE ACOES ORGANIZACAO DE PLANILHAS E PRONTUARIOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 5502. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/09/2020 | 1580.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO REFORCO NO PLANEJAMENTO DE ACOES ORGANIZACAO DE PLANILHAS E PRONTUARIOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5501. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/09/2020 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO STRADA PLACA OFB 2748 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5500. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/09/2020 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/09/2020 | 700.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS RETRO ESCAVADEIRA GRADE CACAMBA PATROL E TRATOR VALTRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/09/2020 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQD 6396PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO 0402017 PREGAO 0182017 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5499. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/09/2020 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQD 6396PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME CONTRATO 0402017 PREGAO 0182017 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5498. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/09/2020 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002130 | 18/09/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8616. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/09/2020 | 715.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/09/2020 | 6.49 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/09/2020 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/09/2020 | 2776.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/09/2020 | 2776.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0002133 | 18/09/2020 | 19017.45 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E CONSTRUCAO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002602. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicso de Utilidade Publica | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/09/2020 | 1070.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS TOTENS PARA UTILIZACAO COM ALCOOL GEL 70 DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFE 000360. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/09/2020 | 885.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE SETENTA KITS DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DE MESARIO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME OFICIO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5503. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/09/2020 | 1000.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIVULGACAO DE MIDIA E COBERTURA DE EVENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 006265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/09/2020 | 24.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA COVID CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/09/2020 | 32.67 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/09/2020 | 1000.00 | 00071673040420 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CAPINAGEM E JARDINAGEM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5507. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/09/2020 | 29838.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/09/2020 | 840.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS MICROCOMPUTADORES DO CRASSCFV COM SERVICOS COMO FORMATACAO REPOSICAO DE PECAS E CONFIGURACOES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5506. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/09/2020 | 80.00 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2020 PARA LEVAR E ACOMPANHAR INTERNAMENTO DE ADOLESCENTE AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/09/2020 | 950.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DA BARRA DE DIRECAO NO VEICULO DE PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1005483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/09/2020 | 1050.00 | 00009357638482 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MBAO DE OBRA NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA MAQUINA PATROL VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5508. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Mecanizacao Agricola | Aquis de Equip e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/09/2020 | 1525.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBA BFG 3 S AUTO ESC 7.0CV BULFFALO E 15 METROS DE CABO FLEX DESTINADOS A UM CONJUNTO DE IRRIGACAO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 252778. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/09/2020 | 620.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DA CUICA DE FREIO DO VEICULO DE PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/09/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/09/2020 | 1800.00 | 00003131632437 | ADELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE PLACA BWG 7416PE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA REMOCAO DE LIXO DURANTE O MÊS DE ABRIIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5509. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/09/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ADMINISTRACAO DURANTE OS DIAS 26082020 A 25092020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1068. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/09/2020 | 3642.54 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/09/2020 | 373.59 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS ORIUNDA DE DIVERGENCIA DE VALORES DURANTE A COMPETENCIA 072019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/09/2020 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/09/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO DURANTE OS DIAS 26082020 A 25092020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1067. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/09/2020 | 28.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/09/2020 | 2049.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIUNDO DE PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/09/2020 | 1129.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIUNDO DE PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/09/2020 | 2049.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIUNDO DE PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/09/2020 | 1129.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIUNDO DE PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/09/2020 | 1186.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA EMISSAO DE DOCUMENTACOES SEGUNDA VIA E RECOLHECIMENTOS DE FIRMA DESTIANDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/09/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003797. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/09/2020 | 17870.84 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/09/2020 | 6901.04 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/09/2020 | 3135.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/09/2020 | 8194.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/09/2020 | 2256.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/09/2020 | 10564.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/09/2020 | 10564.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/09/2020 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/09/2020 | 900.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO - SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA MOTOBOMBA SUBMERSA DE 20CV MONOFASICA DA LOCALIZADA BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/09/2020 | 151.90 | 00001818028484 | LENITA JANUARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/09/2020 | 4600.00 | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS NA COR CINZA DESTINADOS A MELHORIA DAS INSTALACOES DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFE 1066. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/09/2020 | 1449.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/09/2020 | 1567.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/09/2020 | 12032.54 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/09/2020 | 6547.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/09/2020 | 5755.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/09/2020 | 4144.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/09/2020 | 1045.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/09/2020 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/09/2020 | 43329.83 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-APOIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/09/2020 | 41502.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-APOIO - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/09/2020 | 17765.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-APOIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/09/2020 | 18810.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60-EJA - MAGISTERIO - CONTRATO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/09/2020 | 8565.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - MAGISTERIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/09/2020 | 14187.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/09/2020 | 2908.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/09/2020 | 203.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE DCTF DA EDUCACAO CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/09/2020 | 180.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO - MARCOS PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE ENGRENAGEM DA IMPRESSORA DA CRECHE EDVIRTGES COSTA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 207. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/09/2020 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/09/2020 | 3000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/09/2020 | 5225.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/09/2020 | 220.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO - MARCOS PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AQUISICAO DE QUATRO CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON VINCULADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 209. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/09/2020 | 300.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO - MARCOS PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DUAS RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISFAL DE SERVICO ELETRONICA 208. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/09/2020 | 36946.87 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/09/2020 | 13961.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/09/2020 | 14614.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/09/2020 | 2500.00 | 00007256749465 | JOSE DIEGO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE 100 METROS DE MEIO FIO PREMOLDADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/09/2020 | 1000.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA ROCADEIRA PARA SER UTILIZADA NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5512. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/09/2020 | 5416.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/09/2020 | 2403.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/09/2020 | 5770.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/09/2020 | 800.00 | 30366241000110 | CERTER FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPOSICAO DE GAS NA PA MECANICA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 128. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/09/2020 | 1260.00 | 30366241000110 | CERTER FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE MANGUEIRA E REPOSICAO DE GAS DESTINADO A MOTONIVELADORA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/09/2020 | 1200.00 | 30366241000110 | CERTER FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VENTILADOR E COMPRESSOR ED NA REPOSICAO DE GAS NO VEICULO MARCA VOKSVAGEM TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA 126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/09/2020 | 2792.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/09/2020 | 4845.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/09/2020 | 9500.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM SISTEMA DE IRRIGACAO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL CONFORME DANFE 26298. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/09/2020 | 3000.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRÊS DIARIAS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO LIMPA FOSSAS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS SETE DE SETEMBRO COSTA E SILVA E JOAO VIEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FNASGBF CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/09/2020 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2020 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1020209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2020 | 122.32 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2020 | 0.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2020 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECINICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2020 | 160.79 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/09/2020 | 43.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/09/2020 | 902.49 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002233 | 30/09/2020 | 1060.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO MARCA FIAT MODELO STRADA PLACA OFB 2748 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3416. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002234 | 30/09/2020 | 2240.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3423. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002235 | 30/09/2020 | 2197.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MODELO GRAN LIVINA PLACA OXO 2835 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3414. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/09/2020 | 301879.88 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60-CLT - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/09/2020 | 142062.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60-ESTATUTARIO - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/09/2020 | 38.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/09/2020 | 38.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/09/2020 | 266.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002227 | 30/09/2020 | 68.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQD 6396 VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002236 | 30/09/2020 | 1021.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicso de Utilidade Publica | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/09/2020 | 7635.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO MULTI CEREAIS E SARDINHA DESTINADOS A POPUCAO ATINGIDA ATRAVES DA PANDEMIA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000001. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002230 | 30/09/2020 | 336.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO MODELO CORSA PLACA MOL 0124 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3425. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002231 | 30/09/2020 | 4655.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA MNA 3076 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3424. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002232 | 30/09/2020 | 3713.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA MNH 3386 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE FROTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1020207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2020 | 376.25 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 3525 COPIAS EXTRAS DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002226 | 30/09/2020 | 7958.74 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS DOIS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002228 | 30/09/2020 | 26890.43 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A PATROL PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA VINCULADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002229 | 30/09/2020 | 5090.07 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEIUCLO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3411. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FNASDBL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/10/2020 | 700.00 | 00098146424449 | ISMAEL BARBOSA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UMA CABINE DE DEDETIZACAODESSINFECCAO NO LOCAL OINDE OCORREU UM EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO JUNTO AO GRUPO DE IDOSAS DO PAIF REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5530. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/10/2020 | 1200.00 | 00009876527452 | RUANN RAFAEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ACOES EDUCATIVAS E NUTRICIONAIS DIVULGADAS ATRAVES DAS LIVE REALIZADAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS PARA O PuBLICO DO GRUPO DE IDOSAS DO CRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5529. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDEDOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5517. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/10/2020 | 1580.00 | 00002704483493 | RODRIGO PAULO DO COUTO SOARES GUARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSORIA TECNICA NA COMUNICACAODIVULGACAO DAS LIVES REALIZADAS ATRAVES DOS PROGRAMAS E SERVICOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5528. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/10/2020 | 1580.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERERIDO SERVICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS CONRFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5527. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/10/2020 | 1600.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5526. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/10/2020 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA A GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5525. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5524. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDEDOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5523. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00006858426493 | MARIA JOS? VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDEDOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5520. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00010045170410 | ANA MÉRCIA PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDEDOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5519. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDEDOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5521. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDEDOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5522. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/10/2020 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5518. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5516. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/10/2020 | 388.74 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/10/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/10/2020 | 2.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/10/2020 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/10/2020 | 2500.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE OCORREU A COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO COM PARTICIPACAO DOS IDOSOS USUARIOS DO CRASPAIF NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5531. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/10/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002275 | 02/10/2020 | 5550.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 PARA CINCO PASSAGEIROS ENTRE OS DIAS 01072020 E 01082020 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO 0392019 PREGAO 0142019 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002276 | 02/10/2020 | 5550.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 PARA CINCO PASSAGEIROS ENTRE OS DIAS 01832020 E 01092020 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO 0392019 PREGAO 0142019 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002271 | 02/10/2020 | 2425.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA DOIS PASSAGEIROS ENTRE OS DIAS 01072020 E 01082020 DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO 0392020 PREGAO 0142020 E NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA 219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002272 | 02/10/2020 | 2425.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA DOIS PASSAGEIROS ENTRE OS DIAS 01082020 E 01092020 DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO 0392020 PREGAO 0142020 E NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA 220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/10/2020 | 5845.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE PARA 10500 METROS CUBICOS DE AGUA DESTINADO A DISTRIBUICAO NESTA CIDADE DURANTE O DIA 01072020 A 01082020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/10/2020 | 5845.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE PARA 10500 METROS CUBICOS DE AGUA DESTINADO A DISTRIBUICAO NESTA CIDADE DURANTE O DIA 01082020 A 01092020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 222. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00001538571455 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00010167267400 | CICERO FIRMINO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5533. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00071368974406 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00003529937401 | MAURICIO MOUREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5549. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5553. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/10/2020 | 6788.37 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/10/2020 | 30.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/10/2020 | 14157.33 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - APOIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/10/2020 | 89069.16 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/10/2020 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO STRADA PLACA OFB 2748 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5558. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00005790872476 | VERONICA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA ALFREDO CHAVES DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/10/2020 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/10/2020 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2020 PARA PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CONFORME REQUERIMENTO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/10/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1018309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020082020 | 0002293 | 06/10/2020 | 4289.35 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O M ÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 65. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/10/2020 | 10605.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS CONTRIBUICAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO CR 1066740-472019 MINISTERIO DA CIDADANIA CONSOLIDACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS LAGOA DE DENTROPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/10/2020 | 2570.01 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PLACAS EM ACRILICO BANNNERIS E CONVITES QUE FORAM UTILIZADOS PARA HOMENAGELAR AS IDOSAS DO PAIF QUE PARTICIPARAM DA COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 01 DE OUTUBRODE 2020 CONFORME DANFE 000365. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/10/2020 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQD 6396PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 0402017PREGAO 0182017 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5554. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/10/2020 | 1000.00 | 00076053210404 | MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/10/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/10/2020 | 1302.73 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/10/2020 | 13283.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/10/2020 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/10/2020 | 2000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO EDUCACIONAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/10/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE UMA PRACA EM CONSTRUCAO LOCALIZADA NA RUA SAO BERNARDO NESTA CIDADE CONFORME COBRANCA DE ART ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/10/2020 | 169.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DO TERMINIAL DE NuMERO 3263-1046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/10/2020 | 152.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME RECIBO E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/10/2020 | 2.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/10/2020 | 20.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/10/2020 | 19481.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEMONSTARTIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/10/2020 | 78.59 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/10/2020 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/10/2020 | 441.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SESSENTA E TRÊS RECARGAS DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFOME DANFE 000964. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/10/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/10/2020 | 1918.23 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/10/2020 | 28.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/10/2020 | 2779.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/10/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED EM CONTA APOIO FINANCEIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/10/2020 | 1000.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIVULGACAO DE MIDIA E COBERTURA DE EVENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 006407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/10/2020 | 17100.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DA VILA MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME DANFE 002627. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00010829876464 | JOSE RICARDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/10/2020 | 3500.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PCARROCERIA ABERTA PLACA MNH 3386 ANOMODELO 1998 DESTINADO A FISCAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002334 | 13/10/2020 | 347200.36 | 10465480000110 | EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGUNDA MEDICAO COMPLEMENTACAODE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DRENAGEM E SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO 0242019 LICITACAO TIPO TOMADA DE PRECO NuMERO 0022019 CONTRATO DE REPASSE NuMERO 1048913-872017 863856 MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000742. | 00242019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicso de Utilidade Publica | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 090062020 | 0002328 | 13/10/2020 | 39180.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ACUCAR SAL FARINHA DE MANDIOCA ARROZ FEIJAO LEITE EM PO FLOCOS DE MILHO MACARRAO CAFE PEPEL HIGIENICO REFRESCO EM PO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A DOACAO A POPULACAO CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME DANFE 000009. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5564. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/10/2020 | 2000.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5569. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/10/2020 | 5800.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE PROJETO DE IMPLANTACAO DE GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO SENDO ACOMPANHAMENTO DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO ESTUDO E PREPARO DO SOLO PROJETO DE DRENAGEM DO TERRENO COM IMPLANTACAO DO MESMO ESCOLHA DE ESPECIE DE GRAMA ADEQUADA E SEU RESPECTIVO PLANTIO ASSESSORAMENTO NA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE IRRIGACAO COMO TAMBEM SUA MANUTENCAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/10/2020 | 3000.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL DE ENGENHARIA DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5572. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/10/2020 | 1378.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 1563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/10/2020 | 800.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/10/2020 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/10/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/10/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060112020 | 0002345 | 15/10/2020 | 26910.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - AC COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNCIPIO COMO TAMBEM DA VILA MARIA DA CRUZ CONFORME DANFE 000676. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/10/2020 | 3233.54 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E GULOSEIMAS DESTINADAS A CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O SEU DIA CONFORME DANFE 012745. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 080032020 | 0002351 | 16/10/2020 | 3332.64 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001880. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00011583522719 | DANIEL MENDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO EM GERAL DIANTE DAS ATIVIDADES E ACOES REALIZADAS DURANTE A PREPARACAO DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO DESTINADO AO GRUPO DE ISOSAS DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5579. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/10/2020 | 2500.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW INFANTIL COM PALHACOS E OUTROS PERSONAGENS PARA A FESTA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 5575. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/10/2020 | 450.00 | 00007219249489 | PAULA FRANSINETE FERNANDES FONSECA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECICAO DE BOLOS E DOCES QUE FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS LANCHES ENTREGUES AS IDOSAS PARTICIPANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE USUARIAS DO PAIF QUE PARTICIPARAM DA COMEMORACAO DO DIA DOIDOSO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5578. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/10/2020 | 1300.00 | 00000950908436 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS FEIJOES E SITIO BARRO ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5574. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/10/2020 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 080032020 | 0002350 | 16/10/2020 | 2312.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 001881. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/10/2020 | 15200.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 1400X24 DESTINADOS A PATROL VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/10/2020 | 2980.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM EIXO CICLO COM TRÊS FUROS DE 15MM DESTINADOS A PATROL VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 019381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/10/2020 | 1200.00 | 00002080191462 | JOS? ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALACAO DO SISTEMA ELETRICO DAS BOMBAS DO ESTADIO DE FUTEBOL O CIPRIANAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5580. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/10/2020 | 810.00 | 28799670000139 | MARIANA SOUSA DA SILVA - MEI - KASA DOS EXTINTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA E REPOSICAO DE NOVE EXTINTORES DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1289. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/10/2020 | 267.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/10/2020 | 42.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/10/2020 | 38.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/10/2020 | 9102.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/10/2020 | 800.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO CONSULTORIA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 202. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/10/2020 | 1272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2020 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIC ELETRONICA 1018826. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/10/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/10/2020 | 35.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISFAL DESERVICO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/10/2020 | 89.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISFAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/10/2020 | 117.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISFAL DESERVICO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/10/2020 | 131.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISFAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/10/2020 | 2110.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS SORVETES E ALGODAO DOCE DURANTE ACAO REMOTA REALIZADA JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O DIA DAS CRIANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5586. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/10/2020 | 6000.00 | 00007256749465 | JOSE DIEGO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 212 METROS DE ENTRE TRAVADOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5584. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00011617681490 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E OPERACAO DE AGUA NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5585. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/10/2020 | 4680.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEIS VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/10/2020 | 29311.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002375 | 20/10/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8768. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/10/2020 | 745.68 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/10/2020 | 0.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/10/2020 | 28.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/10/2020 | 5580.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS CONTENDO ESTOJO PARA LAPIS SACOLA COM CORDAO E CANETA COM SUBLIMACAO DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 001522. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/10/2020 | 900.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO - SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE RECUPERACAO DE UMA MOTOBOMBA SUBMERSA DE 10CV MONOFASICA DA LOCALIZADA SITIO MARIA DA CRUZ CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 130. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/10/2020 | 1300.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO BAIRRO SAO JOSE ZONA URBANA DESTA CIDADE EQUIVALENTE A 13 PIPAS DE AGUA NO VALOR UNITARIO DE R 13000 CADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5588. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/10/2020 | 700.00 | 00075956292415 | TEREZINHA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME COPIA DO RECEITUARIA MEDICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/10/2020 | 400.00 | 00010158183401 | WANCLECIA CUSTODIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO REQUERIMENTO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/10/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ADMINISTRACAO DURANTE OS DIAS 26092020 A 25102020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 757. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/10/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO DURANTE OS DIAS 26092020 A 25102020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 756. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/10/2020 | 1770.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBANGEM REVISAO DA CAIXA DE MARCHA REVISAO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO DE PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 187. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/10/2020 | 2166.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/10/2020 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECINICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 53. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/10/2020 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut do Prog Pro-Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/10/2020 | 11000.00 | 12633942000196 | G M CHAGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO COM O CANTOR CHAGAS SOBRINHO POR OCASIAO DO DIA DO EVENGELICO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 28. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/10/2020 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOD E TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/10/2020 | 800.00 | 20926591000130 | VICENTE RÉGIS DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS TIPO GLP EM RESERVATORIOS DE 13 QUILOS DESTINADOS AS SECRETARIAS E ANEXOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 000075. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/10/2020 | 11880.00 | 00006719136461 | EDNALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CALCETEIRO NA VILA MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5590. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/10/2020 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5592. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00009423122442 | JOSIEL ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A APROXIMADAMENTE 150 MULHERES MAES DAS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ONDE FORAM REALIZADOS DIVERSOS SERVICOS DE BELEZA TAIS COMO CORTE DE CABELO ESCOVA PENTEADOS E MAQUIAGEM DURANTE ACAO SOCIAL EM COMEMORACAO AO OUTUBRO ROSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5591. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFVCRAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFVCRAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/10/2020 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA A GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5603. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/10/2020 | 1580.00 | 00002704483493 | RODRIGO PAULO DO COUTO SOARES GUARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSORIA TECNICA NA COMUNICACAODIVULGACAO DAS LIVES REALIZADAS ATRAVES DOS PROGRAMAS E SERVICOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5606. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/10/2020 | 1580.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERERIDO SERVICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS CONRFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5605. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5602. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5601. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/10/2020 | 1600.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5604. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00006858426493 | MARIA JOS? VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDEDOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5597. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00010045170410 | ANA MÉRCIA PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDEDOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5596. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDEDOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5599. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDEDOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5600. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDEDOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5594. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDEDOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5598. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/10/2020 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5595. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/10/2020 | 5732.37 | 04120340000107 | SP IMPORTADO - FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES REMOTAS REALIZADOS EM HHOMENAGEM AO MÊS DA CRIANCA CONFORME DANFE 005687. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/10/2020 | 3300.47 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 VOLTADOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFE 000906. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/10/2020 | 3664.61 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 VOLTADOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFE 000905. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/10/2020 | 3955.63 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 VOLTADOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFE 000907. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/10/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003860. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/10/2020 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020 DESTINADA A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/10/2020 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/10/2020 | 134.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/10/2020 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2020 PARA TRATAR5 DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/10/2020 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2020 PARA TRATAR5 DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/10/2020 | 49.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES LOCALIZADA NO SITIO SALGADO ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/10/2020 | 13321.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/10/2020 | 2908.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/10/2020 | 18810.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60-MAGISTERIO-EJA - CONTRATO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/10/2020 | 8565.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60-MAGISTERIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/10/2020 | 43780.24 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 ESTATUTARIO - APOIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/10/2020 | 43438.87 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 CLT - APOIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/10/2020 | 17765.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 COMISSIONADOS - APOIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/10/2020 | 5525.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/10/2020 | 1045.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/10/2020 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/10/2020 | 30.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/10/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/10/2020 | 16940.51 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/10/2020 | 6901.04 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/10/2020 | 3135.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/10/2020 | 7444.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/10/2020 | 2256.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/10/2020 | 10564.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/10/2020 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/10/2020 | 899.67 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO WM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DE AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/10/2020 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2020 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1019267. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/10/2020 | 35505.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/10/2020 | 12866.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/10/2020 | 14614.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | CONSTRUC/AMPLIAC/RECUPER. DE ORLA NA LAGOA FRANCISCO SOARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040012020 | 0002467 | 27/10/2020 | 177533.40 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PERANTE A PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1055060-812018 869893MINISTERIO DO TURISMO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000109. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/10/2020 | 1900.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE 200 TROFEUS EM ACRILICO DESTINADOS PARA HOMENAGEAR AS CRIANCAS USUARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUE PARTICIPARAM DA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DA CRIANCANOS DIAS 1621 E 22 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DANFE 000399. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/10/2020 | 3000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/10/2020 | 5225.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/10/2020 | 1449.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/10/2020 | 12016.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/10/2020 | 1567.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/10/2020 | 6547.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/10/2020 | 5755.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/10/2020 | 585.00 | 08080347000101 | LAFESTA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA BALAO COM QUATRO BICOS DESTINADA AS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2566. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/10/2020 | 4845.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/10/2020 | 2792.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/10/2020 | 198.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA VARETA DE NIVEL DO OLEO DESTINADA A RETROESCAVADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 019427. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/10/2020 | 5416.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/10/2020 | 2403.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/10/2020 | 5770.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/10/2020 | 900.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS SEGUINTES VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS GRADE DO TRATOR VALTRA CAMINHAO CACAMBA SOLDA NO CARROCAO E TROCA DO DENTE DA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA5608. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Aquis de Equip e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/10/2020 | 1650.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIAO DE UMA MOTOBOMBA DE 3CV MARCA SCHNEIDER BC 92S 1C MONO DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL CONFORME DANFE 26626. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/10/2020 | 9583.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NOS PROGRAMAS SERVICOS E PROJETOS SOCIAIS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFOMRE DANFE 002025. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/10/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001085. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/10/2020 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/10/2020 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA E REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001875. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/10/2020 | 52.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/10/2020 | 550.00 | 00006009364493 | MARIA ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA BERNADETE ADELEIDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5612. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/10/2020 | 2498.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70 DESTINADO AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000398. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/10/2020 | 2540.00 | 23555445000133 | JAILSON ARAUJO VALENTE - EMPREENDIMENTOS MANIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LOCACAO DURANTE CINCO HORAS DE CABINES FOTOGRAFICAS QUE FORAM DISPONIBILIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO GRUPO DE IDOSAS DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000061. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/10/2020 | 2100.00 | 33847697000190 | C & C ESTAMPARIA LTDA - O PINTOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 BLUSAS BASICAS PP SUBLIMACAO TOTAL DESTINADAS PARA UNIFORMIZAR E PADRONIZAR OS TRABALHADORES DO SUAS EM ACOES REALIZADAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME DANFE 23. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00009876527452 | RUANN RAFAEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ACOES EDUCATIVAS E NUTRICIONAIS DIVULGADAS ATRAVES DAS LIVE REALIZADAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS PARA O PuBLICO DO GRUPO DE IDOSAS DO CRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5620. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/10/2020 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5619. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO E COSTURA E SERVICOS SERIGRAFICOS DE 100 BOLSAS DESTINDAS AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA CRIANCAFELIZ SERVICO ESTE REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 ONDE TODO MATERIAL FOI INCLUSO NO SERVICO DO PRESTADOR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5618. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO E COSTURA E SERVICOS SERIGRAFICOS DE 100 BOLSAS DESTINDAS AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA CRIANCAFELIZ SERVICO ESTE REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 ONDE TODO MATERIALFOI INCLUSO NO SERVICO DO PRESTADOR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5617. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002516 | 30/10/2020 | 647.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3460. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002517 | 30/10/2020 | 186.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AS MOTOCICLETAS DE PLACAS NQD 6396 E QFZ 2050 VINCULADAS NESTA EDILILDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3459. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA PSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/10/2020 | 383.80 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 3676 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000883. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/10/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE FROTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1020711. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/10/2020 | 6788.37 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/10/2020 | 530.00 | 00002080191462 | JOS? ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DA PARTE ELETRICA DO CEMITERIO DA VILA GRAVATA ZONA RUAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5613. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/10/2020 | 625.00 | 00007256749465 | JOSE DIEGO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VINTE E CINCO METROS DE MEIO FIO PRE MOLDADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5614. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002513 | 30/10/2020 | 3732.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MNH 3386 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3458. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002514 | 30/10/2020 | 612.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO MODELO CORSA PLACA MOL 0124 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3461. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002515 | 30/10/2020 | 4403.36 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO CAMINHAO TIPO PIPA PLACA MNA 3076 VINCULADO NA SAECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3463. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/10/2020 | 147740.69 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60-MAGISTERIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/10/2020 | 320288.38 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60-MATGISTERIO - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/10/2020 | 14157.33 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - APOIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/10/2020 | 52250.26 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/10/2020 | 2768.98 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002507 | 30/10/2020 | 3420.19 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO SPRINTER PLACA NNY 4559 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3465. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002508 | 30/10/2020 | 796.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT MODELO STRADA PLACA OFB 2748 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3462. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/10/2020 | 1.73 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/10/2020 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1020710. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/10/2020 | 160.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/10/2020 | 160.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/10/2020 | 2779.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/10/2020 | 2779.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/10/2020 | 1737.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/10/2020 | 78.59 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/10/2020 | 9.94 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO E M NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/10/2020 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/10/2020 | 280.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NOS SEGUINTES VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690PB E TRATORES VALTRAS VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5615. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002509 | 30/10/2020 | 5124.54 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3457. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002510 | 30/10/2020 | 9134.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS DOIS TRATORES VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3456. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002511 | 30/10/2020 | 33742.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A PATROL RETROESCAVADEIRA E PA ENCHEDEIRA VINCULADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3455. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/10/2020 | 6865.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADA A PA MECANICA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 8854. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/11/2020 | 600.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O APOIO PARA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5625. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/11/2020 | 1720.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO DE DOIS CILINDROS DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 113. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/11/2020 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/11/2020 | 420.00 | 00078979498420 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS DE AGUA DOS POCOS DO BAIRRO BOA VISTA E CRISTO REI NESTA CIDADE CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5623. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FNASBOLSA FAMILIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/11/2020 | 250.00 | 00070946527474 | LUCIANO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 ORIUNDO DE CINCO DIARIAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5651. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00003529937401 | MAURICIO MOUREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5642. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00001538571455 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5643. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5645. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5646. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00071368974406 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5641. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00010167267400 | CICERO FIRMINO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5639. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORONICA 5650. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5640. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 010032020 | 0002542 | 04/11/2020 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 260. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/11/2020 | 1698.98 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO WM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA DO EXTRATO DO CONTRATO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/11/2020 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/11/2020 | 0.51 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CNTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO STRADA PLACA OFB 2748 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5654. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/11/2020 | 345.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VINTE E TRÊS REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE ADMINISTRACAO EM COMEMORACAO AO DIA DO FUNCIONARIO PuBLICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 45676. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5657. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/11/2020 | 3500.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PCARROCERIA ABERTA PLACA MNH 3386 ANOMODELO 1998 DESTINADO A FISCAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5658. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00071673040420 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E JARDINAGEM NA PREFEITURA DURANTE O MÊWS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5663. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/11/2020 | 535.00 | 00071811569420 | MARCOS ANTONIO FERNANDES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZ DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5661. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/11/2020 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQD 6396PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 0402017 PREGAO 0182017 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/11/2020 | 143.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/11/2020 | 19.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/11/2020 | 27.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/11/2020 | 425.00 | 00003193645427 | CEZAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO FEIJOES ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5667. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020082020 | 0002555 | 09/11/2020 | 5232.63 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O M ÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 94. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/11/2020 | 848.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CAMINHAO TIPO PIPA VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 254461. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/11/2020 | 145.16 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DA ART ORIUNDA DA PRACA EU AMO LAGOA CONFORME ART ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/11/2020 | 899.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO MARCA ESMALTEC DE COLUNA EGC 35B NA COR BRANCA DESTINADO A UMA UNIDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 298865. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/11/2020 | 1599.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM RACK SLIM E VINTE E CINCO CADEIRAS SEM BRACO COM PES EM ALUMINIO BRANCAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 298866. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/11/2020 | 700.00 | 00005258980421 | LUIZ ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DA PARTE ELETRICA DAS MOTOCICLETAS A SEGUIR RELACIONADAS MOTOCICLETA DE PLACA QSD 9209PB E MOTOCICLETA DE PLACA QFZ 2050PB .VINCULADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5670. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060112020 | 0002567 | 10/11/2020 | 66976.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - AC COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11200 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO EM CALCAMENTO DA VILA BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME DANFE 000723. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/11/2020 | 535.00 | 00010836692497 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM DEZ DIARIAS TRABALHADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5675. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/11/2020 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1019598. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/11/2020 | 1400.00 | 00001816826480 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OFB 1109PB DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5674. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/11/2020 | 244.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME RECIBO E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/11/2020 | 19482.52 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEMONSTARTIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA PFEC CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/11/2020 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EMNOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/11/2020 | 275.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LAVAGEM BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS RETRO ESCAVADEIRA TRATOR VALTRA E CAMINHAO TIPO CACAMBA DE PLACA QFA 2690PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5671. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/11/2020 | 735.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA GRADE CACAMBA DE PLACA QFA 2690PB PATROL TRATOR VALTRA E PA MECANICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5672. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/11/2020 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA PFEC CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/11/2020 | 8820.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA FROTA DE ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0001. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/11/2020 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00010829876464 | JOSE RICARDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REALIZADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5679. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/11/2020 | 1599.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM RACK SLIM E VINTE E CINCO CADEIRAS SEM BRACO COM PE EM ALUMINIO NA COR BRANCA DESTINADAS A UNIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 298866. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/11/2020 | 899.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA PARA GARRAFAO EGC 35B NA COR BRANCA DESTINADA A UNIDADE DO CRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 298865. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/11/2020 | 22.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/11/2020 | 34.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00000950908436 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS BUEIRAS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5686. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/11/2020 | 15250.00 | 15515985000165 | JR MACHADO ASSESSORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INCLUINDO PREPARACAO ORGANIZACAO DIGITALIZACAO E A INDEXCAO DOS ARQUIVOS DIGITAIS COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000967. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/11/2020 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/11/2020 | 30.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/11/2020 | 270.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002598 | 17/11/2020 | 5550.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 PARA CINCO PASSAGEIROS ENTRE OS DIAS 01092020 E 01102020 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO 0392019 PREGAO 0142019 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 239. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/11/2020 | 5845.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE PARA 10500 METROS CUBICOS DE AGUA DESTINADO A DISTRIBUICAO NESTA CIDADE DURANTE O DIA 01092020 A 01102020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 238. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002594 | 17/11/2020 | 2425.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA DOIS PASSAGEIROS ENTRE OS DIAS 01092020 E 01102020 DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO 0392020 PREGAO 0142020 E NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA 236. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/11/2020 | 10490.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO TIPO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE A O PERIODO TRABALHADO DE 01092020 A 01102020 CONFORME CONTRATO 0392019 E REGAO DE NuMERO 0142019 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 237. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/11/2020 | 29742.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/11/2020 | 4212.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/11/2020 | 2100.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA SER DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO EQUIVALANTE A VINTE E UM CAMINHOES PIPAS DE AGUA COM VALOR UNITARIO DE R 10000 REAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5688. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/11/2020 | 11400.00 | 00006719136461 | EDNALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CALCETEIRO NA VILA BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5689. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/11/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DA PRORROGACAO DA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO DA OBRA DA ORLA DA LAGOA DESTA CIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/11/2020 | 800.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO CONSULTORIA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 215. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/11/2020 | 192.98 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA ARRECADACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/11/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ARRECADACAO EM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/11/2020 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E INTERNET DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/11/2020 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002609 | 20/11/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8958. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/11/2020 | 76.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/11/2020 | 869.19 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/11/2020 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 23/11/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ADMINISTRACAO DURANTE OS DIAS 26102020 A 25112020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 871. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/11/2020 | 1000.00 | 00011617681490 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ MASSARANDUBA E VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5696. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/11/2020 | 288.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/11/2020 | 370.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE INJECAO ELETRONICA NO VEICULO DE PLACA OXO 2835 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 387. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/11/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO DURANTE OS DIAS 26102020 A 25112020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 870. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/11/2020 | 2220.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/11/2020 | 258.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E CONBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/11/2020 | 97.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV-PET NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/11/2020 | 194.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV-PET NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/11/2020 | 78.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV-PET NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/11/2020 | 104.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV-PET NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/11/2020 | 7776.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/11/2020 | 171.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/11/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTEDDEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/11/2020 | 304.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/11/2020 | 256.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/11/2020 | 37.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/11/2020 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5709. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDEDOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5708. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/11/2020 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5697. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00010045170410 | ANA MÉRCIA PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDEDOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5698. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDEDOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5700. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDEDOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5701. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDEDOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5702. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/11/2020 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA A GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5706. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5705. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5703. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00006858426493 | MARIA JOS? VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDEDOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5699. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/11/2020 | 1600.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5707. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 090062020 | 0002641 | 26/11/2020 | 30381.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR SAL FARINHA DE MANDIOCA ARROZ FEIJAO CARIOCA LEITE EM PO INTEGRAL FLOCOS DE MILHO MACARRAO CAFE PAPEL HIGIENICO REFRESCO EM PO E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A DOACAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICPIO CONFORME DANFE 000020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/11/2020 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS LuDICAS PARA CONFECCAO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS JUNTO AOS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. FOI UTILIZADO TODO MATERIAL DA PRESTADORA DE SERVICOS DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5713. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/11/2020 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS LuDICAS PARA CONFECCAO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS JUNTO AOS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. FOI UTILIZADO TODO MATERIAL DA PRESTADORA DE SERVICOS DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5714. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/11/2020 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/11/2020 | 898.87 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO WM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO NA FORMA DE EXECUCAO INDIRETA PARA A CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 1066740-4719 MINISTERIO DA CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/11/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE FROTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1021016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/11/2020 | 168.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA SEGUNDA VIA NOVE AUTENTICACOES E QUATRO RECONHECIMENTOS DE FIRMA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000072. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/11/2020 | 1580.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERERIDO SERVICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS CONRFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5715. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/11/2020 | 1200.00 | 00009876527452 | RUANN RAFAEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ACOES EDUCATIVAS E NUTRICIONAIS DIVULGADAS ATRAVES DAS LIVE REALIZADAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS PARA O PuBLICO DO GRUPO DE IDOSAS DO CRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5716. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/11/2020 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1021015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/11/2020 | 440.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/11/2020 | 109.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/11/2020 | 3099.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/11/2020 | 1045.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/11/2020 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/11/2020 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECINICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 55. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/11/2020 | 2.74 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/11/2020 | 1077.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/11/2020 | 161.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/11/2020 | 2782.97 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/11/2020 | 336.71 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/11/2020 | 1004.82 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/11/2020 | 61.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/11/2020 | 1247.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/11/2020 | 147778.35 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60-MAGISTERIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/11/2020 | 309667.83 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60-MAGISTERIO - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/11/2020 | 8565.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60-MAGISTERIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/11/2020 | 18810.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60-MAGISTERIO - EJA - CONTRATO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/11/2020 | 44873.57 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - APOIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/11/2020 | 40633.79 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - APOIO - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/11/2020 | 16720.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - APOIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/11/2020 | 13321.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/11/2020 | 2942.21 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/11/2020 | 1449.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/11/2020 | 3590.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/11/2020 | 4045.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/11/2020 | 6547.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/11/2020 | 10623.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/11/2020 | 5225.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/11/2020 | 13152.71 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/11/2020 | 7803.11 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/11/2020 | 3135.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/11/2020 | 399.35 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 3987 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO 000892. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/11/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003912. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/11/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001128. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/11/2020 | 5250.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/11/2020 | 2256.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/11/2020 | 8875.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/11/2020 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/11/2020 | 36349.79 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/11/2020 | 12372.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/11/2020 | 13205.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/11/2020 | 5016.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/11/2020 | 2403.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/11/2020 | 5170.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/11/2020 | 3000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/11/2020 | 1097.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002716 | 01/12/2020 | 27633.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AS SEGUINTES MAQUINAS PATROL PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA VINCULADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3487. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002717 | 01/12/2020 | 5764.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS ATIVIDADES DOS DOIS TRATORES VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3488. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002718 | 01/12/2020 | 6093.53 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3489. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002719 | 01/12/2020 | 4825.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA MNA 3076 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3496. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002720 | 01/12/2020 | 589.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO TASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO SEGUINTE VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PLACA MOL 0124 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3492. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002721 | 01/12/2020 | 3581.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNH 3386 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3490. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0002722 | 01/12/2020 | 26235.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA E AREIA FINA DESTINADAS AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA VILA BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME DANFE 002698. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0002723 | 01/12/2020 | 15037.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO E AREIA FINA DESTNADOS AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA VILA BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME DANFE 002697. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002715 | 01/12/2020 | 382.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADAS AO SEGUINTE VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3493. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FNASGBF CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002709 | 01/12/2020 | 432.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GRAN LIVINA PLACA OXO 2835 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3491. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002710 | 01/12/2020 | 470.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO ETANOL E GASOLINA COMU DESTINADOS AO VEICULO MARCA FIAT MODELO STRADA PLACA OFB2748 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3494. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002711 | 01/12/2020 | 1968.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3495. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002712 | 01/12/2020 | 1344.79 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E S500 DESTINADOS AOS SEGUINTES ONIBUS ESCOLARES OEZ 1867 OGE 5350 E OGE 5010 VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3497. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002713 | 01/12/2020 | 8398.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE E TRÊS BALDES DE OLEO 15W40 VINTE LITROS DE OLEO PARA MOTOR 20W50 DEZ LITROS DE OLEO DE FREIO CINCO FILTROS DE OLEO PARA MOTORES A GASOLINA E ETANOL QUINZE FILTROS DE OLEO DIESEL E TRÊS BALDES DE AGENTESREDUTORES DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 3504. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/12/2020 | 250.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE REABERTURA DA ROSCA DA PONTA DA CAPA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OET 1915 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 117. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/12/2020 | 99.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFOME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/12/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/12/2020 | 70.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADOS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/12/2020 | 1360.00 | 20926591000130 | VICENTE RÉGIS DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 17 RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 000081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/12/2020 | 581.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITENTA E TRÊS RECARGAS DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 001013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/12/2020 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/12/2020 | 897.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIPOS EVENTUAIS PRESTADOS NO REPARO DE PORTOES E GRADES DO CENTRO ADMINISTRAITIVO RAUL RODRIGUES DA COSTA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5722. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020082020 | 0002738 | 03/12/2020 | 3179.29 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O M ÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 115. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/12/2020 | 350.00 | 00002467814408 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicso de Utilidade Publica | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 090062020 | 0002732 | 03/12/2020 | 30381.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ACUCAR SAL FARINHA DE MANDIOCA ARROZ FEIJAO CARIOCA LEITE EM PO INTEGRAL FLOCOS DE MILHO MACARRAO CAFE REFRESCO EM PO E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A DOACAO A POPUCAO CARENTE DESTEMUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DE COVID -19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/12/2020 | 84.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/12/2020 | 113.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00071811569420 | MARCOS ANTONIO FERNANDES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5745. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00010836692497 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM DEZ DIARIAS TRABALHADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5744. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORONICA 5743. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00003529937401 | MAURICIO MOUREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00001538571455 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5740. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5739. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00071368974406 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5738. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5737. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00010167267400 | CICERO FIRMINO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5736. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5735. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/12/2020 | 1000.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEMNO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5750. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/12/2020 | 1000.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5751. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 010032020 | 0002757 | 07/12/2020 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 278. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/12/2020 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA E REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001906. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/12/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/12/2020 | 106.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DFE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/12/2020 | 3344.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/12/2020 | 1045.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CLT COMPETENCIA 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/12/2020 | 90.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/12/2020 | 2720.36 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETENCIA 112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/12/2020 | 13092.47 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - APOIO COMPETENCIA 112020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/12/2020 | 53039.24 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - MAGISTERIO COMPETENCIA 112020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/12/2020 | 13321.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/12/2020 | 2508.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO-MDE - CLT COMPETENCIA 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/12/2020 | 6535.48 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO GAGINETE DO PREFEITO COMPETENCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/12/2020 | 10910.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/12/2020 | 6901.04 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT COMPETENCIA 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/12/2020 | 5250.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/12/2020 | 1956.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT COMPETENCIA 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/12/2020 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1020783. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/12/2020 | 34507.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/12/2020 | 11866.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT COMPETENCIA 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/12/2020 | 1750.00 | 04210762000173 | POUSADA DO FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COM ACESSO A AREA DE LAZER REFEICAO E BEBIDA NAO ALCOLICA EM LOCAL DE LAZER NA PRAIA DO FORTE LOCALIZADA NA BARRA DE CUNHAuRN ONDE OCORRERA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2020 A CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PARA O ANO DE 220 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 184. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/12/2020 | 2664.11 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/12/2020 | 6547.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT COMPETENCIA 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/12/2020 | 5225.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL COMPETENCIA 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/12/2020 | 9823.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/12/2020 | 1149.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA COMPETENCIA 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/12/2020 | 4406.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/12/2020 | 2403.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT COMPETENCIA 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/12/2020 | 1097.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/12/2020 | 4650.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE SEIS URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 51833. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/12/2020 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ATRAVES DE AUXILIO FUNERAL DESTINADA A SENHORA PATRICIA CAVALCANTE DA SILVACONFORME REQUERIMENTO COPIA DA CERTIDAO DE OBITO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 57. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/12/2020 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ATRAVES DE AUXILIO FUNERAL DESTINADA AO SENHOR EWERTON JUNIOR FONSECA DE OLIVEIRACONFORME REQUERIMENTO COPIA DA CERTIDAO DE OBITO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 59. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/12/2020 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ATRAVES DE AUXILIO FUNERAL DESTINADA A SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVACONFORME REQUERIMENTO COPIA DA CERTIDAO DE OBITO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 58. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/12/2020 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE UM AUXILIO FUNERAL DESTINADO A FAMILIA DE WASHIGTON DOMINGOS DA SILVA CONFORME REQUERIMENTO DECLARACAO COPIA DA CERTIDAO DE OBITO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 55. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/12/2020 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE UM AUXILIO FUNERAL DESTINADO A FAMILIA DE EDILSON MARQUES DA SILVA CONFORME REQUERIMENTO DECLARACAO COPIA DA CERTIDAO DE OBITO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/12/2020 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE UM AUXILIO FUNERAL DESTINADO A FAMILIA DE MARIA APARECIDA MARIANO CONFORME REQUERIMENTO DECLARACAO COPIA DA CERTIDAO DE OBITO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 61. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/12/2020 | 48.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/12/2020 | 20000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA CONFORME ACORDO FIRNADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/12/2020 | 3754.84 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/12/2020 | 0.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/12/2020 | 19639.74 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO RFB-PREV-PARC 60 JUNTO AO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/12/2020 | 36.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E GEFIN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/12/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/12/2020 | 300248.74 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60-MAGISTERIO - CLT COMPETENCIA 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/12/2020 | 141832.36 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60-ESTATUTARIO - MAGISTERIO COMPETENCIA 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/12/2020 | 43053.99 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-ESTATUTARIO - APOIO COMPETENCIA 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/12/2020 | 35948.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-CLT - APOIO COMPETENCIA 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/12/2020 | 3838.08 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E GULOSEIMAS DIVERSAS DESTINADAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012903. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/12/2020 | 5000.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CINCO DIARIAS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO LIMPA FOSSA PARA A LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000138. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATR DE FISCALIZACAO DA QUADRA DA CONSTRUCAO DA QUADRA DE AREIA NESTA CIDADE CONFORME ART 3192145. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/12/2020 | 12500.00 | 32260661000142 | ALCEMI DASILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DA PRACA LOCALIZADA NA RUA DO COMERCIO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002808 | 10/12/2020 | 68763.24 | 10465480000110 | EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TERCEIRA MEDICAO COMPLEMENTACAODE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DRENAGEM E SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO 0242019 LICITACAO TIPO TOMADA DE PRECO NuMERO 0022019 CONTRATO DE REPASSE NuMERO 1048913-872017 863856 MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000765. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME RECIBO E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/12/2020 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE FROTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1021256. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/12/2020 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA AVULSA 5757. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/12/2020 | 2105.27 | 00008654514434 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CAMINHOES PIPA DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCCAL DE SERVICO ELETRONICA 5760. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00071673040420 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E JARDINAGEM NA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5761. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00011617681490 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ MASSARANDUBA E VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5762. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/12/2020 | 500.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5758. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/12/2020 | 1580.00 | 00002704483493 | RODRIGO PAULO DO COUTO SOARES GUARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSORIA TECNICA NA COMUNICACAODIVULGACAO DAS LIVES REALIZADAS ATRAVES DOS PROGRAMAS E SERVICOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5763. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/12/2020 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1021255. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/12/2020 | 125.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/12/2020 | 63.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/12/2020 | 550.00 | 00010541465430 | LUIZ FELIPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FREITAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5765. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/12/2020 | 4214.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME DANFE 001497. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/12/2020 | 450.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UM AUXILIO FUNERAL DESTINADO A FAMILIA DA SENHORA ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA CONFORME REQUERIMENTO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 64. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/12/2020 | 500.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A DOACAO A FAMILIA DA SENHORA ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA CONFORME DECLARACAO REQUERIMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICO 52604. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/12/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003952. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/12/2020 | 123.24 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046 VINCULADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/12/2020 | 600.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME DANFE 337. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/12/2020 | 320.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080022020 | 0002847 | 15/12/2020 | 2698.69 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 002155. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080022020 | 0002848 | 15/12/2020 | 6699.51 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 002156. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/12/2020 | 11160.00 | 00007156978462 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CALCETEIRO NA BILA BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE COM 1240 METROS DE CALCAMENTO REALIZADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5772. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/12/2020 | 14310.00 | 00009907031429 | JERFFERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE CALCETEIRO COM SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO DA VILA BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE COM 1590 METROS DE CALCAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5773. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/12/2020 | 28869.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 54491852. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/12/2020 | 180.00 | 00007210320440 | ELVES PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REAZLIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/12/2020 | 7000.00 | 10652662000108 | VILA GOURMETT - PEDRO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM FUFFET EM COMEMORACAO DO GRUPO DE IDOSAS EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS SENDO OFERTADO BUFFET SALGADOS TORTA REFEICAO E BEBIDAS NAO ALCOLICAS PARA APROXIMADAMENTE 100 PESSOAS EM UM EVENTO DANCANTE INCLUINDO MUSICO SOM E ILUMINACAO EM ESPACO DE FESTA NA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 112. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080022020 | 0002845 | 15/12/2020 | 1999.36 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME DANFE 002154. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080022020 | 0002846 | 15/12/2020 | 999.97 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002153. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080022020 | 0002834 | 15/12/2020 | 9999.68 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO CONFORME DANFE 002159. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA CODTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/12/2020 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/12/2020 | 2058.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF- DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/12/2020 | 2058.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF- DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/12/2020 | 2058.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF- DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/12/2020 | 2058.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF- DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/12/2020 | 6000.00 | 00005665425443 | MARCELO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CENOGRAFO DECORADOR ORNAMENTADOR E ESCULTOR REFERENTE A PREMIACAO DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC NuMERO 14.0172020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5770. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/12/2020 | 8000.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO PALCO ILUMINACAO SHOW E OUTROS REFERENTE A PREMIACAO DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC NuMERO 14.0172020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5768. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/12/2020 | 4000.00 | 00010838922406 | EDIVAN XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA MIDIA E EDICAO E VIDEO REFERENTE A PREMIACAO DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC NuMERO 14.0172020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA5769. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/12/2020 | 5678.00 | 16847020000132 | AGRO-RAÇÕES COM VET EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO DO SITIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME DANFE 009278. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 060112020 | 0002854 | 16/12/2020 | 2750.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - AC COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGUETES E GIRANDOLAS DESTINADAS A COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NOS SEUS 59 ANOS CONFORME DANFE 000754. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/12/2020 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED EM CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED EM CONTA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/12/2020 | 140.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NOS SEGUINTES VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS RETROESCAVADEIRA E TRATOR VALTRA A750 VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5775. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/12/2020 | 145.00 | 00022006818449 | JOSÉ CICERO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA MAQUINA PA MECANICA VINCULADA NESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5774. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/12/2020 | 2880.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS ADAPTADOR ATRO CURTO E CAIXA DE AGUA DE 5000 LITROS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 255553. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/12/2020 | 800.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS COLCHOES AMARILIS 138 X 188 DESTINADOS A DOACAO DA GUARNICAO POLICIAL DESTA CIDADE CONFORME DANFE 298872. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/12/2020 | 3500.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PCARROCERIA ABERTA PLACA MNH 3386 ANOMODELO 1998 DESTINADO A FISCAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5778. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002865 | 17/12/2020 | 68763.24 | 10465480000110 | EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TERCEIRA E UNICA MEDICAO COMPLEMENTACAODE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DRENAGEM E SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO 0242019 LICITACAOTIPO TOMADA DE PRECO NuMERO 0022019 CONTRATO DE REPASSE NuMERO 1048913-872017 863856 MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 00765. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/12/2020 | 800.00 | 00070354210416 | JOYCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA INTER ESTADUAL CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/12/2020 | 302.79 | 00010383696496 | JUNIOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COPIAS DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS DECLARACAO E RECIBO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/12/2020 | 265.00 | 00048235881420 | RIVANILDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAMBAGEM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MODELO GRAN LIVINA PLACA OXO 2835 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFOFME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5781. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/12/2020 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA E REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001930. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/12/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/12/2020 | 39.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00097912581472 | JONALICE JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00081181345715 | JOSE GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00007375229414 | MAYARA SUELEN FERNANDES DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/12/2020 | 1250.00 | 00058222170449 | GENIVAL FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/12/2020 | 1250.00 | 00005550552485 | PAULO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/12/2020 | 1250.00 | 00017290502477 | JOSE ADRYAN BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/12/2020 | 1250.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/12/2020 | 500.00 | 00070135611423 | JACYKELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00006928417412 | ELLIDA JUSSARA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00012676612409 | ELTON DAVI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/12/2020 | 500.00 | 00006226139447 | SEVERINA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/12/2020 | 500.00 | 00001062430476 | ROZINEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/12/2020 | 500.00 | 00070668269499 | ANDERSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/12/2020 | 500.00 | 00002841218783 | JACIRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/12/2020 | 500.00 | 00068893329468 | MARIA BETÂNIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/12/2020 | 500.00 | 00097783706487 | EDENIR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/12/2020 | 500.00 | 00006136743400 | VALDICLEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/12/2020 | 500.00 | 00099197189472 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/12/2020 | 500.00 | 00007873394409 | LUCIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/12/2020 | 500.00 | 00049157027404 | MARLUCE HELENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/12/2020 | 500.00 | 00086795090787 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/12/2020 | 500.00 | 00000946488401 | MARIA LUCIA DA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/12/2020 | 500.00 | 00053114051472 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/12/2020 | 500.00 | 00010612681440 | ESTEFÂNEA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/12/2020 | 1500.00 | 00060196785472 | VERALUCIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTA E ARTESOES CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/12/2020 | 500.00 | 00070787157481 | RICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTA E ARTESOES CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/12/2020 | 500.00 | 00071581199473 | ANA MARIA GABRIELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTA E ARTESOES CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/12/2020 | 1250.00 | 00004705856414 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTA E ARTESOES CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/12/2020 | 1250.00 | 00070946516430 | MARCK ALEXANDRE DA SILVA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTA E ARTESOES CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/12/2020 | 2000.00 | 00009203695451 | GEIDE KELLY ARAGÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTA E ARTESOES CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/12/2020 | 2000.00 | 00054231205434 | MARIA NAZARE DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTA E ARTESOES CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/12/2020 | 1250.00 | 00005579738480 | MONICA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTA E ARTESOES CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/12/2020 | 1500.00 | 00071672800463 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTA E ARTESOES CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/12/2020 | 1250.00 | 00057116350420 | ANTONIO MARIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTA E ARTESOES CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/12/2020 | 2000.00 | 00078959756415 | LEONILDE FLORENCIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTA E ARTESOES CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/12/2020 | 1500.00 | 00046763910487 | ANA LUCIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTA E ARTESOES CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/12/2020 | 1250.00 | 00001646825462 | FRANCISCO CANINDE BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTA E ARTESOES CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/12/2020 | 1250.00 | 00016185820463 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTA E ARTESOES CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/12/2020 | 1500.00 | 00070976556405 | JOSE LENILSON FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTA E ARTESOES CONFORME LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002896 | 18/12/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9121. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/12/2020 | 1534.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/12/2020 | 25.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040022020 | 0002926 | 18/12/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9156. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/12/2020 | 420.00 | 00070252048466 | ANA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/12/2020 | 150.00 | 00076053512400 | JOSÉ SEVERINO RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/12/2020 | 6089.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/12/2020 | 480.00 | 20926591000130 | VICENTE RÉGIS DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS BOTIJOES DE GAS TIPO GLP DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 000084. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/12/2020 | 17771.77 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS DE ESTRUTURA DE RE-RATIFICACAO DE TRINTA E CINCO CERTIDOES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 4182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/12/2020 | 5200.20 | 04210762000173 | POUSADA DO FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UM BUFFET DAY USE DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE PERANTE O FIM DO ANO LETIVO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 185. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/12/2020 | 22.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFOME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0002928 | 21/12/2020 | 19063.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 002716. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/12/2020 | 1080.49 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTANADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000858. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/12/2020 | 500.00 | 00004543087445 | MARIA VITORIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ALDIR BLANC DESTINADA AOS ARTISTAS ATRAVES DA LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/12/2020 | 4250.00 | 00006084301452 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO PROFISSIONAL PARA A CONDUCAO E CONCRETIZACAO NA REALIZACAO DAS LIVES REFERENTE AO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC NuMERO 14.0172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/12/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO DURANTE OS DIAS 26112020 A 25122020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1037. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/12/2020 | 64.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/12/2020 | 115.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/12/2020 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ADMINISTRACAO DURANTE OS DIAS 26112020 A 25122020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1038. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/12/2020 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO E COBERTURA DA PROGRAMACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB NO PERIODO DE 15 A 20 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 9237. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/12/2020 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DA EMANCIPACAO POLITICA E DIVULGACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 404. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00007587853480 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MIDIA DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS E REPORTAGENS INSTITUCIONAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5787. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/12/2020 | 1050.00 | 00002080191462 | JOS? ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5792. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/12/2020 | 1200.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REVISAO E RECUPERACAO DA BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO DE PLACA QFA 2690 VINCULADO NESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 28. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/12/2020 | 1060.00 | 00007219249489 | PAULA FRANSINETE FERNANDES FONSECA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DA CONFECCAO DE MINI TORTAS QUE FORAM ENTREGUES AOS USUARIOS DO CRIANCA FELIZ AS QUAIS PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES EM FORMATO VOLANTE DO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DO ANO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5791. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00009423122442 | JOSIEL ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE MAQUIAGEM E PENTEADOS REALIZADOS JUNTO AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ AS QUAIS PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES REMOTAS EM COMEMORACAO AS ENCERAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5790. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/12/2020 | 85.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/12/2020 | 155.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/12/2020 | 34.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/12/2020 | 14478.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAI COMPETENCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/12/2020 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO CADASTRO EM CONTA ARRECADACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/12/2020 | 2.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00009536838427 | JOSE TARCISIO SANTIAGO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECONSTRUCAO DO HINO DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB EM CDE EM VIDEO PARA O YOUTUBE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5794. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/12/2020 | 6440.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 161 SACAS DE ADUBO ORGANICO EM SACAS DE 40 QUILOS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 27257. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 060112020 | 0002965 | 28/12/2020 | 10000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - AC COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS PARA GIRANDOLAS DESTINADOS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000766. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/12/2020 | 350.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DO ALTERNADOR DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 32. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/12/2020 | 605.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS RETRO ESCAVADEIRA CARROCAO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 E PATROL VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5797. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/12/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/12/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/12/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/12/2020 | 100.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/12/2020 | 3.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA EM CONTA ARRECACADACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/12/2020 | 804.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DE ANALISE DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DA OBRA DE CALCAMENTO DO BAIRRO NOVO E PROGRAMACAO DA VIGÊNCIA DO CALCAMENTO DO BAIRRO NOVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/12/2020 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECINICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 56. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/12/2020 | 1320.00 | 05648053000137 | JULIANA RAMOS AGUIAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA E TRÊS ALMOCOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000061. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/12/2020 | 1300.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 6239 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNCIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 31. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/12/2020 | 2500.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO E RECUPERACAO DA BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OET 1915 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 30. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO STRADA PLACA OFB 2748 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5798. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/12/2020 | 5000.00 | 10542457000181 | N R J CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E VAZAO NOS POCOS DOS SITIOS BOS VISTA SITIO FEIJOES SITIO JENIPAPO E SITIO MILHA E BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000226. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/12/2020 | 800.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO CONSULTORIA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 227. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/12/2020 | 384.90 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCONAL COM 4000 COPIAS DE FRAQUIA E 3698 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO 000901. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/12/2020 | 238.00 | 00010531797406 | JOSINALVA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PERSONALIZACAO EM TACAS EM ACRILICO DESTINADAS AS FESTIVIDADES DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5796. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/12/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001171. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/12/2020 | 5000.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE CONTEuDO PARA REVISTA INSTITUCIONAL DE PRESTACAO DE CONTAS PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL E ASSESSORIA DE IMPRESSA NESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 195. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/12/2020 | 1600.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA SER DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE A 16 CARREGAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5799. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/12/2020 | 480.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5813. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002980 | 29/12/2020 | 13141.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E BS 500 DESTINADOS AOS SEGUIINTES VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 CAMINHAO PIPA DE PLACA MNA 3076 E CAMINHAO DE PLACA MNH 3386 VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3547. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002981 | 29/12/2020 | 466.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO MODELO CORSA DE PLACA MOL 0124 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3549. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/12/2020 | 500.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5818. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00001538571455 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5835. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5833. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00071368974406 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5831. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5829. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00010167267400 | CICERO FIRMINO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5827. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00003529937401 | MAURICIO MOUREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5837. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 5825. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEMNO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5823. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00010836692497 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM DEZ DIARIAS TRABALHADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5838. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORONICA 5839. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00071811569420 | MARCOS ANTONIO FERNANDES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5841. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5842. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RUAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5853. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00003696767425 | JOSÉ CLAUDICIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OPERACIONAIS DAS BOMBAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL VILA BOM JESUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5840. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00075384728434 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5854. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00003949875433 | JOÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5855. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002983 | 29/12/2020 | 1031.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADAS AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3548. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/12/2020 | 1580.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERERIDO SERVICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS CONRFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5801. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5804. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/12/2020 | 1580.00 | 00002704483493 | RODRIGO PAULO DO COUTO SOARES GUARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSORIA TECNICA NA COMUNICACAODIVULGACAO DAS LIVES REALIZADAS ATRAVES DOS PROGRAMAS E SERVICOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5800. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5805. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/12/2020 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA A GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5803. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDEDOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5806. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDEDOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5812. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00010045170410 | ANA MÉRCIA PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDEDOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5810. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00006858426493 | MARIA JOS? VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDEDOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5809. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDEDOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5808. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDEDOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 5807. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5811. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/12/2020 | 1580.00 | 00009080126403 | REGILENE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIOI NO PLANEJAMENTO DE ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO TAMBEM NA ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA DE ACORDO COM O ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS E GESTANGES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 5847. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00007079882419 | HELLEN SABRINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5815. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/12/2020 | 2550.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS SALGADOS TIPO FESTA QUE FORAM SERVIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO JUNTO AOS USUARIOS DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS OS QUAIS SAO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA FORAM ENTREGUES KITS NA ACAO ITINNERANTE DOS PROGRAMAS REALIZADAS NAS RESIDÊNCIAS DOS USUARIOS DOS FERERIDOS GRUPOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5846. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/12/2020 | 2100.00 | 00011583522719 | DANIEL MENDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DA ORNAMENTACAO DOS ESPACOS ONDE FORAM REALIZADAS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM UTILIZACAO DE TODO MATERIAL DO PRESTADOR DE SERVICOS CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONIICA 5843. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/12/2020 | 1580.00 | 00009080126403 | REGILENE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIOI NO PLANEJAMENTO DE ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO TAMBEM NA ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA DE ACORDO COM O ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS E GESTANGES NO MÊS DE DEZEMBRORO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 5848. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/12/2020 | 1580.00 | 00005008149458 | SOLENEIDE RUFINO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIOI NO PLANEJAMENTO DE ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO TAMBEM NA ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA DE ACORDO COM O ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS E GESTANGES NO MÊS DE DEZEMBRORO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 5849. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/12/2020 | 2100.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COSTURA DE FANTASIAS INTANTIS QUE FORAM UTILIZADAS DURANTE A APRESENTACAO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SERVICO REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ONDE TODO MATERIAL UTILIZADO FOI INCLUSO NO SERVICO DO PRESTADOR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5845. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/12/2020 | 1250.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COSTURA DE MASCARAS DESTINADAS AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SERVICO REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ONDE TODO MATERIAL UTILIZADO FOI INCLUSO NO SERVICO DA PRESTADORA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5844. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/12/2020 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5856. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/12/2020 | 1580.00 | 00005008149458 | SOLENEIDE RUFINO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIOI NO PLANEJAMENTO DE ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO TAMBEM NA ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA DE ACORDO COM O ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS E GESTANGES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 5852. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/12/2020 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS LuDICAS PARA CONFECCAO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS JUNTO AOS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. FOI UTILIZADO TODO MATERIAL DA PRESTADORA DE SERVICOS DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5851. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/12/2020 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO DE ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO TAMBEM NA ORGANIZACAO DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/12/2020 | 3200.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 ARTIGOS EM ACRILICO QUE FORAM UTILIZADOS PARA HOMENAGEAR OS IDOSOS USUARIOS DO GRUPO DO CRAS QUE PARTICIPARAM DA COMEMORACAO ALUSIVA AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO EM CURSO REALIZADA PELA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 000461. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/12/2020 | 3160.00 | 00009080126403 | REGILENE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIOI NO PLANEJAMENTO DE ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO TAMBEM NA ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA DE ACORDO COM O ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS E GESTANGES NO MÊS DE DEZEMBRORO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 5861. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/12/2020 | 1600.00 | 00005307527438 | REGINA SABRINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A FESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHOS E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVCO ELETRONICA 5862. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/12/2020 | 3000.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FNASDBL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/12/2020 | 2779.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002982 | 29/12/2020 | 182.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MARCA FIAT MODELO STRADA PLACA OFB 2748 VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3550. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/12/2020 | 1460.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DO EMBUCHAMENTO DOS FEIXES DE MOLA E ESTABILIZADORES DIANTEIRO E TRASEIRO DOVEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE 6239 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 173. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/12/2020 | 2620.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE TROCAS DAS MOLAS DO FEIXE DIANTEIRO TRAVESSA DO CHASSI E RECUPERACAO DO PARA CHOQUE TRASEIRO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE 5350 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 174. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/12/2020 | 1750.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE SOLDAGEM E ARQUEAMENTO DOS FEIXES E TROCA DOS PARAFUSOS DE CENTRO TRASEIRO E REFORCO NOS FEIXES DE MOLA TRASEIRO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOK 8862 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 175. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/12/2020 | 1900.00 | 09249135000160 | NETO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS - JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO - MES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE REPARO DA ESTACAO DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO DE PLACA OGE 5350 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/12/2020 | 8100.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE QUATRO BICOS INJETORES RECUPERACAO DE MODULO E SERVICO DE RECUPERACAO DA BOMBA DE PRESSAO DOS VEICULOS DE PLACA OGE 5010 E OEZ 1867 VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004202. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/12/2020 | 93.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002977 | 29/12/2020 | 26637.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS RETROESCAVADEIRA PA ENCHEDEIRA E PATROL VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3545. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002978 | 29/12/2020 | 6250.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS TRATORES VALTRA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3546. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002979 | 29/12/2020 | 50.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA QFZ 2050 VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DANFE 3551. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Const, Ampl e Ref de Estadios de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040042020 | 0003009 | 29/12/2020 | 10035.48 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE FUTEBOL E VOLEIBOL DE AREIA NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO 0712020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 127. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/12/2020 | 1100.00 | 00010155532499 | GEANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE UMA OFICINA DE CONTACAO DE HOSTORIA E CONFECCAO DE MATERIAL ARTISTICO PARA CRIANCAS EM IDADE DE CINCO A DEZ ANOS REFERENTE A PREMIACAO DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC DE NuMERO 140172020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/12/2020 | 3000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/12/2020 | 1097.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/12/2020 | 5016.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/12/2020 | 2403.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/12/2020 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/12/2020 | 114.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/12/2020 | 78.59 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/12/2020 | 2863.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/12/2020 | 2660.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/12/2020 | 161.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/12/2020 | 161.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/12/2020 | 2786.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/12/2020 | 2786.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/12/2020 | 3344.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/12/2020 | 1045.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/12/2020 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/12/2020 | 42685.21 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-APOIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/12/2020 | 38948.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-APOIO - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/12/2020 | 1045.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-APOIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/12/2020 | 1045.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60-EJA - CONTRATO - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/12/2020 | 301198.74 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - MAGISTERIO CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/12/2020 | 8565.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - MAGISTERIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/12/2020 | 144286.84 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - MAGISTERIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/12/2020 | 17520.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 90020 E DEZ 100020 DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 000050. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/12/2020 | 4500.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 ONU 2794 ACUMULA ELETRICA ERBO DESTINADOS AOS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DANFE 002651. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/12/2020 | 17400.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS MOK 8862 OGE 5360 OGE 5010 OGE 6150 OET 1915 OEZ 1867 OGB 2530 OGE 5350 E OGC 6239 VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 48. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/12/2020 | 8200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO ELETRICA LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OGE 6150 MOK 8862 E OGE 5350 VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA40. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/12/2020 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/12/2020 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/12/2020 | 14083.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/12/2020 | 2508.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/12/2020 | 15221.44 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - APOIO COMPETENCIA 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/12/2020 | 93547.31 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - MAGISTERIO COMPETENCIA 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/12/2020 | 2073.03 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMPETENCIA 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/12/2020 | 17380.42 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - APOIO COMPETENCIA 132020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/12/2020 | 83693.83 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - MAGISTERIO COMPETENCIA 132020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/12/2020 | 3386.65 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMPETENCIA 132020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/12/2020 | 6547.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/12/2020 | 1449.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FNASBOLSA FAMILIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/12/2020 | 5090.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/12/2020 | 1045.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/12/2020 | 8778.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/12/2020 | 5225.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/12/2020 | 35236.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/12/2020 | 12666.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/12/2020 | 5090.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/12/2020 | 5250.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/12/2020 | 1956.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/12/2020 | 3590.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/12/2020 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/12/2020 | 2500.00 | 00092767834404 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5865. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/12/2020 | 12718.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/12/2020 | 6901.04 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/12/2020 | 6535.48 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/12/2020 | 5000.00 | 00009952075421 | FAGNER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DAS ESCOLAS ANTONIA COELHO ALFREDO CHAVES E BERNADETE ADELAIDE VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000003. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060032020 | 0003100 | 31/12/2020 | 17061.15 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFOME DANFE 002749. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 080032020 | 0003101 | 31/12/2020 | 17700.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 750 CADERNOS DE 12 MATERIAS COM ESPIRAL 180 FOLHAS CAPA DURA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 001909. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 080032020 | 0003102 | 31/12/2020 | 15789.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 001910. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 080032020 | 0003103 | 31/12/2020 | 16893.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 001911. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/12/2020 | 11900.00 | 00009395170433 | WHALLYSON DOMICIANO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE LIMPEZA DE BICOS INSTALACOES DE BICOS SERVICOS DE CAIXA DE EMGREAGEM NOS ONIBUS DE PLACAS 5350 6150 6239 2530 1867 E 5010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5869. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/12/2020 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA NESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1021135 DATADA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED EM CONTA SIMPLES NACIONAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 3055
Última atualização: 11/06/2024